| 索引号： | 81569416/202311-00007 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 安州区卫生健康局 | 发文日期： | 2023-11-03 |
| 文号： | 关键词： | 2022年度 安州区疾病预防控制中心 单位决算 |
2022年度绵阳市安州区疾病预防控制中心单位决算
2022年度
绵阳市安州区疾病预防控制中心
单
位
决
算
目录
公开时间：2023年11月3日
第一部分 单位概况
一、主要职责---------------------------------------------------------------------------1
二、机构设置---------------------------------------------------------------------------2
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------------2
二、收入决算情况说明---------------------------------------------------------------3
三、支出决算情况说明---------------------------------------------------------------4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------------------------------------4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------------5—7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----------------------7—8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----------------------------8—9
八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------------------------------------10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------------10
十、其他重要事项的情况说明-----------------------------------------------------10
第三部分 名词解释----------------------------------------------11-12
第四部分 附件-------------------------------------------------13—57
第五部分 附表---------------------------------------------链接附后
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、负责传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的监测、监督管理，疾病与生命死因统计。
2、负责流行病学、疾病的流行规律、发生病因预测、防治策略与对策、治疗技术措施和防治效果的调查研究与效果评价。
3、负责疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、预防接种、消、杀、灭除“四害”、健康教育、健康促进、疾病预防与控制措施实施、疾病筛查、疾病治疗。
4、负责饮用水卫生质量监测、化妆品卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、放射卫生监测、职业卫生和有关健康产品预防性监测，经常性卫生质量监督监测；突发公共卫生事件的处理。
5、负责卫生法规、政策的宣传教育和普及防治疾病知识与全民健康教育。
6、负责卫生防疫监督、健康教育等方面的业务技术培训与技术指导。
7、负责做好各种防治资料的收集、整理、使用和保管工作。
8、协助卫生行政主管部门做好有关卫生许可的申请受理与审验管理。
二、机构设置
安州区疾病预防控制中心是卫生健康局下属二级预算单位，属事业单位性质。下设党办、办公室、财务科、质管科、地病科、卫生科、疾控科、慢病科、结艾科、免疫规划科、体检科、临床检验科、卫生检验科。
安州区疾病预防控制中心事业编制78名，单位实有在职事业工作人员81名，离休干部1名，退休79名。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入4199.53万元，支出总计4199.53万元。与2021年相比，收入增加了1000.3万元，增长31.26%，支出增加810.11万元，增长23.90%。主要变动原因是卫生健康收入增加，卫生健康支出增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计4199.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4199.53万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计4199.53万元，其中：基本支出3348.69万元，占79.74%；项目支出850.85万元，占20.26%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入4199.53万元，支出总计4199.53万元。与2021年相比，财政拨款收入增加1000.3万元，增长31.26%，支出总计增加810.11万元，增长23.90%。主要变动原因是卫生健康收入增加，卫生健康支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4199.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加940.77万元，增长28.87%。主要变动原因是卫生健康支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4199.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出38.39万元，占0.91%；卫生健康支出4161.15万元，占99.09%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为4199.53，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业: 支出决算为38.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：20.97万元；
（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：10.48万元；
（3）2080507其他行政事业单位养老支出：6.94万元；
2.卫生健康:支出决算为4161.15万元，完成预算100%，决算等于预算数。
（1）2100401疾病预防控制机构：3485.21万元；
（2）2100408基本公共卫生服务：81.11万元；
（3）2100409重大公共卫生服务：410.84万元；
（4）2100499其他公共卫生支出：116.29万元；
（5）2109999其他卫生健康支出：67.70万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3348.69万元，其中：
人员经费1434.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1913.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为39.54万元，完成预算100%，较上年增加14.54万元，增长58.16%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算38.54万元，占97.47%；公务接待费支出决算1万元，占2.53%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出38.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加14.54万元，增长58.16%。主要原因是疫情期间车辆使用较往年频繁，且有两辆车年限较长，维修（护）、燃油费用相对增加。
