2022年度

绵阳市安州区卫生健康局

部门决算

目  录

 

公开时间：2023年11月3日

 

第一部分 部门概况............................................................................................1

一、部门职责............................................................................................................................3

二、机构设置........................................................................................................................................................................................................................................................3

第二部分 2022年度部门决算情况说明................................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................................................................................................................................................................5

二、收入决算情况说明........................................................................................................................................................................................................................................5

三、支出决算情况说明........................................................................................................................................................................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................................................................................................................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................................................................................................................................................8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况......................................................................................8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况......................................................................................8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况......................................................................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................................................................................................................................................................12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................................................................................................................................................................13

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..................................................................................13

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..................................................................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................................................................................................................................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................................................................15

十、其他重要事项的情况说明..............................................................................................................15

（一）机关运行经费支出情况......................................................................................................15

（二）政府采购支出情况..........................................................................................................16

（三）国有资产占有使用情况......................................................................................................16

（四）预算绩效管理情况..........................................................................................................16

第三部分 名词解释.............................................................................................18

第四部分 附件................................................................................................24

第五部分 附表................................................................................................190

一、收入支出决算总表.....................................................................................................................190

二、收入决算表.................................................................................................................................................................................................................................................190

三、支出决算表...........................................................................................................................190

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................................190

五、财政拨款支出决算明细表...............................................................................................................190

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................................................................190

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................................................................190

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................................................................190

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................................................................190

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................................................................190

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............................................................................................190

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................................................................190

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................................................................................190

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针政策与法律法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署，负责拟订全区卫生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施；负责综合性卫生政策调研，组织草拟卫生规范性文件，拟订卫生重大政策及改革发展方案；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全区卫生服务资源配置，指导全区卫生工作；

2、贯彻国家、省、市促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我区实施意见，拟订全区中医药中长期发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全区中医药工作实行行业监督管理；

3、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；

4、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，负责组织开展相关监测、调查、评估和监督管理；负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测和食品安全的宣传，承担食品安全企业标准备案工作，组织对重大食源性疾病的救治，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持；

5、负责组织拟订基层卫生服务、妇幼卫生发展规划，监督落实基层卫生服务、妇幼卫生政策措施，负责全区基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，加强医疗机构监督管理等卫生民生工作稳步发展；

6、负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，指导、监督区级卫生单位财务工作，组织实施医学科研攻关及科技成果的推广应用；

7、组织拟订全区卫生人才发展规划，负责卫生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格考试工作；

8、组织拟订全区卫生科技发展规划，组织实施卫生相关科研项目，协同做好院校实习（践）教育，组织指导实施继续医学教育；

9、完善卫生综合监督执法体系，规范卫生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；

10、承担区爱国卫生运动委员会、区重大传染病防治工作委员会、区政府血吸虫病防治工作领导小组、区艾滋病防治工作委员会、区狂犬病预防控制指挥部、区地方病防治领导小组的日常工作；

11、承担区政府公布的有关行政审批事项；

12、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

绵阳市安州区卫生健康局下属二级预算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

绵阳市安州区卫生健康局纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵阳市安州区卫生计生监督执法大队

2. 绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心

3. 绵阳市安州区疾病预防控制中心

4. 绵阳市安州区人民医院

5. 绵阳市安州区中医院

6. 绵阳市安州区第二人民医院

截止2022年末，绵阳市安州区卫健局纳入2022年度部门决算编制范围单位的实有在职人员总数730，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）34人，事业编制696人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计89328.79万元。与2021年相比，收、支总计各增加24579.21万元，增长37.96%。主要变动原因是除了本年度内除了相关项目正常的增减变动以外，相较于2021年度，本年度国家加大了对疫情防控的投入，一是承担疫情防控工作的疾病预防控制机构和重大公共卫生支出增加，公共卫生支出投入同上年度比较增加6591.74万元，二是纳入政府性基金预算财政拨款收入的专项债支出比上周年度增加14666.13万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计89328.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26690.48万元，占29.88%；政府性基金预算财政拨款收入20676.60万元，占23.15%；事业收入38318.99万元，占42.90%；其他收入2079.23万元，占4.07%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计89328.79万元，其中：基本支出49835.28万元，占55.79%；项目支出39493.52万元，占44.21%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计47367.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加20045.22万元，增长73.37%。主要变动原因是除了本年度内除了相关项目正常的增减变动以外，相较于2021年度，本年度国家加大了对疫情防控的投入，一是承担疫情防控工作的疾病预防控制机构和重大公共卫生支出增加，公共卫生支出投入同上年度比较增加6591.74万元，二是纳入政府性基金预算财政拨款收入的专项债支出比上年度增加14666.13万元，三是医疗卫生机构的业务收入比上年度增加1763.11万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出26690.48万元，占本年支出合计的29.88%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7066.08万元，增长36.56%。主要变动原因是除了本年度内除了相关项目正常的增减变动以外，相较于2021年度，本年度国家加大了对疫情防控的投入，承担疫情防控工作的疾病预防控制机构和重大公共卫生支出增加，公共卫生支出投入同上年度比较增加6591.74万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出26690.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出13.32万元，占0.05%；社会保障和就业支出370.32万元，占1.39%；卫生健康支出26227.68万元，占98.27%；住房保障支出64.14万元，占0.24%；灾害防治及应急管理支出15.00万元，占0.05%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为26690.48万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为0.32万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为107.74万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为53.72万元，完成预算100%。

  6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为163.41万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为42.06万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.39万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为528.12万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为36.00万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为292.56万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为503.71万元，完成预算100%。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为44.62万元，完成预算100%。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为406.70万元，完成预算100%。

15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为2396.36万元，完成预算100%。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为781.78万元，完成预算100%。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为3485.21万元，完成预算100%。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为146.18万元，完成预算100%。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为3017.20万元，完成预算100%。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为3238.93万元，完成预算100%。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为6016.05万元，完成预算100%。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为177.20万元，完成预算100%。

23. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为25.00万元，完成预算100%。

24. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为2.81万元，完成预算100%。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为1952.86万元，完成预算100%。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为3045.80万元，完成预算100%。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.97万元，完成预算100%。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.23万元，完成预算100%。

29. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为110.39万元，完成预算100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为64.16万元，完成预算100%。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出7877.61万元，其中：

人员经费4486.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费3387.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为55.33万元，完成预算100%，较上年减少20.41万元，下降26.95%。决算数预算数持平的主要原因是严格控制公务用车及公务接待支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算52.73万元，占95.30%；公务接待费支出决算2.60万元，占4.70%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出52.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少20.41万元，下降26.95%。主要原因是2021年度由于新冠疫情因素采购了部分车辆，本年度无公务用车购置支出。

其中：无公务用车购置支出。截至2022年12月底，部门共有车辆（含公务用车和特种用车）38辆，其中：越野车4辆、小型载客汽车25辆、其他车型9辆。

公务用车运行维护费支出52.73万元。主要用于基本公共卫生业务开展、疫情防控、卫生执法监督检查、医疗业务开展、院前急救等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出2.60万元，主要用于区卫健系统开展各项公务活动，主要是保障上级相关部门对我系统开展各项督导、检查等公务活动产生的公务接待支出。国内公务接待22批次，303人次（包括陪同人员），共计支出2.60万元，具体内容包括：督导新冠疫苗接种工作、艾滋病防控工作督导、慢病防控工作督导、绵阳市妇幼保健院业务工作交流、绵阳市妇幼保健院绩效管理质控接待省安全检查综合督查、市政协提案督办调研、市卫健委基层党建调研、市卫健委组织人事调研等公务接待。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出20676.60万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，安州区卫生健康系统机关运行经费支出84.50万元，比2021年减少4.03万元，下降4.55%。主要原因是积极响应压缩机关运行费用的要求，本年度发生的委托业务费和其他商品和服务支出减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，安州区卫生健康系统政府采购支出总额14951.65万元，其中：政府采购货物支出7227.37万元、政府采购工程支出6733.51万元、政府采购服务支出990.77万元。主要用于医疗设备及疫情防控物资采购及部分医疗机构建设等。授予中小企业合同金额14951.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9505.10万元，占政府采购支出总额的63.57%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，安州区卫生健康系统共有车辆38辆，其中：特种专业技术用车22辆、应急保障用车1辆、其他用车15辆，其他用车主要是用于基层医疗卫生机构开展医疗业务活动用车。单价100万元以上专用设备41台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生、乡镇卫生院及村卫生室实施基本药物制度、计划生育奖励及特别扶助、疾病预防控制、新生儿疾病筛查、两癌筛查等80个项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，并在预算执行过程中，开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市安州区卫生健康局2022年部门整体支出绩效自评报告、绵阳市安州区卫生健康局2022年度项目（政策）支出绩效自评报告，其中，绵阳市安州区卫生健康局2022年部门整体支出绩效自评得分为96分，按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，并大力削减开支，实现了较高的工作效率和支出绩效。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族医）（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

