| 索引号： | 81569416/202311-00004 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 安州区卫生健康局 | 发文日期： | 2023-11-03 |
| 文号： | 关键词： | 2022年度 安州区卫生健康局 决算 |
2022年度绵阳市安州区安州区卫生健康局单位决算
2022年度
四川省绵阳市安州区卫生健康局单位决算
第一部分 单位概况........................................................................1
一、主要职责......................................1
二、机构设置......................................3
第二部分 2022年度单位决算情况说明............................................4
一、收入支出决算总体情况说明.............................................4
二、收入决算情况说明..............................................................4
三、支出决算情况说明..............................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................13
十、其他重要事项的情况说明...........................13
（一）机关运行经费支出情况......................13
（二）政府采购支出情况..........................13
（三）国有资产占有使用情况......................13
（四）预算绩效管理情况..........................13
第三部分 名词解释...............................................................................15
第四部分 附件.......................................................................................20
第五部分 附表.......................................................................................115
一、收入支出决算总表..................................115
二、收入决算表........................................115
三、支出决算表........................................115
四、财政拨款收入支出决算总表..........................115
五、财政拨款支出决算明细表............................115
六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................115
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................115
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................115
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................115
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............115
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........115
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............115
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..................115
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针政策与法律法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署，负责拟订全区卫生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施；负责综合性卫生政策调研，组织草拟卫生规范性文件，拟订卫生重大政策及改革发展方案；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全区卫生服务资源配置，指导全区卫生工作；
2、贯彻国家、省、市促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我区实施意见，拟订全区中医药中长期发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全区中医药工作实行行业监督管理；
3、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；
4、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，负责组织开展相关监测、调查、评估和监督管理；负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测和食品安全的宣传，承担食品安全企业标准备案工作，组织对重大食源性疾病的救治，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持；
5、负责组织拟订基层卫生服务、妇幼卫生发展规划，监督落实基层卫生服务、妇幼卫生政策措施，负责全区基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，加强医疗机构监督管理等卫生民生工作稳步发展；
6、负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，指导、监督区级卫生单位财务工作，组织实施医学科研攻关及科技成果的推广应用；
7、组织拟订全区卫生人才发展规划，负责卫生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格考试工作；
8、组织拟订全区卫生科技发展规划，组织实施卫生相关科研项目，协同做好院校实习（践）教育，组织指导实施继续医学教育；
9、完善卫生综合监督执法体系，规范卫生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；
10、承担区爱国卫生运动委员会、区重大传染病防治工作委员会、区政府血吸虫病防治工作领导小组、区艾滋病防治工作委员会、区狂犬病预防控制指挥部、区地方病防治领导小组的日常工作；
11、承担区政府公布的有关行政审批事项；
12、承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
绵阳市安州区卫生健康局根据三定方案下设办公室、疾病预防与职业健康股(应急办)、基层卫生健康股、医政医管与中医药股、老龄与家庭发展股、政策法规与综合监督股、规划财务与信息股、人事股、机关党委办公室，行政(事业）编制41名，工勤编制1名，年末实有行政（事业）人员39人，其中行政人员18人，参公管理人员6人，非参公事业人员15人，同上年度持平。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入合计39351.06万元，支出合计39351.06万元。与2021年相比，收、支总计增加19108.21万元，增长94.39%。主要变动原因是本年度内除了相关专项正常的增减变动以外，本年度国家加大了卫生健康方面的专项债发行，较2021年度专项债增加了15153.20万元；对新冠疫情防控支出增加了3851.20万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计39351.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18674.46万元，占47.46%；政府性基金预算财政拨款收入20676.60万元，占52.54%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计39351.06万元，其中：基本支出1001.80万元，占2.55%；项目支出38349.25万元，占97.45%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入合计39351.06万元，支出合计39351.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加20507.18万元，增长108.83%。主要变动原因是本年度内除了相关专项正常的增减变动以外，本年度国家加大了卫生健康方面的专项债发行，较2021年度专项债增加了15153.20万元；对新冠疫情防控支出增加了3851.20万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出18674.46万元，占本年支出合计的47.46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4517.64万元，增长31.91%。主要变动原因是本年度内除了人员经费等基本支出和相关专项正常的增减变动以外，较大的变动包括一是财政加大了对新冠疫情防控方面的支出，相较于2021年度增加了3851.20万元财政支出，二是新增了部分专项支出，如增加了公共卫生特别服务岗项目招募人员待遇保障经费支出217.55万元，三是由于计生奖特扶标准调整，纳入计生事务的专项支出较上年度
增加了566.43万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出18674.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出13.00万元，占0.07%；社会保障和就业支出229.13万元，占1.22%；卫生健康支出18366.51万元，占98.35%；住房保障支出50.82万元，占0.27%；灾害防治及应急管理支出15.00万元，占0.09%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为39351.06万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.18万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为27.04万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为124.36万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为21.34万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.21万元，完成预算100%。
8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为528.12万元，完成预算100%。
9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为36.00万元，完成预算100%。
10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为292.56万元，完成预算100%。
11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为300.00万元，完成预算100%。
12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为406.70万元，完成预算100%。
13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为2396.36万元，完成预算100%。
14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为781.78万元，完成预算100%。
15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为3032.89万元，完成预算100%。
16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5504.29万元，完成预算100%。
17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为27.61万元，完成预算100%。
18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为2.81万元，完成预算100%。
19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为1952.86万元，完成预算100%。
20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为3045.80万元，完成预算100%。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.97万元，完成预算100%。
22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.08万元，完成预算100%。
23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为42.69万元，完成预算100%。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.82万元，完成预算100%。
25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1001.80万元，其中：
人员经费939.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费62.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.40万元，完成预算100%，与上年持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.40万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出
3.公务接待费支出0.40万元，完成预算100%。公务接待费支出决算同2021年持平。其中：
国内公务接待支出0.40万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的公务接待用餐费。国内公务接待4批次，48人次，共计支出0.40万元，具体内容包括：接待省安全检查综合督查、市政协提案督办调研、市卫健委基层党建调研、市卫健委组织人事调研等公务接待。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出20676.60万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，区卫健局机关运行经费支出62.39万元，比2021年减少3.53万元，下降5.35%。主要原因是本年度发生的委托业务费和其他商品和服务支出减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额7119.31万元，其中：政府采购货物支出5519.69万元、政府采购工程支出1460.22万元、政府采购服务支出139.40万元。主要用于购买医疗设备及疫情防控物资采购等。授予中小企业合同金额7119.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7119.31万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，区卫健局机关无车辆，无单价100万元以上专用设备。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生、乡镇卫生院及村卫生室实施基本药物制度等46个项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控和绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
16.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。
18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。
23.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。
25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
31.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51070522T000000324897-乡镇卫生院退休人员调待补差 |
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|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
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项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
2022年开展辖区内乡镇卫生院解决事业干部退休待遇问题，按照2021年104人预算需要资金106.25万元。 |
2022年全面完成。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
