| 索引号： | 81569416/202311-00008 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 安州区卫生健康局 | 发文日期： | 2023-11-03 |
| 文号： | 关键词： | 2022年度 安州区妇幼保健计划生育服务中心 单位决算 |
2022年度绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心单位决算
2022年度
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心
单位决算
目录
公开时间：2023年11月3日
第一部分 单位概况
一、主要职责………………………………………………………………4
二、机构设置………………………………………………………………4
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………5
二、收入决算情况说明……………………………………………………5
三、支出决算情况说明……………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………7-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………10-12
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………12
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………13-14
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表链接附后
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；
（二）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；
（三）开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；
（四）受卫生健康行政部门委托承担辖区内妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、培训和支持工作。
二、机构设置
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心是卫生健康局下属二级预算单位，属行政事业单位性质。单位内设16个科室，其中业务科室5个，职能科室11个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入3298.95万元、支出总计3298.95万元。与2021年相比3388.23万元，收、支出总计各减少89.28万元，下降2.63%。主要变动原因是当年政府采购项目流程未走完，未完成支付。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计3298.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3298.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计3298.95万元，其中：基本支出3054.46万元，占92.59%；项目支出244.49万元，占7.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计3298.95万元、支出总计3298.95万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出各减少89.28万元，下降2.63%。主要变动原因是主要变动原因是当年政府采购项目流程未走完，未完成支付。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3298.95万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.28万元，下降2.63%。主要变动原因是主要变动原因是当年政府采购项目流程未走完，未完成支付。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3298.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出37.26万元，占支出1.12%其中：机关事业单位基本养老保险19.6万元；机关事业单位职业年金缴费9.8万元；其他行政事业单位养老支出7.86万元。；卫生健康支出3261.69万元占支出98.88%，其中：妇幼保健机构3017.2万元；基本公共卫生服务110.5万元；重大公共卫生支出100.68；其他公共卫生支出33.31万元
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3298.95，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业: 社会保障和就业支出决算为37.26万元，完成预算100%，其中：
机关事业单位基本养老缴费支出19.6万元，占总支出0.59%
机关事业单位职业年金缴费支出9.8万元，占总支出0.3%
其他行政事业单位养老支出7.86万元占总支出0.24%
2. 卫生健康:卫生健康支出决算为3261.69万元，完成预算100%，其中：
妇幼保健机构支出3017.2万元，占总支出的91.46%
基本公共卫生服务支出110.5万元，占总支出的3.35%
重大公共卫生服务支出100.68万元，占总支出3.05%
其他公共卫生服务支出33.31万元，占总支出1.01%
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3054.46万元，其中：
人员经费1661.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1393.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.76万元，完成预算75.05%，较上年增加8.95万元，增长234.9%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，本年封控时间较长，三公经费支出较预算数少。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算11.56万元，占90.59%；公务接待费支出决算1.2万元，占9.4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.56万元,完成预算77.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加8.35万元，增长253.58%。主要原因是2022年疫情影响，需区内各个乡镇核酸采集，公务用车燃油费增加。
公务用车运行维护费支出11.56万元。主要用于单位从事新冠疫情防控、卫生应急、产后访视、妇幼卫生、公共卫生等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出1.2万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2021年增加0.6万元，增长50%。主要原因是因
国内公务接待支出1.2万元，主要用于国家、省、市相关部门到我区督导各项工作所需的的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待8批次，178人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：绵阳市安州区妇幼综合三季度会40人次1餐，共计2400元，绵阳市安州区妇幼综合四季度会40人次1餐，共计2400元，绵阳市安州区2022年4季度新生儿疾病筛查例会50人次1餐，共计3320元，绵阳市妇幼保健院业务工作交流10人次1餐，共计990元绵阳市妇幼保健院绩效管理质控10人次1餐，共计795元/红原县妇幼保健院对口援建18人次接待住宿费，共计3070元）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出0万元
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额8.55万元，其中：政府采购货物支出8.55万元。主要用于院内信息工作。授予中小企业合同金额8.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.55万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆5辆，其中：应急保障用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作运转。单价100万元以上专用设备4台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对日常公用经费（医疗支出）项目等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控，组织对29个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出及退休人员一次性补贴。
3. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生服务（项）：指单位工作职能分类。
4. 基本支出：指未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：只单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费喝公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51070522R000000256078-在职人员工资-基本工资 |
|
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|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
277.67 |
491.46 |
447.63 |
91.08% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
277.67 |
491.46 |
447.63 |
91.08% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
91.08 |
22.5 |
20.5 |
|
|
|||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
88 |
|
|
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|
评价结论 |
按规定足额发放，保障了职工的正常待遇 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
