（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
   2019年本年收入合计673.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入651.74万元，占96.7346%；政府性基金预算财政拨款收入22万元，占3.2654%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

              

                          （图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
   2019年本年支出合计600.97万元，其中：基本支出98.17万元，占16.3353%；项目支出502.79万元，占83.6631%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                   
                         （图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2019年财政拨款收、支总计673.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加83万元，增长14.05%。主要变动原因是基本支出与项目支出变动。

                

                          （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   2019年一般公共预算财政拨款支出590.71万元，占本年支出合计的98.2928%，与2018年501.55万元相比，增加89.16万元，增长17.7769%。
   2019年一般公共预算财政拨款收入651.74万元，与2018年555.48万元相比，一般公共预算财政拨款增加96.26万元，增长17.3292%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加。

                    
                           （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2019年一般公共预算财政拨款支出590.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6.78万元，占1.1478%；社会保障和就业（类）支出579.48万元，占98.0989%；卫生健康支出2.24万元，占0.3792%；住房保障支出2.21万元，占0.3741%；…。

                  

                

                     （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   2019年般公共预算支出决算数为651.74万元，完成预算100%。其中：
   1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为4.52万元，完成预算100%。
   2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为0.92万元，完成预算100%。
   3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为1.34万元，完成预算100%。
   4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.08万元，完成预算100%。
   5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.99万元，完成预算100%。
   6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为75.79万元，完成预算100%。
   7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为77.73万元，完成预算100%。
   8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为273万元，完成预算100%。
   9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
   10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为139.88万元，完成预算100%。
   11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.24万元，完成预算100%。
   12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.21万元，完成预算100%。
   （注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   2019年一般公共预算财政拨款基本支出98.17万元，其中：
   人员经费88.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费9.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，完成预算42.4444%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因一是节省了开支，二是部分资金结算到次年。
  （注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.43万元，占74.8691%；公务接待费支出决算0.48万元，占25.1309%。具体情况如下：

                   
                          （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
   1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
   2.公务用车购置及运行维护费支出1.43万元,完成预算47.6667%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.43万元，增长100%。主要原因是2018年无相关费用预算，2019年财政才匹配公务用车运行维护费用。
   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
   公务用车运行维护费支出1.43万元。主要用于为残疾人服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   3.公务接待费支出0.48万元，完成预算32%。公务接待费支出决算与2018年持平。
   国内公务接待支出0.48万元，主要用于残疾人工作中执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：
   2019年2月28日14号凭证1281.00元，2019年11月30日28号凭证3513.00元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
   2019年政府性基金预算拨款支出10.26万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
   2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
   2019年，区残联机关运行经费支出9.23万元，比2018年10.67万元减少1.44万元，下降13.4958%。主要原因是工作人员减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
   2019年，区残联政府采购支出总额26.13万元，其中：政府采购货物支出26.13万元。主要用于残疾人工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
   截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，主要是用于残疾人服务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对18项目（城乡残疾人居家灵活就业补助经费、扶持残疾人发展生产项目经费、残疾人辅具购置经费、救助贫困家庭脑瘫儿童项目经费、残疾人无障碍改造项目经费、假肢装配、白内障手术补助经费、0-6岁残疾儿童抢救性康复经费、残疾儿童临时性康复救助、残疾人教育和特殊教育经费、残疾人金秋助学、残疾人培训费、残疾人春节慰问、精神、智力残疾人居家托养补助经费、C5驾照、对残疾人扶贫对象实行生活费补贴项目经费、残疾人宣传、量体裁衣个性化服务经费）开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
   本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，惠民实事目标任务圆满完成。
   本部门还自行组织了18个项目支出绩效评价，从评价情况来看：为427名符合条件的残疾人发放扶贫对象生活费补贴66.37万元；残疾人居家灵活就业（创业）直补完成年度任务的146.42%；扶持农村贫困残疾人发展完成年度任务的127%；完成贫困残疾人适配年度任务的127%；完成救助贫困家庭脑瘫、肢残儿童年度任务的143%；完成救助贫困家庭智力残疾儿童年度任务的112%；完成白内障免费复明手术年度任务的280%；全面深化“量体裁衣”式残疾人服务，精准动态掌握每个残疾人情况，手机录入率达100%；为78名符合条件的残疾学生及残疾家庭学生发放9.1万元金秋助学金，助其圆梦。开展“扶贫助学春雨行动”，为47名6-14岁建档立卡贫困残疾儿童和贫困残疾人家庭子女资助助学资金4.7万元；完成肢体残疾人假肢装配项目目标任务5例；在为符合条件的6名贫困肢体残疾人装配假肢，完成年度任务的120%；完成贫困家庭听力残疾儿童康复救助项目目标年度任务的250%；完成残疾人无障碍改造项目年度任务的100%。
  1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映城乡残疾人居家灵活就业补助经费、扶持残疾人发展生产项目经费、残疾人辅具购置经费等28个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
 （1）精神、智力残疾人居家托养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了精神、智力残疾人居家托养工作正常开展，发现的主要问题，无。
 （2）扶持残疾人发展生产项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了扶持残疾人发展生产工作正常开展，发现的主要问题：无。
 （3）残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4455万元，执行数为2.4455万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机动车燃油补贴顺利发放，发现的主要问题：无。
 （4）残疾人金秋助学经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了残疾人家庭学龄人群就学补贴顺利发放，发现的主要问题：无。
 （5）残疾人春节慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了残疾人家庭欢度春节，发现的主要问题：资金到位较晚，存在次年年初发放的情况。