2022年开展辖区内乡镇卫生院解决事业干部退休待遇问题，按照2021年104人预算需要资金106.25万元。 |
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预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
106.25 |
106.25 |
92.68 |
87.23% |
10 |
|
2022年乡镇卫生退休人员死亡5人，故执行率偏低 |
|||
|
其中：财政资金 |
106.25 |
106.25 |
92.68 |
87.23% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
根据每年年底退休人数核算（每年增有死亡人数，逐年递减） |
≤ |
104 |
人数 |
99 |
15 |
12 |
2022年乡镇卫生退休人员死亡5人 |
|
|
质量指标 |
乡镇卫生院退休人员调待补差资金拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
乡镇卫生院退休人员调待补差资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
乡镇卫生院退休人员调待补差资金成本预算数 |
≤ |
1062500 |
元/年 |
926800 |
10 |
9 |
2022年乡镇卫生退休人员死亡5人 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡镇卫生院退休人员应发尽发率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
乡镇卫生院退休人员调待补差资金发放管理机制健全性 |
定性 |
好坏 |
年 |
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内乡镇卫生院退休人员满意度 |
≥ |
95 |
年 |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评,得分100，按照《四川省人民政府关于开展全省机关事业单位社会保险工作的通知》，解决乡镇卫生院解决事业干部退休待遇有关问题，乡镇卫生院企业退休人员按事业人员身份计发待遇、采取社保财政双渠道保障， |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
继续做好乡镇卫生院退休人员调待补差工作，保障乡镇卫生院企业退休人员待遇发放。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070523T000008549844-公共卫生特别服务岗项目招募人员待遇保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年拟安排220.701017万元面向社会公开招募一批公卫特别岗人员 |
2022年实际招募到岗99人 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年拟安排220.701017万元面向社会公开招募一批公卫特别岗人员 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
220.70 |
217.56 |
98.58% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
220.70 |
217.56 |
98.58% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公共卫生特别服务岗项目招募人员数 |
＝ |
103 |
人 |
76 |
10 |
9 |
|
|
|
质量指标 |
公共卫生特别服务岗项目人员正常到岗率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
公共卫生特别服务岗项目人员正常到岗及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公共卫生特别服务岗项目人员薪资应发尽发率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
公共卫生特别服务岗项目人员聘用管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公共卫生特别服务岗项目聘用人员方满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
公共卫生特别服务岗项目成本预算控制数 |
≤ |
2207010.17 |
元 |
210.56万元 |
20 |
17 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100，贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展重要指示批示精神，强化就业优先政策，推进高校毕业生更充分更高质量就业，安州区卫健系统招募人员76人。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
保障投入，确保公共卫生服务岗人员待遇按时足额发放。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000324968-乡村医生队伍建设（退出乡村医生队伍生活补助） |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排资金31.59万元，用于乡村医生队伍建设（退出机制生活补助）工作 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年计划安排资金31.59万元，用于乡村医生队伍建设（退出机制生活补助）工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
31.59 |
31.59 |
31.00 |
98.12% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
31.59 |
31.59 |
31.00 |
98.12% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工作年限满20年不满25年人数，据实据效 |
≥ |
14 |
人数 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
工作年限满15年不满20年人数，据实据效 |
≥ |
13 |
人数 |
100% |
8 |
8 |
|
|||
|
工作年限满25年不满30年人数，据实据效 |
≥ |
10 |
人数 |
100% |
8 |
8 |
|
|||
|
工作年限满30年以上人数，据实据效 |
≥ |
184 |
人数 |
100% |
8 |
8 |
|
|||
|
工作年限满10年不满15年人数，据实据效 |
≥ |
27 |
人数 |
100% |
8 |
8 |
|
|||
|
工作年限满5年不满10年人数，据实据效 |
≥ |
29 |
人数 |
100% |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
退出乡村医生队伍的乡村医生基本生活补助拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
8 |
8 |
|
||
|
时效指标 |
退出乡村医生队伍的乡村医生基本生活补助拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
8 |
8 |
|
||
|
成本指标 |
退出乡村医生队伍的乡村医生基本生活补助成本预算数 |
≤ |
315900 |
元/年 |
310000 |
8 |
8 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退出乡村医生队伍的乡村医生基本生活补助拨付覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
可持续影响指标 |
退出乡村医生队伍的乡村医生管理制度健全性 |
定性 |
好坏 |
年 |
好 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退出乡村医生队伍的乡村医生满意度 |
≥ |
95 |
年 |
98% |
5 |
4 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分，及时足额为退出乡村医生发放生活补助，得到退出村医一致好评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：
|
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325012-国家基本公共卫生服务项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年开展国家基本公共卫生服务项目，需要区级配套资金271.07万元 |
2022年度任务目标适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率工作指标≥90%，7岁以下儿童健康管理率工作指标≥85%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率工作指标≥90%，孕产妇系统管理率工作指标≥90%，3岁以下儿童系统管理率工作指标≥80%，高血压患者管理人数工作指标2.3万元人，糖尿病患者管理人数工作指标0.81万元人， 肺结核患者管理率工作指标≥90%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率工作指标≥80%，老年人中医药健康管理工作指标≥70%，儿童中医药健康管理工作指标≥77%。所有任务指标均已达标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年开展国家基本公共卫生服务项目，需要区级配套资金271.07万元 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
271.07 |
2,920.88 |
2,896.29 |
99.16% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
271.07 |
2,920.88 |
2,896.29 |
99.16% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
国家基本公共卫生服务项目服务人次 |
≥ |
39.4 |
万元人次 |
37.3万元人 |
10 |
9.5 |
2022年市级核定常住人口37.3万元人 |
|
|
质量指标 |
国家基本公共卫生服务项目(区级配套)资金拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
国家基本公共卫生服务项目(区级配套)资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
国家基本公共卫生服务项目(区级配套资金)成本预算数 |
≤ |
2710700 |
元/年 |
2896.29万元 |
15 |
15 |
其中中央资金2355万元，省级资金193.38万元，市级资金76.84万元，区级资金271.07万元 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
国家基本公共卫生服务项目实施结果利用率 |
≥ |
95 |
% |
98% |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
国家基本公共卫生服务项目管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内常驻人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年项目自评总分100分，持续为全区37.3万元常住居民提供了免费的基本公共卫生服务，服务完成率100%。开展了重点疾病及危害因素监测，做好了新冠肺炎疫情防控工作，保持重点地方病防治措施全面落实；开展了职业病监测，保护了放射工作人员、患者和公众的健康权益；推进了妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。所有服务项目，均按规定在2022年12月底前完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
2022年市级核定常住人口37.3万元人，故未达到指标要求。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005222733-基本公卫市级补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划1366029元用于实施国家基本公共卫生服务 |
2022年度任务目标适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率工作指标≥90%，7岁以下儿童健康管理率工作指标≥85%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率工作指标≥90%，孕产妇系统管理率工作指标≥90%，3岁以下儿童系统管理率工作指标≥80%，高血压患者管理人数工作指标2.3万元人，糖尿病患者管理人数工作指标0.81万元人， 肺结核患者管理率工作指标≥90%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率工作指标≥80%，老年人中医药健康管理工作指标≥70%，儿童中医药健康管理工作指标≥77%。所有任务指标均已达标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年计划1366029元用于实施国家基本公共卫生服务 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
136.60 |
136.60 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
136.60 |
136.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
国家基本公共卫生服务市级资金覆盖人数 |
＝ |
37.3 |
万元人 |
37.3万元人 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
国家基本公共卫生服务资金拨付覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
国家基本公共卫生服务市级资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
国家基本公共卫生服务内容知晓率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
国家基本公共卫生服务管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内常驻人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
国家基本公共卫生服务市级资金成本预算数 |
≤ |
1366029 |
元 |
1366029元 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年项目自评总分100分，持续为全区37.3万元常住居民提供了免费的基本公共卫生服务，服务完成率100%。开展了重点疾病及危害因素监测，做好了新冠肺炎疫情防控工作，保持重点地方病防治措施全面落实；开展了职业病监测，保护了放射工作人员、患者和公众的健康权益；推进了妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。所有服务项目，均按规定在2022年12月底前完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005323202-妇幼工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据四川省卫生健康委员会办公室《关于2019年省级妇幼健康相关项目方案实施》的通知，预计2022年对专项人员培训费0.3万元，监测与质控费1.9万元 |
因2022年全区活产数2301人比2021年下降22.13%，7岁以下儿童21928人，比2021年减少2470人，故未达到指标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据四川省卫生健康委员会办公室《关于2019年省级妇幼健康相关项目方案实施》的通知，预计2022年对专项人员培训费0.3万元，监测与质控费1.9万元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
2.00 |
50.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
2.00 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
妇幼卫生工作监测人数 |
≥ |
27313 |
人 |
24229 |
20 |
17 |
因2022年全区活产数2301人比2021年下降22.13%，7岁以下儿童21928人，比2021年减少2470人，故未达到指标。 |
|
|
质量指标 |
妇幼卫生工作监测准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
妇幼卫生工作监测及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
妇幼卫生工作监测率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
妇幼卫生工作监测管理机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
良 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
妇幼卫生工作监测对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
妇幼卫生工作监测预算成本 |
≤ |
20000 |