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|
改进措施 |
无 |
|
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51070522R000000256082-在职人员工资-津贴补贴 |
|
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|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
8.67 |
8.67 |
8.67 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
8.67 |
8.67 |
8.67 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
按规定足额发放，保障了职工的正常待遇 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
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|
|
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|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51070522R000000256087-在职人员工资-绩效工资 |
|
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|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
349.96 |
349.96 |
349.96 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
199.96 |
199.96 |
199.96 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
按规定足额发放，保障了职工的正常待遇 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51070522R000000256089-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 |
|
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|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
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|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
77.81 |
97.41 |
97.41 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
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|
其中：财政资金 |
77.81 |
97.41 |
97.41 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
按规定足额发放，保障了职工的正常待遇 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256092-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
29.18 |
29.18 |
29.18 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
29.18 |
29.18 |
29.18 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
按规定足额发放，保障了职工的正常待遇 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256093-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
2.92 |
2.92 |
2.92 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
2.92 |
2.92 |
2.92 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
按规定足额发放，保障了职工的正常待遇 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256096-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
0.97 |
1.16 |
1.16 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.97 |
1.16 |
1.16 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
按规定足额发放，保障了职工的正常待遇 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256097-各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
按规定足额发放，保障了职工的正常待遇 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256098-各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
38.90 |
48.71 |
48.71 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
38.90 |
48.71 |
48.71 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
按规定足额发放，保障了职工的正常待遇 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256099-各项计提费用-在职住房公积金 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
93.40 |
93.40 |
93.40 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
93.40 |
93.40 |
93.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
按规定足额发放，保障了职工的正常待遇 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256100-各项计提费用-工会经费和福利费 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
18.06 |
18.06 |
18.06 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
18.06 |
18.06 |
18.06 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
按规定足额发放，保障了职工的正常待遇 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256102-聘用人员经费-编外长聘人员 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
422.31 |
568.47 |
568.47 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
422.31 |
568.47 |
568.47 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
按规定足额发放，保障了职工的正常待遇 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256110-离退公用经费-退休人员活动费 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
按规定足额发放，保障了职工的正常待遇 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256115-社会福利和救助-独生子女父母奖励 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
按规定足额发放，保障了职工的正常待遇 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000006334372-在职人员目标绩效考核奖励 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
0.00 |
115.18 |
115.18 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
115.18 |
115.18 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
按规定足额发放，保障了职工的正常待遇 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000006334570-离退休人员慰问费 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
0.00 |
38.02 |
38.02 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
38.02 |
38.02 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
按规定足额发放，保障了职工的正常待遇 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000006713864-离退休人员经费-机关事业单位退休人员一次性退休补贴 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
0.00 |
7.86 |
7.86 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.86 |
7.86 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
按规定足额发放，保障了职工的正常待遇 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000329781-新生儿疾病筛查 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
