2018年度 四川省绵阳市安州区残疾人联合会部门决算

 

 

2018年度

四川省绵阳市安州区残联部门决算

 

目录

 

公开时间：2019年11月5日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.接待、处理残疾人来信来访。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

9.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

10.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年，区残疾人联合会在残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、信访维权等方面深化为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务，圆满完成了各项目标任务，具体绩效主要表现在以下几方面：

1.实施三项残疾人特惠制度。截至12月，投入83.111089万元为471名贫困残疾人发放扶贫对象生活费补贴；配合民政，为2483名贫困残疾人发放293.468万元困难残疾人生活补贴，为3022名等级为一级的残疾人发放280.866万元护理补贴费，为3954名等级为二级的残疾人发放226.84万元护理补贴费。

2.实施精准康复。为有康复需求的残疾人提供辅助器具适配 537人次；完成免费贫困白内障复明手术81例；完成智障儿童康复训练10名；免费安装假肢6例；为27名脑瘫儿童实施康复训练救助；指导开展康复业务培训、聋儿家长培训12期，转介康复训练45人，康复有效率96%以上；开展0-6岁儿童残疾筛查工作，对全区0-6岁儿童进行初筛、复筛、评估确诊，对符合救助条件的4名贫困家庭听力残疾儿童进行康复救助；全区残疾人家庭医生签约率达到100%。全区150名重度和贫困残疾人在家中实现了康复体育健身。

3.抓好特殊教育发展。视力、听力、智力三类残疾儿童少年义务教育入学率超过90%，残疾学生随班就读比例超过80%。投入6.25万元资助19名贫困大学残疾学生及残疾人家庭学生。积极争取资金，进一步延伸助学链条，拓展助学覆盖面。投入0.6万元资助6名贫困高中残疾家庭学生；投入1.3万元资助13名贫困初中残疾学生及残疾家庭学生；投入1.8万元资助26名贫困小学残疾学生及残疾家庭学生，助学圆梦。

4.大力扶持残疾人发展增收。精准开展残疾人种养殖业、农村实用技术等培训11期，免费培训残疾人993人；帮助120余名残疾人与招聘单位达成了就业意向，夯实残疾人脱贫致富基础。投入37万元精准扶持993名残疾人发展生产，投入66万元为5332名城乡贫困残疾人发放居家灵活就业（创业）直接补贴。

5.提升居家托养服务水平。投入10.8万元为180名分散残疾人购买了适宜自身需求的居家托养服务。

6.深化“量服”不动摇。以“一人一策”精准服务为关键和核心，以残疾人群众的直接精准监督为根本保障，全面持续深化“量服”，不断健全“量服”四大机制，全面实施“量服5335战略”。截至目前，安州区各级残疾人工作者共为16778名残疾人制定了个性化服务方案和落实方案，提供各项个性化服务落实总项次194686项次，人均项次6.36；手机录入率达100%。

7.自强不息绽风采。以宣传促进融合共享。区委、区政府中心工作开展了多种形式的宣传教育活动。利用“全国助残日”、“爱眼日”等活动节点，通过传统媒体和新媒体宣传报道残疾人事业发展、残疾人自强不息等新闻60篇。引导残疾群众始终保持坚忍不拔、乐观向上的生活态度，在奋斗中实现价值。以体育促进康复健身。持续推动残疾人体育服务体系建设，不断巩固“残健同行”的工作模式和内容。一是创建了一支专业、优秀的残疾人运动员队伍和服残教练队伍，向全区残疾群众普及体育康健知识，提高了残疾人康复效果。二是开展文化体育器材进家庭活动，为全区150名重度和贫困残疾人免费配发迷你健身车、哑铃、柔力球等文体用品，使其在家中实现了康复体育健身。