21.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

22.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

23.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

30.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

31.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

39.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

绵阳市安州区卫生健康局

2022年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市安州区卫生健康系统共17个独立法人单位，纳入财政预算管理的单位7个，其中绵阳市安州区卫生健康局为一级预算单位单位，下属16个二级预算单位，为区卫生执法监督大队、区疾控中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区中医院、区人民医院、区第二人民医院，非财政预算单位为10个乡镇卫生院。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针政策与法律法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署，负责拟订全区卫生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施；负责综合性卫生政策调研，组织草拟卫生规范性文件，拟订卫生重大政策及改革发展方案；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全区卫生服务资源配置，指导全区卫生工作；

2.贯彻国家、省、市促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我区实施意见，拟订全区中医药中长期发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全区中医药工作实行行业监督管理；

3.负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；

4.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，负责组织开展相关监测、调查、评估和监督管理；负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测和食品安全的宣传，承担食品安全企业标准备案工作，组织对重大食源性疾病的救治，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持；

5.负责组织拟订基层卫生服务、妇幼卫生发展规划，监督落实基层卫生服务、妇幼卫生政策措施，负责全区基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，加强医疗机构监督管理等卫生民生工作稳步发展；

6.负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，指导、监督区级卫生单位财务工作，组织实施医学科研攻关及科技成果的推广应用；

7.组织拟订全区卫生人才发展规划，负责卫生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格考试工作；

8.组织拟订全区卫生科技发展规划，组织实施卫生相关科研项目，协同做好院校实习（践）教育，组织指导实施继续医学教育；

9.完善卫生综合监督执法体系，规范卫生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；

10.承担区爱国卫生运动委员会、区重大传染病防治工作委员会、区政府血吸虫病防治工作领导小组、区艾滋病防治工作委员会、区狂犬病预防控制指挥部、区地方病防治领导小组的日常工作；

11.承担区政府公布的有关行政审批事项；

12.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

绵阳市安州区卫生健康系统纳入财政预算管理的单位2022年末实有在职职工1165人，其中一般公共预算财政拨款开支人员204人，财政差额拨款人员961人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年收入合计87765.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26690.48万元，占30.41%；政府性基金预算财政拨款收入20676.6万元，占23.56%；事业收入38318.99万元，占43.66%；其他收入2079.23万元，占2.37%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年支出合计89328.8万元，其中：基本支出49835.28万元，占55.79%；项目支出39493.52万元，占44.21%。

三、部门整体支出绩效管理情况

     2022年度部门整体支出绩效评价自评得分96分。

（一）部门预算编制情况

1-1-1.目标制定：自评得分15.00；计算过程和评定依据：按照预算管理的相关规定以及区财政2022年部门预算编制通知要求，在严格遵循合法性、真实性、完整性、适用性的要求下，科学、合理、按时完成了2022年预算编制工作。1-1-2.目标实现：自评得分：13.00；计算过程和评定依据：我局对所有专项均填报了部门预算项目支出绩效目标申报表，对各个项目进行分解，按照项目完成、满意度指标、数量及成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等分别设置了一、二、三级指标，对各个专项实施均设置了量化指标，保证了各个专项的实施做到依据充分。在各个专项的实施过程中，我局严格按照部门预算项目支出绩效目标安排实施，尽量按照年初既定目标实施各个专项。

（二）部门预算执行情况

1-2-1.支出控制:自评得分5.00；计算过程和评定依据：严格按照《预算法》相关规定，单位日常公用经费、预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度控制在10%内。1-2-2.及时处置:自评得分:5.00；计算过程和评定依据:2022年预算调整为0；1-2-3.执行进度:自评得分:10.00；计算过程和评定依据：我局部门预算项目支出实际进度在6、9、11月分别达到43.16%、63.55%、76.30%，部门预算项目支出在12月底预算执行进度为99.72%。

（三）完成结果

1-3-1.预算完成：自评得分9.00；计算过程和评定依据：预算项目12月未完全达标，部分项目：特别专项债项目按实施进度拨付，基本公卫年终考核完成后进行资金拨付1-3-2.效益目标完成： 自评得分：10.00；计算过程和评定依据:2022年绩效效益均达到预期目标1-3-3.资金结余率:自评得分:5.00；计算过程和评定依据：2022年部门预算项目无资金结余1-3-4.违规记录： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：我局在2022年巡视（察）、审计、财政监督检查单位预算管理、财务收支等方面无违规违纪问题。

（四）绩效结果应用情况

2-1.内部应用：自评得分4.00；计算过程和评定依据：2022年内部绩效管理工作纳入部门考核范围2-2.信息公开：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：2022年预算项目绩效目标、整体绩效自评情况和项目绩效自评按要求进行公开2-3-1.问题整改：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：绩效管理过程中政策完善2-3-2.应用反馈：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：部门按要求及时向财政部门上报绩效评价报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

安州区卫健局按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，并大力削减开支，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题

因疫情原因，个别项目资金执行缓慢，未执行数由区财政局调剂，如中医药发展及巩固中医先进单位成果。

（三）改进建议

针对上述情况，区卫生健康局将有针对性的采取措施，加快预算执行，加快工程类建设项目的施工进度，在保证质量和程序合规的前提下，加快资金拨付力度；将考核时间提前，尽量做到当年工作当年考核完成，争取在年终决算之前将考核后的项目资金拨付到位。

 

 

附件：2022年度绵阳市安州区卫生健康局部门整体支出绩

效评价得分明细表

 

绵阳市安州区卫生健康局

                                2022年5月18日

 

附件

2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表

(2022年度)

填表人：皮敏                                                                       打印日期：2023/5/18 14:19:01

 

 

 

 

 

绵阳市安州区卫生健康局

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2022年，安州区卫健局机关及下属预算单位全年由财政预算安排的政策（项目）80个，总金额39831.16万元。其中：区级资金10316.02万元，项目25个；上级资金29515.14万元，项目21个。其中局机关预算项目46个，下属预算单位绵阳市安州区卫生和计划生育监督执法大队预算项目3个、绵阳市安州区疾病预防控制中心预算项目23个、绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心预算项目8个。

