一、基本职能及主要工作
 （一）残疾人联合会职能简介。
  贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。开展残疾人事业的地区交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。
 （二）残疾人联合会2021年重点工作。
  1.惠残民生为主线，增强残疾人内生动力
  一是切实发挥助残扶贫企业联盟、助残圆梦电商平台、电商培训基地作用。扩宽助残企业、残疾人创业者等线上销售渠道，促进助残企业、残疾人创业良性发展。持续加强贫困残疾人居家灵活就业、种植养殖业等实用技术培训措施，促进就业保增长。
  二是切实加强残疾人康复服务。全面贯彻落实省、市、区关于《建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》。努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”的目标。通过入户走访，精确掌握辅具需求，采购适配辅具。继续开展假肢装配、白内障复明手术等项目。进一步加强镇村级康复机构的建设和康复网络的延伸。
  三是落实社会保障，增强残疾人获得感，严格落实城乡居民最低生活保障、城乡居民社会养老保险和城乡居民基本医疗保险代缴政策，做到应保尽保。按照相关文件要求落实机动轮椅燃油补贴等政策；按政策按需求落实好残疾人家庭无障碍改造，并积极与民政对接促进60岁以上的残疾老人的家庭无障碍改造，优化残疾人宜居环境，提升残疾人生活质量。
  四是依法保障残疾人合法权益。深入开展法律宣传及法律援助工作，帮助残疾人依法维护自身合法权益，实施好残疾人家庭无障碍改造，为残疾人走出家门、融入社会创造无障碍环境。
  2.以宣文体为抓手，营造扶残助残良好氛围
  一是做好第三代智能化残疾人证换发工作。按照上级残联要求，根据我区工作实际，以到期换证、破损遗失换证、新办证为契机，科学统筹、逐年实施，全面推广三代证。
  二是备战省市第三届残疾人文化艺术节。全力备战绵阳市第三届残疾人文化艺术节活动，以彰显民族特色、突出安州残疾人事业发展，进一步提升关心、关爱残疾群体的社会氛围。
  三是加大残疾人工作宣传力度。加大与各类媒体的宣传合作力度，整合资源，紧紧围绕残疾人重点工作、重大项目、重要节日以及疫情防控等工作，确保在各类媒体上有位置、有动作、有声音，努力提升放大效应，增强宣传覆盖力。建立县、乡（镇）残联系统信息宣传通讯员队伍，围绕残疾人事业中心工作积极做好宣传报道。
  3.以乡村振兴为重点，谋划好“十四五”规划
进一步巩固脱贫攻坚成果，建立常态机制，全面推进残疾人小康进程，编制好我区残疾人“十四五”规划，有针对性的推动惠残措施的落实，实施好各项惠残扶残政策，助推乡村振兴，促进安州经济高质量发展。
  二、部门预算单位构成及部门概况
  安州区残联为一级预算单位，下属二级预算单位1个，是绵阳市安州区残疾人康复中心。
  绵阳市安州区残疾人联合会单位编制数为10名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）4名，事业编制4名，工勤编制2名。单位实有在职人员总数10人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）4人，事业编制4人，工勤编制2人；离退休5人。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入452.5480万元；支出包括：社会保障和就业支出436.5344万元、卫生健康支出3.7379万元、住房保障支出12.2757万元。残疾人联合会2021年收支总预算452.5480万元,比2020年收支总预算402.6017万元增加49.9463万元，主要原因是项目预算的增加。
  （一）收入预算情况
残疾人联合会2021年收入预算452.5480万元，其中： 一般公共预算拨款收入452.5480万元，占收入总额的100%，较2020年402.6017万元增加49,9463万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2020年0万元不变；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2020年0万元不变；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2020年0万元不变。
　（二）支出预算情况
残疾人联合会2021年支出预算452.5480万元，其中： 基本支出111.958万元，占支出总额的24.7395%，较2020年80.5287万元增加31.4293万元。项目支出340.59万元，占支出总额的75.2605%，较2020年322.073万元增加18.517万元。
   四、财政拨款收支预算情况说明
   残疾人联合会2021年财政拨款收支总预算452.5480万元，比2020年财政拨款收支总预算402.6017万元增加49.9463万元，主要原因是项目预算的增加。
   收入包括：一般公共预算拨款收入452.5480万元；支出包括：支出包括：社会保障和就业支出436.5344万元、卫生健康支出3.7379万元、住房保障支出12.2757万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款452.5480万元，比2020年预算数增加49.9463万元，主要原因是项目预算的增加。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出436.5344万元，占96.4615%；卫生健康支出3.7379万元，占0.8259%；住房保障支出12.2757万元，占2.7126%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.9676万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳；
    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.9838万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
    3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行80.993万元，主要用于日常公用经费；
    4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务3万元，主要用于残疾人事业宣传费；
    5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复73.81万元，主要用于残疾人康复；
    6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫134.98万元，主要用于残疾人就业和扶贫；
    7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（款）支出128.8万元，主要用于5个专门协会建设经费、贫困残疾人临时性救助及重大信访事件救助经费、残疾人无障碍改造项目经费、残疾人教育和特殊教育经费、残疾人金秋助学、残疾人春节慰问、C5驾照、量体裁衣个性化服务经费等；
    8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.7379万元，主要用于事业单位医疗；
    9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.2757万元，主要用于缴纳住房公积金。
   六、一般公共预算基本支出情况说明
   残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出111.958万元，其中：人员经费93.8424元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
   公用经费18.1156万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、离退休公用支出、其他交通费用等。
   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   残疾人联合会2021年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
  （一）因公出国（境）经费0万元。
  （二）公务接待费2021年预算较2020年预算不变。
　　2021年公务接待费计划用于残联开展各项公务活动，主要是保障迎接检查、残疾人工作经验交流和学习。
  （三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算不变。
　　单位现有公务用车1辆，其中：特种技术1辆（残疾人流动服务车）。
    2021年预算安排公务用车购置费0万元。
    2021年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障保障走访、慰问、残疾人工作经验交流和学习。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    残疾人联合会2021年政府性基金预算支出0万元，较2020年预算数不变。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    残疾人联合会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费
    合计18.1156万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、离退休公用支出、其他交通费用等。
   （二）政府采购情况
    2021年，安排政府采购预算35.36万元。主要用于残疾人辅具、无障碍改造；
   （三）国有资产占有使用情况
    截至2020年底，残联固定资产总额40.01万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。
　　2021年部门预算（无）安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。
   （四）绩效目标设置情况。（详见附件503501-绵阳市安州区残疾人联合会2021年项目绩效目标表）
    十一、名词解释 （必须有）
    1.一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
    2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。