2022年度绵阳市安州区第二人民医院单位决算

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区的政策方针、法律法规及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生行政主管部门的行业管理和业务指导。
2、在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好突发事件的医疗救援任务,承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务。
3、承担各种常见病、多发病的诊断、治疗与护理工作，接受下级医疗机构转诊。
4、贯彻执行传染病预防和管理工作,做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗及网络直报工作。
5、提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育,基层卫生院医务人员进修培训和卫生学校实习生带教等综合性服务工作。
6、开展医学教学、科学研究、技术开发与诊疗服务。
承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，区第二人民医院内设机构主要包括行政部门、门诊部门、住院部门、药剂部门、医技部门、后勤部门，共设有17个职能科室，17个一级科室。
     1、职能科室：办公室、人事科、医务科、质控办、病案室、财务科、药剂科、党办、宣传科、院感科、设备科、护理部、事业发展部、后勤科、安保科、信息科、医保科。
     2、一级科室：预防保健科、门诊部、内一科、内二科、儿科、外科、妇产科、中医疼痛康复病区、麻醉科、手术室、供应室、急诊科、药房、收费室、放射科、检验科、超声科、内镜中心。

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,810.98万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,164.91万元，增长25.1%。主要变动原因是门诊就诊人次和住院病人总数都有小幅度的增加，通过医院就医环境和医疗技术的改善，医院业务量的增加带来业务收入的增长，特别是手术量的增加是收入增长的关键。疫情核酸检测项目收费和债券资金的投入也是收入增长的重要因素。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5,810.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35.03万元，占0.6%；事业收入4,825.96万元，占83%；其他收入949.99万元，占16.4%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5,810.98万元，其中：基本支出5,810.98万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计35.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加35.03万元，增长100%。主要变动原因是属于正常增加退休人员费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出35.03万元，占本年支出合计的0.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.03万元，增长100%。主要变动原因是属于正常增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出35.03万元，主要用于以下方面: 卫生健康支出35.03万元，100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为35.03万元，完成预算100%。其中：

1.卫生健康支出2100201综合医院:支出决算为35.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出35.03万元，其中：

人员经费35.03万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，原因是财政对医院无“三公”经费拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绵阳市安州区第二人民医院属于二级事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市安州区第二人民医院政府采购支出总额5,734.67万元，其中：政府采购货物支出387.46万元、政府采购工程支出5,273.29万元、政府采购服务支出73.92万元。主要政府采购货物支出用于购买手术室建设使用设备、急诊急救设备、CT球管、影像超声设备、物理康复治疗设备、因为疫情的需要，我院还购置负压救护车一台，用于解决病人就医看病实际问题。政府采购工程支出主要用于新建住院部综合大楼EPC总承包工程施工与设计。政府采购服务支出主要用于新建住院综合大楼的勘查设计和过程控制服务。授予中小企业合同金额5,734.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额374.56万元，占政府采购支出总额的6.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市安州区第二人民医院共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆。单价100万元（含）以上设备8台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对医院物业、齿科CT、救护车、钬激光系统加输尿管硬镜等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000329644-钬激光系统加输尿管硬镜
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区第二人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年按计划完成政府招标采购设备					年初预算150万元购买设备，本年度未进行该设备购买
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	150.00	150.00	0.00			0.00%	10		因扶贫基金会2022已经捐助该设备，医院不在自行购买
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	150.00	150.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）		10		因扶贫基金会2022已经捐助该设备，医院不在自行购买
			政府采购率	≥	100	%		10
		质量指标	设备质量合格率	≥	100	%		10
			安装工程验收合格率	≥	100	%		20
			设备故障率	≤	2	%		10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	75	%		10
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	钬激光系统加输尿管硬镜项目支出自评得分0，，年末预算执行率0.00%，项目支出绩效目标完成情况较差。
存在问题	因扶贫基金会2022已经捐助该设备，医院不在自行购买
改进措施	切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。
项目负责人：石义旭					财务负责人：张琳琳
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000329735-救护车
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区第二人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年完成救护车采购工作					年初预算25万，预算执行数0万元，未实施该项目
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	0.00			0.00%	10		因纳入债券资金区级单位重症医学及综合能力提升建设项目，医院不再使用单位资金购买。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	25.00	25.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%		20		因纳入债券资金区级单位重症医学及综合能力提升建设项目，医院不再使用单位资金购买。
			购置设备数量	≥	1	台（套）		10
		质量指标	设备质量合格率	≥	100	%		10
			设备故障率	≤	2	%		10
			安装工程验收合格率	≥	100	%		10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	85	%		10
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10
合计								100
评价结论	救护车项目支出自评得分0，，年末预算执行率0.00%，项目支出绩效目标完成情况较差。
存在问题	因纳入债券资金区级单位重症医学及综合能力提升建设项目，医院不再使用单位资金购买。
改进措施	切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。
项目负责人：石义旭					财务负责人：张琳琳
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000329825-医院物业
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区第二人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据医院年度工作计划和日程工作安排，2022年计划安排资金350000.00用于单位物业管理运作，政府购买服务遵循预算约束，以事定费、公开择优、诚实信用、讲求绩效原则，通过政府购买服务保障单位的正常运转，同时可极大提高工作效率，提高更优质便捷的服务，从而提高人民健康水平。					2022年初预算单位资金35万元，预算执行数0万元，未实施该项目
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	35.00	27.28			77.94%	10		预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	35.00	35.00	27.28			77.94%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业管理人员数量15人	＝	0	名		10		预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施
		质量指标	医院环境卫生符合标准率	定性	优良中低差	%		20
		时效指标	物业清扫保洁及时率大于等于95%	定性	高中低	%		10
		成本指标	医院物业管理成本/成本预算小于等于35万元	定性	高中低	元/年		10
	效益指标	社会效益指标	环境卫生污染减少	定性	好坏	%		10
		可持续影响指标	物业管理机制健全性	定性	好坏	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和病员满意度率	定性	优良中低差	人次		10
合计								100
评价结论	物业费项目自评得分78.50，执行预算完成不够，未在年末使用完年初预算。
存在问题	预算指标4月才可以执行，前面实际发生的业务无法在预算一体化中实施
改进措施	切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。
项目负责人：杨平					财务负责人：张琳琳
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000329861-齿科CT
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区第二人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年按计划完成政府招标采购设备					2022年初预算50万购买齿科CT，本年度未执行该项目
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	0.00			0.00%	10		因为医院科室人员离职，目前口腔科人员配备不齐，无法开展业务，暂时不购买该设备
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	50.00	50.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%		20		因为医院科室人员离职，目前口腔科人员配备不齐，无法开展业务，暂时不购买该设备
			购置设备数量	≥	1	台（套）		10
		质量指标	设备质量合格率	≥	100	%		10
			设备故障率	≤	2	%		10
			安装工程验收合格率	≥	100	%		10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	85	%		10
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	救护车项目支出自评得分0，，年末预算执行率0.00%，项目支出绩效目标完成情况较差。
存在问题	因为医院科室人员离职，目前口腔科人员配备不齐，无法开展业务，暂时不购买该设备
改进措施	切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。
项目负责人：石义旭					财务负责人：张琳琳
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 绵阳市安州区第二人民医院决算公开表2022年.xls