（一）绩效目标情况。

2022年,全区卫生健康系统在疫情防控中彰显卫健使命、在医疗改革中彰显硬核担当、在健康安州建设中彰显惠民作为、在大战大考中彰显拼搏本色，成绩可圈可点。一是保持了进位争先的态势。《人民日报》等国家级主流媒体宣传报道安州区医疗义诊服务，雎水镇卫生院沸水分院医养结合服务工作入选全国农村公共服务优秀成果，秀水、塔水、桑枣建成县域医疗卫生次中心，区人民医院获评四川省第一批老年友善医疗机构，桑枣镇中心卫生院儿科评为全省基层临床特色科室建设合格单位，家庭医生曾志银荣获2022年中国家庭健康“守门人”称号，界牌社区卫生服务中心荣获绵阳市首届“优秀家庭医生团队”。在市卫健委2022年度考核工作中，绩效目标考核位居全市一等次，医养结合工作在全市卫生健康大会上作经验交流发言。在2月21日召开的2023年全区工作会上，组织工作、宣传思想、政法、群团、现代服务业发展、建筑业高质量发展、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、项目管理、对上争取、安全生产与应急管理、民生实事、审计、新冠病毒疫情防控、食品安全党政同责等14项工作中被区委、区政府评为先进单位（比2021年多了2个）。这是对卫生健康人艰辛付出的肯定，更加坚定了我们的信心和动力。二是夯实了高质量发展保障。深入学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示、省第十二次党代会和党的二十大精神，全面落实公立医院党委领导下的院长负责制，4家二级以上医院书记、院长分设全部完成。自觉履行从严治党主体责任，开展警示教育5次、观看廉政教育片4次。扎实开展“听音问廉”活动。三是打赢了疫情防控战役。高效处置绵阳“9.29”和“10.27”本土疫情。疫情防控政策优化调整后，全力救治重症患者，着力补齐医疗救治短板，切实加强农村地区防控，加快推进老年人疫苗接种，强化疫情监测研判，“防重症、保健康”工作扎实开展，得到省市卫健主管部门的肯定。四是集聚了高质量发展动能。2022年实施建设项目4个，总投资4.47亿元；开展前期工作项目2个，总投资13.78亿元；争取建设项目1个总投资1300万元。储备项目15个，总投资29.08亿元。五是释放了深化改革红利。完成乡村国土空间规划编制项目18个。“三医联动”扎实推进，分级诊疗就医格局基本形成。推进落实检查检验结果互认，全年医疗机构实现检验检查结果互认3133人次，节省患者检验检查费用10.7万余元。实施互联网+健康服务，开展预约诊疗241739人次、移动支付884819人次、检验检查线上报告146073人次、网络咨询10519人次。六是提高了疾病防控质效。创建国家慢病综合防控示范区和四川省血吸虫病防治新模式试点工作有效推进，健康安州13个专项行动持续实施，重大传染病、学校卫生、公共场所卫生、职业病防治等扎实开展，结核、艾滋病管理率等指标超过国家标准。七是提升了医疗服务能力。区人民医院呼吸与危重症医学科通过国家级三级医院PCCM认证、心衰中心通过国家评审，秀水、塔水、桑枣成功创建为四川省县域医疗卫生次中心，安州区放射质控中心和药事质控分中心荣获全市“2022年度优秀质控分中心”和“优秀药事质控分中心”，秀水镇中心卫生院CT投入使用，填补了我区乡镇卫生院无高端医疗设备的空白。八是加快了中医药振兴步伐。市中医院与区中医院成立专科联盟，全区所有乡镇卫生院均建成中医馆，194家村卫生室都有一名中医药人员。扎实开展“百千万”行动，组建18个专家团队，中医药参与新冠疫情防控，中医药健康产业快速推进。九是创新了基本公卫服务模式。打造基本公共卫生服务示范工作室2个。完成了基本公共卫生服务省级绩效考核，完成省级“两癌”筛查完成率101.27%、城乡居民国家基本公共卫生服务完成率100%。市级13～14岁女孩HPV疫苗接种完成率130.42%。组建家庭医生服务团队112个，开展失能老人健康敲门行动。新生儿死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率连续10年优于全省全市平均值，艾滋病母婴传播率为0。十是优化了“一老一小”健康服务。全国示范性老年友好型社区和老年友善医疗机构扎实开展，深入推进“健康敲门”行动，完成区妇幼保健计划生育中心婴幼儿照护中心改建工程，4所托育机构通过备案。

（二）资金安排情况。

2022年度，绵阳市安州区卫生健康局共收到财政下拨的各级专项资金38459.95万元。绵阳市安州区卫生和计划生育监督执法大队共收到各级专项资金19.63万元。绵阳市安州区疾病预防控制中心共收到财政下拨的各级专项资金850.85万元。绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心共收到财政下拨的各级专项资金500.73元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，局机关及下属医疗机构对各专项资金按照相关工作要求安排，对照各项工作任务及时间节点进行了专项资金的拨付，共计拨付专项资金39493.52万元，总体项目预算执行率为100%。  

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年度，在各业务科室及下属预算单位的共同努力下，区卫生健康局全面完成了当年度的各项工作，取得了预期效果，完成了部门职能目标，并大力削减开支，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.计生奖励扶助。项目资金到位3640.72万元，预算执行3636.96万元，该项工作全面完成我区范围内计生奖励扶助享受对象37788人次的补贴发放工作,剩余资金由财政收回，不再执行。

2.计生特别扶助。项目资金到位1247.1万元，预算执行1247.1万元，该项工作全面完成我区范围内计生特别扶助享受对象1197人次的补贴发放工作，其中独生子女伤残父母特别扶助354人，独生子女死亡父母特别扶助843人。

3.独生子女父母奖励金。项目资金到位123.48万元，预算执行99.92万元，该项工作全面完成我区范围内独生子女父母奖励金享受对象12505户的补贴发放工作，剩余资金由财政收回，不再执行。

4.医疗服务与保障能力提升。项目资金到位628.43万，预算执行610.36万元。其中公立医院综合改革207.41万元，预算执行207.41万元、公立医院取消药品加成61.66万元，预算执行61.66万元；卫生健康人才培养34.09万元，预算执行34.09万元、基层医疗卫生能力机构建设300万元，预算执行300万元；对口支援7.2万，预算执行7.2万；因基层医疗机构中医馆项目12万元、公立医院综合改革6.07万元两项资金到位较晚，暂未拨付。通过项目实施，切实加强公立医院改革管理，加大卫生健康人才培养，推动优质医疗资源扩容和均衡布局，促进优质医疗服务资源下沉。

5.血吸虫病防治。项目资金到位177.34万元，预算执行177.34万元，持续巩固血吸虫病消除达标成果。全区无血吸虫病急性感染病例报告。完成血吸虫病询诊1.78万人次，血检2.99万人次，粪检0.22万人次，无阳性病例。春、秋两季累计查螺面积1404.3万平方米，反复巩固灭螺面积 410.4 万平方米。对现存28例晚期血吸虫病例进行了随访。规范完成各级监测点的监测任务与资料收集，全区流动人群血检检测201人次，血检结果均为阴性。国家监测点白果村、龙泉村、金华村查螺71.45万平方米，查出有螺面积6.50万平方米，捕获钉螺2080只，LAMP检测结果为阴性。家畜检测100头，结果均为阴性。风险监测村红牌、三泉调查总面积4.36万平方米，查出有螺面积960平方米，捕获螺数60只，压检结果均为阴性。

6.基本公共卫生服务。2022年度资金预算总额2896.29万元，预算执行2896.29万元。2022年，适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率工作指标≥90%，实际完成率99%。7岁以下儿童健康管理率工作指标≥85%，实际完成94%。0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率工作指标≥90%，实际完成率93%。孕产妇系统管理率工作指标≥90%，实际完成率98%。3岁以下儿童系统管理率工作指标≥80%，实际完成98%。高血压患者管理人数工作指标2.3万人，实际管理31532人。糖尿病患者管理人数工作指标0.81万人，实际管理11306人。地方病核心指标监测率工作指标≥90%，实际完成率100%。 肺结核患者管理率工作指标≥90%，实际完成率100%。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率工作指标≥80%，实际完成率96.34%。老年人中医药健康管理工作指标≥70%，实际完成率71.51%。儿童中医药健康管理工作指标≥77%，实际完成率90.14%。职业健康核心指标监测县区覆盖率工作指标≥92%，实际完成率100%。目标人群叶酸服用率工作指标≥90%，实际完成率99.83%。孕前优生健康检查目标人群覆盖率工作指标≥80%，实际完成率99.17%。项目地区新生儿两种遗传代谢病筛查率工作指标≥95%，实际完成率99.87%。项目地区新生儿听力筛查率工作指标≥85%，实际完成99.87%。农村妇女“两癌”检查目标任务完成率工作指标≥100%，实际完成100%。卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率工作指标≥90%，实际完成率100%。65岁及以上老年人医养结合服务率工作指标≥20%，实际完成率40%。65岁及以上失能老年人健康服务率工作指标≥10%，实际完成率64%。

