2022年度

四川省绵阳市安州区卫生和计划生育监督执法大队

单位决算

目录

 

公开时间：2023年11月2日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责…………………………………………………………………… 4

二、机构设置……………………………………………………………………4

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………12

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………12

第三部分 名词解释……………………………………………………………14

第四部分 附件…………………………………………………………………17

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

负责宣传贯彻卫生和计划生育行政执法方面的法律法规；负责违反人口和计划生育法律法规案件的查处及相关工作；依法负责本辖区的消毒产品、生活用水及涉及饮水卫生安全产品、公共场所、职业、放射、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采血机构及其执业人员的执业活动等具体执法监督工作。

二、机构设置

绵阳市安州区卫生和计划生育监督执法大队为二级预算单位。是安州区卫生健康局下属二级单位。单位内设4个科室：办公室、许可中队、监督一中队、监督二中队。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2022年度收入总计225.61万元，支出总计225.61万元。与2021年相比，收入、支出总计均增加18.96万元，增长9.17%。主要变动原因是退休人员死亡1人导致增加了死亡抚恤金、社会保障缴费增加、以及执行了上年结转的非同级财政补助专项支出 。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计219.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.70万元，占99.97%；其他收入0.07万元，占0.03%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

    2022年本年支出合计225.61万元，其中：基本支出201.93万元，占89.50%；项目支出23.69万元，占10.50%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计219.70万元，支出总计219.70万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加40.44万元，增长22.56%；支出总计增加37.64万元，增长20.67%。主要变动原因是退休人员死亡1人导致增加了死亡抚恤金、社会保障缴费增加、以及执行了上年结转的非同级财政补助专项支出 。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出219.70万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.64万元，增长20.68%。主要变动原因是退休人员死亡1人导致增加了死亡抚恤金、社会保障缴费增加、以及执行了上年结转的非同级财政补助专项支出 。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出219.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.32万元，占0.14%；社会保障和就业支出41.28万元，占18.79%；卫生健康支出164.76万元，占74.99%；住房保障支出13.34万元，占6.08%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为219.70，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为0.32万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.99万元，完成预算100%；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.39万元，完成预算100%；

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.72万元，完成预算100%；

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.18万元，完成预算100%。

6..卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为146.18万元，完成预算100%；

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:支出决算为14.42万元，完成预算100%；

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.16万元，完成预算100%；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.34万元，完成预算100%；

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出200.08万元，其中：

人员经费152.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费22.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.63万元，完成预算100%，较上年增加0.19万元，增长7.79%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.63万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.63万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.19万元，增长7.79%。主要原因是车辆使用时间已经近10年，维修维护费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，为执法用越野车。

公务用车运行维护费支出2.63万元。主要用于卫生监督执法和职业卫生执法监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，安州区卫生和计划生育监督执法大队单位运行经费支出22.11万元，比2021年减少0.50万元，减少2.22%。主要原因是单位坚持厉行节约，加强运行费用管控。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，安州区卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，安州区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆1辆，为特种专业技术用车，主要是用于卫生综合执法监督和职业卫生执法监督等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对执法监督专项、职业卫生监督专项、2022年基本公共卫生服务中央补助资金（第三批）－－双随机一公开监管专项3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政补助收入和利息收入等。 

