一、绵阳市安州区残疾人联合会单位概况
  （一）机构组成。安州区残联为一级预算单位，下属二级预算单位1个，为绵阳市安州区残疾人康复中心。
  （二）机构职能。贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。开展残疾人事业的地区交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。
  （三）人员概况。绵阳市安州区残疾人联合会单位编制数为10名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）4名，事业编制4名，工勤编制2名。单位实有在职人员总数10人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）4人，事业编制4人，工勤编制2人；离退休5人。
  二、部门财政资金收支情况
  （一）部门财政资金收入情况。2020年，区残联部门财政资金收入940.39万元。其中，区级资金420.93万元，中央资金88.94万元，省级资金66.05万元，市州资金155.78万元，财政返还额度208.68万元。
  （二）部门财政资金支出情况。2020年，区残联部门财政资金支出559.34万元。其中，区级资金273.31万元，中央资金33.56万元，省级资金45.69万元，市州资金83.50万元，财政返还额度123.27万元。
  三、部门整体支出绩效管理情况
  （一）部门预算管理
  1.编制完整情况：按照编制规范，编制完整。
  2.绩效目标制定情况：紧密结合区残联2020年预算编制工作，深度融入单位年度目标任务、各股室年度计划和区残联短期、中期、长期目标，严格按照预算法要求，坚持“在保运转基础上，坚决保障民生及重点项目建设按时按质按量完成”的原则，建立短、长期项目建设及资金使用目标，明晰支出责任，确保建设项目达到预期效果。
  3.预算编制准确性：预算编制准确率较高，基本符合前期“在保运转基础上，坚决保障民生及重点项目建设按时按质按量完成”的既定原则。
  4.预算支出规范情况：严格按照支出规范进行预算支出。
  5.预算支出控制情况：为严格控制支出，区残联每月先收集各股室任务计划，办公室将各股室任务计划统一汇总后进行开会讨论，最终形成月度支出计划报财政局社保股审批。
  6.预算动态调整情况：2020年度我单位编报预算总额为402.60万元，其中基本支出预算为80.53万元，用于保障日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出预算为322.07万元，用于保障本单位为完成民生等任务和残疾人事业发展目标，及其他专项业务工作的经费支出。年中对年度收支预算进行了动态调整，调整后预算收入总额为940.39万元（含返还208.68万元），其中基本支出预算为109.43万元，用于保障日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出预算为830.96万元。
  7.预算完成情况：2020年我单位财政预算实际到位数为940.39万元，2020年支出559.34万元，完成率59.48%。
  8.绩效目标完成情况：2020年，绩效目标完成基本支出:106.36万元，占19.02%。项目支出452.98万元，占80.98%，涉及的大项如下：
 （1）做好扶贫对象生活费补贴工作。2020年，投入92.99万元为402名贫困残疾人发放扶贫对象生活费补贴。
 （2）实施残疾儿童康复救助。共为45名残疾儿童实施康复救助，其中，脑瘫、肢残儿童17名，智障儿童12名，孤独症儿童13名，贫困家庭听障儿童3名。
 （3）完成基本辅助器具适配。已为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具702件，完成年度任务目标669件的105%。其中，市级民生任务230件，完成市级民生辅具适配248件，完成年度任务的108%。
 （4）为肢体残疾人假肢装配项目。为符合条件的11名贫困肢体残疾人装配假肢，完成年度任务的100%。