7.基层医疗卫生机构实施基本药物制度。项目资金资金472.55万元。预算执行472.55万元。该项工作全面完成乡镇卫生院实施基本药物制度进行了补助，支持了国家基本药物制度在基层以来卫生机构顺利实施。

8.村卫生室实施基本药物制度。项目资金到位323.23万元，预算执行323.23万元，该项工作全面完成了村卫生室实施基本药物制度进行了补助，支持了国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

9.医师节、护士节庆祝表彰：项目到位资金3万元，预算执行1.4万元，区财政调剂1.6万元。按照时间节点，5月12日前举办护士节表彰会、8月19日前举办医师节表彰会，展现了医疗人员崇高精神和大爱情怀，促进医疗人员的凝聚、团结，剩余资金由财政收回，不再执行。

10.艾滋病防治：项目资金到位269.32万元，预算执行269.32万元。2022年新发现住址为绵阳市安州区的艾滋病病毒感染者和病人107例（其中艾滋病病毒感染者89例，艾滋病病人18例），与2021年同期（118例）相比减少11例，下降9.32%。报告死亡21例，比2021年（18例）增长3例，增长16.67%。自2004年发现首例艾滋病病毒感染者以来，截至2022年12月31日，累计按现住址统计艾滋病病毒感染者和病人853例（艾滋病病毒感染者506例，艾滋病病人347例），死亡160人。现存或归口管理的艾滋病病毒感染者和病人为693例，在治671例，分布于全区10个乡镇。全区二级以上医疗卫生机构均建立了艾滋病筛查实验室，并能正常开展工作；艾滋病检测点实现医疗机构全覆盖并能常态化开展工作，2022年完成抗体检测212841人次。艾滋病防治项目实施后，感染者或病人的治疗和依从性逐年提高。通过调查，2022年，群众满意度达93.8%，群众对艾滋病防治知晓率得到提高。

11.对口支援及民族地区卫生发展十年行动计划。项目资金到位9.6万元，预算执行9.6万元。该项目主要用于辖区内医疗机构对口支援兄弟单位的人员补助。

12.核酸检测费用。项目资金到位831.63万元，预算执行831.63万元。该项目主要用于辖区内全民核酸检测。

13.公立医院综合改革。项目资金到位300万元，预算执行300万元，该项工作按照公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例、基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例对公立医院实施相关补助、实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例均高于去年水平；公立医院百元医疗收入的医疗支出、公立医院平均住院日低于去年水平。

14.乡村医生队伍建设（退出乡村医生队伍生活补助）。项目到位资金31万元，预算执行31万元，。该项目用于辖区内乡村医生队伍建设（退出机制生活补助）工作，2022年实际补助272人。

15.基本公卫市级补助资金。项目资金到位136.6万，预算执行136.6万。①持续为全区37.3万常住居民提供了免费的基本公共卫生服务，服务完成率100%。②开展了重点疾病及危害因素监测，做好了新冠肺炎疫情防控工作，保持重点地方病防治措施全面落实；开展了职业病监测，保护了放射工作人员、患者和公众的健康权益；推进了妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

16.妇幼工作。项目资金到位4万元，预算执行2万元。该项目资金为上年结转资金，用于妇幼专项人员培训及监测与质控，因2022年全区活产数2301人比2021年下降22.13%，7岁以下儿童21928人，比2021年减少2470人，故未达到指标，剩余资金由财政收回，不再执行。

17.公共卫生特别服务岗项目招募人员待遇保障经费。项目到位资金220.7万元，预算执行217.56万元，为认真贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展重要指示批示精神，强化就业优先政策，推进高校毕业生更充分更高质量就业，2022年安州区卫健系统计划招募人员103人，实际招募人员76人,剩余资金由财政收回，不再执行。

18.2021年重大项目推进工作经费。项目到位资金5万元，预算执行5万元，该项目资金为上年结转资金，用于重大项目前期工作安排。

19.安州区中医院能力提升项目。项目到位资金3700万元，预算执行3700万元。该项目总投资6400万元，资金分3年下达，第一年下达3700万元用于中医院设施设备更新替换，达到提升中医药防病治病能力，坚持传承发展，多措并举，培养高层次中医药人才队伍；充分挖掘、提升中医药特色技术，提升诊疗服务能力，推动中医药行业的创新发展。

20.乡镇卫生院定额补助。项目资金到位2180万元，预算执行2180万元，该项目为补助类项目，安州区卫生健康局严格按照年初预算资金安排，将核定的各卫生院定额补助及时进行了拨付，为乡镇卫生院在岗在编人员的五险两金和基本工资提供了资金保障。

21.中医药发展及巩固中医先进单位成果。项目资金到位15万元，预算执行2.81万元。该项目通过基层医疗机构中医药工作进度监督、进行指导和业务培训、会议等，及基层医疗机构中医设施设备添购、中医馆堂维护等以提升基层医疗机构中医服务能力。2022年基层医疗机构中医服务量58.18%，达到省中医药管理局〉45%的目标要求，剩余资金由财政收回，不再执行。

22.安州区第二人民医院新建住院综合大楼及配套设施设备建设项目。项目到位资金7000万元，预算执行7000万元，该项目用于2022年安州区第二人民医院新建住院综合大楼及配套设施设备建设，正在进行主体二层建设中。

23.无偿献血宣传组织及献血屋租赁经费。项目资金到位3万元，将用于无偿献血宣传组织及献血屋租赁经费计划房屋租赁费、水电及耗材费支出。

24.安州区新建妇女儿童医院建设项目。项目到位资金2亿元，预算执行2亿元，该项目用于2022年安州区妇女儿童医院新建项目前期工作开展。

25.基层卫生信息平台云迁移。项目资金到位25万元，预算执行25万元，该项目通过乡镇卫生院基本公共卫生服务平台云迁移，实现基卫系统网速提升，数据上云，更安全的目标。

26.计划生育手术并发症。项目资金到位0.28万元，预算执行0.28万元，该项目补贴发放人数：14人，全年实际完成100%。补贴发放准确率：100%。资金到位及时率：100%。：补贴应发尽发（应补尽补）100%。社会稳定水平逐步提高。立足为计划生育家庭服务，努力提高服务对象满意98%。

27.慢性非传染性疾病综合防控示范区。项目到位资金50万元，预算执行50万元。该项目用于2022年我局进行省级慢病非传染性疾病综合防控示范区复审；并同步创建国家级示范区，2022年因疫情原因暂未验收。

28.留置点医卫保障及重大活动医卫保障。项目资金到位20万元，预算执行20万元，该项目2022年重大活动医卫保障共60次，派出医生136人次、护理130人次，救护车92架次。纪委留置点全年由2名医疗人员24小时值守，对留置对象医疗安全提供健康保障。

29.2022年新冠疫情防控。项目到位资金3851.21万元，预算执行3851.21万元。用于辖区内新冠疫情防控工作（医学集中观察隔离酒店费用；疫情所需应急防护物资经费；消杀器械经费；应检尽检核酸检测经费；新冠疫情防控能力提升经费；核酸检测设施设备采购、新冠疫情健康教育宣传等经费。）