公务用车运行维护费支出38.54万元。主要用于主要用于区域内卫生防疫、卫生应急处置、免疫规划、地方病防治、传染病防控、消杀、流行病学调查、健康危害因素监测、基本公共卫生等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出1万元，完成预算1%。公务接待费支出决算与2021年持平，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于公务接待工作餐。国内公务接待6批次，74人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：督导新冠疫苗接种工作5人次，共计0.07万元；三线联合督导6人次，共计0.08万元；艾滋病防控工作督导5人次，共计0.06万元；对口援建单位到我单位交流学习10人4餐共计44人次，共计0.58万元；慢病防控工作督导8人次，共计0.11万元；学生常见病监测沟通协调会议7人次，共计0.1万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额66.49万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购服务支出62.80万元。主要用于采购电脑以及病媒生物防制工作。授予中小企业合同金额66.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.49万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆11辆，其中：特种专用车2辆，其他用车9辆，其他用车主要用于区域内卫生防疫、卫生应急处置、免疫规划、地方病防治、传染病防控、消杀、流行病学调查、健康危害因素监测、基本公共卫生等工作。单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，组织对26个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部份 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出以及退休人员一次性退休补贴。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出（项）：指单位工作职能分类。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325435-卫生应急物资储备 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年，我中心计划使用财政资金10万元，用于储备一个月最大卫生应急用量，确保卫生应急处置物资供应，保障卫生应急工作顺利开展. |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采样检测试剂可做样本个数 |
＝ |
150 |
个 |
|
5 |
|
|
|
|
消杀药械数量 |
≥ |
200 |
件 |
|
5 |
|
|
|||
|
个人防护用品套 |
≥ |
200 |
套 |
|
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
消杀药械数量储备率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
个人防护用品套储备率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
采样检测试剂可做样本准确率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
卫生应急事件处置及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
成本指标 |
个人防护用品预计成本 |
≤ |
35000 |
元 |
|
5 |
|
|
||
|
消杀药械预计成本 |
≤ |
35000 |
元 |
|
5 |
|
|
|||
|
采样检测试剂预计成本 |
≤ |
30000 |
元 |
|
5 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
卫生应急反应率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
卫生应急处置机制健全 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域内群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325440-新冠肺炎常态化监测 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年，我单位计划使用财政资金90万元，用于全年预计监测人员样本17580，环境样本1200，冷链环节样品3120，进口冷链食品1040。 环境样本、冷链环境样品、进口冷链食品共计5360个样品采用单采混检5360*45=241200。人员样品17580份（单采单检7500人份*60=450000；混检采样10080*20=201600）合计成本651600。 仪器维护费用7200/年。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新冠进口冷链食品采样份数 |
≥ |
1040 |
份 |
|
5 |
|
|
|
|
新冠环境样本采样样本数 |
≥ |
1200 |
个 |
|
5 |
|
|
|||
|
新冠冷链环节采样样品个数 |
≥ |
3120 |
个 |
|
5 |
|
|
|||
|
新冠监测人员采样样本数 |
≥ |
17580 |
人次 |
|
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
新冠冷链环节采样合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
新冠环境样本采样合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
新冠进口冷链食品采样合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
新冠监测人员采样合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
各项采样及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
成本指标 |
新冠肺炎常态化监测预计成本 |
≤ |
900000 |
元/年 |
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过采样监测，及时发现新冠病毒，降低人群感染风险 |
定性 |
好坏 |
|
|
15 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
新冠肺炎疫情防控机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域内群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325505-死因监测、急性心脑血管报告管理、肿瘤监测 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年，我中心计划使用财政资金5万元。主要用于报告卡、随访表印刷：23000份/年*0.2元/张=4600元； 报告劳务费28000元（死因监测报告劳务费：4元/例*4000例=16000元，肿瘤报告劳务费：3000例/年*2元/例=6000元，急性心脑血管事件报告劳务费：2000例/年*3元/例=6000元）； 监测培训会：8000元/次*2次/年=8000元； 专项督导指导差旅费：50元/人/天*2人/天*10天/次*4次/年=4000元； 监测工作专线书籍、工具采购费：1000元/年； 开展主题宣传活动4400元（现场宣传，3场*600元/场=1800元，宣传资料印刷6500份*0.4元/份=2600元）。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
死因监测报告例数 |
≥ |
4000 |
每例 |
|
3 |
|
|
|
|
肿瘤报告例数 |
≥ |
3000 |
每例 |
|
3 |
|
|
|||
|
开展主题宣传活动场次 |
≥ |
3 |
场次 |
|
3 |
|
|
|||
|
开展主题宣传活动宣传资料印刷份数 |
≥ |
6500 |
份 |
|
3 |
|
|
|||
|
专项督导指导人次数 |
≥ |
80 |
人次 |
|
3 |
|
|
|||
|
监测工作专线书籍、工具采购套数 |
≥ |
1 |
套 |
|
3 |
|
|
|||
|
报告卡、随访表印刷份数 |
≥ |
13000 |
份 |
|
3 |
|
|
|||
|
急性心脑血管事件报告例数 |
≥ |
2000 |
每例 |
|
3 |
|
|
|||
|
监测培训会次数 |
≥ |
2 |
次 |
|
3 |
|
|
|||
|
质量指标 |
开展主题宣传活动完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
死因监测报告、肿瘤报告、急性心脑血管报告例数准确率 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
专项督导、指导以及监测培训会及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
各项指标完成进度及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
成本指标 |
重大疾病防控（死因监测、急性心脑血管报告管理、肿瘤监测）成本预算 |
≤ |
50000 |
元/年 |
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
死因监测、肿瘤监测、急性心脑血管监测准确率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
重大疾病防控（死因监测、急性心脑血管报告管理、肿瘤监测）工作机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域内被监测对象满意度 |
≥ |
92 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325512-免疫规划 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年，我中心计划使用财政资金6万元，用于开展常规免疫规划工作 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.00 |