元 |
20000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年妇幼卫生监测工作完成良好，孕产妇死亡为0/10万元，5岁以下儿童死亡率3.04‰，婴儿死亡率2.61‰，均低于全省平均水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325098-公立医院综合改革 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排资金300万元，落实3家区直公立医院改革承担的公共卫生项目、指令性工作任务、设备购置、医院基本建设、重点学科建设、人才培养和中医药发展。 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是按时间节点安排资金300万元，落实区人民医院、区中医院、区第二人民医院改革承担的公共卫生项目、指令性工作任务、设备购置、医院基本建设、重点学科建设、人才培养和中医药发展。二是按考核要求对区人民医院、区中医院、区第二人民医院改革项目进行绩效评价。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
综合改革公立医院数 |
≥ |
1 |
家/年 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
公立医院综合改革资金拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
公立医院综合改革资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
公立医院综合改革成本预算数 |
≤ |
300 |
万元 |
300万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公立医院综合改革资金拨付覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
公立医院综合改革制度健全性 |
定性 |
好坏 |
年 |
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
综合改革公立医院满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年安排资金300万元，落实区人民医院、区中医院、区第二人民医院改革承担的公共卫生项目、指令性工作任务、设备购置、医院基本建设、重点学科建设、人才培养和中医药发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325115-中医药发展及巩固中医先进单位成果 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排资金15万元，用于中医药发展及巩固中医先进单位成果 |
因受2022年疫情影响，中医重点专科创建、中医人才表彰奖励等工作暂未开展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目资金在中医药宣传、疫情预防控制、人才培训、服务能力提升等方面发挥了积极的作用，持续巩固安州区中医药先进单位取得的成绩。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
2.81 |
18.72% |
10 |
2 |
因受2022年疫情影响，中医重点专科创建、中医人才表彰奖励等工作开展；因财政资金重点用于疫情防控工作，导致项目资金下达时间较晚（2022年12月下达），资金执行率较低。 |
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
2.81 |
18.72% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
中医药工作先进县成果培训、宣传次数 |
≥ |
1 |
次/年 |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
创建重点专科奖励个数 |
≥ |
1 |
人数 |
0 |
10 |
0 |
因受2022年疫情影响，中医重点专科创建、中医人才表彰奖励等工作开展；因财政资金重点用于疫情防控工作，导致项目资金下达时间较晚（2022年12月下达），资金执行率较低。 |
|||
|
评选名中医奖励人数 |
≥ |
1 |
人数 |
0 |
10 |
0 |
因受2022年疫情影响，中医重点专科创建、中医人才表彰奖励等工作开展；因财政资金重点用于疫情防控工作，导致项目资金下达时间较晚（2022年12月下达），资金执行率较低。 |
|||
|
质量指标 |
中医药发展资金拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
中医药发展资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
中医药发展资金成本预算数 |
≤ |
150000 |
元/年 |
28100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
中医知识宣传知晓率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
中医药管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内常住人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
80 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目资金在中医药宣传、疫情预防控制、人才培训、服务能力提升等方面发挥了积极的作用，持续巩固安州区中医药先进单位取得的成绩。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金未执行完 |
|||||||||
|
改进措施 |
做好项目资金预算，提早作出工作安排，及时部署落实各项工作，积极推进项目工作进展，确保各项工作及时、圆满完成，资金发挥应有的作用。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325118-公立医院取消药品加成 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排资金137.63万元，用于巩固取消公立医院药品加成工作。 |
2022全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是按时间节点安排资金137.63万元，用于区人民医院、区中医院、区第二人民医院巩固取消公立医院药品加成工作。二是按考核要求对区人民医院、区中医院、区第二人民医院改革项目进行绩效评价。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
137.63 |
137.63 |
137.63 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
137.63 |
137.63 |
137.63 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
取消药品加成公立医院个数 |
≥ |
1 |
家/年 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
取消药品加成补助资金拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
取消药品加成补助资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
取消药品加成成本预算数 |
≤ |
1376300 |
元/年 |
1376300元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
取消药品加成补助资金应补尽补率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
取消药品加成补助管理制度健全性 |
定性 |
好坏 |
年 |
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
取消药品加成公立医院满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年安排资金137.63万元，用于区人民医院、区中医院、区第二人民医院巩固取消公立医院药品加成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325129-留置点医卫保障及重大活动医卫保障 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排资金15万元，用于开展辖区内医卫保障工作。 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是按时间节点安排资金用于参与医卫保障工作单位和区人民医院负责的纪委留置点工作。二是按考核要求对区人民医院及其他参与单位进行绩效评价。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
.医卫保障工作医生出动次数 |
＝ |
100 |
次/年 |
100 |
8 |
8 |
|
|
|
.医卫保障工作救护车出车次数 |
＝ |
100 |
次/年 |
100 |
8 |
8 |
|
|||
|
绵阳市纪委驻安州区留置点（人民医院）医生出动次数 |
＝ |
365 |
次/年 |
365 |
8 |
8 |
|
|||
|
谈话点（中医院）医生出动次数 |
＝ |
20 |
次/年 |
20 |
8 |
8 |
|
|||
|
谈话点（中医院）护士出动次数 |
＝ |
20 |
次/年 |
20 |
8 |
8 |
|
|||
|
绵阳市纪委驻安州区留置点（人民医院）护士出动次数 |
＝ |
365 |
次/年 |
365 |
8 |
8 |
|
|||
|
.医卫保障工作护士出动次数 |
＝ |
100 |
次/年 |
100 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
医卫保障活动资金发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
8 |
8 |
|
||
|
时效指标 |
医卫保障活动资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
8 |
8 |
|
||
|
成本指标 |
医卫保障活动资金成本预算数 |
≤ |
150000 |
元/年 |
150000元 |
8 |
8 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
部门日常工作正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
可持续影响指标 |
医卫保障工作管理制度健全性 |
定性 |
好坏 |
年 |
好 |
1 |
1 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内常住人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
1 |
1 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
一是按时间节点安排资金用于参与医卫保障工作单位和区人民医院负责的纪委留置点工作。二是按考核要求对区人民医院及其他参与单位进行绩效评价。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：
|
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325149-乡镇卫生院基药补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年根据工作安排，计划安排118.2万元用于基层卫生院实施国家基本药物制度。 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是根据工作安排每人标准3元，共118.2万元用于基层卫生院实施国家基本药物制度。 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
118.20 |
427.55 |
427.55 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
118.20 |
427.55 |
427.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2021年基药补助中央省市拨付人数 |
≤ |
39.4 |
万元人 |
39.4 |
10 |
10 |
|
|
|
2020年基药补助中央省市拨付人数 |
≤ |
39.3 |
万元人 |
39.4 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
基本药物补助资金拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
基本药物补助资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
基药补助区级配套资金成本预算数 |
≤ |
1182000 |
元/年 |
4275500元 |
20 |
20 |
包含中央资金元，省级资金元 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本药物补助资金拨付覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
基本药物补偿机制健全性 |
定性 |
好坏 |
% |
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内实施基本药物制度单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
一是根据工作安排每人标准3元，共118.2万元用于基层卫生院实施国家基本药物制度。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325160-无偿献血工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排资金3万元用于无偿献血工作开展 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是2022年支付中国电信安州区分公司房屋租赁费1.75万元； |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
1.81 |
60.17% |
10 |
6 |
受疫情影响，2022年下半年部分无偿献血活动未按期举办。 |
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
1.81 |
60.17% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
无偿献血小屋房屋租赁及水电缴纳次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
无偿献血宣传资料印制份数 |
≥ |
1 |
万元份 |
0.2 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
无偿献血宣传资料印制合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
无偿献血宣传资料印制及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
无偿献血小屋房屋租赁及水电经费成本预算数 |
≤ |
20000 |
元/年 |
18100 |
10 |
8 |
|
||
|
无偿献血宣传资料印刷成本预算数 |
≤ |
10000 |
元/年 |
0 |
10 |
0 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
部门日常工作正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
无偿献血管理制度健全性 |
定性 |
好坏 |
年 |
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内常住人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95.6 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
88 |
|
|||||||
|
评价结论 |
开展“6.14”世界献血日活动，组织宣传无偿献血活动。共献血430000ML。 |
|||||||||
|
存在问题 |
受疫情影响，2022年下半年部分无偿献血活动未按期举办。 |
|||||||||
|
改进措施 |
2023年科学合理紧凑安排献血活动。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325172-护士节、医师节系列表彰及慰问活动 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排资金3万元，用于对评选出来的优秀护士和医生进行表彰鼓励。 |
受疫情影响，护士节、医师节相关系列活动未按期开展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年计划安排资金3万元，用于对评选出来的优秀护士和医生进行表彰鼓励。 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
1.40 |
46.63% |
10 |
5 |
受疫情影响，护士节、医师节相关系列活动未按期开展。 |
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
1.40 |
46.63% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
被表彰优秀医生人数 |
≥ |
50 |
人/年 |
50 |
10 |
10 |
|
|
|
被表彰优秀护士人数 |
≥ |
50 |