8.严核残疾人二代证办理。2018年我区新办残疾人证1732人，累计办理第二代残疾人证15343人。

9.保证残疾人合法权益。进一步提高残疾人遵法、守法意识。组织开展宪法法律、残疾人保障法等主题宣传活动，发放宣传册600余份。认真开展领导干部“大接访”活动，坚持以接待、登记、督办、结案、反馈、通报为主的残疾人信访工作责任制，积极化解残疾人矛盾纠纷和不稳定因素。截至目前妥善处理残疾人诉求60余件，全年无三人以上集体上访事件发生。

根据年初工作规划和重点性工作，围绕“全面建成小康社会残疾人一个也不少”的发展蓝图，全面加强党的建设，全域助力精准脱贫，全心促推残联品牌，不断深化“量体裁衣”式残疾人服务，残疾朋友幸福感、获得感进一步得到了加强。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。残联创先争优，在2018年民主测评中，满意度为100%。

二、机构设置

安州区残联为一级预算单位，下属二级预算单位1个，为绵阳市安州区残疾人康复中心。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位为：

绵阳市安州区残疾人康复中心。 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入590.74万元，支出总计354.87万元。与2017年相比，收入减少165.31万元，下降21.86%。支出减少191.76万元，下降35.08%。主要变动原因是2018年减少重度残疾人护理补贴项目收入，以及其他项目资金支出数额的变动。

 

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计590.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入555.48万元，占94.03%；政府性基金预算财政拨款收入35.26万元，占5.97%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计354.87万元，其中：基本支出92.03万元，占25.93%；项目支出262.84万元，占74.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计849.97万元，支出总计532.55万元，结转2019年317.42万元。与2017年财政拨款收入总计934.70万元相比，减少84.73万元，下降9.06%。与财政拨款支出总计627.13万元相比，减少94.58万元，下降15.08%。主要变动原因是2018年减少重度残疾人护理补贴项目收入，以及其他项目资金支出数额的变动。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出501.55万元，占本年支出合计的94.18%。与2017年596.98万元相比，一般公共预算财政拨款减少95.43万元，下降15.99%。主要变动原因是2018年减少重度残疾人护理补贴项目收入，以及其他项目资金支出数额的变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出501.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5.74万元，占1.14%；社会保障和就业（类）支出488.02万元，占97.3%；医疗卫生支出2.87万元，占0.6%；住房保障支出4.92万元，占1.0%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为501.55，完成当年预算64%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为5.46万元，完成预算55%，决算数小于预算数的主要原因是尚未全部完成支出，结转下年。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出项）: 支出决算为0.28万元，完成预算46%，决算数小于预算数的主要原因是尚未全部完成支出，结转下年。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.07万元，全部使用返还支付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.85万元，完成预算104.95%，决算数大于预算数的主要原因是使用2017年返还支付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.08万元，完成预算133.33%，决算数大于预算数的主要原因是使用2017年返还支付。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为89.58万元，完成预算107.38%，决算数大于预算数的主要原因是使用2017年返还支付。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.1万元，全部使用返还支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为105.94万元，完成预算175.28%，决算数大于预算数的主要原因是使用2017年返还支付。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为177.77万元，完成预算72.32%，决算数小于预算数的主要原因是尚未全部完成支出，结转下年。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算92.62万元，完成预算72.79%，决算数小于预算数的主要原因是尚未全部完成支出，结转下年。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.87万元，完成预算107.49%，决算数大于预算数的主要原因是使用2017年返还支付。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为4.92万元，完成预103.14%，决算数大于预算数的主要原因是使用2017年返还支付。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出114.84万元，其中：

人员经费104.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算32.35%，决算数小于预算数的主要原因是接待安排较少。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占32.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.49万元，完成预算32.35%。公务接待费支出决算比2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，50人次，共计支出0.49万元，具体内容包括：2019.9.30.29#凭证4441.11元，2019.12.31.3#412.00元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.49万元，主要用于联系业务、接受上级检查督导，迎接扶贫项目验收等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出31万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对辅具购置等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年，区残疾人联合会在残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、信访维权等方面深化为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务，顺利完成了各项目标任务。存在的问题：年初到当年预算下达前，各类支出支付进度有所延迟，导致全年进度拖慢。