根据绵阳市安州区新生儿疾病筛查项目工资实施方案，计划2022年新生儿疾病筛查任务数2400人次，224元/人次，预算合计537600，其中市级承担20%，107520元，区级承担80%，430080元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
43.01 |
47.74 |
23.00 |
48.18% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
43.01 |
47.74 |
23.00 |
48.18% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新生儿疾病筛查人数 |
≥ |
2400 |
人次 |
1462 |
15 |
9.13 |
2022年安州区医疗机构分娩量在去年同期基础上下降，无法完成目标任务 |
|
|||||
|
质量指标 |
新生儿疾病筛查准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
||||||
|
时效指标 |
新生儿疾病筛查及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
新生儿疾病筛查成本预算 |
≤ |
430080 |
元 |
230000 |
10 |
8.02 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新生儿疾病筛查率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
新生儿疾病筛查管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
15 |
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
新生儿及其家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
82.15 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
2022年安州区医疗机构分娩量在去年同期基础上下降，无法完成目标任务 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
因2022年生育率下降，实际完成数量减少。 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
从项目决策及执行上看，项目目标明确，按照计划逐步实施，做到程序规范，制度健全，资金使用合理；从项目管理上看，做到资金按时到位并按程序支付，严格执行了机关财务管理制度，资金管理规范，支付程序合规，做到专款专用；从目标完成上看，严格按照方案规定执行。 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000330742-自愿免费婚前医学检查 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
根据四川卫生健康委员会《四川省2022年自愿免费婚前医学检查项目实施方案》，2022年目标任务数2400对，240元/对，预算为57.6万元，省级承担50%经费28.8万元，市级承担25%14.4万元，区级承担25%10万元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
10.00 |
44.24 |
19.89 |
44.96% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
44.24 |
19.89 |
44.96% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
自愿免费婚前检查人数 |
≥ |
2400 |
人 |
1954 |
15 |
12.2125 |
2022年因新冠疫情影响登记结婚人数减少，检查人数减少 |
|
|||||
|
质量指标 |
自愿免费婚前检查准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
||||||
|
时效指标 |
自愿免费婚前检查及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
自愿免费婚前检查成本预算 |
≤ |
100000 |
元 |
198900 |
10 |
6.743896926 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
自愿免费婚前检查率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
自愿免费婚前检查管理机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
15 |
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
自愿免费婚前检查受检者 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
83.95 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
2022年因新冠疫情影响登记结婚人数减少，检查人数减少 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
2022年因新冠疫情影响登记结婚人数减少，检查人数减少 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
从项目决策及执行上看，项目目标明确，按照计划逐步实施，做到程序规范，制度健全，资金使用合理；从项目管理上看，做到资金按时到位并按程序支付，严格执行了机关财务管理制度，资金管理规范，支付程序合规，做到专款专用；从目标完成上看，严格按照方案规定执行。 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000331474-日常公用经费（医疗支出） |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
根据单位业务工作开展需要： |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
1,424.00 |
1,254.00 |
1,254.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
1,424.00 |
1,254.00 |
1,254.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
药品、耗材、疫苗数量 |
≥ |
12 |
批次 |
12 |
2 |
2 |
|
|
|||||
|
委托检验人次 |
≥ |
22000 |
人次 |
22000 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
维修维护台数 |
≥ |
130 |
个（台、套、件、辆） |
130 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
劳务费人次 |
≥ |
50 |
人/次 |
50 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
物业管理人员数 |
≥ |
13 |
人 |
13 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
用电度数 |
≥ |
600000 |
千瓦时 |
600000 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
质量指标 |
维修准确率维修验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
|
||||||
|
委托体检合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
药品、耗材、疫苗购买准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
劳动服务准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
用电标准率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
物业服务合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
电费使用及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
|
||||||
|
药品、耗材、疫苗购买及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
委托业务及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
维修维护及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
劳动服务及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
物业管理及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
成本指标 |
维修 成本 |
≤ |
990000 |
元 |
990000 |
2 |
2 |
|
|
||||||
|
劳务成本控制数 |
≤ |
150000 |
元 |
150000 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
委托业务成本 |
≤ |
1300000 |
元 |
1300000 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
购买药品成本 |
≤ |
800000 |
元 |
800000 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
电费成本 |
≤ |
600000 |
元 |
600000 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
购买耗材成本 |
≤ |
4000000 |
元 |
400000 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
购买疫苗成本 |
≤ |
700000 |
元 |
700000 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
部门日常工作正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
管理机制建立健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
15 |