38.69 |
38.69 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
38.69 |
38.69 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全区疑似预防接种异常反应、疑似麻疹、AFP监测处置工作次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
4 |
|
|
|
|
“4.25”全国预防接种宣传周、“7.28”世界肝炎日及日常预防接种宣传宣传展板块数 |
≥ |
14 |
块 |
|
4 |
|
|
|||
|
常规免疫规划督导、指导、专项检查、冷链配送工作次数 |
≥ |
320 |
人次 |
|
4 |
|
|
|||
|
“4.25”全国预防接种宣传周、“7.28”世界肝炎日及日常预防接种宣传宣传折页份数 |
≥ |
26000 |
张 |
|
4 |
|
|
|||
|
“4.25”全国预防接种宣传周、“7.28”世界肝炎日及日常预防接种宣传印刷费：知情告知书印刷份数 |
≥ |
200000 |
张 |
|
4 |
|
|
|||
|
免疫规划项目工作培训次数 |
≥ |
4 |
次/年 |
|
3 |
|
|
|||
|
时效指标 |
各项指标完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
||
|
成本指标 |
全区疑似预防接种异常反应、疑似麻疹、AFP监测处置工作劳务费成本预算 |
≤ |
5000 |
元/年 |
|
3 |
|
|
||
|
“4.25”全国预防接种宣传周、“7.28”世界肝炎日及日常预防接种宣传印刷费：知情告知书成本预算 |
≤ |
16000 |
元/年 |
|
4 |
|
|
|||
|
“4.25”全国预防接种宣传周、“7.28”世界肝炎日及日常预防接种宣传宣传展板成本预算 |
≤ |
3500 |
元/年 |
|
4 |
|
|
|||
|
“4.25”全国预防接种宣传周、“7.28”世界肝炎日及日常预防接种宣传宣传折页成本预算 |
≤ |
12500 |
元/年 |
|
4 |
|
|
|||
|
信息设备维护更新成本预算 |
≤ |
1000 |
元/年 |
|
3 |
|
|
|||
|
免疫规划项目工作培训工作成本预算 |
≤ |
6500 |
元/年 |
|
3 |
|
|
|||
|
专项检查、冷链配送工作差旅费成本预算 |
≤ |
16000 |
元/年 |
|
3 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
区域内应接尽接人群接种率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
免疫规划工作机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域内接种人群满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325519-结核病防控 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年，我中心计划使用财政资金3万元，用于全区网络报告的肺结核或可疑肺结核患者追踪，补助标准10 元/例，180例×10元/例=1800元； |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
大众健康宣传资料印刷份数 |
≥ |
14500 |
份 |
|
3 |
|
|
|
|
开展实验室质量控制个数 |
≥ |
1 |
个 |
|
3 |
|
|
|||
|
下乡督导、指导人次数 |
≥ |
96 |
人次 |
|
3 |
|
|
|||
|
网络报告分析监测点个数 |
≥ |
1 |
个 |
|
3 |
|
|
|||
|
“3.24世界防治结核病日”主题宣传慰问患者人次数 |
≥ |
10 |
人次 |
|
3 |
|
|
|||
|
“3.24世界防治结核病日”主题宣传展板块数 |
≥ |
2 |
块 |
|
3 |
|
|
|||
|
健康教育（3.24世界防治结核病日主题宣传印刷费） |
＝ |
1 |
次 |
|
3 |
|
|
|||
|
基层人员培训人次数 |
≥ |
30 |
人次 |
|
3 |
|
|
|||
|
网络报告的肺结核或可疑肺结核患者追踪人次数 |
≥ |
180 |
人数 |
|
3 |
|
|
|||
|
“3.24世界防治结核病日”主题宣传折页 |
≥ |
10000 |
份 |
|
3 |
|
|
|||
|
质量指标 |
网络监测数据报告准确率 |
＝ |
100 |
% |
|
4 |
|
|
||
|
网络报告的肺结核或可疑肺结核患者追踪率 |
＝ |
100 |
% |
|
4 |
|
|
|||
|
开展实验室质量控制合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
基层人员培训以及督导指导完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
时效指标 |
各项指标完成的及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
||
|
成本指标 |
结核病防控成本预算 |
≤ |
30000 |
元/年 |
|
3 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
结核病病人筛查、重点人群干预、病人随访率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
结核病防控机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325534-严重性精神障碍患者管理 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年，我中心计划使用财政资金8万元，用于病例筛查与确诊：81例*60元/例=4860元； |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目管理技术指导人员数 |
≥ |
50 |
人次 |
|
2 |
|
|
|
|
世界卫生日主题活动宣传次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
2 |
|
|
|||
|
世界睡眠日主题活动宣传次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
2 |
|
|
|||
|
精神人员病例筛查与确诊人数 |
≥ |
81 |
每例 |
|
2 |
|
|
|||
|
贫困患者门诊服药治疗例数 |
≥ |
20 |
每例 |
|
2 |
|
|
|||
|
2-5级危险行为病人处置随访人数 |
≥ |
16 |
每例 |
|
2 |
|
|
|||
|
项目质控、数据处理、评估表格印刷份数 |
≥ |
3325 |
份 |
|
2 |
|
|
|||
|
相关工作人员技术指导次数 |
≥ |
4 |
次 |
|
2 |
|
|
|||
|
全区技术培训场数 |
≥ |
1 |
场 |
|
2 |
|
|
|||
|
突发事件应急处置次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
2 |
|
|
|||
|
病人家属护理教育人次数 |
≥ |
1286 |
人次 |
|
2 |
|
|
|||
|
预防自杀日主题宣传活动次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
2 |
|
|
|||
|
精神卫生日主题宣传宣传次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
2 |
|
|
|||
|
质量指标 |
全区技术培训及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
相关工作人员技术指导完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
突发事件应急处置响应度 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
|||
|
贫困患者门诊服药治疗及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
各种宣传活动完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
|||
|
病人家属护理教育合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
病例筛查与确诊率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
|||
|
2-5级危险行为病人处置随访完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
|||
|
时效指标 |
各种指标完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
成本指标 |
严重性精神障碍患者管理预计成本 |
≤ |
80000 |
元 |
|
3 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
精神病患者肇事率降低 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