（二）项目绩效目标完成情况。

 本部门在2018年度部门决算中反映辅具购置（50350100000273）、扶持残疾人发展生产（50350100000281）、精神、智力残疾人居家托养补助经费（503501A00001620）、残疾人扶贫对象生活费补贴（018）、残疾人金秋助学经费（503501A00001618）等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.辅具购置（50350100000273）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，对辖区有辅具适配需求的肢体、视力、听力、言语等残疾人进行了辅具适配，完成年度目标任务537件。

2.扶持残疾人发展生产（50350100000281）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。采用实用技术培训、生产扶持+技术指导、生产服务相结合方式，完成400人残疾人发展生产、增加收入，改善生活任务。

3.精神、智力残疾人居家托养补助经费（503501A00001620）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。为残疾人提供基本生活照料和福利、生活治理能力训练、社会使用能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动训练等，完成任务180件。

4.残疾人扶贫对象生活费补贴（018）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.6万元，执行数为51.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，给471个贫困残疾人发放扶贫对象生活补贴。

5.残疾人金秋助学经费（503501A00001618）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，给16人个困难残疾学生和困难残疾人家庭学生给予助学补助。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			辅具购置（50350100000273）
预算单位			绵阳市安州区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		15万	执行数:	15万
	其中-财政拨款:		15万	其中-财政拨款:	15万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对辖区有辅具适配需求的肢体、视力、听力、言语等残疾人进行辅具适配。 500元/件，300人。			对辖区有辅具适配需求的肢体、视力、听力、言语等残疾人进行辅具适配。 500元/件，300人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成目标任务件数	155件	537件,280元/件
	项目完成指标	资金拨付指标	资金拨付率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	受益人数	155人	537人
	效益指标	可持续影响指标	设备有效使用年限	≥5年	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度指标	95%以上	100%

 

 

项目名称			扶持残疾人发展生产（50350100000281）
预算单位			绵阳市安州区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		20万	执行数:	20万
	其中-财政拨款:		20万	其中-财政拨款:	20万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	采用实用技术培训、生产扶持+技术指导、生产服务相结合方式，帮助残疾人发展生产、增加收入，改善生活。400人，500元/人。			采用实用技术培训、生产扶持+技术指导、生产服务相结合方式，帮助残疾人发展生产、增加收入，改善生活。400人，500元/人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成目标任务件数	400件	400件
	项目完成指标	资金拨付指标	资金拨付率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	受益人数	400人	400人
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度指标	95%以上	100%

 

 

项目名称			精神、智力残疾人居家托养补助经费（503501A00001620）
预算单位			绵阳市安州区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		3.5万	执行数:	3.5万
	其中-财政拨款:		3.5万	其中-财政拨款:	3.5万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提供基本生活照料和福利、生活治理能力训练、社会使用能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动训练等 58人，600元/人。			提供基本生活照料和福利、生活治理能力训练、社会使用能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动训练等 58人，600元/人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成目标任务件数	58件	180件
	项目完成指标	资金拨付指标	资金拨付率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	受益人数	58人	180人
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度指标	95%以上	100%

 

 

项目名称			残疾人扶贫对象生活费补贴（018）
预算单位			绵阳市安州区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		51.6万	执行数:	51.6万
	其中-财政拨款:		51.6万	其中-财政拨款:	51.6万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	给贫困残疾人发放扶贫对象生活补贴，471人，补助以国定贫困线与该对象年收入的差额为准。			给贫困残疾人发放扶贫对象生活补贴，471人，补助以国定贫困线与该对象年收入的差额为准。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成目标任务件数	471件	471件
	项目完成指标	资金拨付指标	资金拨付率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	受益人数	471人	471人
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度指标	95%以上	100%

 

 

