索引号：	81569416/202311-00003	主题分类：	预算/决算
发文机构：	安州区卫生健康局	发文日期：	2023-11-03
文号：		关键词：	2022年度安州区第中医院决算

2022年度绵阳市安州区中医院单位决算

2023-11-03 10:55文章来源：卫生健康局

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2022年度

绵阳市安州区中医院单位决算

公开时间：2023年 11 月 3 日

第一部分单位概况................................. 4

一、主要职责.................................... 4

二、机构设置.................................... 5

第二部分 2022年度单位决算情况说明...................6

一、收入支出决算总体情况说明......................6

二、收入决算情况说明..............................7

三、支出决算情况说明..............................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............12

十、其他重要事项的情况说明........................ 13

第三部分名词解释....................................15

第四部分附件........................................16

第五部分附表........................................23

一、收入支出决算总表...............................23

二、收入决算表.....................................23

三、支出决算.......................................23

四、财政拨款收入支出决算总表........................23

五、财政拨款支出决算明细表..........................23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..........23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................23

第一部分单位概况

一、主要职责

医院坚持以患者为中心，以质量为核心，规范医疗行为，通过改善环境、优化流程、提升质量、保障安全、促进沟通、建立机制、科技支撑等措施，认真落实国家卫健委《进一步改善医疗服务行动计划》，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。坚持围绕临床，服务民生，主动热情，快乐生活的服务理念,把握医院发展方向，依法治院，规范管理，科学推进国家医改政策，切实有效地把双向转诊工作落到实处，为老百姓看病提供更便捷、更优质的服务。

二、机构设置

绵阳市安州区中医院是区卫生健康局下属的二级单位，是一所集医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体的中医综合性医院。医院坚持中医药特色鲜明，现代医学技术先进，中西医结合优势突出的可持续发展战略定位，是国家级爱婴医院、省级卫生系统先进集体、省级文明单位以及职工医保、城镇居民医保、工伤保险、生育保险定点医院。总开放床位：400张，平均开放床位400张。医院开设一级临床科室：急诊、内、外、妇产、儿、针灸、麻醉、眼、耳鼻喉、口腔、肛肠、皮肤、重症监护、治未病科等18个；二级临床科室：呼吸、消化、心血管、内分泌、神经、肾病、普外、脑外、骨外、泌外、胸外、血透、ICU等15个；医技科室：手术、放射、超声、检验、体检、内镜、药剂、病理等11个。建成省级重点专科2个（骨伤科、针灸科），市级重点专科2个（肺病科、脾胃病科），全国基层名老中医传承工作室1个、区级名医工作室4个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10,508.84万元。与2021年相比，收、支总计各增加2,405.76万元，增长29.7%。主要变动原因：通过医院就医环境和医疗技术的改善，医院业务量的增加带来业务收入的增长。2022年因疫情封控各项支出增加，同时新增设备较多，固定资产折旧增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计9369.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入72.4万元，占0.77%；事业收入9296.69万元，占99.23%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计10508.84万元，与去年同期相比增加2405.76万元，上升29.68%。其中：基本支出10483.84万元，占本年支出的99.76%；基本支出主要是社会保障和就业支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4267.95万元，占基本支出的40.72%。医疗卫生与计划生育支出包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6168.49万元，占基本支出的58.83%。对个人和家庭补助的人员经费支出47.4万元，占基本支出的0.45%。中医药专项非基建项目支出：25万元，占本年支出的0.24%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计72.4万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加50.96万元，增长237.68%。主要变动原因是2022年拨款包含2020、2022年退休职工生活补助及2022年退休人员一次性补贴。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出72.4万元，占本年支出合计的0.68%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.96万元，增长237.68%。主要变动原因是2022年拨款包含2020、2022年退休职工生活补助及2022年退休人员一次性补贴。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出72.4万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.78万元，占4%；卫生健康支出69.62万元，占96%.