30.计生手术并发症维稳。项目资金到位10万元，预算执行6.7万元。该项目完成对计生手术并发症相关人群治疗费、护理费及生活补助的发放，剩余资金由财政收回，不再执行。

31.来（返）川人员核酸“入川即检”。项目到位资金200元，预算执行200元。该项目资金为上年结转资金，用于对塔水镇宝林高速路口来（返）川人员进行核酸检测。

32.学校卫生保健工作指导服务站。项目资金到位25.8万元，预算执行25.8万元，该项目2022全区40名学校保健室工作人员严格按照上课期间每日半天到校开展学校卫生工作指导，每学期开展至少2课时的健康教育讲座，指导学校做好环境消毒，“一日三检”，协助学校做好传染病防控和新冠病毒疫苗防控工作。有效保障了学校教职员工和学校的身体健康。

33.一老一小工作。项目资金到位3万元，预算执行3万元，该项目通过老年宣传周活动、敬老月活动，重阳节慰问，托育服务卫生评估、卫生防疫督查等工作，加大对托育儿童、老年人关怀力度。

34.疫情防控和公共卫生应急处置。项目到位资金9万，预算执行9万元。该项目资金为上年结转资金，主要完成疫情防控人员的工作补助、对疫情防控知识宣传等相关工作。

35.公立医院取消药品加成。项目到位资金137.63万元，预算执行137.63万元，该项目用于公立医院取消药品加成补助。                     

36.安州区公共卫生和卫生应急能力提升建设项目。项目资金到位4500万元，预算执行4500万元。由于该项目是政府专项债券项目，分年度实施，预计在项目实施完成后，将有助于提升安州区基层防治能力，保障全区人民身体健康和生命安全。一系列基层公共卫生设施的建设有助于为相关救援、防治政策提供客观条件，提高决策的科学性，从整体上促进安州区对突发公共卫生事件的应急状态，促进和谐社会建设。

37.安州区区级单位重症医学及综合能力提升建设项目。项目资金到位4500万元，预算执行4500万元，由于该项目是政府专项债券项目，分年度实施，预计在项目实施完成后，提升该地区应对重大突发公共卫生事件防疫能力水平、构建与“健康绵阳”相适应的卫生服务体系，具有显著的社会、经济效益影响。

38.安州区人民医院设备更新换代项目。项目到位资金4500万元，预算执行4500万元，项目已取得安州区发改局立项批复（绵安发改〔2020〕320号），建设地点位于安州区人民医院院内，已办理了相关手续；国有土地使用证：安县国用（2011）第01193号；环评批复：川环审批〔2020〕74号；川环审批〔2016〕73号；绵环备〔2016〕23号。本项目总投资5625万元。根据建设计划，在2021年全部投资使用，其中财政资金1125万元，政府专项债券资金4500万元。现项目中所有设备均已到货，128排CT、球囊反搏、血管内超声、椎间孔镜、电子鼻咽喉镜等直线加速器及DSA待机房已安装完毕验收合格投入使用。

39.物业管理。项目到位资金7.2万元，预算执行7.2万元，根据物业管理类项目绩效目标完成情况，保障了安州区卫生健康局正常运转，提供了良好的办公环境。

40.爱国卫生及卫生应急工作。项目到位资金3万元，预算执行3万元，2022年，持续加强应急体系建立，切实保证对突发公共事件工作的领导和组织协调，强化值班值守，各单位实行24小时值班制度；加强卫生应急物资储备。

41.乡镇卫生院企业退休人员调待补差。项目到位资金106.25万元，预算执行92.68万元，完成全区2022年乡镇卫生院退休人员调待补差共104人,2022年内死亡5人，实际调待补差99人，剩余资金由财政收回，不再执行。

42.乡镇卫生院会计核算专项运行维护。项目到位资金3万元，预算执行3万元，促使基层卫生医疗机构财务工作规范化。

43.防汛救灾（小型修缮）。项目到位资金15万元，预算执行15万元。对安州区卫健局楼会议室进行装修改造，以满足我局正常会议使用要求。

44.人民医院“十三五”节约型公共机构单位奖补。项目到位资金10万元，预算执行10万元。通过节能技术改造一定程度的促进新能源新技术的发展，降低能源消耗。

45.文书档案整理。项目到位资金3万元，预算执行3万元。该项目主要用于局机关文书档案及二孩文书档案整理。

46.生育服务、计生家庭关怀工作。项目到位资金8万元，预算执行7.64万。该项目用于辖区内计划生育手术并发症慰问、失独家庭重大变故、特殊特困家庭慰问、三孩政策宣传资料印刷，剩余资金由财政收回，不再执行。

区卫生执法大队：

1.执法监督专项：监督检查医疗机构、供水单位、消毒产品生产单位、现制现售水经营单位等共计201家，开展个体诊所卫生管理培训会，印刷发放宣传资料6000份。办理卫生行政处罚案件82件（简易程序25件，一般程序57件），通报批评7家，警告58家，罚款人民币53.38万元。

2.职业卫生监督专项：开展1次职业卫生管理培训会，监督检查64家单位，下达监督意见书67份，立案处罚4家，警告3家，罚款5万元。

3.双随机一公开监管：完成上级部门下达的随机监督抽查任务，对241家单位进行了监督抽检，并将检查结果及时公示。

区妇幼保健计划生育服务中心：

1.新生儿疾病筛查：本年收到新生儿疾病筛查项目资金47.74万元，用于全区新生儿疾病筛查，2022年全区医疗机构内出生活产新生儿1463人，开展新生儿疾病筛查1462人，筛查率99.93%，发现可疑阳性100人，全部召回进行复查，发现可疑阳性CH:31人、G6PD：57人、PKU：2人、CAH：10人，全部召回进行复查，最后确诊CH:3人、;高TSH：1人;G6PD：8人。串联可疑阳性数8人，确诊0人。区新筛办进行了追踪并转介至指定医疗机构进行系统治疗。听力筛查1456人，筛查率：99.52%（其中有部分在外地筛查），初筛通过1338例，通过率91.9%，未通过118例，复筛119例，复筛未通过9例，本年已使用资金23万元，本年目标绩效完成48.18% 。

2.自愿免费婚前医学检查：本年收到自愿免费婚检项目资金76.47万元，2022年全区结婚1990对，婚检1954对，婚检率98.19%，本年已使用项目资金44万元，绩效目标完成57.53%。

3.日常公用经费（医疗支出）：本年收到日常公用经费（医疗支出）1254万元，用于2022年我院日常工作经费主要用于购买药品、卫生材料成本支费、水电、网络、绿化人员劳务费、委托业务费（外包业务）、物业管理费、电费、专用设备维修费，本年使用资金1254万元，本年绩效目标完成100%

4.设备采购（医疗支出）：本年收到设备采购（医疗支出）资金121.68万元，已使用资金8.55万元，本年绩效目标完成7.03%。

5.还债券利息：本年收到还债券利息资金34.98万元，用于2022年我院还850万债券资金利息费，本年已使用资金28.73万元，本年绩效目标完成82.13%

6.艾滋病预防与治疗：本年收到艾滋病预防资金7.16万元，本年预防艾滋、梅毒、乙肝母婴传播项目对全区育龄妇女2022年全区育龄妇女84283人，孕情监测65930人覆盖率为78.22%，本年已使用资金7.16万元，绩效目标完成情况100%

7.免费孕前优生健康检查：本年收到免费孕前优生健康检查29.77万元，对全区符合生育政策，计划怀孕的城乡夫妇（包括流动人口）提高免费孕前优生健康检查，2022年我区免费孕前优生健康检查任务数2620人，检查2624人，完成上级下达目标任务100.15%，本年已使用项目资金28.5万元，本年绩效目标完成95.73%.