人/年 |
50 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
优秀护士、医生奖励金发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
优秀护士、医生奖励金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
1000 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
优秀护士、医生奖励金成本预算数 |
≤ |
30000 |
元/年 |
14000 |
10 |
5 |
受疫情影响，护士节、医师节相关系列活动未按期开展。 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优秀护士、医生奖励金发放覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
优秀护士、医生管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被表彰的医生护士满意度 |
≥ |
95 |
% |
98.9 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
一是按期举办了512护士节。二是如期举办了819医师节。表彰了先进，激励了人心，促进了工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
受疫情影响，护士节、医师节相关系列活动未按期开展。 |
|||||||||
|
改进措施 |
2023年科学合理紧凑安排医师节、护士节活动时间。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325175-村卫生室基药补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排59.25万元，用于村卫生室实施国家基本药物制度 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是根据工作安排每村标准2500元，共59.25万元用于基层村卫生室实施国家基本药物制度。 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
59.25 |
323.23 |
323.23 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
59.25 |
323.23 |
323.23 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
辖区内实施基本药物制度村卫生室个数 |
＝ |
237 |
个 |
237 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
基本药物补助资金拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
基本药物补助资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
村卫生室实施基本药物制度成本预算数 |
≤ |
592500 |
元/年 |
3232300元 |
20 |
20 |
包含中央资金157.33万元，省级资金106.65万元，区级资金59.25万元 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本药物补助资金拨付覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
基本药物补偿机制健全性 |
定性 |
好坏 |
年 |
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内常驻人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
一是根据工作安排每村标准2500元，共59.25万元用于基层村卫生室实施国家基本药物制度。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070523T000008409792-核酸检测费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排资金831.63万元用于全区常态化核酸检测、重点人群核酸检测、全员核酸检测，最大限度降低疫情传播风险，切实保障居民群众生命安全和身体健康。 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年安排资金831.63万元用于全区常态化核酸检测、重点人群核酸检测、全员核酸检测，最大限度降低疫情传播风险，切实保障居民群众生命安全和身体健康。用于区域内核酸采样500万元、核酸检测331.63万元。 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
831.63 |
831.63 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
831.63 |
831.63 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
核酸检测人数 |
≥ |
37.3 |
万元人 |
37.4 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
核酸检测报告合格率 |
＝ |
100 |
% |
99.9 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
核酸检测报告出具及时率 |
＝ |
100 |
% |
99.9 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
核酸检测结果利用率 |
＝ |
100 |
% |
99.9 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
核酸检测工作管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
核酸检测对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
95.5 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
核酸检测成本控制数 |
≤ |
831.63 |
万元 |
831.63 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年安排资金831.63万元用于全区常态化核酸检测、重点人群核酸检测、全员核酸检测，最大限度降低疫情传播风险，切实保障居民群众生命安全和身体健康。用于区域内核酸采样500万元、核酸检测331.63万元。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000007088169-2022-民族地区卫生发展十年行动计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排9.6万元用于民族地区卫生发展十年行动计划，强化民族地区卫生人才队伍能力提升，实现民族地区卫生健康服务优化提质，提升中医（民族医）医院服务能力。 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据2022年民族地区卫生发展十年行动计划任务分配表，绵阳市安州区卫健系统4人参加对口支援并圆满完成当年“传、帮、带”任务。 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.60 |
9.60 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.60 |
9.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对口支援人员人数 |
＝ |
7 |
人 |
7 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
对口支援培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
对口支援到岗及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
民族地区卫生发展十年行动计划项目日常工作运转率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
民族地区卫生发展十年行动计划项目管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民族地区群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
民族地区卫生发展十年行动计划项目成本控制 |
≤ |
96000 |
元 |
96000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照省市对口支援工作安排要求，积极与受援单位对接协调，以受援单位需求为主导，各单位派出中级及以上职称、业务技术精湛的医务人员参加对口支援工作。采取“一对一”“多对一”“一对多”的方式进行对口支援工作尽可能做到应结尽结，应帮尽帮，加强受援医院质量体系、管理体系、运行体系建设。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000006714133-2022年医疗服务与保障能力提升 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划628.43万元用于全区医疗服务与能力提升 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年计划628.43万元用于全区医疗服务与能力提升 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
628.43 |
610.36 |
97.12% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
628.43 |
610.36 |
97.12% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗服务与能力提升基层医疗机构 |
＝ |
1 |
家 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
医疗服务与能力提升培训开展场次 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
医疗服务与能力提升培训参与率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
设备正常投入使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
医疗服务与能力提升培训开展及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗服务与能力提升培训工作正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
医疗服务与能力提升培训工作管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与培训人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
医疗服务与能力提升培训成本预算数 |
≤ |
628.43 |
万元 |
610.36 |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评98分，完成全区卫生健康人才培养，医疗服务能力提升基层医疗机构建设。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金未执行完 |
|||||||||
|
改进措施 |
合理安排使用资金 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000007339228-来（返）川人员核酸“入川即检” |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年拟安排资金200元用于宝林高速路口来（返）川人员核酸“入川即检”工作（免费核酸检测） |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年拟安排资金200元用于宝林高速路口来（返）川人员核酸“入川即检”工作（免费核酸检测） |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
来（返）川人员核酸“入川即检”人次 |
≥ |
15 |
人次 |
15 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
检查报告合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
检查报告出具及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
检查结果利用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
来（返）川人员核酸“入川即检”工作管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
来（返）川人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
来（返）川人员核酸“入川即检”成本控制 |
≤ |
200 |
元 |
0 |
20 |
0 |
资料未齐全，导致不能及时拨付 |
|
|
合计 |
100 |
80 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评80分，完成了高速路口入川返川人员核酸检测工作 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金未执行 |
|||||||||
|
改进措施 |
合理安排资金使用 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005323109-疫情防控和公共卫生应急处置 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排9万元用于疫情防控和公共卫生应急处置工作 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年计划安排9万元用于疫情防控和公共卫生应急处置工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
疫情及公共卫生应急基层工作指导次数 |
＝ |
800 |
次 |
861 |
8 |
8 |
|
|
|
疫情及公共卫生应急外出学习考察次数 |
＝ |
10 |
人次 |
0 |
8 |
0 |
|
|||
|
疫情防控宣传资料印刷份数 |
≥ |
6 |
万元份 |
10 |
8 |
8 |
|
|||
|
疫情及卫生应急演练次数 |
≥ |
1 |
次 |
2 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
疫情及公共卫生应急拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
||
|
时效指标 |
疫情及公共卫生应急拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
疫情及公共卫生应急知识内容知晓率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
疫情及公共卫生应急管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
良 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内常住人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
2 |
2 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
疫情防控宣传资料印刷成本预算数 |
≤ |
30000 |
元 |
3.8 |
5 |
4 |
|
|
|
基层工作指导成本预算数 |
≤ |
40000 |
元 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
卫生应急演练成本预算数 |
≤ |
10000 |
元 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
外出考察学习成本预算数 |
≤ |
10000 |
元 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
92 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评92分，完成疫情防控和公共卫生应急工作，提升疫情及公共卫生应急知识知晓率。 |
|||||||||
|
存在问题 |
外出考察因疫情原因未按要求执行 |
|||||||||
|
改进措施 |
合理安排外出考察，积极学习 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000007048003-2022年专项债--绵阳市安州区新建妇女儿童医院建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排2亿元用于安州区妇女儿童医院新建项目 |
2022年前期工作全面完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年计划安排2亿元用于安州区妇女儿童医院新建项目 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安州区妇女儿童医院新建项目建设面积 |
≥ |
6500 |
平方米 |
0 |
20 |
0 |
2022年为前期工作开展时间 |
|
|
质量指标 |