  2.部门绩效评价结果。
   本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区残疾人联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
   本部门自行组织对相关5个项目，《绵阳市安州区残疾人联合会项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
                               第三部分名词解释

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
   4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
   8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
   9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 指事业运行经费。
   一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指机关党建经费。
   一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指一般公共服务支出。
   社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指职工养老保险缴费。
   社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 至职工职业年金缴费。
   社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 指残疾人事业中的行政运行经费。
   社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 指残疾人康复经费。
   社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 指残疾人就业和扶贫经费。
   社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）: 指残疾人体育相关支出。
   社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指其他残疾人事业支出。
   卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工医疗保险缴费。
   住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴费。
  （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
   27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

                                          第四部分 附件
附件1

                                       绵阳市安州区残疾人联合会
                                  部门2019年部门整体支出绩效评价报告
                                    （报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况
 （一）机构组成。安州区残联为一级预算单位，下属二级预算单位1个，为绵阳市安州区残疾人康复中心。
 （二）机构职能。贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。开展残疾人事业的地区交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。
 （三）人员概况。残联编制数为11名，其中事业编制11名。2019年12月末在职人员总数7人，其中参照公务员法管理事业人员7人；退休5人。与2018年相比，在职减少1人，减少原因是机构改革、人员变动。
二、部门财政资金收支情况
 （一）部门财政资金收入情况。2019年，区残联部门财政资金收入944.02万元。其中，区级资金440.38万元，中央资金33.74万元，省级资金35.49万元，市州资金164.12万元，财政返还额度270.28万元。
 （二）部门财政资金支出情况。2019年，区残联部门财政资金支出600.97万元。其中，区级资金264.73万，省级资金26.75万元，中央资金1.74万元，市州资金61.01万元，财政返还资金246.74万元。其中人员经费88.94万元，公用经费9.23万元，项目经费502.79万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
 （一）部门预算管理。