严重性精神障碍患者管理机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者家属和广大群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325550-病媒生物监测 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年，我中心计划使用财政资金4万元，用于监测中需要购买诱饵（醋、红糖、卤牛肉、花生米、甜面包等）2400元，粘蟑纸1600元，诱蝇笼1000元，诱蚊灯3000元，鼠夹1200元，标本盒800元，8次蚊密度监测、9次蝇密度监测，12次鼠密度监测和12次蟑螂密度监测人工费用15800元，春秋两季病媒生物培训50人次共计2000元，健康宣传资料及宣传品10000元，2次病媒生物孳生地调查及评估费用2200元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
病媒生物孳生地调查及评估次数 |
≥ |
2 |
次 |
|
3 |
|
|
|
|
蚊密度监测次数 |
≥ |
8 |
次 |
|
4 |
|
|
|||
|
蟑螂密度监测次数 |
≥ |
12 |
次 |
|
3 |
|
|
|||
|
春秋两季病媒生物培训人次 |
≥ |
50 |
人次 |
|
3 |
|
|
|||
|
鼠密度监测次数 |
≥ |
12 |
次 |
|
3 |
|
|
|||
|
蝇密度监测次数 |
≥ |
9 |
次 |
|
4 |
|
|
|||
|
质量指标 |
病媒生物防治各种监测及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
4 |
|
|
||
|
时效指标 |
病媒生物防治工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
4 |
|
|
||
|
成本指标 |
病媒生物孳生地调查及评估预计成本 |
≥ |
2200 |
元 |
|
5 |
|
|
||
|
春秋两季病媒生物培训预计成本 |
≥ |
2000 |
元 |
|
4 |
|
|
|||
|
健康宣传资料及宣传品预计成本 |
≥ |
1000 |
元 |
|
4 |
|
|
|||
|
诱饵及监测所需材料预计成本 |
≥ |
10000 |
元 |
|
5 |
|
|
|||
|
蚊密度监测、蝇密度监测、鼠密度监测、蟑螂密度监测劳务费预计成本 |
≥ |
15800 |
元 |
|
4 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
四害密度降低率 |
≥ |
90 |
% |
|
15 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
病媒生物防制机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
|
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325601-麻风病院工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年，我中心计划使用财政资金3万元，用于每周两次购买菜、生活用品送往麻风病院:96次/年*45元/次=4320元。水费150元/月*12个月=1800元。电费：1350元/月*12个月=16200元。维修维护等维持运转的日常工作：7680元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
用电千瓦 |
≥ |
30000 |
千瓦时 |
|
4 |
|
|
|
|
用水量 |
≥ |
790 |
吨 |
|
4 |
|
|
|||
|
房屋维修平方 |
≥ |
200 |
平方米 |
|
4 |
|
|
|||
|
每周两次购买菜、生活用品往返次数 |
≥ |
96 |
次 |
|
4 |
|
|
|||
|
质量指标 |
维修维护及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
||
|
水费缴纳及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
4 |
|
|
|||
|
每周两次购买菜、生活用品及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
4 |
|
|
|||
|
电费缴纳及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
时效指标 |
各项指标完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
4 |
|
|
||
|
成本指标 |
用电预计成本 |
≤ |
16200 |
元 |
|
4 |
|
|
||
|
用水预计成本 |
≤ |
1800 |
元 |
|
4 |
|
|
|||
|
每周两次购买菜、生活用品往返预计燃油成本 |
≤ |
4320 |
元 |
|
4 |
|
|
|||
|
房屋维修等预计成本 |
≤ |
7680 |
元 |
|
4 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
麻风病人管理率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325607-预防性健康体检 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年，我中心计划使用财政资金40万元，主要用于 专用设备维修维护一年4万元；健康证耗材2元/个，全年10000个，费用2万元；实验室试剂耗材34元/人，全年10000人，费用34万元； |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
预防性健康体检人次数 |
≥ |
10000 |
人次 |
|
12 |
|
|
|
|
质量指标 |
预防性健康体检完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
12 |
|
|
||
|
时效指标 |
出具预防性健康体检报告及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
12 |
|
|
||
|
成本指标 |
预防性健康体检成本预算 |
≤ |
400000 |
元/年 |
|
14 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
从事食品生产及经营人员、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产经营人员、公共场所为顾客提供服务人员等应检尽检率 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
预防性健康体检人群满意度 |
≥ |
92 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325615-职业健康体检 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年，我中心预计使用财政资金60万元，主要用于专用设备检测维修维护6万元；DR胶片、肺功能检查一次性吹嘴及过滤器、心电图纸、彩超耦合剂等20元/人，全年6000人，费用12万元； 实验室试剂耗材70元/人，全年6000人，费用42万元； |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
职业健康体检人数 |
≥ |
6000 |
人次 |
|
12 |
|
|
|
|
质量指标 |
职业健康体检报告准确率 |
＝ |
100 |
% |
|
12 |
|
|
||
|
时效指标 |
职业健康体检报告出具及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
12 |
|
|
||
|
成本指标 |
职业健康体检成本预算 |
≤ |
600000 |
元/年 |
|
14 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
企业和个体经济组织的劳动者在职业活动应检尽检率 |
≥ |
85 |
% |
|
15 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
职业健康体检机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职业健康体检人群满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325630-健康危害因素监测（公共场所、医疗机构消毒监测、放射诊疗场所机构防护监测、教学环境监测、直饮水、市政供水） |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年，我单位预计使用财政资金20万元，用于开展以下公共区域的健康危害因素监测工作，宾馆30家次、影院2家次、美容美发20家次、超市10家次、游泳场所10家次、学校教学环境监测20家；医疗机构消毒采样1200件；直饮水采样40份；市政供水采样110份监测采样工作 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
游泳场所监测家数 |
≥ |
10 |
家/个/批次 |
|
2 |
|
|
|
|
宾馆监测采样家数 |
≥ |
30 |
家/个/批次 |
|
2 |
|
|
|||
|
直饮水采样份数 |
≥ |
40 |
份 |
|
2 |
|
|
|||
|
影院监测采样家数 |
≥ |
2 |
家/个/批次 |
|
2 |
|
|
