一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介。
    贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。开展残疾人事业的地区交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。
　　（二）安州区残联2020年重点工作。
    2020年区残联按照区委、区政府及上级残联的要求，重点完成残疾人“量体裁衣”式残疾人服务工作、残疾人教育就业工作、残疾人康复工作、残疾人脱贫攻坚工作，以及残疾人助残日等各项涉残活动的开展。
  二、部门预算单位构成及部门概况
绵阳市安州区安州区残联为一级预算单位。安州区残联为一级预算单位，下属二级预算单位1个，为绵阳市安州区残疾人康复中心。
绵阳市安州区安州区残联单位编制数为10名，其中残联公务员（含参照公务员管理事业人员）4名，行政工勤编制1名，事业编制0名，残疾人康复中心公务员（含参照公务员管理事业人员）0名，行政工勤编制0名，事业编制5名。单位实有在职人员总数7人，其中参公事业1人，参公工勤1人，事业编制5人，退休5人。
  三、收支预算情况说明
　  按照综合预算的原则，安州区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入402.6017万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出391.1864万元、卫生健康支出2.6851万元、住房保障支出8.7302万元。安州区残联2020年收支总预算402.6017万元,比2019年收支预算总数61.4763万元增加341.1254万元，主要原因是2019年预算批复中不含项目资金。
　　（一）收支预算情况
      安州区残联2020年收入预算402.6017万元，其中： 一般公共预算拨款收入402.6017万元，占收入总额的100%，较2019年61.4763万元增加341.1254万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2019年0万元无增减；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2019年0万元无增减；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2019年0万元无增减。
　　（二）支出预算情况
安州区残联2020年支出预算402.6017万元，其中： 基本支出80.5287万元，占支出总额的20%，较2019年61.4763万元增加19.0524万元。项目支出322.073万元，占支出总额的80%，较2019年增加322.073万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
      安州区残联2020年财政拨款收支总预算402.6017万元，比2019年财政拨款收支总预算61.4763万元增加341.1254万元，主要原因是2019年预算批复中不含项目资金。
收入包括：一般公共预算拨款收入402.6017万元；支出包括：社会保障和就业支出391.1864万元、卫生健康支出2.6851万元、住房保障支出8.7302万元。
   五、一般公共预算当年拨款情况说明
   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
安州区残联2020年一般公共预算当年拨款402.6017万元，比2019年预算数61.4763万元增加341.1254万元，主要原因是2019年预算批复中不含项目资金。
   （二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出391.1864万元，占97.16%；卫生健康支出2.6851万元，占0.17%、住房保障支出8.7302万元，占2.17%。
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为7.1602万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
　　2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为3.5801万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
    3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2020年预算数为58.3731万元，主要用于行政运行支出。
    4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2020年预算数为133.45万元，主要用于残疾人康复项目支出。
    5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2020年预算数为131.503万元，主要用于残疾人就业和扶贫项目支出。
    6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为57.12万元，主要用于其他残疾人事业支出项目支出。
　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.6851万元，主要用于事业单位医疗支出。
　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为8.7302万元，主要用于住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
    安州区残联2020年一般公共预算基本支出80.5287万元，其中：人员经费67.3986元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等。公用经费13.1121万元，主要包括：办公费、 差旅费、培训费、 公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费支出、退休人员活动费、车改公务交通补贴等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    安州区残联2020年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
   （一）因公出国（境）经费
　　0万元。
   （二）公务接待费2020年预算较2019年预算无增减。
　　2020年公务接待费计划用于上级机关及相关部门来调研、检查、指导工作等接待支出。   
   （三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算0万元增加3万元，增加300%。 主要原因是核准了一台残疾人流动服务车，主要用于该车日常运维。
　　单位现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
　　2020年预算安排公务用车购置费0万元。
　　2020年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障残疾人流动服务车的日常运维。
  八、政府性基金预算支出情况说明
    安州区残联2020年政府性基金预算支出0万元，较2019年预算数无增减。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
    安州区残联2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费
　　  13.1121万元。
    （二）政府采购情况
　　  2020年，安排政府采购预算34.92万元。主要用于辅具购置、残疾人家庭无障碍改造和第三代残疾人证办理工作。
    （三）国有资产占有使用情况
　　  截至2019年底，固定资产总额83.0153.02万元，累计折旧37.754184万元，固定资产净值45.261118万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，单位价值100万元以上大型设备0（套）。
　　  2020年部门预算未安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。
   （四）绩效目标设置情况 
     详见2020年区级部门预算项目绩效目标表。
  十一、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。 
　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　4.“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。