   1.部门绩效目标制定情况：紧密结合区残联2019年预算编制工作，深度融入单位年度目标任务、各股室年度计划和区残联短期、中期、长期目标，严格按照预算法要求，坚持“在保运转基础上，坚决保障民生及重点项目建设按时按质按量完成”的原则，建立短、长期项目建设及资金使用目标，明晰支出责任，确保建设项目达到预期效果。
   2.目标完成情况：2019年，绩效目标完成基本支出:98.17万元，占16.34%；项目支出502.79万元，占83.66%。预算执行进度分别为3月16.28%，6月28.56%，9月42.08%，全年预算执行达到63.66%。
   3.预算编制准确情况：预算编制准确率较高，基本符合前期“在保运转基础上，坚决保障民生及重点项目建设按时按质按量完成”的既定原则。
   4.支出控制情况：为严格控制支出，区残联每月先收集各股室任务计划，办公室将各股室任务计划统一汇总后进行开会讨论，最终形成月度支出计划报财政局社保股审批。
   5.预算动态调整情况：2019年度我单位编报预算总额为401.68万元，其中基本支出预算为61.48万元，用于保障日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出预算为340.21万元，用于保障本单位为完成民生等任务和残疾人事业发展目标，及其他专项业务工作的经费支出。年中对年度收支预算进行了动态调整，调整后预算收入总额为944.01万元（含返还270.28万元），其中基本支出预算为121.54万元，用于保障日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出预算为822.48万元。
   6.执行进预算完成情况：2019年我单位财政预算实际到位数为944.01万元，2019年支出600.96万元，完成率63.66%
   7.违规记录情况。无。
 （二）专项预算管理。
专项预算项目在完成过程中，坚持做到程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时。
专项预算完成情况为：专项预算计划数822.48万元（含返还248.92万元），实际完成数502.79万元，绩效实施完成率61.13%。无违规记录。
 （三）结果应用情况。本单位认真做好绩效结果应用综合管理工作，其中包括：按规定项目、标准、征收方式执收非税收入并足额将非税收入缴入财政（残保金收缴）；坚持保持实施计划与政府采购预算的一致性（辅具购置等项目）；保持执行的实施计划与备案的实施计划的一致性；及时将国有资产纳入资产信息系统进行管理；按要求开展资产清查工作并确保上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性；建立本单位内部控制制度，定期向班子成员进行资金执行情况汇报；按时公开本单位预算和决算；按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
四、评价结论及建议
 （一）评价结论。
   1.惠民实事目标任务圆满完成。为427名符合条件的残疾人发放扶贫对象生活费补贴66.37万元；残疾人居家灵活就业（创业）直补完成年度任务的146.42%；扶持农村贫困残疾人发展完成年度任务的127%；完成贫困残疾人适配年度任务的127%；完成救助贫困家庭脑瘫、肢残儿童年度任务的143%；完成救助贫困家庭智力残疾儿童年度任务的112%；完成白内障免费复明手术年度任务的280%；全面深化“量体裁衣”式残疾人服务，精准动态掌握每个残疾人情况，手机录入率达100%；为78名符合条件的残疾学生及残疾家庭学生发放9.1万元金秋助学金，助其圆梦。开展“扶贫助学春雨行动”，为47名6-14岁建档立卡贫困残疾儿童和贫困残疾人家庭子女资助助学资金4.7万元；完成肢体残疾人假肢装配项目目标任务5例；在为符合条件的6名贫困肢体残疾人装配假肢，完成年度任务的120%；完成贫困家庭听力残疾儿童康复救助项目目标年度任务的250%；完成残疾人无障碍改造项目年度任务的100%。
   2.取得的成效：一是建立康复品质工程。全面贯彻落实“人人享有康复服务”的权利。进一步提升区康复中心效能，积极建立秀水镇第二医院社区康复站、永河镇和平村精神康复站，打通“区-镇-村”三级康复服务，服残最后一公里。二是建立惠残扶贫基地。加大创业扶贫力度，通过以“扶贫基地+农户”的方式，新创建“桑枣花庙陶业”、三泉国兰科技有限公司”2个残疾人扶贫基地，辐射带动50余名贫困残疾人就近、就地、就便就业。三是股权量化助力脱贫。积极争取全省残疾人股权量化资金，投入20万元，通过股权量化收益分红解决我区省级贫困村秀水镇朝阳村、青松村建档立卡贫困户共计30户脱贫致富，受益残疾群众近百余人。四是社会关注日益增强。在全区18个乡镇建立残疾人专属文化宣传阵地，深入讲透惠残政策，措施；建立安州残联微信公众号，宣传残疾人工作、征求残疾人意见，捕捉残疾人自强亮点；成功举办安州残疾人事业发展三十年暨第二十九个助残日、残疾预防日等重大活动，相继得到四川新闻网、四川在线、川报观察等多家省级媒体及市级媒体的报道。成功营造了有利于残疾人事业可持续发展的舆论氛围。五是残疾群体素质明显提高。我区2名残疾学生在2019年天津全国残疾人特奥会上，分别在滚球项目、篮球项目获得第一名及第三名的佳绩。
 （二）存在问题。年初到当年预算下达前，各类支出支付进度有所延迟。
 （三）改进建议。建议买社会服务、借助社会监督力量开展绩效评价工作，同时加强对该项工作的业务培训，提高参评人员的评价水平及绩效目标的制定水平。