安州区妇女儿童医院新建项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
0 |
10 |
0 |
2022年为前期工作开展时间 |
||
|
时效指标 |
安州区妇女儿童医院新建项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
2022年为前期工作开展时间 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安州区妇女儿童医院新建项目正常投入使用率 |
＝ |
100 |
% |
0 |
10 |
0 |
2022年为前期工作开展时间 |
|
|
可持续影响指标 |
安州区妇女儿童医院新建项目管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
2022年为前期工作开展时间 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内患者使用满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
2022年为前期工作开展时间 |
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
安州区妇女儿童医院新建项目基础建设及配套设施成本控制 |
≤ |
200000000 |
元 |
20000000 |
20 |
2 |
2022年为前期工作开展时间 |
|
|
合计 |
100 |
42 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评42分，该项目2022年开始执行，为期3年，2022年为项目前期工作开展时间，相关指标未能完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
相关指标未能完成 |
|||||||||
|
改进措施 |
合理安排工期时间 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000006636175-2022年专项债--绵阳市安州区第二人民医院新建住院综合大楼及配套设施设备建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划7千万元用于安州区第二人民医院住院综合大楼及配套设施设备建设 |
2022年住院综合大楼前期工作已完工，正在进行主体二层建设中 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年计划7千万元用于安州区第二人民医院住院综合大楼及配套设施设备建设 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7,000.00 |
7,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7,000.00 |
7,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安州区第二人民医院新建住院综合大楼修建平方 |
＝ |
12776.58 |
平方米 |
4000 |
10 |
3 |
正在进行主体二层建设中 |
|
|
质量指标 |
项目设计方案变更率 |
≤ |
5 |
% |
0 |
10 |
10 |
正在进行主体二层建设中 |
||
|
项目竣工验收达标率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
10 |
0 |
正在进行主体二层建设中 |
|||
|
时效指标 |
资金支付进度 |
≥ |
95 |
% |
73.6 |
10 |
7.5 |
正在进行主体二层建设中 |
||
|
建设任务完成进度 |
≥ |
95 |
% |
46 |
10 |
5 |
正在进行主体二层建设中 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安州区第二人民医院新建住院综合大楼及配套设施设备建设项目使用覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
10 |
|
正在进行主体二层建设中 |
|
|
可持续影响指标 |
安州区第二人民医院新建住院综合大楼及配套设施设备建设项目管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
正在进行主体二层建设中 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内常驻人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
正在进行主体二层建设中 |
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
安州区第二人民医院新建住院综合大楼及配套设施设备建设项目成本预算数 |
≤ |
70000000 |
元 |
70000000 |
10 |
10 |
正在进行主体二层建设中 |
|
|
合计 |
100 |
65.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评65.5分，该项目2022年开始执行，为期3年，2022年为项目前期工作开展时间，相关指标未能完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
相关指标未能完成 |
|||||||||
|
改进措施 |
合理安排工期时间 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000006016410-2022专项债--绵阳市安州区中医院能力提升项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据年初计划，项目工作安排，计划安排债券资金6400万元用于安州区中医院能力提升，资金分3年下达，第一年下达3700万元用于中医院设施设备更新替换，达到提升中医药防病治病能力，坚持传承发展，多措并举，培养高层次中医药人才队伍；充分挖掘、提升中医药特色技术，提升诊疗服务能力，推动中医药行业的创新发展。 |
2022年已采购68台设备，第二批次正在采购中 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据年初计划，项目工作安排，计划安排债券资金6400万元用于安州区中医院能力提升，资金分3年下达，第一年下达3700万元用于中医院设施设备更新替换，达到提升中医药防病治病能力，坚持传承发展，多措并举，培养高层次中医药人才队伍；充分挖掘、提升中医药特色技术，提升诊疗服务能力，推动中医药行业的创新发展。 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3,700.00 |
3,700.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3,700.00 |
3,700.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买设备台数 |
≥ |
100 |
台 |
68 |
10 |
6.8 |
第二批次正在采购中 |
|
|
质量指标 |
购买设备质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
设备安装验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
设备安装及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
设备购买及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
医疗收入增长率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
区中医院能力提升项目设备利用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
区中医院能力提升项目管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内常驻人员使用满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
区中医院能力提升项目建设资金预算成本数 |
≤ |
37000000 |
元 |
37000000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96.8 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评96.8分，第一年下达3700万元用于中医院设施设备更新替换，达到提升中医药防病治病能力，坚持传承发展，多措并举，培养高层次中医药人才队伍；充分挖掘、提升中医药特色技术，提升诊疗服务能力，推动中医药行业的创新发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
设施设备还未采购完 |
|||||||||
|
改进措施 |
按照政府采购流程，及时完成采购 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005843591-2021年重大项目推进工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2021年计划安排5万元用于重大项目前期工作安排 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2021年计划安排5万元用于重大项目前期工作安排（2021年资金2022年下达） |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
重大项目推进项目个数 |
≥ |
8 |
个 |
8 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
重大项目推进工作完成达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
重大项目推进工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重点项目推进工作日常运转率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
重大项目推进工作财务管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
重大项目前期工作实施单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
重大项目推进工作成本控制数 |
≤ |
50000 |
元 |
50000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，完成重大项目前期工作，为项目后期工程做好基础。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005324211-2021年专项债—绵阳市安州区人民医院医疗设备更新换代项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2021年计划738.47万元对区人民医院进行设备更新换代，放射科购置CT 一台；放疗中心购置直线加速器一台；介入中心购置 DSA 一台、球囊反搏一台、血管内超声一台；外一科购置椎间孔镜一台；五官科购置电子鼻咽喉镜一台。 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2021年计划738.47万元对区人民医院进行设备更新换代，放射科购置CT 一台；放疗中心购置直线加速器一台；介入中心购置 DSA 一台、球囊反搏一台、血管内超声一台；外一科购置椎间孔镜一台；五官科购置电子鼻咽喉镜一台。 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
738.47 |
738.47 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
738.47 |
738.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备更新换代台数 |
＝ |
7 |
台 |
7 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
设备更新换代使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
设备更新换代资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备更新换代使用覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
设备更新换代管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内就医人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
设备更新换代资金成本预算数 |
≤ |
738.47 |
万元 |
738.47 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，完成院内的设备更新换代，为患者提供更好的服务 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005323767-2020专项债—绵阳市安州区公共卫生和卫生应急能力提升建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划3789.75万元用于安州区公共卫生和卫生应急能力提升建设 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年计划3789.75万元用于安州区公共卫生和卫生应急能力提升建设 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3,789.75 |
3,789.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3,789.75 |
3,789.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增床位 |
＝ |
282 |
张 |
282 |
8 |
8 |
|
|
|
新建业务用房 |
＝ |
4000 |
平方米 |
4000 |
8 |
8 |
|
|||
|
新建公共卫生用房 |
＝ |
900 |
平方米 |
900 |
8 |
8 |
|
|||
|
新建、扩建社区卫生服务中心综合楼及配套设施 |
＝ |
7000 |
平方米 |
7000 |
8 |
8 |
|
|||
|
总新建建筑面积 |
＝ |
18000 |
平方米 |
18000 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
项目竣工验收达标率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
项目设计方案变更率 |
≤ |
5 |
% |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
资金支付进度 |
≥ |
95 |
% |
97 |
5 |
5 |
|
||
|
建设任务完成进度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公共卫生和卫生应急能力项目使用覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
公共卫生和卫生应急能力提升建设管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内常驻人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
公共卫生和卫生应急能力提升建设资金预算成本数 |
≤ |
37897512.54 |
元 |
37897512.54 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，完成了辖区内公共卫生和卫生应急能力提升建设，提高了公共卫生应急处置能力 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005323546-2020专项债—绵阳市安州区区级单位重症医学及综合能力提升建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划3448.37万元用于安州区重症医学及综合能力提升建设 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年计划3448.37万元用于安州区重症医学及综合能力提升建设 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3,448.37 |
3,448.37 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3,448.37 |
3,448.37 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
区人民医院新建连廊及辅助用房项目 |
＝ |
2100 |
平方米 |
2100 |
8 |
8 |
|
|
|
区人民医院发热门诊及留观病区改扩建项目 |
＝ |
1945 |
平方米 |
1945 |
8 |
8 |
|
|||
|
区二医院住院部及门急诊改造项目 |
＝ |
7020 |
平方米 |
7020 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
项目设计方案变更率 |
≤ |
5 |
% |
1 |
8 |
8 |
|
||
|
项目竣工验收达标率 |
≥ |
95 |
% |
99 |
8 |
8 |
|
|||
|
时效指标 |
资金支付进度 |
≥ |
95 |
% |
97 |
8 |
8 |
|
||
|
建设任务完成进度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重症医学及综合能力项目使用覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