8.农村妇女“两癌筛查”：本年收到农村妇女两癌筛查项目资金141.83万元，对全区35-64岁农村妇女免费进行乳腺癌、宫颈癌筛查，2022年我区两癌筛查任务数为“宫颈癌”11800人、“乳腺癌”11800人。根据上级要求结合《绵阳市安州区卫生健康局、绵阳市安州区财政局、绵阳市安州区妇女联合会《关于印发绵阳市安州区2022年农村妇女“两癌”免费检查项目实施方案的通知》（绵安卫发〔2022〕25号）文件，为确保项目任务顺利完成项目开展前我院制定了院内实施方案并对参加的医务人员进行了培训，对服务内容、信息处理、经费管理和部门分工等内容等具体任务进行分解，明确责任人，为项目顺利实施起到了督促、指导作用。项目办统一印制了“两癌”检查个案登记册（包括个案登记表、检查表、知情同意书、知识问卷调查）和宣传资料，以保证信息资料完整、准确、规范，确保检查工作顺利实施。2022年共计完成宫颈癌筛查11951人，任务完成101.28%；乳腺癌筛查12102人，任务完成102.56%，本年已使用资金141.83万元，本年目标绩效完成100%。

区疾病预防控制中心：

1.卫生防疫津贴：项目到位资金48.91万元，预算执行48.91万元。2022年按照实际情况对从事防疫工作的86位工作人员进行津补贴的发放。

2.卫生应急物资储备：项目到位资金10万元，预算执行10万元。2022年根据工作需要及时增补应急物资防护用品、消毒药、杀虫药及消毒杀虫器械，以满足疫情处置最大用量30天的需求。

3.新冠肺炎常态化监测：项目到位资金114.35万元，预算执行114.35万元。2022年区疾控中心全员发力，主动履职担当，做到防疫有责、防疫尽责，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供了坚实保障。 建立专业流调队伍 8 支，及时、规范处置绵阳“9.29”、安州“10.27”、安州“11.25”重大疫情及其他散发疫情，对核酸检测阳性人员开展流调溯源，对密切接触者、次密接人员实施排查管控，累计调查核酸检测阳性人员 852 例、追踪排查密切接触者5238 人、次密接 3743 人。三是压实责任推进疫情防控工作。组织专业人员多次深入医疗机构及政府、学校、企业、公共场所开展疫情防控技术指导。对集中隔离点、敬老院等特殊场所开展防控指导，覆盖率 100%，共计 126 次。对重点场所、重点机构等重点人员以第九版防控方案、二十条防控措施、新十条防控措施等为重点内容开展业务培训 57 场 1987 人次，涉及机构 125 家。四是开展健康教育推进全民防控。中心专业人员采取多种形式开展新冠肺炎防控知识宣传教育，制作发布了《致全区人民的一封信》《疫情防控倡议书》《健康提示》等疫情防控提示；发放宣传海报 6 种 8012 份，宣传折页 4 种 39000 份；在微信平台上推出健康知识 226 条，发放各行业新冠防控宣传资料 10 万余份。五是科学防控开展针对性监测。根据不同阶段的工作要求，全力做好重点人群核酸筛查，截至目前共开展密切接触者、入境人员、发热门诊患者、看守所及医疗机构等重点场所人员核酸检测5000余人次，均为阴性。全年区疾控中心监测重点人员37481份，重点环境57811份，共计95292份。

4.死因监测、急性心脑血管报告管理、肿瘤监测：项目到位资金5万元，预算执行5万元。2022年持续加强死因、肿瘤、急性心脑血管事件监测工作，全年死因系统共报告死亡3847条（不含删除），粗死亡率873.19/10 万；肿瘤报告发病病例 1128 例，报告发病率 256.03/10 万，肿瘤报告死亡病例 685 例，报告死亡率 155.48/10 万；急性心脑血管事件共报告 1719 例，报告发病率 390.18/10 万。

5.免疫规划：项目到位资金44.29万元，预算执行44.29万元。2022年全区19个常规预防接种单位免疫规划疫苗累计应种 49826 剂次，累计实种 48603 剂次，报告接种率 97.55%；其中已完成免疫规划疫苗基础免疫累计应种 29940 剂次，累计实种 29233 剂次，报告接种率 97.63%;加强免疫累计应种 19886 剂次，累计实种19370 剂次，报告接种率 97.40%。全区各乡镇未发生一起疫苗针对性传染病突发事件和接种事故发生。

全区 10 个新冠接种单位累计完成接种 206986 剂次，其中第一剂累计完成接种 10173 剂次，第二剂累计完成接种 14978 剂次，加强免疫累计接种 181835 剂次。

全区幼托机构、小学校开展了春季查验预防接种证及补证、补种工作，共计新入学、入园 1551 人，查验接种证人数 1551 人，实际查验率 100%。应查托幼机构小学校 90 所，实查 90 所，查验率100.00%，需补证 0 个，应补种 134 剂次，实补种 134 剂次，补种率 100%。秋季对 27 所小学，66 所幼儿园，共计新入学、入园 6565人，查验接种证人数 6546 人，实际查验率 99.71%。应查托幼机构小学校 93 所，实查 93 所，查验率 100.00%，应补证 9 个，实补证 9 个，补证率 100.00%，应补种 714 剂次，实补种 706 剂次，补种率 98.88%。

对全区儿童预防接种常规门诊、产科接种门诊和狂犬病暴露处置门诊进行了现场督导指导，所有儿童预防接种门诊均达到规范化门诊要求。同时根据四川省卫生健康委员会办公室《关于印发四川省预防接种数字化门诊建设实施方案的通知》（川卫办疾控便函〔2022〕10 号）文件要求，充分利用省财补助资金，通过筹备申请、中心免规科专业人员指导的考核，在我区花荄镇卫生院、界牌社区卫生服务中心建立了两家数字化门诊，12 月底两家数字化门诊已经全面建成使用。

我区消灭脊髓灰质炎，主要通过实施提高和巩固免疫接种率，连续几年开展对免疫接种薄弱乡镇实施儿童强化免疫及查漏补种。建立了急性驰缓性麻痹(AFP)监测区哨点医院 4 个，完成 AFP 病例主动监测与访视 144 次，AFP 主动监测报告率 100%；完成 AFP 病例月报 12 次，旬报 36 次（含零病例报告），报告率 100%。全年绵阳市下达 AFP 病例监测任务数 1 例，无脊灰确诊病例。

全区境内发生疑似麻疹病例 12 例，48 小时内个案完成调查率 100%，血标本采集率 100%。免疫规划相关传染病与大疫情网专报系统符合率 100%。报告疑似麻疹病例 12 例，排除麻疹病例 12 例，排除麻疹风疹病例报告发病率 3.2175/10 万，麻疹监测的敏感性得到市上的好评。

对区人民医院、区二医院、区中医院、区妇幼保健院妇产科监测 144 次，未发现新生儿破伤风病例。

全区共报告 AEFI 70 例，规范处置 70例，AEFI 报告发生率为 4.26 例/万剂（监测指标为 2 例/万剂），超额完成任务数。48 小时内报告率 100%，48 小时内调查率 100%。

冷链运转高效全覆盖往返行程达 4500 余公里，覆盖面为 19 个接种点，覆盖率达 100%，基本保证了全区预防接种工作的有效接种率和冷链运转正常。

指导全区各接种单位利用“4·25”全国儿童预防接种日、 “7·28”世界肝炎日宣传，通过上街散发宣传传单、张贴宣传标语、板报、展板、DVD 影像资料等多种形式分别开展了以“及时接种疫苗，保障生命健康”、“防治肝炎，健康你我”为主题的社会宣传动员活动，使广大人民群众及儿童家长充分认识到了国家免疫规划工作及预防肝炎的重要性，为控制疫苗相关传染病发生，保护儿童身体健康，提高适龄儿童的免疫接种率奠定了坚实基础，推动我区免疫规划工作健康发展。

