绵阳市安州区残疾人联合会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）基本职能是：贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。开展残疾人事业的地区交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作任务是：1.紧紧围绕新时代主题，学深悟透习近平总书记关于新时代残疾人事业发展的价值理念和重要论述。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，持续深化“量体裁衣”式残疾人服务，以精准为要义，为残疾人提供“一人一策”精准服务。2.始终把党的政治建设摆在首位，坚定落实新时代全面从严治党新要求。加强作风建设，坚持求真求实精准的“量服”作风，不断提升“代表、服务、管理”职能，做到干部清正、组织清廉、政治清明。3.全面增强“八种本领”，提升残联系统全面深化新时代“量体裁衣”式残疾人服务真功夫，锻造一支政治过硬、本领高强的干部队伍。持续加强专门协会工作，着力培育发展助残社会组织。4.进一步推动残疾人“平等、参与、共享”的社会环境，抓实各项民生工作，让每一个残疾人困有所助、残有所康、学有所教、住有所居、老有所养，确保实现“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标。

二、部门概况

（一）机构情况。安州区残联为一级预算单位，下属二级预算单位1个，为绵阳市安州区残疾人康复中心。

（二）人员情况。残联编制数为10名，其中事业编制7名，工勤编制3名。2018年12月末在职人员总数6人，其中参公事业人员1人，机关工勤人员1人，事业工勤人员1人，事业人员3人；退休5人。

三、收支预算情况说明
　　2019年区残联收入预算总额61.4763万元，支出预算总额61.4763万元。

（一）收入预算情况。区残联2019年收入预算61.4763万元，其中：
　　①一般公共预算拨款收入61.4763万元，占收入总额的100%，较2018年69.58万元比，较2018年减少8.1万元，减少11.65%。
　　②政府性基金预算拨款收入0万元。
　　③事业收入0万元。
　　④其他资金0万元。
　　（二）支出预算情况。区残联2019年支出预算61.4763万元，其中：
　　基本支出61.4763万元，占支出总额的100%，较2018年减少8.1万元，减少11.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区残联2019年财政拨款收支总预算61.4763万元，较2018年减少8.1万元，减少11.65%。
　　1、收入包括：本年一般公共预算拨款收入61.4763万元。其中，社会保障和就业支出 55.1206万元、卫生健康支出2.1829万元、住房保障支出4.1728万元。 
　　2、支出包括：基本支出61.4763万元。其中，工资福利支出53.2735万元，商品和服务支出8.1788万元，对个人和家庭的补助支出0.024万元。
　　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年一般公共预算当年拨款61.4763万元，较2018年减少8.1万元，减少11.65%，主要原因是:一名在职人员退休，项目支出预算也还未批复。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出 55.1206万元，占比89.66%、卫生健康支出2.1829万元，占比3.55%、住房保障支出4.1728万元，占比6.79%。
　　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为7.2763万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 
　　2.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为2.9105万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 
    3.社会保障和救业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2019年预算数为44.9338万元，主要用于行政运行支出。
　　4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2019年预算数为2.1829万元，主要用于事业单位医疗保险支出。 
　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为4.1728万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区残联2019年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）因公出国（境）经费0万元。 
　　（二）公务接待费2019年预算1.5万元，与2018年预算1.5万元相比，无增减。2019年公务接待费计划用于上级机关及相关部门来调研、检查、指导工作等接待支出。 
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算0万元。本单位无公务用车，未安排相关支出。
　　六、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　2019年，区残联机关运行经费财政拨款预算为61.4763万元，较2018年减少8.1万元，减少11.65%
　　 （二）政府采购情况

2019年，安排政府采购预算0万元。 
　　（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，固定资产总额82.779万元。共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0（套）。2019年部门预算0万元安排车辆购置及单位价值200万元以上的大型设备。
　　七、名词解释
  根据财政部制定的2019年政府收支分类科目，对有关名词作如下解释： 
　　1.一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。 
　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　4.“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

绵阳市安州区残疾人联合会2019年部门预算公开样表