重症医学及综合能力提升建设管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内常驻人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
4 |
4 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
重症医学及综合能力提升建设资金预算成本数 |
≤ |
34483743.7 |
元 |
34483743.7 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，完成了辖区内重点医学及综合能力提升建设，提高了重点医学和综合处置能力 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000327939-物业管理 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排资金67200万元，用于部门日常运行管理（物业管理）， |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年计划安排资金67200万元，用于部门日常运行管理（物业管理） |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
67,200.00 |
67,200.00 |
67,200.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
67,200.00 |
67,200.00 |
67,200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
物业管理人员参与次数 |
≥ |
1 |
次/年 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
物业管理人员参与率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
物业管理人员参与及时率 |
≥ |
1 |
次/年 |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
物业管理经费成本预算数 |
≤ |
67200 |
元/年 |
67200 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
部门日常工作正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
物业管理制度健全性 |
定性 |
好坏 |
年 |
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
部门工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，完成卫健局物业管理，为全体职工提供舒适的办公环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
物业公司和本单位合作愉快，但有个别地方的请假卫生有些许欠缺，还有待提升。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对清洁卫生欠缺问题，和物业管理公司达成一致，再培训，再督促，争取做得更好。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000327948-文书档案整理 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排资金3万元用于部门文书档案整理 |
预计两年完成二孩当年完成2021年的所有的文书档案 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年计划安排资金3万元用于部门文书档案整理 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
文书档案整理1980年-1999年（90元/卷）档案卷数 |
＝ |
174 |
本 |
174 |
8 |
8 |
|
|
|
文书档案整理2007年-2014年档案件数 |
＝ |
2700 |
件 |
2700 |
8 |
8 |
|
|||
|
档案数字化扫描页数 |
＝ |
5.05 |
万元页 |
5.05 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
文书档案整理合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
文书档案整理及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
8 |
8 |
|
||
|
成本指标 |
文书档案整理2007年-2014年（5元/件）成本预算数 |
≤ |
10000 |
元/年 |
10000 |
8 |
8 |
|
||
|
档案数字化（0.4元/页）成本预算数 |
≤ |
10000 |
元/年 |
10000 |
8 |
8 |
|
|||
|
文书档案整理1980年-1999年（90元/卷）成本预算数 |
≤ |
10000 |
元/年 |
10000 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文书当官整理结果利用率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
可持续影响指标 |
档案管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
8 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内常住人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照要求高质量完成一部分二孩档案和2021年全年文书档案 |
|||||||||
|
存在问题 |
完成质量过关，但速度稍欠缺；原因：人手不够导致进展缓慢。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
就档案归档尽力做到年年归档。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070523T000007684178-2022--防汛救灾（小型修缮） |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排15万元对安州区卫健局楼会议室进行装修改造，以满足我局正常会议使用要求。 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年计划安排15万元对安州区卫健局楼会议室进行装修改造，以满足我局正常会议使用要求。 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
会议室装修改造面积 |
≥ |
43 |
平方米 |
43 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
会议室装修改造验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
会议室装修改造完成进度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
会议室正常投入使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
会议室装修改造管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优100% |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关职工使用满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
会议室装修改造成本预算 |
≤ |
150000 |
元 |
150000 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，完成会议室小型修缮，改善办公环境 |
|||||||||
|
存在问题 |
装修进度快，但会议终端随时需要切换，不太方便。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对切换会议终端和对方商量尽量合一，方便使用，提高工作质量。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005322854-人民医院”“十三五”“节约型公共机构单位奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
““十三五””期间创建节约型公共机构示范单位，开展水、电、气、油、建筑等设施设备节能改造项目（区人民医院）。 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
““十三五””期间创建节约型公共机构示范单位，开展水、电、气、油、建筑等设施设备节能改造项目（区人民医院）。 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
节能改造设施设备数量 |
≥ |
5 |
台 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
节能改造设施设备正常投入使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
节能改造资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
节能知识知晓率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
节能改造项目管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
院区患者满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
节能改造成本预算控制数 |
≤ |
100000 |
元 |
100000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，完成医院节能改造，节约成本开支。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000316085-乡镇卫生院定额补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我局开展乡镇卫生院定补工作，需用资金2180万元 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年我局开展乡镇卫生院定补工作，需用资金2180万元 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2,180.00 |
2,180.00 |
2,180.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2,180.00 |
2,180.00 |
2,180.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇卫生院发展基金发放个数 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
11 |
11 |
|
|
|
乡镇卫生院定补资金发放人数 |
＝ |
482 |
人数 |
482 |
11 |
11 |
|
|||
|
质量指标 |
乡镇卫生院定补资金、发展基金拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
11 |
11 |
|
||
|
时效指标 |
乡镇卫生院定补资金、发展基金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
11 |
11 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡镇卫生院定补资金应补尽补率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
6 |
11 |
|
|
|
乡镇卫生院发展基金应补尽补率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
6 |
11 |
|
|||
|
乡镇卫生院定补资金、发展基金覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
6 |
11 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
乡镇卫生院定额补助发放方案健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
6 |
6 |
|
||
|
乡镇卫生院发展基金、定额补助资金使用管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
乡镇卫生院发展基金实施方案健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
6 |
6 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内卫生院在编人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
6 |
6 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，完成10个乡镇卫生院在职在编职工50%五险两金及工资的支付 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000324784-基层卫生信息平台云迁移、等保测评 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022我局将进行基层卫生信息平台运维及等保测评，避免平台在运行中出现安全及相关问题导致乡镇卫生院不能正常的使用，需用资金25万元。 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022我局将进行基层卫生信息平台运维及等保测评，避免平台在运行中出现安全及相关问题导致乡镇卫生院不能正常的使用，需用资金25万元。 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
系统运营维护个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
基层卫生信息平台等保测评、运营维护资金拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
基层卫生信息平台等保测评、运营维护资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
基层卫生信息平台运维成本预算数 |
≤ |
25 |
万元/个 |
25万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区内基层卫生信息平台使用覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
基层卫生信息平台运营管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内所有使用基层卫生信息平台医院满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，完成乡镇卫生院基层信息平台云迁移服务，保障平台使用平稳 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000324836-乡镇卫生院会计核算专项运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排资金3万元对辖区内乡镇卫生院财务工作进行督导 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
电脑、打复印机维修维护，18个乡镇卫生院凭证打印、装订耗材。对十八个乡镇卫生院财务、专项资金检查、督查 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工作业务指导次数 |
＝ |
360 |
人次 |
360 |
10 |
10 |
|
|
|
设备耗材及维修维护次数 |
≥ |
10 |
次/年 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
科室业务能力指导参与率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
科室业务能力指导开展及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
设备耗材及维修维护成本预算数 |
≤ |
12000 |
元/年 |
12000元 |
10 |
10 |
|
||
|
工作业务指导成本预算数 |
≤ |
18000 |
元/年 |
18000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
部门日常工作正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
财务相关规章制度健全性 |
定性 |
好坏 |
年 |
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内基层卫生院满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目支出保证了乡镇卫生院会计核中心正常开展业务活动，保证了会核中心人员对18个乡镇卫生院在资金使用、预算管理、内部控制取得预期的效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325183-生育服务、计生家庭关怀工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我局落实计划生育服务工作相关要求，加强生育关怀工作，做实做细计生特殊家庭关怀、帮扶全覆盖工作，需要资金8万元 |