组织各医疗卫生单位接种医生参加省、市相关业务培训，同时对全区 19 个接种点的业务培训6次。 举办了的全区第二届预防接种“家长课堂”宣讲比赛。

6.结核病防控：项目到位资金18.97万元，预算执行18.97万元。2022 年全区登记报告 129 例疑似活动性肺结核患者，区人民医院共接诊活动性肺结核 121 例，死亡 2 例、住院 6 例，较2021 年（143 例）下降 14 例，下降 9.79%，其中病原学阳性 94例，占 77.69%；病原学阴性 18 例，占 14.88%；单纯结核性胸膜炎 9 例，占 7.44%；报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率 100%；肺结核患者病原学阳性率 83.93%，病原学阳性患者密接筛查率 100%；肺结核患者规范管理率 95.83%；肺结核患者成功治疗率 95.83%；病原学阳性耐药筛查率 96.05%；高危人群耐药筛查率 100%。均达到国家考核指标要求。切实加强学校结核病防治工作，全年报告本辖区学校结核病学生共 2 例（均为病原学阳性）。在区人民医院治疗 2 例，均休学回家隔离治疗，目前 1 例已完成治疗。2022 年 9-10 月对全区新入学师生开展症状筛查 13647 人，未发现有结核病可疑症状者和结核病疑似患者；开展结核菌素皮肤试验或γ－干扰素释放试验筛查 8056 人，检出强阳性 85 例，强阳性率为 1.05%。将强阳性人员转介到安州区人民医院结核病门诊进一步检查诊断，无确诊病例。

继续实施“百千万志愿者结核病防治知识传播活动”，动员社会力量主动参与普及结核病防治核心信息。围绕“生命至上 全民行动共享健康终结结核”活动主题，持续在全区 10 个乡镇开展了“3.24 世界防治结核病日”宣传活动。

7.严重性精神障碍患者管理：项目到位资金26.89万元，预算执行26.89万元。2022年我区累计辖区内诊断明确、常住的严重精神障碍患者（包括精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍6类精神疾病）2498人，累计死亡患者398人，目前在册患者2100人，报告患病率5.63‰；全区年在管患者2023例，年管理率为96.33%，规范管理率96.%，面访率96.29%，体检率70.81%，服药率88.38%，规律服药率76.33%，精神分裂症患者服药率85.62%，精神分裂症患者规律服药率74.05%，居家患者稳定率99.07％。

8.病媒生物监测：项目到位资金4万元，预算执行4万元。2022年根据我区的实际情况，制定了《安州区2022年病媒生物监测实施方案》，开展城区蚊、蝇、蟑螂、老鼠密度监测，聘请四川康洁环境工程有限公司进行春秋2季病媒生物消杀，迎接省级病媒生物专项考核。

9.麻风病院工作经费：项目到位资金3万元，预算执行3万元。2022年通过该资金保障了麻风病院日常运行如水、电、维修维护等。

10.预防性健康体检：项目到位资金40万元，预算执行40万元。2022年度完成从业人员预防性健康检查12572人。

11.职业健康体检：项目到位资金60万元，预算执行60万元。2022年度职业健康体检4987人，涉及的毒害种类有粉尘，噪声，铬作业，锰作业，高温，职业机动车驾驶，二氧化硫，磷及其无机化合物，苯，二甲苯，汽油、柴油等。

12.健康危害因素监测：项目到位资金20万元，预算执行20万元。2022年度完成公共场所（洗浴、宾馆、理发美容等）采样共23家，监测指标包括空气微生物、用品用具细菌总数大肠菌群以及微小气候等相关指标。

开展了25家重点行业职业病危害因素监测和数据录入上报工作，监测危害因素为总粉尘浓度，呼吸性粉尘，苯、噪声、游离二氧化硅、铅及其无机化合物。

辐射防护监测工作，一是全年共计对全区16家放射诊疗机构的放射场所防护和放射工作人员个人防护进行了现状摸底调查，同时对辖区内开展辐射场所技术指导的监测管理。摸底调查放射诊疗设备及放射防护现状情况调查。二是开展了辖区内非医用辐射机构基本情况调查，目前已完成辖区1家非医用辐射机构基本情况调查工作。三是10家口腔诊所的现状摸底调查。

城市供水在安州区所在地花荄镇选取10个点作为城市供水监测点，其中出厂水1份，末梢水9份。

开展了食品风险监测工作，全年共采集26份样品涉及种类有蔬菜、鸡蛋、谷物等。

13.网络运行维护：项目到位资金3万元，预算执行3万元。2022年度对重大公共卫生、卫生应急、重大疾病等系统网络进行维护，CA升级。

14.农村饮用水监测：项目到位资金15万元，预算执行15万元。2022年度监测点农饮水选取18个乡镇供水站，其中出厂水18份，末梢水18份，枯水期和丰水期各采样监测一次，全年共采集城市供水110份，监测点农饮水样品72份。二是会同区水务局对辖区59个供水协会开展水质监测工作。三是辖区中小学校直饮水及辖区小区直饮水样品101份。2022全年共监测生活饮用水样品481份，出具水质监测报告258份。通过上述工作的开展，实现了辖区集中式供水监测工作的全覆盖，学校直饮水以及小区直饮水监测的全覆盖，有力保障了辖区生活饮用水安全。

15.卫生应急处置：项目到位资金5万元，预算执行5万元。2022年发生2起突发公共卫生事件，均为学校诺如病毒暴发疫情。学校及托幼机构报告发生的手足口病、诺如病毒感染等传染病聚集性疫情共12起。源性疾病暴发疫情23起。及时、规范处置绵阳“9.29”、安州“10.27”、安州“11.25”重大疫情及其他散发的新冠肺炎疫情。对重点场所、重点机构、重点人员开展隔离场所工作人员培训、第九版防控方案、二十条防控措施、新十条防控措施宣讲等57场1987人次，涉及机构125家。全年共开展突发公共卫生事件风险评估12期，专题风险评估10期（新冠肺炎、流感、手足口病）。1、7月参加区级地质灾害应急处置演练。2、9月参加绵阳市新冠肺炎疫情“三公”流调溯源演练。

16.医疗服务支出：项目到位资金1832.17万元，预算执行1832.17万元。2022年医疗服务支出项目基本保障了单位日常运行工作。

17.艾滋病防控：项目到位资金25.43万元，预算执行25.43万元。2022年新发现住址为本区域的艾滋病病毒感染者和病人107例（其中艾滋病病毒感染者 89 例，艾滋病病人 18 例），与 2021 年同期（118 例）相比减少 11 例，下降 9.32%。报告死亡 21 例，比 2021 年（18 例）增长 3 例，增长 16.67%。自 2004 年发现首例艾滋病病毒感染者以来，截至 2022 年 12 月 31 日，累计按现住址统计艾滋病病毒感染者和病人 853 例（艾滋病病毒感染者 506 例，艾滋病病人 347 例），死亡 160 人。现存或归口管理的艾滋病病毒感染者和病人为 693 例，在治 671 例，分布于全区 10 个乡镇。

深入实施宣传干预、筛查发现、治疗管理、母婴阻断、公安 打击等综合防控策略，2022 年艾滋病检测覆盖率 41.74%（11 月）；艾滋病治疗覆盖率 96.83%；艾滋病单阳家庭治疗比例 100%；艾滋病随访检测比例 96.94%；配偶/固定性伴 HIV 抗体检测率98.46%，艾滋病病毒载量检测比例 87.17%,（11 月），国家指标要求（91%）；病毒载量＜1000cop/ml 占比 95.56%（11 月）；病毒载量＜50cop/ml 占比88.71%（11月）；产妇孕早期检测率98.49；无母婴传播；专项打击商业性传播 13 次，挡获暗娼、嫖客 44 人，检测率 100%，阳性率 6.81%。