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
就诊对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
保障部门日常工作正常运行 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000331480-设备采购（医疗支出） |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
根据中心业务工作需要，2022年预计购买台式电脑14台、打印设备9台，桌类10台、椅凳类20张，文件柜20个、空气调节电器10个、投影仪1个，候诊椅8个、免疫设备2台、气体灭菌设备1台、超声治疗设备1台、普通诊察器械1套、心电诊断仪器1台、物理治疗仪器2台，医院感染系统1套 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
121.68 |
121.68 |
8.55 |
7.03% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
121.68 |
121.68 |
8.55 |
7.03% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2022年预计购买设备数量 |
＝ |
122 |
台 |
1 |
10 |
0.12295082 |
2022年因新冠疫情影响政府采购流程已完成，未进行支付 |
|
|||||
|
质量指标 |
设备质量验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
||||||
|
时效指标 |
设备购置及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
2022年设备购置成本 |
≤ |
1216800 |
元 |
85500 |
15 |
1.053994083 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备正常投入使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
固定资产管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
15 |
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
设备使用者满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
66.17 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
2022年因新冠疫情影响政府采购流程已完成，未进行支付 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
2022年因新冠疫情影响政府采购流程已完成，未进行支付 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
从项目决策及执行上看，项目目标明确，按照计划逐步实施，做到程序规范，制度健全，资金使用合理；从项目管理上看，做到资金按时到位并按程序支付，严格执行了机关财务管理制度，资金管理规范，支付程序合规，做到专款专用；从目标完成上看，严格按照方案规定执行。 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000331571-还债券利息 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
根据地方债务还息管理规定，2022年计划还地方债券资金利息 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
55.00 |
34.98 |
28.73 |
82.13% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
55.00 |
34.98 |
28.73 |
82.13% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预计2022年还地方债券利息次数 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
15 |
15 |
因无法估计每年利息费用，预算数不准确 |
|
|||||
|
质量指标 |
地方债券资金本金加利息准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
时效指标 |
地方债券资金本金加利息及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
预计2022年还地方债券资金利息成本 |
≤ |
349800 |
元 |
287300 |
10 |
12.31989708 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
预计2022年地方债券应还率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
地方债券资金本金加利息机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
15 |
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
地方债券资金本金加利息机构满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
92.32 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
因无法估计每年利息费用，预算数不准确 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
因无法估计每年利息费用，预算数不准确 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
尽量跟上级部门沟通，预算精确 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005306030-艾滋病预防与治疗 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
0.00 |
7.16 |
7.16 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.16 |
7.16 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
艾滋病预防与治疗人数 |
≤ |
1736 |
人 |
1736 |
15 |
15 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
艾滋病预防与治疗准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
||||||
|
时效指标 |
艾滋病预防与治疗及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
成本指标 |
艾滋病预防与治疗成本预算 |
≥ |
7.16 |
元 |
7.16 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
艾滋病预防与治疗检查率 |
定性 |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
||||||
|
满意度指标 |
可持续影响指标 |
艾滋病预防与治疗管理机制健全 |
≥ |
|
|
|
15 |
15 |
|
|
|||||
|
成本指标 |
服务对象满意度指标 |
艾滋病预防与治疗受监测人员 |
＝ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005306161-免费婚检 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
2400对，完成1954对 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
0.00 |
32.23 |
24.11 |
74.81% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
32.23 |
24.11 |
74.81% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
婚检医学健康检查人员 |
≤ |
2400 |
对 |
1954 |
15 |
12.2125 |
2022年因新冠疫情影响登记结婚人数减少，检查人数减少 |
|
|||||
|
质量指标 |
预防出生缺陷的发生 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
||||||
|
时效指标 |
完成时间2022.12.31 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高出生人口素质 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
降低出生人口缺陷发生 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
10 |
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级部门验收合格，服务对象满意 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
免费婚检费用按省级50%、市级、区级各25% |
＝ |
32 |
万元 |
24.11 |
10 |
11.3015625 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
88.51 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
2022年因新冠疫情影响登记结婚人数减少，检查人数减少 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
2022年因新冠疫情影响登记结婚人数减少，检查人数减少 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
从项目决策及执行上看，项目目标明确，按照计划逐步实施，做到程序规范，制度健全，资金使用合理；从项目管理上看，做到资金按时到位并按程序支付，严格执行了机关财务管理制度，资金管理规范，支付程序合规，做到专款专用；从目标完成上看，严格按照方案规定执行。 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000007051902-农村妇女“两癌筛查”检查 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