|||
|
美容美发监测采样家数 |
≥ |
20 |
家/个/批次 |
|
2 |
|
|
|||
|
放射防护监测家数 |
≥ |
0 |
家/个/批次 |
|
2 |
|
|
|||
|
学校教学环境监测家数 |
≥ |
40 |
家/个/批次 |
|
2 |
|
|
|||
|
医疗机构消毒采样件数 |
≥ |
1200 |
件 |
|
2 |
|
|
|||
|
市政供水采样份数 |
≥ |
110 |
份 |
|
2 |
|
|
|||
|
超市监测采样家数 |
≥ |
10 |
家/个/批次 |
|
2 |
|
|
|||
|
质量指标 |
宾馆监测完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
游泳场所监测完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
|||
|
影院监测完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
|||
|
美容美发监测完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
|||
|
市政供水采样完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
|||
|
学校教学环境监测完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
|||
|
直饮水采样完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
|||
|
放射防护监测完成率 |
＝ |
0 |
% |
|
2 |
|
|
|||
|
医疗机构消毒采样完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
|||
|
超市监测完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成监测、采样及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
成本指标 |
监测、采样成本核算预计 |
≤ |
200000 |
元 |
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
应检尽检合格率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
采样准确率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
健康危害因素监测管理制度健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受监测、检测范围内的群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325633-网络运行维护 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年，我中心计划使用财政资金3万元，主要用于传染病疫情监测报告、职业健康体检、免疫规划、基本公共卫生服务平台VPN等专用网络运行和维护。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
传染病疫情监测报告、职业健康体检、免疫规划、基本公共卫生服务平台VPN、专用网络运行和维护个数 |
≥ |
4 |
套 |
|
17 |
|
|
|
|
时效指标 |
以合同约定时间内完成 |
＝ |
100 |
% |
|
16 |
|
|
||
|
成本指标 |
传染病疫情监测报告、职业健康体检、免疫规划、基本公共卫生服务平台VPN、专用网络运行和维护预计成本 |
≤ |
30000 |
元/年 |
|
17 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
推动项目完成信息化及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
软件使用操作人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325659-农村饮用水监测（村级供水站、政府指令性任务、乡村振兴） |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年，我中心计划使用财政资金15万元，用于区域内监测水样200份。预计试剂耗材成本200*645=129000元。实验室设备检定维护费21000元/年（主要用于气相色谱仪、原子荧光、PE等大型设备检定维护）全年采水样200份 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
监测水样份数 |
≥ |
200 |
份 |
|
13 |
|
|
|
|
质量指标 |
监测水样采样合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
11 |
|
|
||
|
时效指标 |
监测水样采样及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
12 |
|
|
||
|
成本指标 |
农村饮用水监测预计成本 |
≤ |
150000 |
元/年 |
|
14 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村饮用水达标率有所提高 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
|
15 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
农村饮用水机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
|
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325664-卫生应急处置 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年，我中心计划使用财政资金5万元，用于开展2次卫生应急演练，应对各类突发事件应急处置，中心应急队及各医疗机构卫生应急培训1次。以加强卫生应急人员培训和实战演练，保障应急处置工作经费，确保科学规范处置各类卫生应急事件。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
应对突发事件应急数量 |
≥ |
1 |
次 |
|
2 |
|
|
|
|
卫生应急演练开展次数 |
≥ |
2 |
次/年 |
|
5 |
|
|
|||
|
中心应急队及各医疗机构卫生应急培训开展次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
5 |
|
|
|||
|
中心应急队及各医疗机构卫生应急培训人次 |
≥ |
150 |
人次 |
|
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
中心应急队及各医疗机构卫生应急培训参与率 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
应对突发事件处置准确率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
卫生应急演练内容契合度 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
中心应急队及各医疗机构卫生应急培训开展及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
卫生应急演练开展及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
应对突发事件处置及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
成本指标 |
卫生应急处置成本预算 |
≤ |
50000 |
元/年 |
|
3 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类突发事件应急处置响应度 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
卫生应急管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域内群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325680-医疗服务支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年，我单位计划缴纳医疗业务收入1800万元，该资金主要用于 疫苗成本支出：按4个季度支付，预计1500万元； 差旅费（外出学习、督导、检查、开会等）：106人，预计20万/年； |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,800.00 |
2,000.00 |
1,832.17 |
91.61% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1,800.00 |
2,000.00 |
1,832.17 |
91.61% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
小型房屋维修修缮平方数 |
≥ |
500 |
平方米 |
|
2 |
|
|
|
|
公务用车维修维护保养数 |
≥ |
2 |
辆 |
|
2 |
|
|