我区 2022 年艾滋病防治工作质量考核核心指标均超过国家考核规定标准。

18.慢病管理：项目到位资金25.11万元，预算执行25.11万元。2022 年度，市卫健委下达我区高血压患者应管理任务数23393 人，年内全区实际管理 31822 人，任务完成率 136.03%，规范管理 27072 人，规范管理率 85.07%市卫健委下达我区 2 型糖尿病患者应管理任务数8176人，年内全区实际管理11391人，任务完成率 139.3%，规范管理 9872 人，规范率 86.66%。

深入开展儿童口腔疾病综合干预项目，完成适龄儿童口腔健康检查 4300 人，检查率 99.8%，口腔检查覆盖学校 12 所，覆盖率 100%。符合窝沟封闭适应症儿童 577 人，完成窝沟封闭 573人，封闭牙齿 2165 颗，完成率 108.3%，复查 126 人，完好率 94.45%；健康教育学生知晓率 95%，刷牙率 91.59%。

扎实推进开展“三减三健”专项活动，进一步普及合理膳食核心信息、健康素养 66 条和中国居民膳食指南的内容，不断提高居民健康素养水平；大力推进全民健康生活方式行动，建立健康生活方式指导员队伍，培训健康生活方式指导员 300 余人，让健康生活指导员融入慢病自我管理小组，全区建立慢病自我管理小组 135 个，开展主题宣传活动 16 次。

不断巩固省级健康促进区成果，扎实开展国家慢性病综合防控示范区创建。开展健康场所示范建设，建成健康村社 54 个；

全区积极创建无烟党政机关、学校、医院等，健康示范学校 5 所、健康单位 8 个、健康主题公园 1 个、健康步道 2 条。全区 117 个行政村和 34 个社区，健康教育宣传栏覆盖率 100%。卫健系统组织“健康宣讲团”，与健康生活方式指导员共同开展以疾病防控知识为主要内容的健康教育进机关、进企业、进学校、进社区、进医院、进家庭的“六进”活动，推广健康“小三件”，指导居民正确使用限盐勺和控油壶，腰围尺，累计发放小三件共计 3 万余套。

全区学校常态化组织开设健康教育课程，内容涵盖口腔健康、视力保护、健康体重、营养均衡等，开课覆盖率达 100%。全民健康教育在全区营造了人人参与、人人健康的浓厚社会氛围，居民健康素养水平提高到 29.22%。

19.精神卫生：项目到位资金26.89万元，预算执行26.89万元。2022年度我区累计辖区内诊断明确、常住的严重精神障碍患者（包括精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍6类精神疾病）2498人，累计死亡患者398人，目前在册患者2100人，报告患病率5.63‰；全区年在管患者2023例，年管理率为96.33%，规范管理率96.%，面访率96.29%，体检率70.81%，服药率88.38%，规律服药率76.33%，精神分裂症患者服药率85.62%，精神分裂症患者规律服药率74.05%，居家患者稳定率99.07％。

20.多重病原体荧光定量PCR检测系统：项目到位资金116.8万元，预算执行116.8万元。2022年度完成了该检测系统的采购并启用。

21.疾病预防控制机构能力提升：项目到位资金200万元，预算执行64.7万元，未完成预算执行135.3万元。2022年度完成部分设备采购。因后期采购设备包含进口设备，论证时间较长，因此部分采购未在当年度完成。

22.基本公共卫生服务：项目到位资金81.11万元，预算执行81.11万元。2022年深入开展麻风病线索追踪排查工作，完成麻风病密切接触者总人数 14 人，密切接触检查率 100%，无新发病。麻风病症状监测完成 60 人，筛查麻风可疑者筛查 14 例，治愈存活者监测 31例，治完现症病例监测 1 例，全覆盖督导医疗机构 4 轮，组织各相关单位开展了麻风病日主题宣传活动等。

承担绵阳市职业病主动监测工作任务，任务数 440 人，其中粉尘 80 人，苯 320 人，噪声 40 人。实际完成工作量粉尘338人，苯338人，噪声352人。

在指定的五家橡胶、家具企业进行职业健康素养调查，了解劳动者获得职业健康基本知识，践行健康工作方式和生活方式，防节职业病和工作相关疾病发生风险，维护和促进自身健康的意识和能力。

对辖区内学校食堂从业人员致病菌带菌监测，任务数25人,监测指标手表面金葡菌，肛拭子/大便诺如病毒、沙门氏菌，按照抽样要求在辖区内10所学校进行监测，并将检测结果及时反馈至相关部门及上级部门。

随机选取辖区内2所高中，1所职高，2所中学，2所小学，2所幼儿园进行监测，因2022年新冠疫情影响未能当年度完成任务，预计2023年初学校开学后继续完成该项工作，目前已完成1所中学，2所小学，1所高中的相关工作，数据及分析结果已上报至上级部门。

完成了春季、秋季2次开学时的学校卫生安全技术指导工作和学校常见病防治督导工作。对各中小学进行了安全卫生技术指导和膳食营养宣传工作，保证了全区中小学校食品、饮用水卫生安全。按照上级疾控机构的要求，在辖区内的中小学校以及幼儿园开展了儿童伤害监测工作，儿童伤害监测工作全年上报伤害监测卡8张。会同执法大队开展学校教学环境监测4所。切实保障学校卫生安全，为学生健康成长奠定基础。

全区监测盐碘305份样品，碘盐合格率为99.67%，合格碘盐覆盖率97.3%，监测学生尿碘样品200份、孕妇尿碘样品100份，尿碘中位数处于合格范围。甲状腺容积测定8-10岁学生200人，甲状腺肿大率为0。

组织开展“4.26”疟疾宣传活动，对往返高疟区人员发热病人进行疟原虫监测，完成血片监测200人次，未查见疟原虫。

2022 年全区报告乙、丙类法定传染病 15 种 4473 例，总发病率 1199.32/10 万，较去年同期（3280 例）上升 36.73%，其中乙类 11 种 807 例，与去年同期（709 例）相比上升 13.82%；丙类 4 种 3666 例，与去年同期（2571 例）相比上升 42.59%。发病率排前 5 名的病种为：流感、感染性腹泻、乙肝、手足口病、梅毒。无甲类传染病报告。依法健全疫情报告管理，完善疫情制度，安排专人负责网络直报卡片审核工作，审核率为 100%。

全年全区共审核11家哨点医院报告食源性疾病监测病例1676条（任务数1220条），23起食源性疾病暴发疫情，无食源性疾病突发公共卫生事件报告发生。

23.适龄女孩HPV疫苗接种补助：项目到位资金116.287万元，预算执行116.287万元。2022年13-14岁在校适龄女孩 HPV疫苗接种补助项目纳入市级民生实事人大代表票决项目，实施时间 2022 年～2025 年，并实现目标人群愿接尽接。我区 2022年6月全面启动在校适龄女孩 HPV 疫苗接种补助项目工作，截止 12 月31 日完成接种 3726 剂次，接种率达 105.93%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过此次项目绩效自我评价发现部分项目预算执行较缓慢，主要原因1：部分项目属于特别专项债跨年度执行项目，有个别项目属于基本建设项目，需按照工程建设相关要求按照项目进度进行资金拨付；原因2部分项目需要进行年度考核后按考核情况进行拨付。

针对上述情况，我局有针对性的采取措施，加快预算执行，在保证质量和程序合规的前提下，加快资金拨付力度；将考核时间提前，尽量做到当年工作当年考核完成，争取在年终决算之前将考核后的项目资金拨付到位；督促业务股室及时提交项目实施方案，加快项目执行进度，保证专项资金及时拨付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果如需要公开，将根据相关程序依法公开。

五、其他需要说明的问题

暂无需要说明的其他问题。

 

附件：项目绩效目标自评表

 

绵阳市安州区卫生健康局

2022年5月24日