索引号：	81569416/202311-00006	主题分类：	预算/决算
发文机构：	安州区卫生健康局	发文日期：	2023-11-03
文号：		关键词：	2022年度安州区人民医院决算

2022年度绵阳市安州区人民医院单位决算公开

2023-11-03 15:24文章来源：卫生健康局

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2022年度

四川省绵阳市安州区人民医院单位决算

公开时间：2023年11 月 3日

第一部分单位概况---------------------------------------3

一、主要职责--------------------------------------------------3

二、机构设置--------------------------------------------------4

第二部分 2022年度单位决算情况说明------------------5

一、收入支出决算总体情况说明----------------------------------5

二、收入决算情况说明------------------------------------------5

三、支出决算情况说明------------------------------------------6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------------------------7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明------------------9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明----------------------9

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------10

十、其他重要事项的情况说明-----------------------------------10

第三部分名词解释---------------------------------------12

第四部分附件--------------------------------------------17

第五部分附表--------------------------------------------39

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1、承担区域内预防保健、慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

2、承担区域内常见病、多发病、危急重症的诊治任务。

3、承担区域内传染病的发现、救治、报告、预防等任务。

4、承担区域内人群的健康教育、健康咨询、义诊等工作。

5、承担区域内紧急医疗救治工作，强化医疗救治体系，有效应对区域内各种突发性公共卫生事件。

6、承担临床医学教育及科研，开展卫生技术人员的继续医学教育工作。

7、承担建立与完善区域内医疗卫生服务，有效实施“分级医疗、双向转诊”工作。

8、承担对口支援基层医疗机构的工作。

9、承担政府指令性任务。

10、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

绵阳市安州区人民医院无下属二级单位，2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计25933.82万元。与2021年相比，收、支总计各增加1324.88万元，增长5.38%。主要变动原因为2022年疫情因素导致收入减少的情况下，由于疫情防控人力成本以及防疫物资等成本反而增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计25515.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.39万元，占0.75%；事业收入24186.1万元，占94.78%；其他收入1139.42万元，占4.46%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计25933.82万元，其中：基本支出25933.58万元，占100%，项目支出0.24万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计190.39万元、支出总计190.39万元。与2021年相比，财政拨款收入增加92.55万元，增长94.59%，财政拨款支出增加92.55万元，增长94.59%。主要变动原因是财政对退休人员慰问经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出190.39万元，占本年支出合计的0.75%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.55万元，增长94.59%。主要变动原因是2022年财政拨付退休人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出190.39万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.47万元，占11.28%；卫生健康支出168.92万元，占88.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为190.39，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为21.47万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为168.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出190.39万元，其中：

人员经费190.39万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市安州区人民医院政府采购支出总额1153.35万元，其中：政府采购货物支出805.74万元、政府采购服务支出347.61万元。主要用于提升医疗服务水平。授予中小企业合同金额1153.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1096.21万元，占政府采购支出总额的95.05%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市安州区人民医院共有车辆9辆，其中：公务用车1辆，特种专业技术用车8辆。单价100万元以上专用设备18台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对健康管理中心装修改造项目等34个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控，组织对34个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指用于党委办公室支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指所属综合医院的支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病（项）：指所属传染病医院及传染病相关方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于用于基层医疗卫生机构的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指所属疾病预防控制机构的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指所属卫生监督机构的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指所属妇幼保健机构的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指所属应急救治机构的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指所属采供血机构的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大公共卫生服务支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

25.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的支出。

26.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出意外的其他中医药支出。

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育支出。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

30.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

31.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

33.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

36. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：指抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

37. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070521T000000152298-人才引进安置费
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	招募优秀人才推动医院发展					预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	0.00			0.00%	10		预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	60.00	60.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	人才人数	≥	4	人/户		90		预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
合计								100
评价结论	预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
存在问题	预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
改进措施	预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070521T000000155410-内科大楼二期建设
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	内科大楼修建					内科大楼纳入内科大楼建设项目中，未通过单位项目资金支付。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	0.00			0.00%	10		内科大楼纳入内科大楼建设项目中，未通过单位项目资金支付。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	60.00	60.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	内科大楼质量	定性	高中低			90		内科大楼纳入内科大楼建设项目中，未通过单位项目资金支付。
合计								100
评价结论	内科大楼通过债券资金支付，未通过单位项目资金。
存在问题	内科大楼通过债券资金支付，未通过单位项目资金。
改进措施	内科大楼通过债券资金支付，未通过单位项目资金。
项目负责人：					财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000004721287-院内物业管理
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据医院年度工作及日常工作安排，计划使用医院自有资金300万元用于物业管理，通过政府购买服务保障医院日常工作运转，医院环境卫生符合要求，改善医院就医环境，提供更优质的服务，从而提高人民健康水平。					预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	300.00	0.00			0.00%	10		预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	300.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业管理政府购买服务数量	＝	1	项		10		预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
			物业管理聘请人员数量	≥	86	人		10		预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
			物业管理保洁面积	≥	500	平方米		10		预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
		质量指标	物业管理工作人员到岗率	＝	100	%		5		预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
		质量指标	医院环境卫生达标率	＝	100	%		5		预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
		时效指标	物业清扫保洁及时率	＝	90	%		10		预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
	效益指标	社会效益指标	医院正常运转率	＝	100	%		10		预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
	效益指标	可持续影响指标	物业管理机制健全性	定性	优良中低差			10		预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
	满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	≥	90	%		10		预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
	成本指标	经济成本指标	物业管理政府购买服务费控制	≤	300	万元		10		预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
合计								100
评价结论	预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
存在问题	预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
改进措施	预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000004721308-灾备机房建设
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提升信息化建设					因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	300.00	300.00	0.00			0.00%	10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	300.00	300.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	123	＝	40	项		40		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	经济效益指标	123	＝	20	项		40		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	123	＝	8	项		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
合计								100
评价结论	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
存在问题	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
改进措施	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000004745861-医疗专用设备购置
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	设备的更新换代提升医院救治能力，以及日常的办公维护					因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12,542.00	12,218.14	0.00			0.00%	10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	12,542.00	12,218.14	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	30	%		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		数量指标	购置设备数量	≥	150	台（套）		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
			设备质量合格率	≥	95	%		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
			设备故障率	≤	0.5	%		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%		20		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	7	年		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
合计								100
评价结论	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
存在问题	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
改进措施	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000007466642-设备采购贷款贴息项目
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	医疗设备购置贷款贴息项目能尽快推进					因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	738.00	0.00			0.00%	10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	738.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%		5		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		数量指标	购置设备数量	≥	45	台（套）		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		质量指标	设备故障率	≤	5	%		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
			设备质量合格率	≥	95	%		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
			安装工程验收合格率	≥	95	%		5		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		时效指标	设备采购完成时限	≤	60	天		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	成本指标	经济成本指标	贴息贷款项目设备采购金额	≤	738	万元		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
合计								100
评价结论	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
存在问题	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
改进措施	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070523T000007768692-健康管理中心装修改造项目
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	健康管理中心旨在提升就医对象满意度，优化健康体检流程，减少健康危险因素，预防高危人群患病，增加临床效应效益，减少无效或非必要医疗服务，对疾病做出度量并提供持续评估和改进。					健康管理中心纳入区级单位建设项目，未使用单位资金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	218.96	0.00			0.00%	10		健康管理中心纳入区级单位建设项目，未使用单位资金。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	218.96	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	健康中心改造面积	＝	1250	平方米		20		健康管理中心纳入区级单位建设项目，未使用单位资金。
		质量指标	健康中心改造项目合格率	≥	95	%		20		健康管理中心纳入区级单位建设项目，未使用单位资金。
		时效指标	装修改造时间	≤	3	月		10		健康管理中心纳入区级单位建设项目，未使用单位资金。