|||
|
办公用品电脑维修维护台次 |
≥ |
60 |
台（套） |
|
2 |
|
|
|||
|
科研项目研究科目数量 |
＝ |
1 |
项 |
|
2 |
|
|
|||
|
医用光学仪器采购台数 |
≥ |
1 |
台（套） |
|
2 |
|
|
|||
|
打印机维修维护台次 |
≥ |
30 |
台（套） |
|
2 |
|
|
|||
|
台式计算机购买台数 |
≥ |
8 |
台（套） |
|
2 |
|
|
|||
|
疫苗成本支出批次 |
≥ |
4 |
批次 |
|
2 |
|
|
|||
|
供电设备设施维修维护数量 |
≥ |
40 |
处 |
|
2 |
|
|
|||
|
临床检验设备采购台数 |
≥ |
3 |
台（套） |
|
2 |
|
|
|||
|
分析仪器采购台数 |
≥ |
2 |
台（套） |
|
2 |
|
|
|||
|
外出学习、督导、检查、开会人次数 |
≥ |
106 |
人 |
|
2 |
|
|
|||
|
供水设施维修维护数量 |
≥ |
30 |
处 |
|
2 |
|
|
|||
|
空调机采购台数 |
≥ |
10 |
台（套） |
|
2 |
|
|
|||
|
多功能一体机购买台数 |
≥ |
10 |
台（套） |
|
2 |
|
|
|||
|
质量指标 |
各项指标完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
时效指标 |
各项指标完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
成本指标 |
医疗服务支出成本预算 |
≤ |
18000000 |
元/年 |
|
16 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
中心管理工作机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
疫苗供应商满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
3 |
|
|
|
|
单位工作人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
就诊人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
4 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005302710-艾滋病防控 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我单位计划使用上级资金25.43万元，主要用于艾滋病感染者的随访、检测、治疗以及暗娼干预、MSM人群干预等工作 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
25.43 |
25.43 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.43 |
25.43 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
艾滋病检测覆盖 |
≥ |
25 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
艾滋病抗病毒治疗比例 |
≥ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
艾滋病感染者和病人的配偶或固定性伴侣HIV抗体检测比例 |
≥ |
85 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
MSM干预 |
≥ |
70 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
艾滋病抗病毒治疗病毒载量检测比例 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
艾滋病抗病毒治疗病人病毒抑制率比例 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
艾滋病感染者和病人随访检测 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
暗娼干预 |
≥ |
70 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
专业打击商业性传播 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
艾滋病检测报告出具及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
时效指标 |
工作开展及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
感染者艾滋病抗病毒治疗比率 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
艾滋病预防知识知晓率 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
艾滋病防控机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域内接受服务人员满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
艾滋病防控项目成本控制 |
≤ |
254300 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005302925-慢病管理 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我中心计划使用中央财资金25.11万元，主要用于开展儿童口腔综合干预；全民健康生活方式行动；积极创建健康支持性环境、培训健康生活指导员、开展“三减三健”等专项行动，结核慢病宣传日等活动开展健康教育、积极开展与行动相关健康促进项目，结核基本公共卫生服务、慢性病综合防控示范区创建、慢性病相关项目等，带动和促进全民健康生活方式行动深入推进。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
25.11 |
25.11 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.11 |
25.11 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
儿童口腔综合干预人数 |
≥ |
500 |
人 |
|
7 |
|
|
|
|
开展健康支持性环境建设个数 |
≥ |
2 |
个 |
|
7 |
|
|
|||
|
开展辖区内健康生活方式指导员培训人数 |
≥ |
200 |
人次 |
|
7 |
|
|
|||
|
开展辖区内的健康教育次数 |
≥ |
12 |
次 |
|
7 |
|
|
|||
|
质量指标 |
儿童口腔窝沟封闭完好率 |
≥ |
85 |
% |
|
7 |
|
|
||
|
开展健康支持性环境建设合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
7 |
|
|
|||
|
时效指标 |
儿童口腔综合干预工作开展及时性 |
＝ |
100 |
% |
|
8 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高居民健康素养以及公共卫生均等化水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
慢病管理机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域内被监测对象满意度 |
≥ |
92 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
慢病防控项目成本控制 |
≤ |
251100 |
元 |
|
15 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005302981-精神卫生 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我中心计划使用上级资金18.89万元，主要用于乡镇卫生卫生精防人员完成对患者的随访工作及免费体检工、宣传教育。每月一次与公安、民政、残联、综治等各部门信息交换。每月与关爱帮扶小组信息交换，重点关注人群单独重点交换，完成应急处置与录入系统。对基层卫生院的工作技术指导。患者筛查与复核诊断。实施落实贫困患者治疗补助。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
18.89 |
18.89 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.89 |
18.89 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困患者治疗补助例数 |
≥ |
22 |
每例 |
|
6 |
|
|
|
|
病例筛查例数 |
≥ |
123 |
每例 |
|
6 |
|
|
|||
|
应急处置例数 |
≥ |
17 |
每例 |
|
6 |
|
|
|||
|
登记病人家属护理教育人数 |
≥ |
1050 |
人次 |
|
6 |
|
|
|||
|
质量指标 |
精神病患者检出率 |
＞ |
5.5 |
‰ |
|
6 |
|
|
||
|
精神病患者规范管理率 |
＞ |
95 |
% |
|
6 |
|
|
|||
|
精神病患者管理率 |
＞ |