项目名称			残疾人金秋助学经费（503501A00001618）
预算单位			绵阳市安州区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		5万	执行数:	5万
	其中-财政拨款:		5万	其中-财政拨款:	5万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对困难残疾学生和困难残疾人家庭学生给予助学补助，17名，3000元/名。			对困难残疾学生和困难残疾人家庭学生给予助学补助，17名，3000元/名。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成目标任务件数	17人	16人
	项目完成指标	资金拨付指标	资金拨付率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	受益人数	17人	16人
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度指标	95%以上	100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《安州区残联部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对残疾人金秋助学经费项目（503501A00001618）开展了绩效评价，见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，残联机关运行经费支出10.67万元，比2017年增加4.77万元，增长80.85%。主要原因是在职年终目标绩效增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，区残联政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出28万元，主要用于残疾人康复。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区残联共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

 

 

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 指残联事业运行费用。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指残联机关党建支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指残联离退休支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指残联基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指残联职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 指残联行政运行支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 指残联国有资产设施设备维修费（返还）。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 指与残疾人康复有关的支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 指与残疾人就业和扶贫有关的支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）: 指与残疾人体育有关的支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指与上述残疾人事业支出之外的残疾人事业支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指残联在职人员医疗保障支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指残联在职人员住房公积金支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市安州区残疾人联合会

2018年部门整体支出绩效报告

 

为不断强化部门责任意识，进一步规范财政资金管理，努力提高财政资金使用效益，根据《绵阳市安州区财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》绵安财预〔2019〕59号文件的要求，本部门积极组织考核小组，对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、部门情况

（一）机构组成

安州区残疾人联合会内设机构2个，分别为办公室、康复教育就业股。下设1个事业单位安州区残疾人康复中心。

（二）机构职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.接待、处理残疾人来信来访。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

9.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

10.承办区人民政府交办的其他事项。

   （三）人员概况

残疾人联合会有编制5个，其中：正副领导各1人、中层领导2人、工作人员1人。

残疾人康复中心有编制5个，其中：正股级1人，工作人员4人。

二、部门财政资金收支情况

   （一）2018年部门财政资金收入情况

2018年，本单位全年收入财政资金合计859.97万元，其中，区级资金409.69万元，中央资金36.61万元，省级资金68.79万元，市州资金75.65万元，财政返还额度269.23万元。

   （二）2018部门财政资金支出情况

2018年，本单位全年财政资金支出合计542.55万元，其中，区级资金292.50万，省级资金49.68万元，中央资金11.69万元，市州资金75.65万元，财政返还资金187.68万元。其中人员经费104.17万元，公用经费10.67万元，项目经费427.71万元。

三、部门财政支出管理情况

   （一）预算编制情况

严格按照预算法要求，坚持“在保运转基础上，坚决保障民生及重点项目建设按时按质按量完成”的原则，建立短、长期项目建设及资金使用目标，明晰支出责任，确保建设项目达到预期效果。

2018年度我单位编报预算总额为578.67万元，其中基本支出预算为99.32万元，用于保障日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出预算为479.35万元，用于保障本单位为完成民生等任务和残疾人事业发展目标，及其他专项业务工作的经费支出。

   （二）执行管理情况

1.预算执行进度。2018年我单位财政预算实际到位数为590.74万元。2018年支出354.87万元，其中：基本支出:92.03万元，占25.93%；项目支出262.84万元，占74.07%。预算执行进度分别为3月19.45%，6月38.73%，9月48.13%，全年预算执行达到60.07%。

2.中期评估工作。按照要求，对纳入部门预算和专项预算的项目进行了中期评估论证，无资金调整。

3.机关节能降耗。按照公共机构节能减排要求，实行水、电消耗分项计量，减少了公共资源浪费。2018年水电费支出1.35万元，比2017年水电费支出1.8万元减少了0.45万元。

4.“三公”经费预算执行情况。严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府七项规定，厉行节约管理“三公”经费，2018年无公务用车开支。2018年公务接待费年初预算1.5万元，实际开支0.49万元，节约1.01万元。全年“三公”经费开支0.49万元，较2017年的0.59万元减少16.95%。