	效益指标	社会效益指标	医院正常运转率	≥	95	%		10		健康管理中心纳入区级单位建设项目，未使用单位资金。
	效益指标	社会效益指标	改造后就医流程时间减少	≤	2	小时		10		健康管理中心纳入区级单位建设项目，未使用单位资金。
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥	95	%		10		健康管理中心纳入区级单位建设项目，未使用单位资金。
	成本指标	经济成本指标	健康改造项目费用控制	≤	2189602.25	元		10		健康管理中心纳入区级单位建设项目，未使用单位资金。
合计								100
评价结论	健康管理中心纳入区级单位建设项目，未使用单位资金。
存在问题	健康管理中心纳入区级单位建设项目，未使用单位资金。
改进措施	健康管理中心纳入区级单位建设项目，未使用单位资金。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070523T000008253093-院内空调采购
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年内计划使用单位资金8.48万元，用于院内空调采购，其中1.5p变速壁挂机空调16台，2800元/台；5P柜机空调4台，10000元/台；主要用于门诊楼诊室内，设备室，提高就医环境，为设备降温，节能环保。					因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.48	0.00			0.00%	10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	8.48	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	5P柜机空调购置数量	＝	4	台		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		数量指标	1.5P变速壁挂机空调购置数量	＝	16	台		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		质量指标	5P柜机空调验收合格率	＝	100	%		5		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		质量指标	1.5P变速壁挂机空调验收合格率	＝	100	%		5		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		时效指标	1.5P变速壁挂机空调购置及时率	＝	100	%		5		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		时效指标	5P柜机空调购置及时率	＝	100	%		5		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	社会效益指标	空调正常投入使用率	＝	100	%		15		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	可持续发展指标	空调设备使用年限	≥	8	年		15		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	空调使用者满意度	≥	95	%		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	成本指标	经济成本指标	1.5P挂机空调及5P柜机空调采购总金额	≤	84800	元		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
合计								100
评价结论	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
存在问题	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
改进措施	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
项目负责人：					财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070523T000008624276-公共卫生管理系统
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年使用单位资金23.25万元，根据我院工作管理要求，现采购公共卫生管理系统，目的在于加快信息化建设，提高我院公共卫生上报准确率、上报率及院感科工作效率。					因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.25	0.00			0.00%	10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	23.25	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公共卫生管理系统购置数量	＝	1	套		20		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		质量指标	公共卫生管理系统验收合格率	＝	100	%		20		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		时效指标	公共卫生管理系统购置及时率	＝	100	%		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	社会效益指标	公共卫生管理系统正常投入使用率	＝	100	%		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	可持续发展指标	公共卫生管理系统使用年限	≥	2	年		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生管理系统使用者满意度	≥	95	%		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	成本指标	经济成本指标	公共卫生管理系统购置成本	＝	232500	元		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
合计								100
评价结论	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
存在问题	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
改进措施	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070523T000008626362-SPD、HRP一期进销存管理系统
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年内计划使用单位资金94.28万元，采购进销存管理系统，包括耗材供应链管理，资产管理、设备管理、耗材管理等，主要用于规范医院进销存管理，方便数据统计和分析，切实加强医院高值、低值耗材精细化管理，满足现代管理服务需求。					因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	94.28	0.00			0.00%	10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	94.28	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	进销存管理系统购置数量	＝	1	套		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		质量指标	进销存管理系统验收合格率	＝	100	%		20		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		时效指标	进销存管理系统购置及时率	＝	100	%		20		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	社会效益指标	进销存管理系统正常投入使用率	＝	100	%		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	可持续发展指标	进销存管理系统使用年限	≥	2	年		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	进销存管理系统使用者满意度	≥	95	%		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	成本指标	经济成本指标	进销存管理系统购置成本	≤	942800	元		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
合计								100
评价结论	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
存在问题	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
改进措施	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070523T000008629901-智能分诊叫号导医系统
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年内计划使用单位资金14.86万元，采购智能叫号分诊系统，包括智能排队系统、健康宣教系统、智能排队客户端管理系统等，主要是为了提升医疗服务，优化就医流程，给患者带来更多便捷。					因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.86	0.00			0.00%	10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	14.86	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	智能分诊叫号系统购置数量	＝	1	套		20		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		质量指标	智能分诊叫号系统验收合格率	＝	100	%		20		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		时效指标	智能分诊叫号系统购置及时率	＝	100	%		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	社会效益指标	智能分诊叫号系统正常投入使用率	＝	100	%		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	可持续发展指标	智能分诊叫号系统使用年限	≥	2	年		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	智能分诊叫号系统使用者满意度	≥	95	%		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	成本指标	经济成本指标	智能分诊叫号系统购置成本	≤	148600	元		10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
合计								100
评价结论	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
存在问题	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
改进措施	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070523T000008662578-5G智慧医院移动医护建设项目二期
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						该项目纳入大健康管理中心项目，未使用单位资金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	323.86	0.00			0.00%	10		该项目纳入大健康管理中心项目，未使用单位资金。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	323.86	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）										该项目纳入大健康管理中心项目，未使用单位资金。
合计								100
评价结论	该项目纳入大健康管理中心项目，未使用单位资金。
存在问题	该项目纳入大健康管理中心项目，未使用单位资金。
改进措施	该项目纳入大健康管理中心项目，未使用单位资金。
项目负责人：					财务负责人：