 （5）实施白内障复明手术。实施150例，完成年度目标50例的300%；组织20名有出行意愿的盲人及其家属参加盲人定向行走培训，完成年度目标任务20例的100%。
 （6）扶持残疾人发展增收。精准开展残疾人种养殖业、农村实用技术等培训9期；扶持农村贫困残疾人745人发展生产，占目标任务666人的111.9%，落实资金约22万元；扶持2940名城乡贫困残疾人实现居家灵活就业，占目标任务2800人的105%；发放居家灵活就业直补375人，占目标任务374人的100.3%，发放资金18.75万元。
 （7）新建股权量化基地。新建桑枣镇花庙陶业股权量化基地，利用合作社实施“股权量化”分红，将15万扶持资金变股金，20户建档立卡贫困残疾人家庭实现股权量化份额长期固定分红，最终脱贫解困。
 （8）建立市级残疾人扶贫基地。通过以“扶贫基地+农户”的方式，新创建“塔水老虎山生态园”及“宝林木木夕家庭农场”2个残疾人扶贫基地，安置并吸纳周边60余名残疾人及残疾人家庭就近、就地、灵活就业。
 （9）创建市级残疾人文创基地。创建了绵阳市残疾人文化创意产业基地安州区桑枣镇花庙陶业，基地负责人邓中华系绵阳市非物质文化遗产传承人，十余名残疾人在基地从事文创工作，生产的文化创意产品具有较强的市场竞争力，不仅帮助残疾人脱贫增收，有效地改善了残疾人生活质量，还丰富了残疾人精神文化生活。
 （10）“量体裁衣”个性化服务。全面深化“量体裁衣”式残疾人服务，精准动态掌握每个残疾人情况。2020年依据“量服”平台，共为我区15867名残疾人落实了59991项次的需求服务，人均服务3.78项次，手机录入率达100%。
 （11）金秋助学活动。在金秋助学活动中，为73名符合条件的贫困残疾学生及残疾家庭学生发放9.2万元金秋助学金，助其圆梦。
 （12）残疾人维权工作。妥善处理残疾人诉求49件，做到“件件有着落，事事有回音”，全年无三人以上集体上访事件发生。  
 （13）无障碍改造项目。目标任务95户，完成贫困残疾人居家无障碍改造项目95户，完成年度任务的100%。
  9.违规记录情况：无。
（二）综合管理情况
  1.非税收入政策执行情况：严格按照政策执行残保金收缴。
  2.非税收入解缴情况：按规定项目、标准、征收方式征收非税收入并足额将残保金收缴非税收入115.18万元缴入国库。
  3.政府采购预算管理情况：坚持保持实施计划与政府采购预算的一致性（辅具购置等项目）。
  4.政府采购实施情况：根据绵安直购〔2020〕4号，区残联2020年通过安州区政府采购中心与成都山点头电子商务有限公司达成合同意向，购买空调一台，价值7315.00元。
  5.固定资产配置使用管理情况：及时将国有资产纳入资产信息系统进行管理。
  6.资产收益核算情况：无。
  7.内控制度建设情况：建立本单位内部控制制度。
  8.内控制度执行情况：严格按照内控制度执行预算支付，并对资金执行情况进行开会通报。
  9.三公经费编制执行情况：2020年，“三公”经费完成3.70万元，比上年增长1.79万元，增长变化的主要原因是：公务车运行费增加。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增长0元；公务接待费完成0.71万元，比上年增长0.22万元，增长变化的主要原因是：人均接待费上浮；公务用车购置及运行维护费完成2.99元，比上年增长1.56万元，增长变化的主要原因是：车辆维修费增加。
 （三）绩效结果应用情况
   1.自评信息公开情况：按规定公开。
   2.绩效结果整改情况：无。
   3.结果应用反馈情况：对2021年绩效评价工作提供借鉴和经验总结。
  四、评价结论及建议
 （一）评价结论
   总体评价，得分98.00分。
 （二）存在问题
   评价发现存在的问题：年初到当年预算下达前，各类支出支付进度有所延迟，有的项目为了追进度使用返还资金支付了当年绩效评价项目，造成当年资金的结转。
 （三）改进建议
   建议加强对该项工作的业务培训，提高参评人员的评价水平及绩效目标的制定水平。

附件：2020年度绵阳市安州区残疾人联合会部门整体支出绩效评价得分明细表