95 |
% |
|
6 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
严重精神障碍患者肇事肇祸率降低 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
严重精神障碍管理机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
精神病患者家属满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
精神卫生项目成本控制 |
≤ |
188900 |
元 |
|
18 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005303638-结核病防治 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我单位计划使用上级资金15.97万元，主要用于落实对肺结核患者的免费诊疗和管理，积极协调对贫困患者实施医疗救助。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.97 |
15.97 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.97 |
15.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
分子生物学检查人数 |
≥ |
113 |
人 |
|
5 |
|
|
|
|
患者密切接触筛查人数 |
≥ |
231 |
人 |
|
5 |
|
|
|||
|
活动性肺结核随访检测人数 |
≥ |
150 |
人 |
|
5 |
|
|
|||
|
可疑者检测人数 |
≥ |
365 |
人 |
|
5 |
|
|
|||
|
耐多药可疑者筛查人数 |
≥ |
89 |
人 |
|
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
病原学阳性率 |
≥ |
60 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
肺结核病患者成功治疗率 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
高危人群耐药筛查率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
结核患者密切接触筛查率 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
结核病筛查、重点人群干预、病人随访率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
结核病防治机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
结核病防治项目成本控制 |
≤ |
159700 |
元 |
|
15 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005304177-新冠肺炎监测 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我单位计划使用上级资金8.6万元，用于完成重点人员和环境样本检测。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.60 |
8.60 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.60 |
8.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
重点环境检测份数 |
≥ |
1375 |
份 |
|
10 |
|
|
|
|
重点人员检测份数 |
≥ |
4000 |
份 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
假阳性结果率 |
＝ |
0 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
核酸检测结果出具时间及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
及时发现阳性病例、阳性环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
新冠肺炎防控机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
核酸检测对象检测结果满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新冠肺炎监测项目成本控制 |
≤ |
86000 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005307502-免疫规划02 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我单位计划使用上级资金5.6万元，主要用于免疫规划接种率抽样调查。AEFI监测处置等。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.60 |
5.60 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.60 |
5.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接种率抽查人数 |
≥ |
1400 |
人 |
|
15 |
|
|
|
|
AEFI报告发生例数 |
≥ |
2 |
万人 |
|
15 |
|
|
|||
|
质量指标 |
AEFI监测覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
区域内接种人群应接尽接率 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
免疫规划工作机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域内被抽查、处置人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
免疫规划项目成本控制 |
≤ |
56000 |
元 |
|
15 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000006525445-多重病原体荧光定量PCR检测系统 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我单位计划使财政资金116.8万元，主要用于采购新冠检测与多病原体同时测定设备1套。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
116.80 |
116.80 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
116.80 |
116.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
多重病体荧光定量PCR检测系统设备购置台数 |
＝ |
1 |
台套 |
|
15 |
|
|
|
|
质量指标 |
设备质量验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
设备购置及时性 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完成新冠监测任务和卫生应急任务的检验检测 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
卫生应急检验检测机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域内接收检验检测人群满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
多重病原体荧光PCR检测系统设备成本控制 |
＝ |
1168000 |
元 |
|
15 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000007117144-疾病预防控制机构能力提升 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我单位计划使用疾病预防控制机构能力提升项目资金200万元，用于采购核酸提取仪、核酸检测仪、高灵敏度环境级x/y剂量率一起、AT1123辐射监测仪器、全自动稀释仪、纯水超纯水一体化系统、十万分之天平等提升检验监测能力的设备以及方舱改建 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
200.00 |
67.70 |
33.85% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
200.00 |
67.70 |
33.85% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
核酸提取仪采购数量 |
＝ |
1 |
台套 |
|
4 |
|
|
|
|
全自动稀释仪（无机）采购数量 |
≥ |
1 |
台套 |
|
3 |
|
|
|||
|
高压灭菌锅采购数量 |
≥ |
2 |
台套 |
|
3 |
|
|
|||
|
铂金坩埚采购数量 |
≥ |
2 |
台套 |
|
3 |
|
|
|||
|
个体噪音计量计采购数量 |
≥ |
1 |
台套 |
|
3 |
|
|
|||
|