2022年全面完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年我局落实计划生育服务工作相关要求，加强生育关怀工作，做实做细计生特殊家庭关怀、帮扶全覆盖工作，需要资金8万元 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
8.00 |
7.64 |
95.50% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
7.64 |
95.50% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
三孩政策、生育登记、奖特扶政策等宣传资料印刷份数 |
≥ |
10 |
万元份 |
6000 |
8 |
8 |
|
|
|
失独家庭重大变故，特殊特困家庭慰问人数 |
≤ |
70 |
户 |
60000 |
8 |
8 |
|
|||
|
手术并发症慰问人数 |
≤ |
14 |
人数 |
14000 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
手术并发症、失独家庭、特殊特困家庭慰问资金拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
8 |
8 |
|
||
|
时效指标 |
手术并发症、失独家庭、特殊特困家庭慰问资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
8 |
8 |
|
||
|
成本指标 |
手术并发症慰问成本预算数 |
≤ |
14000 |
元/年 |
100% |
8 |
8 |
|
||
|
三孩政策、生育登记、奖特扶政策等宣传资料印刷成本预算数 |
≤ |
6000 |
元/年 |
100% |
8 |
8 |
|
|||
|
失独家庭重大变故，特殊特困家庭慰问成本预算数 |
≤ |
60000 |
元/年 |
100% |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
手术并发症、失独家庭、特殊特困家庭慰问资金拨付覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
可持续影响指标 |
手术并发症、失独家庭、特殊特困家庭慰问机制健全性 |
定性 |
好坏 |
年 |
好 |
8 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内手术并发症、失独家庭、特殊特困家庭人员满意度 |
≥ |
98 |
年 |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年我局在落实计划生育服务工作中，加强生育关怀服务工作，切实做实做细计生特殊家庭关怀、帮扶全覆盖工作。取得社会效益，确保我区计生特殊家庭无上访问题情况出现。我区手术并发症、失独家庭、特殊特困家庭人员均表示满意。这项工作自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325184-一老一小工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年根据工作安排，计划使用资金3万元用于开展辖区内“一老一小”工作。 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年根据工作安排，计划使用资金3万元用于开展辖区内“一老一小”工作。 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
一老一小工作业务指导次数 |
≥ |
1 |
次/年 |
2 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
基层人员业务能力指导参与率 |
＝ |
100 |
年 |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
基层人员业务能力指导开展及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
一老一小工作经费成本预算数 |
≤ |
30000 |
元/年 |
30000元 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
部门日常工作正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
一老一小管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内一老一小人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年，区卫生健康局积极应对人口老龄化新形势，大力提升老龄健康与医养结合能力建设，落实落地失能老年人“健康敲门行动”，深入开展老年友善医疗机构创建。积极推进老年友好社区建设。大力发展0-3岁托育服务，加强政策扶持推动建设婴幼儿照护机构，指导规范备案。有效推进了我区一老一小事业发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325195-计生家庭特别扶助 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据川卫发（2017）168号文件，关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的补充通知要求和四川省计划生育委员关于认真做好计划生育”三项制度“和计划生育独生子女父母奖励工作的通知要求，计划生育特殊家庭扶助金发放方式由一年发放一次调整为没半年发放一次，发放时间为每年的6月底前和11月底前。在2022年内需要中央、省级、区级经费9094400元。计划生育”三项制度“民生资金在11月底前打卡发放到位，独生子女父母奖励金在12月底前打卡发放到位。保障工作正常运行。 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
计划生育家庭特别扶助制度扶助的对象是：四川省户籍人口中独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻。1、应在1933年1月1日以后出生，女方须年满49周岁。 2、只生育一个子女或合法收养一个子女。3、现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤残达到三级以上）。 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
272.02 |
1,247.10 |
1,247.10 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
272.02 |
1,247.10 |
1,247.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
计划生育特殊家庭扶助资金死亡家庭国标、提标人数 |
＝ |
843 |
人 |
843 |
10 |
10 |
|
|
|
计划生育特殊家庭扶助资金伤残家庭国标、提标人数 |
＝ |
354 |
人 |
354 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
计划生育特殊家庭扶助资金拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
计划生育特殊家庭扶助资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区内计划生育特殊家庭扶助资金覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
计生特殊家庭扶助管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内计划生育特殊家庭人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
计划生育特殊家庭扶助伤残家庭扶助提标标准成本预算数 |
≤ |
1401840 |
元/年 |
1401840元 |
5 |
5 |
|
|
|
计划生育特殊家庭扶助死亡家庭扶助国标标准成本预算数 |
≤ |
5260320 |
元/年 |
5260320元 |
5 |
5 |
|
|||
|
计划生育特殊家庭扶助死亡家庭扶助提标标准成本预算数 |
≤ |
4147560 |
元/年 |
4147560元 |
5 |
5 |
|
|||
|
计划生育特殊家庭扶助伤残家庭扶助国标标准成本预算数 |
≤ |
1720440 |
元/年 |
1720440元 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年我局按照实际的计划生育特殊家庭享受人数，按时打卡发放几乎是他特殊家庭扶助金，切实做好计生特殊家庭关怀、帮扶全覆盖工作。取得社会效益，确保我区计生特殊家庭无上访问题情况出现。我区计划生育特殊家庭享受人员均表示满意。这项工作自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325197-计划生育手术并发症 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排资金0.22万元，用于计划生育手术并发症三级以上人员慰问 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年计划安排资金0.22万元，用于计划生育手术并发症三级以上人员慰问 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.22 |
0.28 |
0.28 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.22 |
0.28 |
0.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
计划生育手术并发症慰问金发放人数 |
≤ |
14 |
人数 |
14 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
计划生育手术并发症慰问金拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
计划生育手术并发症慰问金拨付及时率率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
计划生育手术并发症慰问金成本预算数 |
≤ |
2200 |
元/年 |
2760元/年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
计划生育手术并发症慰问金拨付覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
计划生育奖励制度健全性 |
定性 |
好 |
年 |
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内计划生育手术并发症人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年我局切实做实做细计划生育手术并发症做好帮扶关怀工作取得较好社会效益，确保我区计生手术并发症无上访问题情况出现。我区手术并发症人员均表示满意。这项工作自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325198-计生奖励扶助制度 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据川卫发（2017）168号文件，关于进一步做好计划生育家里奖励扶助关怀工作的补充通知要求和四川省计划生育委员关于认真做好计划生育”三项制度“和计划生育独生子女父母奖励工作的通知要求，计划生育家庭奖励扶助金发放方式由一年发放一次调整为没半年发放一次，发放时间为每年的6月底前和11月底前。在2022年内需要中央、省级、区级经费36276480元。计划生育”三项制度“民生资金在11月底前打卡发放到位，独生子女父母奖励金在12月底前打卡发放到位。保障工作正常运行。 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在2022年内需要中央、省级、区级经费36276480元。计划生育”三项制度“民生资金在11月底前打卡发放到位，独生子女父母奖励金在12月底前打卡发放到位。保障工作正常运行。 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
392.44 |
3,640.72 |
3,636.96 |
99.90% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
392.44 |
3,640.72 |
3,636.96 |
99.90% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
计划生育家庭奖励扶助省扶标准发放人数 |
＝ |
5569 |
人 |
5569 |
10 |
10 |
|
|
|
农村部分计划生育家庭奖励扶助国扶标准发放人数 |
＝ |
32219 |
人 |
32219 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
农村部分计划生育家庭奖励扶助资金拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
农村部分计划生育家庭奖励扶助资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区内农村部分计划生育家庭奖励扶助资金覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
计生奖励扶助管理制度健全性 |
定性 |
优 |
年 |
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内计划生育奖励扶助农村人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
农村部分计划生育家庭奖励扶助资金成本预算数 |
≤ |
36276480 |
元/年 |
36276480 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年我局切实做实做细农村部分计划生育奖励扶助工作，做好帮扶关怀工作取得较好社会效益，确保我区农村部分计划生育奖励扶助享受人员无上访问题情况出现。我区农村部分计划生育奖励扶助人员均表示满意。这项工作自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325202-计划生育独生子女父母奖励金 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我局开展独生子女父母奖励工作，需要资金90万元。 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年我局开展独生子女父母奖励工作，需要资金90万元。 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
90.00 |
123.48 |
99.92 |
80.92% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
90.00 |
123.48 |
99.92 |
80.92% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
独生子女父母奖励金发放户数（每年递减） |
≤ |
12505 |
户 |
12505 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
独生子女父母奖励金拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
独生子女父母奖励金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
独生子女父母奖励金成本预算数 |
≤ |
90 |
万元 |
90 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区内独生子女父母奖励金覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
计生奖励管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内独生子女奖励家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年我局切实做实做细独生子女父母奖励金统计、资金发放工作，做好帮扶关怀工作取得较好社会效益，确保我区独生子女父母奖励金享受人员无上访问题情况出现。我区独生子女父母奖励金人员均表示满意。这项工作自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000376717-计划生育手术并发症维稳经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排资金10万元，用于14名计划生育手术并发症相关费用 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年计划安排资金10万元，用于14名计划生育手术并发症相关费用 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
6.77 |
67.65% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
6.77 |
67.65% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
计划生育手术并发症人员数 |
≤ |
14 |
人数 |
14 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
计划生育手术并发症相关费用拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
计划生育手术并发症相关费用拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