（三）综合管理情况

本单位认真做好综合管理工作，其中包括：按规定项目、标准、征收方式执收非税收入并足额将非税收入缴入财政（残保金收缴）；坚持保持实施计划与政府采购预算的一致性（辅具购置等项目）；保持执行的实施计划与备案的实施计划的一致性；及时将国有资产纳入资产信息系统进行管理；按要求开展资产清查工作并确保上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性；建立本单位内部控制制度，定期向班子成员进行资金执行情况汇报；按时公开本单位预算和决算；按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息；部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况：评价得分如下：

一级指标	二级指标	三级指标
综合管理（40分）	债务管理（2分）	债务还本付息（）
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（2分）
		非税收入上缴情况（2分）
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2）
		政府采购实施计划的执行（2）
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）
		评价层次（2分）
		评价结果报告（2分）
		整改完成率（4分）
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）
		重点检查发现违规违纪问题（2分）
		存在问题整改是否到位（2分）

 （四）整体绩效

2018年，区残疾人联合会在残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、信访维权等方面深化为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务，圆满完成了各项目标任务，具体绩效主要表现在以下几方面：

实施三项残疾人特惠制度。截至12月，投入83.111089万元为471名贫困残疾人发放扶贫对象生活费补贴；配合民政，为2483名贫困残疾人发放293.468万元困难残疾人生活补贴，为3022名等级为一级的残疾人发放280.866万元护理补贴费，为3954名等级为二级的残疾人发放226.84万元护理补贴费。

实施精准康复。为有康复需求的残疾人提供辅助器具适配 537人次；完成免费贫困白内障复明手术81例；完成智障儿童康复训练10名；免费安装假肢6例；为27名脑瘫儿童实施康复训练救助；指导开展康复业务培训、聋儿家长培训12期，转介康复训练45人，康复有效率96%以上；开展0-6岁儿童残疾筛查工作，对全区0-6岁儿童进行初筛、复筛、评估确诊，对符合救助条件的4名贫困家庭听力残疾儿童进行康复救助；全区残疾人家庭医生签约率达到100%。全区150名重度和贫困残疾人在家中实现了康复体育健身。

抓好特殊教育发展。视力、听力、智力三类残疾儿童少年义务教育入学率超过90%，残疾学生随班就读比例超过80%。投入6.25万元资助19名贫困大学残疾学生及残疾人家庭学生。积极争取资金，进一步延伸助学链条，拓展助学覆盖面。投入0.6万元资助6名贫困高中残疾家庭学生；投入1.3万元资助13名贫困初中残疾学生及残疾家庭学生；投入1.8万元资助26名贫困小学残疾学生及残疾家庭学生，助学圆梦。

大力扶持残疾人发展增收。精准开展残疾人种养殖业、农村实用技术等培训11期，免费培训残疾人993人；帮助120余名残疾人与招聘单位达成了就业意向，夯实残疾人脱贫致富基础。投入37万元精准扶持993名残疾人发展生产，投入66万元为5332名城乡贫困残疾人发放居家灵活就业（创业）直接补贴。

提升居家托养服务水平。投入10.8万元为180名分散残疾人购买了适宜自身需求的居家托养服务。

深化“量服”不动摇。以“一人一策”精准服务为关键和核心，以残疾人群众的直接精准监督为根本保障，全面持续深化“量服”，不断健全“量服”四大机制，全面实施“量服5335战略”。截至目前，安州区各级残疾人工作者共为16778名残疾人制定了个性化服务方案和落实方案，提供各项个性化服务落实总项次194686项次，人均项次6.36；手机录入率达100%。