AT1123辐射检测仪器采购数量 |
＝ |
1 |
台套 |
|
4 |
|
|
|||
|
核酸检测仪采购数量 |
＝ |
2 |
台套 |
|
4 |
|
|
|||
|
方舱改建个数 |
＝ |
1 |
个（套） |
|
4 |
|
|
|||
|
超低温水箱（样本管理系统）采购数量 |
≥ |
1 |
台套 |
|
4 |
|
|
|||
|
十万分之一天平采购数量 |
≥ |
1 |
台套 |
|
4 |
|
|
|||
|
马弗炉采购数量 |
≥ |
2 |
台套 |
|
3 |
|
|
|||
|
高灵敏度环境级A/Y计量率仪器 |
≥ |
1 |
台套 |
|
4 |
|
|
|||
|
质量指标 |
方舱改造验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
4 |
|
|
||
|
设备采购验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
4 |
|
|
|||
|
时效指标 |
设备采购及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
4 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备正常投入使用率 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
设备运维管理机制制度健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
疾病预防控制机构能力提升项目成本控制 |
＝ |
2000000 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000007189410-基本公共卫生服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我单位计划使用基本公共卫生服务中央补助资金81.11万元。主要用于重点地方病防治；职业病防治；重大疾病与健康危害因素监测；卫生应急处置及队伍运维。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
81.11 |
81.11 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
81.11 |
81.11 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
麻风病高危人群干预人数 |
≥ |
49 |
人 |
|
3 |
|
|
|
|
麻风病疫点调查次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
3 |
|
|
|||
|
麻风病现病人监测人数 |
≥ |
1 |
人 |
|
3 |
|
|
|||
|
监测疟疾数量 |
≥ |
200 |
人 |
|
3 |
|
|
|||
|
应对流感聚集性、暴发疫情数量 |
≥ |
5 |
起 |
|
3 |
|
|
|||
|
应对突发事件应急数量 |
≥ |
2 |
起 |
|
3 |
|
|
|||
|
职业病主动监测人数 |
≥ |
400 |
人 |
|
3 |
|
|
|||
|
工作场所监测数量 |
≥ |
25 |
家 |
|
3 |
|
|
|||
|
麻风病症状监测人数 |
≥ |
58 |
人 |
|
3 |
|
|
|||
|
碘缺乏病监测样品数量 |
≥ |
600 |
个 |
|
3 |
|
|
|||
|
监测水样份数 |
≥ |
188 |
份 |
|
3 |
|
|
|||
|
学生常见病和健康影响因素监测 |
≥ |
9 |
次 |
|
3 |
|
|
|||
|
宾馆、汽车站、美容美发监测家数 |
≥ |
15 |
家 |
|
3 |
|
|
|||
|
质量指标 |
监测、采样合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
||
|
处置准确率 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
时效指标 |
监测、采样及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
||
|
事件处置及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
暴发疫情处置响应度 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
8 |
|
|
|
|
为职业病防治数据分析提供可靠依据 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
8 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
基本公共卫生制度健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
8 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域内接受服务的群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基本公共卫生服务项目成本控制 |
≤ |
811100 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000007380775-适龄女孩HPV疫苗接种补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年，我单位计划使用财政资金116.287万元，主要用于全区10个乡镇范围内启动在校适龄女孩（13周岁0天-14周岁364天）HPV疫苗接种补助项目工作，实现目标人群愿接尽接。资金安排以市、区财政按照3:7比例，按照目标人群接种HPV疫苗给予600元/人定额补助（接种两剂，每剂补助300元；接种三剂，每剂补助200元） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
116.29 |
116.29 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
116.29 |
116.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
13-14岁适龄女孩预估接种人次数 |
≥ |
3605 |
人次 |
|
15 |
|
|
|
|
质量指标 |
13-14岁适龄女孩愿接尽接率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
愿接尽接人群接种及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为有效预防和控制宫颈癌的发生 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
适龄女孩HPV疫苗接种机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
适龄女孩及其家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
适龄女孩HPV疫苗接种项目成本控制 |
≤ |
1162870 |
元 |
|
15 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325391-卫生防疫津贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年，我中心计划使用财政资金48.91万元，用于保障专职从事相关卫生防疫工作的人员专项津贴，根据实际接触情况享受相应类别的津贴，按实际接触天数折算发放。一、二、三、四类卫生防疫津贴每日发放标准分别为26元、21元、16元、12元。如按日折算的当月发放总额累计超过560元的，按560元执行 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
48.91 |
48.91 |
48.91 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
48.91 |
48.91 |
48.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
卫生津贴发放人员 |
≥ |
86 |
人 |
|
12 |
|
|
|
|
质量指标 |
卫生津贴全员发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
12 |
|
|
||
|
时效指标 |
卫生津贴发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
12 |
|
|
||
|
成本指标 |
卫生津贴发放成本预算 |
≤ |
489100 |
元 |
|
14 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
卫生防疫津贴应发尽发 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
卫生防疫津贴执行率 |
定性 |
优良中低差 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与卫生防疫工作人员满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
绵阳市安州区疾病预防控制中心.XLS
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