对全区35-64周岁农村妇女进行两癌健康检查 ，任务数23600人次，完成24053人次。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
0.00 |
141.83 |
141.83 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
141.83 |
141.83 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
两癌筛查人员 |
≥ |
23600 |
人/次 |
24053 |
15 |
15 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
带动女性及整个家庭健康意识和健康素质的全面提高； |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
||||||
|
时效指标 |
完成时间2022.9.30 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高女性的健康意识和自我保健能力 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
建立长期的女性健康系列教育体制，引导广大女性关注自身健康，加强自我保护意识，提高妇女健康水平。 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
10 |
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级部门验收合格，服务对象满意 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
"任务数宫颈和乳腺各11800人 ，宫颈49元/人；乳腺79元/人，合计128" |
＝ |
141.83 |
万 |
141.83 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000007201827-免费孕前优生健康检查 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
对全区及流动人口准备怀孕的夫妇进行免费孕前优生健康检查 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
0.00 |
29.77 |
28.50 |
95.73% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.77 |
28.50 |
95.73% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
孕前优生健康检查人员 |
≥ |
1310 |
对 |
1310 |
15 |
15 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
三级出生缺陷预防的发生 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
||||||
|
时效指标 |
完成时间2022.12.31 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高出生人口素质 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
降低出生人口缺陷发生，提高我区出生人口素质 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
10 |
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级部门验收合格，服务对象满意 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按照中央资金80%预算为268800.00元，市级资金3%预算为10080.00元，区级17预算为57120.00元 |
＝ |
29.77 |
万 |
28.5 |
10 |
9.573396036 |
因2022年省级资金拨付时间较晚，未及时使用资金 |
|
|||||
|
合计 |
100 |
89.57 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
因2022年省级资金拨付时间较晚，未及时使用资金 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
因2022年省级资金拨付时间较晚，未及时使用资金 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
在今后资金拨付后立即使用 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522Y000000256119-定额公用经费-日常公用 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
82.00 |
82.00 |
77.76 |
94.83% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
82.00 |
82.00 |
77.76 |
94.83% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
20 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
87.5 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522Y000000256121-定额公用经费-机关基层党组织活动经费 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
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质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
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运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
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合计 |
100 |
90 |
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评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
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存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
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改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51070523T000007822492-免费计划生育技术服务 |
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主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务。服务项目：1.孕情、环情监测。有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育，落实自主知情选择，免费计划生育基本技术服务落实率达100％。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
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|
总额 |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
计划生育技术服务 |
≤ |
191 |
每例 |
0 |
15 |
0 |
191 |
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|
质量指标 |
带动女性及整个家庭健康意识和健康素质的全面提高 |
＝ |
100 |
% |
0 |
15 |
0 |
|
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|
时效指标 |
完成时间2022.12.31 |
＝ |
100 |
% |
0 |
15 |
0 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
"提高女性的健康意识和自我保健能力 " |
≥ |
98 |
% |
0 |
15 |
0 |
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|
可持续影响指标 |
建立长期的女性健康系列教育体制，引导广大女性关注自身健康，加强自我保护意识，提高妇女健康水平。 |
定性 |
优良中低差 |
|
0 |
10 |
0 |
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级部门验收合格，服务对象满意 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
计划生育生殖健三查、全区手术等 |
＝ |
12 |
万 |
0 |
10 |
0 |
因2022年省级资金拨付时间较晚，未及时使用资金 |
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合计 |
100 |
0 |
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评价结论 |
因2022年省级资金拨付时间较晚，未及时使用资金 |
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存在问题 |
因2022年省级资金拨付时间较晚，未及时使用资金 |
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改进措施 |
在今后资金拨付后立即使用 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
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适用地区：全省范围 |
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适用用户：部门用户、单位用户 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
四川省绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心.XLS
川公网安备 51072402110036号