绵阳市安州区中医院2024年单位预算编制说明

 

绵阳市安州区中医院

2024年单位预算编制说明

 

      一、基本职能及主要工作

     （一）职能简介。

绵阳市安州区中医院是二级甲等中医独立机构1个

1. 医院基本情况：绵阳市安州区中医院始建于1986年，是一所集医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体的中医综合性医院。近四十年来，医院坚持“名医、名科、名院”的发展战略，走“中医药特色、中西医并重、差异化发展”的道路，已发展成为中医特色鲜明和中医优势突出的区域中医龙头医院，是安州区中医适宜技术推广基地，是四川省中医药专科学校、四川省护理职业学院、眉山药科学校等院校的实习基地，承担安州区中医全科医生转岗培训、残疾人、脑瘫儿康复中心。是绵阳市中心医院、绵阳市中医医院、四川省404医院医联体单位，是国家级爱婴医院、省级卫生系统先进集体、省级文明单位。2018年底创建三级乙等中医医院，2020年纳入三级公立中医医院绩效考核。医院编制床位400张，实际开放床位300张。开设有肛肠、骨伤、针灸、呼吸、普外、妇、儿、急诊、心脑血管、病理、血透、重症医学专业、介入等临床、医技科室32个，其中骨伤科、针灸科属省级重点中医专科，呼吸内科、脾胃病科属市级重点中医专科。我院在建2个市级重点专科：肝胆外科、儿科。全国基层名老中医药专家传承工作室1个，区级名医工作室4个。医院运用中医中药、中医药适宜技术、结合先进的现代医学技术对骨伤、骨病、腰腿疼痛、肛肠、耳鼻喉及部分疑难病症诊疗优势突出，特色明显。2023年进一步完善了学科建设，介入学科已步入正轨，胸痛中心、卒中中心、内镜中心建设中。

2. 医院设备设施先进，拥有GE1.5T磁共振成像仪、西门子64排螺旋CT、平板DSA、关节镜、椎间孔镜、奥林巴斯290电子胃肠镜、四维彩超、奥林巴斯高清腹腔镜、奥林巴斯电子纤维支气管镜、CBCT、口腔全景仪、等离子电切镜、电子胆道镜、钬激光、奥林巴斯宫腔镜、超声刀、血滤机、血液透析机、超声乳化仪、全自动生化分析仪、碎石机、肺功能仪、双能X线骨密度仪、脑动脉硬化检测仪、阴道镜、臭氧治疗仪、结肠透析仪、有创呼吸机及百万级层流手术间等设备，可开展脑外、胸外、骨科、普外、泌尿、妇产、口腔、眼、耳鼻喉、肛肠、心脑血管等各类现代及微创手术；另配康复机器人、智能通络治疗仪、神经网络重建仪、四诊仪、正骨牵引椅、针刀镜、骨质疏松治疗仪、骨伤治疗仪、四维牵引椅、光电治疗仪、红外线热成像等600余台件价值1000余万元的中医康复、理疗设备，将中医传统技术结合现代康复技术为肢体、语言等功能障碍患者提供有效的康复。

     （二）绵阳市安州区中医院2024年重点工作。

1、加强党的全面领导。

2、创建“三级乙等”中医医院。

3、加强人才引进和培养。

4、做好八大中心建设：启动胸痛中心、卒中中心、消化道出血快速救治中心、心电中心建设，加快内镜中心、疼痛康复中心、健康管理中心、急救中心建设。

5、加强学科建设：加强建设院内重点专科。

6、深入推进医保DRG支付、全成本核算、精细化管理、业财融合工作。

7、完善岗位管理机制，深化绩效改革工作。

8、做好项目建设工作：住院楼、门诊、康复楼提升改造。

9、医院业务控制在5%以内的增长，进一步减少上转病人量，加大下转病人量。

二、预算单位概况

绵阳市安州区中医院为绵阳市安州区卫生健康局下属的二级预算单位，医院现有职工：314人，单位实有编制人数：108人，编外聘用合同制：185人，返聘和临聘半年以上人员：21人；其中副高、高级技术人数：35人；全国基层名中医：1人，市级名中医：2人，区级名中医：7人，区级名医：1人，区级优秀拔尖人才：1名。执业医师：95人，中医执业医师：57人，中医类别执业医师占医师比60%。注册护士：143人，药师人员：13人，中药药师：8人，中药药师占药师总数比61.5%；麻醉医师：4人，儿科医师：5人，重症医师：3人，病理医师：2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业收入10528万元；支出包括：社会保障和就业支出337万元，卫生健康支出9978万元，住房保障支出213万元。本单位2024年收支总预算10528万元,比2023年收支预算总数增加528万元，主要原因是医院新修医技大楼验收完成并投入使用，带来收入增加，同时2024年医院将进一步加强精细化管理、成本控制、业财融合工作，逐步提升业务收入。

（一）收入预算情况

  本单位2024年收入预算10528万元，其中：事业收入10528万元，占收入总额的100%，较2023年收入预算10000万元增加528万元。

　（二）支出预算情况

本单位2024年支出预算10528万元，其中： 基本支出5718万元，占支出总额的54.31%，较2023年支出预算增加343万元。 项目支出4810万元，占支出总额的45.69%，较2023年支出预算增加185万元。

 

四、财政拨款收支预算情况说明 

本单位2024年财政拨款收支预算暂未安排。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

本单位2024年一般公共预算当年拨款暂未安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出暂未安排。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

本单位2024年无“三公”经费财政拨款预算安排

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年无政府性基金预算支出

 

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年无机关运行经费

（二）政府采购情况

　　2024年，绵阳市安州区中医院安排政府采购预算607.2万元。其中250万元主要用于医院环境改造项目，优化就诊区域。357.2万元用于医疗设备及办公设备购买。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，绵阳市安州区中医院固定资产总额13040万元。共有车辆7辆，其中，保留公务用车1辆、特种用车6辆。单位价值100万元以上大型设备18（套）。

（四）绩效目标设置情况 

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”原则，2024年绵阳市安州区中医院所有项目按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 

 

 

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

10.卫生健康支出（类）：指中医（民族）医院。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.单位预算-四川省单位预决算公开表（中医院）.xlsx