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为72.4万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）: 支出决算为2.78万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）:支出决算为69.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出72.4万元，其中：1、人员经费47.4万元，主要包括：对个人和家庭的补助支出。2、商品和服务支出25万元，主要包括维修费15万元、培训费10万元。
　　

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算为0万元。其中：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，原因是财政对医院无“三公”经费拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绵阳市安州区中医院属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市安州区中医院政府采购支出总额344.42万元，其中：政府采购货物支出344.42万元，主要用于设备采购。授予中小企业合同金额344.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额315.12万元，占政府采购支出总额的91.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆6辆，其中：特种专业技术车辆5辆，其他用车1辆，单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备17台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年购买麻醉机、胃肠镜等7项目开展了预算事前绩效评估，对该7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该7个项目开展绩效监控，组织对该7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出

9.卫生健康（类）：指2100202中医（民族）医院。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）：指中医（民族医）药专项。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000321664-麻醉机
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区中医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于胃肠镜治疗，缓解病人痛苦					因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	0.00			0.00%	10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	50.00	50.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
			安装工程验收合格率	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
			设备故障率	≤	2	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		时效指标	按临床需求及时购买	定性	高中低		0	5	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		成本指标	设备购置单价	≤	500000	元/台	0	5	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
合计								100	0
评价结论	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
存在问题	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
改进措施	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000321808-区域放射诊断中心系统（软件）
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区中医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于全区基层医院放射远程诊断					因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	0.00			0.00%	10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	20.00	20.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
			设备故障率	≤	2	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
			设备质量合格率	≥	98	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		时效指标	按临床需求及时购买	定性	高中低		0	5	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		成本指标	设备购置单价	≤	200000	元/户（套）	0	5	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
合计								100
评价结论	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
存在问题	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
改进措施	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000331618-人工智能肺结节诊断系统
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区中医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对肺结节诊断，医生根据结节性质，分析结节病变的概率，为肺癌的早期防治打好基础。					因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	0.00			0.00%	10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	40.00	40.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		数量指标	政府采购率	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		质量指标	设备故障率	≤	2	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
			安装工程验收合格率	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
			设备质量合格率	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		时效指标	按临床要求及时购买	定性	高中低		0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		成本指标	设备购置单价	≤	400000	元/台	0	5	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	0	5	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
合计								100
评价结论	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
存在问题	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
改进措施	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000331638-胃肠镜
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区中医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对病人胃肠的检查和治疗					因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	0.00			0.00%	10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	100.00	100.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		数量指标	购置设备数量	≥	2	台（套）	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
			安装工程验收合格率	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
			设备故障率	≤	1	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		时效指标	按临床需求及时购买	定性	高中低		0	5	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		成本指标	设备购置成本	≤	1000000	元/台	0	5	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
合计								100
评价结论	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
存在问题	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
改进措施	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000331647-舌脉象、经穴、中医体质辨识采集分析仪
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区中医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对人体健康状况进行普查，筛查及诊断。					因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	0.00			0.00%	10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	60.00	60.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		数量指标	政府采购率	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		质量指标	设备故障率	≤	2	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
			设备质量合格率	≥	98	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
			安装工程验收合格率	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		时效指标	按临床需要及时购买	定性	高中低		0	5	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		成本指标	设备成本单价	≤	600000	元/台	0	5	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	70	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
合计								100
评价结论	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
存在问题	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
改进措施	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000331661-安防工程监控
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区中医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提升安全生产及安保能力					因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	0.00			0.00%	10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	50.00	50.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	20000	平方米/公里	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		质量指标	项目设计变更率	≤	100	%	0	5	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	0	5	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	0	5	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		成本指标	超概算项目比例	≤	100	%	0	5	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
			项目受益人数	≥	10	人	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
			建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
合计								100
评价结论	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
存在问题	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
改进措施	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000331670-污水处理改造
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区中医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按环保要求进行污水达标排放					因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	0.00			0.00%	10		因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	20.00	20.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	20000	平方米/公里	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		质量指标	项目设计变更率	≤	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
		成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	0	5	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	0	5	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
			建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	0	5	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
			项目受益人数	≥	10	人	0	5	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	0	10	0	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
合计								100
评价结论	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
存在问题	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
改进措施	因单位资金计划安排变动，本年并未在单位资金项目预算下实施该项目。
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

绵阳市安州区中医院（决算公开表）.XLS

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