计划生育手术并发症相关费用成本预算数 |
≤ |
10 |
万元 |
6.77 |
10 |
7 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
计划生育手术并发症相关费用拨付覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
计划生育手术并发症机制健全性 |
定性 |
好坏 |
年 |
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内计划生育手术并发症患者满意度 |
≥ |
90 |
年 |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
93 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评93分，完成14名计划生育手术并发症相关费用，确保社会稳定 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325067-爱国卫生工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排资金3万元开展爱国卫生运动及卫生应急工作 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年计划安排资金3万元开展爱国卫生运动及卫生应急工作 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层医院相关业务能力培训开展场次 |
≥ |
1 |
次/年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
宣传活动开展场次 |
≥ |
1 |
次/年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
基层医院相关业务能力培训参与率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
基层医院相关业务能力培训开展及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
业务工作指导成本预算数 |
≤ |
15000 |
元/年 |
15000 |
10 |
10 |
|
||
|
其他商品服务支出（宣传活动等）成本预算数 |
≤ |
15000 |
元/年 |
15000 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
部门日常工作正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
爱国卫生运动制度健全性 |
定性 |
好坏 |
年 |
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内常住人员满意度 |
≥ |
95 |
年 |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，完成爱国卫生运动及卫生应急工作，提升爱国卫生及卫生应急知识知晓率 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325076-慢性非传染性疾病综合防控示范区 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我局进行省级慢病非传染性疾病综合防控示范区复审；并同步创建国家级示范区，需用资金50万元 |
2022年工作任务全面完成，因疫情原因暂未验收 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年我局进行省级慢病非传染性疾病综合防控示范区复审；并同步创建国家级示范区，需用资金50万元 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
省级慢病非传染性疾病综合防控示范区复审及创建国家级示范区资金其他商品和服务支出（社区诊断报告次数） |
＝ |
2 |
万元人次 |
100% |
6 |
6 |
|
|
|
省级慢病非传染性疾病综合防控示范区复审及创建国家级示范区资金慢病示范区支持性环境建设次数 |
≥ |
1 |
个 |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
省级慢病非传染性疾病综合防控示范区复审及创建国家级示范区资金外出考察学习次数 |
＝ |
10 |
人次 |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
省级慢病非传染性疾病综合防控示范区复审及创建国家级示范区资金印刷资料份数 |
＝ |
10 |
万元份 |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
省级慢病非传染性疾病综合防控示范区复审及创建国家级示范区资金基层指导次数 |
＝ |
800 |
人次 |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
省级慢病非传染性疾病综合防控示范区复审及创建国家级示范区资金拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
6 |
6 |
|
||
|
时效指标 |
省级慢病非传染性疾病综合防控示范区复审及创建国家级示范区资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
6 |
6 |
|
||
|
成本指标 |
省级慢病非传染性疾病综合防控示范区复审及创建国家级示范区资金基层指导成本预算数 |
≤ |
40000 |
元/年 |
40000元 |
6 |
6 |
|
||
|
省级慢病非传染性疾病综合防控示范区复审及创建国家级示范区资金印刷资料成本预算数 |
≤ |
50000 |
元/年 |
50000元 |
6 |
6 |
|
|||
|
省级慢病非传染性疾病综合防控示范区复审及创建国家级示范区资金其他商品和服务支出（社区诊断报告）成本预算数 |
≤ |
200000 |
元/年 |
200000元 |
6 |
6 |
|
|||
|
省级慢病非传染性疾病综合防控示范区复审及创建国家级示范区资金外出考察学习成本预算数 |
≤ |
10000 |
元/年 |
10000元 |
6 |
6 |
|
|||
|
省级慢病非传染性疾病综合防控示范区复审及创建国家级示范区资金慢病示范区支持性环境建设成本预算数 |
≤ |
200000 |
元/年 |
200000元 |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
省级慢病非传染性疾病综合防控示范区复审及创建国家级示范区资金覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
6 |
6 |
|
|
|
可持续影响指标 |
慢病非传染性疾病管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
6 |
6 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内所有慢病患者满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
6 |
6 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，完成慢病示范区工作任务，因疫情暂未验收 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325085-2022年新冠疫情防控 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排资金1668.8053万元，用于辖区内新冠疫情防控工作（医学集中观察隔离酒店费用；疫情所需应急防护物资经费；消杀器械经费；应检尽检核酸检测经费；新冠疫情防控能力提升经费；核酸检测设施设备采购、新冠疫情健康教育宣传等经费。） |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于辖区内新冠疫情防控工作（医学集中观察隔离酒店费用；疫情所需应急防护物资经费；消杀器械经费；应检尽检核酸检测经费；新冠疫情防控能力提升经费；核酸检测设施设备采购、新冠疫情健康教育宣传等经费。） |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
3,851.21 |
3,851.20 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
3,851.21 |
3,851.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新冠疫情防控业务能力培训开展场次 |
≥ |
1 |
次/年 |
57 |
10 |
10 |
|
|
|
新冠疫情防控宣传资料印制数量 |
≥ |
10 |
万元份 |
10.02 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
新冠疫情防控业务指导参与率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
新冠疫情防控经费拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新冠疫情防控宣传内容社会知晓率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
传染病管理制度健全性 |
定性 |
好坏 |
年 |
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内常驻人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
新冠疫情防控经费成本预算数 |
≤ |
16688053 |
元/年 |
3851.20万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，完成辖区内新冠疫情防控，提升传染病知识知晓率 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325088-学校卫生保健工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我局将开展辖区内学校卫生保健工作，需要资金25.8万元。 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年我局将开展辖区内学校卫生保健工作，需要资金25.8万元。 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.80 |
25.80 |
25.80 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
25.80 |
25.80 |
25.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建立学校卫生保健站个数 |
＝ |
43 |
个 |
43 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
学校卫生保健资金拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
学校卫生保健资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
学校卫生保健资金成本预算数 |
≤ |
258000 |
元/年 |
258000 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校卫生保健管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
卫生健康知识宣传内容知晓率 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内所有学生 |
≥ |
95 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，完成辖区内学校卫生保健工作，确保全区师生在校期间卫生安全工作 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000325091-巩固血吸虫病消除达标 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年计划安排10万元，用于开展全区血吸虫病消除工作 |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年计划安排10万元，用于开展全区血吸虫病消除工作 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
177.34 |
177.34 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
177.34 |
177.34 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
血吸虫病消除宣传资料印制份数 |
＝ |
10 |
万元份 |
18 |
7 |
7 |
|
|
|
基层卫生人员业务能力指导次数 |
＝ |
600 |
人次 |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
区级监测点位数 |
＝ |
8 |
个 |
8 |
7 |
7 |
|
|||
|
外出考察学习次数 |
＝ |
10 |
人次 |
0 |
7 |
7 |
|
|||
|
质量指标 |
基层卫生人员业务能力指导参与率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
7 |
7 |
|
||
|
时效指标 |
基层卫生人员业务能力指导开展及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
7 |
7 |
|
||
|
成本指标 |
血吸虫病消除宣传资料印制成本预算数 |
≤ |
20000 |
元/年 |
20000元 |
7 |
7 |
|
||
|
外出考察学习成本预算数 |
≤ |
10000 |
元/年 |
10000元 |
7 |
7 |
|
|||
|
基层卫生人员业务能力指导成本预算数 |
≤ |
30000 |
元/年 |
30000元 |
7 |
7 |
|
|||
|
其他商品和服务支出（区级监测点）成本预算数 |
≤ |
40000 |
元/年 |
40000元 |
7 |
7 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
部门日常工作正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
7 |
7 |
|
|
|
可持续影响指标 |
血吸虫病管理制度健全性 |
定性 |
好坏 |
年 |
好 |
7 |
7 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内常住人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
6 |
6 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，完成全区血吸虫病消除工作，力争达标 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000007339228-来（返）川人员核酸“入川即检” |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区卫生健康局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区卫生健康局 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年拟安排资金200元用于宝林高速路口来（返）川人员核酸“入川即检”工作（免费核酸检测） |
2022年全面完成任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年拟安排资金200元用于宝林高速路口来（返）川人员核酸“入川即检”工作 |
|||||||||
|
预算执 行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成之 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
来（返）川人员核酸“入川即检”人次 |
≥ |
15 |
人次 |
15 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
检查报告合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
检查报告出具及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
检查结果利用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
来（返）川人员核酸“入川即检”工作管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
来（返）川人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
来（返）川人员核酸“入川即检”成本控制 |
≤ |
200 |
元 |
0 |
20 |
0 |
资料未齐全，导致不能及时拨付 |
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评90分，完成入川即检工作，确保无一病例进入辖区。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金未及时拨付 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极对接，加快拨付进度 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
第五部分 附表
川公网安备 51072402110036号