附件2

                                            绵阳市安州区残疾人联合会
                                             项目2019年绩效评价报告

一、项目概况
 （一）项目基本情况。
   1．区残联作为项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：预算管理、项目执行、实施监督。
   2．项目立项、资金申报的依据：根据川残办〔2014〕114号、绵残〔2017〕9号、川残函〔2017〕91号、川残办〔2018〕31号、绵残办〔2012〕4号、绵残办〔2016〕19号、绵残办〔2016〕18号、川残办〔2016〕29号、川府发〔2018〕40号、绵惠中〔2017〕15号绵残发〔2018〕8号、绵残发〔2017〕9号、川财社〔2016〕2号、绵残工委秘〔2015〕1号、川残办〔2014〕122号、绵府残〔2017〕6号、绵安委办发〔2017〕27号等文件，结合安州区残疾人工作实际进行制定。
   3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照财经纪律和资金使用要求进行项目资金管理。
   4．资金分配的原则及考虑因素。根据各级资金匹配程度和安州区残疾人工作实际进行资金分配。
 （二）项目绩效目标。
   1．项目主要内容。扶持残疾人发展生产项目经费，残疾人金秋助学，残疾人春节慰问，残疾人机动车燃油补贴，精神、智力残疾人居家托养补助经费等项目。
   2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。（详见项目绩效目标完成情况表（1）至（5））
   3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。与实际相符，申报目标合理可行。
 （三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
紧密结合区残联2019年预算编制工作，深度融入单位年度目标任务、各股室年度计划和区残联短期、中期、长期目标，严格按照预算法要求，坚持“在保运转基础上，坚决保障民生及重点项目建设按时按质按量完成”的原则，建立短、长期项目建设及资金使用目标，明晰支出责任，确保建设项目达到预期效果。步骤为：1、收集预算资料、信息；2、各股室自行编制职责相关项目预算；3、办公室汇总；4、上会讨论、修改、通过；5、项目执行与动态监督；6、项目实施效果评估。
二、项目资金申报及使用情况
 （一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。年初通过项目预算综合管理系统进行项目预算申请，区财政局批复后，进行每月项目使用指标额度申报，严格通过财政局统一途径进行预算调整等程序。
 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
   1．资金计划。进行项目绩效评价的5个项目中，扶持残疾人发展生产项目区级资金20万元，无其他资金来源；金秋助学项目区级资金5万元，无其他资金来源；机动车燃油补贴项目省级资金0.7035万元，中央资金1.742万元；春节慰问区级资金10万元，无其他资金来源；精神、智力残疾人居家托养2.7万元，无其他资金来源。
   2．资金到位。（汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。）截至目前，以上资金全部到位。
  3．资金使用。（汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。）截至目前，以上资金全部使用到位。资金使用的安全性100%、规范性100%、有效性100%，包括资金支付范围严格按照项目内容进行实施、支付标准合理、支付进度较快、支付依据合规合法、与预算相符，其中，春节慰问项目由于在次年2月左右进行支付，若按1月1日至12月31日的会计年度进行评判，则存在支付稍显滞后的情况。
 （三）项目财务管理情况。
  本单位单位财务管理制度较为健全，财务管理制度执行严格，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
   2019年主要开展残疾人扶贫对象生活费补贴发放工作、残疾人居家灵活就业（创业）直补工作、发放基本辅助器具、金秋助学等工作。
 （一）项目组织架构及实施流程。2019年我会开展实施的各项惠残项目，均按照“残疾人本人申报—村社初审—乡镇审核—区残联审定—建立台账—发放补贴或辅具—公示”程序实施。
 （二）项目管理情况。
   残疾人扶贫对象生活费补贴发放项目。严格执行“《省财政厅、省民政厅、省扶贫移民局、省残疾人联合会关于发放残疾人扶贫对象生活费补贴具体事项的通知》（川财社[2016]2号）”开展实施，对持有第二代残疾人证安州户籍残疾人中的建档立卡扶贫对象，以国定贫困线与该对象年收入的差额为准进行发放。发放中严格按照“绵阳市残疾人联合会关于印发《惠残助残财政补贴资金‘一卡通’管理问题专项治理工作方案》的通知”（绵残办[2018]37号），通过“一卡通”进行发放并公示。
   残疾人居家灵活就业（创业）直补。该项目按照《绵阳市残疾人联合会残疾人居家灵活就业（创业）直接补贴项目实施办法》严格开展实施。坚持“公开、公平、公正”，“直补到人、一人一策”的基本原则，切实改善残疾人的就业（创业）状况。通过“一卡通”发放并公示。
  发放基本辅助器具。通过政府采购平台严格进行辅具采购。按照程序进行采购公示。
  金秋助学。按照市残联关于“金秋助学”相关活动要求，对残疾学生、残疾人家庭学生进行资助标准不低于每人3000元的标准。通过“一卡通”进行发放并公示。
 （三）项目监管情况。2019年我会惠残项目，均由各股室牵头，分管领导不定期抽查相关项目实施进度，严格资金拨付，并建立台账，做好档案收集。真正做到惠残扶残，全心全意为残疾群众服务，残疾朋友反映良好。
四、项目绩效情况
 （一）项目完成情况。
   包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。（详见项目绩效目标完成情况表（1）至（5））
 （二）项目效益情况。
   从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。（详见项目绩效目标完成情况表（1）至（5））
五、评价结论及建议
 （一）评价结论。
   （结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。）总体评价较好，基本上都能按照项目实施前的计划开展，实施率100%。
 （二）存在的问题。
   结合自评情况，分析存在的问题及原因。其中，春节慰问项目由于在次年2月左右进行支付，若按1月1日至12月31日的会计年度进行评判，则存在支付稍显滞后的情况。
 （三）相关建议。做到提前谋划，加快项目实施进度。

                                                  第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年残联部门决算公开导出数据.xls