自强不息绽风采。以宣传促进融合共享。区委、区政府中心工作开展了多种形式的宣传教育活动。利用“全国助残日”、“爱眼日”等活动节点，通过传统媒体和新媒体宣传报道残疾人事业发展、残疾人自强不息等新闻60篇。引导残疾群众始终保持坚忍不拔、乐观向上的生活态度，在奋斗中实现价值。以体育促进康复健身。持续推动残疾人体育服务体系建设，不断巩固“残健同行”的工作模式和内容。一是创建了一支专业、优秀的残疾人运动员队伍和服残教练队伍，向全区残疾群众普及体育康健知识，提高了残疾人康复效果。二是开展文化体育器材进家庭活动，为全区150名重度和贫困残疾人免费配发迷你健身车、哑铃、柔力球等文体用品，使其在家中实现了康复体育健身。

严核残疾人二代证办理。2018年我区新办残疾人证1732人，累计办理第二代残疾人证15343人。

保证残疾人合法权益。进一步提高残疾人遵法、守法意识。组织开展宪法法律、残疾人保障法等主题宣传活动，发放宣传册600余份。认真开展领导干部“大接访”活动，坚持以接待、登记、督办、结案、反馈、通报为主的残疾人信访工作责任制，积极化解残疾人矛盾纠纷和不稳定因素。截至目前妥善处理残疾人诉求60余件，全年无三人以上集体上访事件发生。

根据年初工作规划和重点性工作，围绕“全面建成小康社会残疾人一个也不少”的发展蓝图，全面加强党的建设，全域助力精准脱贫，全心促推残联品牌，不断深化“量体裁衣”式残疾人服务，残疾朋友幸福感、获得感进一步得到了加强。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。残联创先争优，在2018年民主测评中，满意度为100%。

评价得分如下：

一级指标	二级指标	三级指标
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	部门职责履行结果（10分）
		重点项目绩效评价结果（10分）
		服务对象满意度（10分）

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对项目规划、项目推进和资金使用管理、项目效益评估及存在问题的适时监控，有效提高了资金使用效益，强化了资金管理责任，促进了项目的稳步推进。同时，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，能够帮助本单位更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

（二）存在问题

年初到当年预算下达前，各类支出支付进度有所延迟，导致全年进度拖慢。

（三）改进建议

    建议买社会服务、借助社会监督力量开展绩效评价工作，同时加强对该项工作开展业务培训，提高参评人员的评价水平及绩效目标的制定水平。

 

                     

                             

 

附件2

2018年残疾人金秋助学经费项目支出

绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

为认真落实区财政局关于开展财政资金绩效评价的相关要求，区残联高度重视，召开专题会议，布置相关工作，组织专人对2018年“残疾人金秋助学”进行了自查，制定绩效评价方案，组织成立评价小组，对该项目完成情况从数量、质量、社会效益、满意度等绩效指标进行自评。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

项目名称			残疾人金秋助学经费（503501A00001618）
预算单位			绵阳市安州区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		5万	执行数:	5万
	其中-财政拨款:		5万	其中-财政拨款:	5万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对困难残疾学生和困难残疾人家庭学生给予助学补助，17名，3000元/名。			对困难残疾学生和困难残疾人家庭学生给予助学补助，17名，3000元/名。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成目标任务件数	17人	16人
	项目完成指标	资金拨付指标	资金拨付率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	受益人数	17人	16人
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度指标	95%以上	100%

（二）绩效分析

1、项目决策

根据绵惠中（2017）15号文件政策，对困难残疾学生和困难残疾人家庭学生给予助学补助。

2、项目管理

按照大约17个名额，平均每人3000元的计划进行实施。

3、项目绩效

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成目标任务件数	17人	16人
	项目完成指标	资金拨付指标	资金拨付率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	受益人数	17人	16人
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度指标	95%以上	100%

三、存在主要问题：年初到当年预算下达前，各类支出支付进度有所延迟，导致全年进度拖慢。

四、相关措施建议：1.优化残联单位内部控制制度的实施；2.建议买社会服务、借助社会监督力量开展绩效评价工作；3.加强对该项工作开展业务培训，提高参评人员的评价水平及绩效目标的制定水平。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

绵阳市安州区残疾人联合会部门决算编制说明.docx门决算编制说明.docx绵阳市安州区残联决2018年算公开报表.xls