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 指用于中国共产党事务的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:指基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000320606-执法监督专项经费
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级																实施单位 （盖章）								绵阳市安州区卫生和计划生育监督执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标																年度目标完成情况
		2022年，需资金4.6万元，至少完成200家单位的卫生监督检查工作至少开展1次卫生管理知识培训会。 1、卫生监督检查、指导：2.5万元（4人*125天*50元/人/天=25000元）； 2、宣传资料印刷费：0.6万元（6000份*1元/份=6000元）； 3、执法取证工具耗材维修维护费：1万元； 4、培训费：0.5万元（至少开展1次卫生管理培训会）。																2022年，完成了年度卫生监督检查工作任务，开展了卫生管理知识培训会，提高了被监督对象的卫生意识，为健康安州建设贡献卫监力量。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年，使用资金3.8543万元，完成201家机构的监督检查工作，开展个体诊所卫生管理培训会1期，印刷发放宣传资料6000份。办理卫生行政处罚案件82件（简易程序25件,一般程序57件），通报批评7家，警告58家，罚款人民币53.38万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算			调整后预算数						预算执行数			预算执行率								权重						得分					原因
	总额	4.60			3.85						3.85			100.00%								10						10
	其中：财政资金	4.60			3.85						3.85			100.00%								/						/
	财政专户管理资金	0.00			0.00						0.00			0.00%								/						/
	单位资金	0.00			0.00						0.00			0.00%								/						/
	其他资金																					/						/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标			三级指标						指标性质	指标值					度量单位				完成值						权重							得分					未完成原因分析
	产出指标	数量指标			卫生执法监督检查、指导户次						≥	200					家/年				201						4							4
					卫生宣传资料印刷份数						＝	6000					份				6000						4							4
					卫生培训人次数						≥	200					人/年				204						4							4
					卫生执法取证工具耗材维修维护批次						≤	4					次/年				4						2							4
					卫生管理培训会开展次数						≥	1					次/年				1						4							4
		质量指标			卫生执法取证工具维修维护合格率						≥	90					%				100						4							4
					卫生宣传资料印刷准确率						＝	100					%				100						4							4
					卫生培训监督对象参会率						≥	90					%				93						4							4
					执法监督专项资金拨付准确率						＝	100					%				100						5							5
					卫生监督检查、指导工作准确率						＝	100					%				100						4							4
		时效指标			执法监督专项资金拨付及时率						＝	100					%				100						5							5
					卫生监督检查、指导工作及时开展率						≥	90					%				94						4							4
					卫生培训宣传信息报送及时率						＝	100					%				100						4							4
					卫生执法取证工具及时维修率						≥	90					%				92						4							4
					卫生宣传资料及时发放率						≥	90					%				91						4							4
		成本指标			卫生执法取证工具耗材维修维护资金成本预算数						≤	10000					元/年				8925						4							4
					卫生宣传资料印刷资金成本预算数						≤	6000					元/年				3800						4							4
					执法监督检查、指导资金成本预算数						≤	25000					元/年				25000						4							4
					卫生管理培训资金成本预算数						≤	5000					元/年				818						4							4
	效益指标	社会效益指标			执法监督工作结果利用率						≥	95					%				100						4							4
		可持续影响指标			执法监督工作机制健全性						定性	优良中低差					年				优良						4							4
	满意度指标	服务对象满意度指标			辖区内卫生执法监督对象满意度						≥	95					%				96						4							4
合计																											100							100
评价结论	2022年，完成了年度卫生监督检查工作任务，开展了卫生管理知识培训会，提高了被监督对象的卫生意识，为健康安州建设贡献卫监力量，项目自评总分为100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖鹏													财务负责人：邓苹
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000320619-职业卫生监督专项经费
主管部门		绵阳市安州区卫生健康局本级						实施单位 （盖章）								绵阳市安州区卫生和计划生育监督执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标																年度目标完成情况
		2022年，区卫生和计划生育监督执法大队至少完成55家涉及职业卫生单位的监督检查，开展1次职业卫生管理培训会。 1、职业卫生监督检查、指导：2万元（4名卫生监督员*100天*50元/人/天=20000元）； 2、培训费：1万元（至少开展1次职业卫生管理培训会）； 3、职业卫生执法取证工具维修维护费：1万元； 4、宣传资料印刷费：1万元（1元/份*10000份=10000元）。																2022年，完成了年度职业卫生监督检查工作，开展了职业病危害专项治理工作，促进用人单位职业卫生管理工作逐步规范，更好的保障劳动者健康权益。
	2.项目实施内容及过程概述		2022年，使用资金1.3509万元，开展1次职业卫生管理培训会，监督检查64家单位，下达监督意见书67份，立案处罚4家，警告3家，罚款5万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算			调整后预算数			预算执行数										预算执行率					权重						得分					原因
	总额		5.00			1.35			1.35										100.00%					10						10
	其中：财政资金		5.00			1.35			1.35										100.00%					/						/
	财政专户管理资金		0.00			0.00			0.00										0.00%					/						/
	单位资金		0.00			0.00			0.00										0.00%					/						/
	其他资金																							/						/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标		三级指标			指标性质			指标值					度量单位					完成值					权重				得分							未完成原因分析
	产出指标	数量指标		职业卫生培训企业户次			≥			50					家/年					54					4				4
				职业卫生宣传资料印刷数			＝			10000					份					0					4				0							疫情防控工作压力大，人手不足，未安排印刷职业卫生宣传资料
				职业卫生执法取证工具维修维护批次			≤			4					次/年					2					4				4
				职业卫生管理培训会召开次数			≥			1					次/年					1					4				4
				职业卫生监督检查指导户次			≥			55					家/年					64					4				4
		质量指标		职业卫生监督检查、指导工作结果收集率			＝			100					%					100					4				4
				职业卫生执法取证工具维修维护合格率			≥					90					%						100			4						4
				职业卫生宣传资料印刷内容正确率			＝					100					%						100			4						4
				职业卫生培训企业签到率			≥					90					%						95			4						4
				职业卫生监督专项经费拨付准确率			＝					100					%						100			5						5
		时效指标		职业卫生监督检查、指导结果及时建档率			＝					100					%						100			4						4
				职业卫生执法取证设备维修维护及时率			≥					90					%						95			4						4
				职业卫生宣传资料发放及时率			≥					90					%						93			4					4
				职业卫生监督专项经费拨付及时率			＝					100					%						100			5					5
				职业卫生培训宣传信息报送及时率			＝					100					%						100			4					4
		成本指标		职业卫生管理培训成本预算数			≤					10000					元/年						0			4					4
				职业卫生宣传资料印刷成本预算数			≤					10000					元/年						0			4					4
				职业卫生单位监督检查、指导成本预算数			≤					20000					元/年						9000			4						4
				职业卫生执法取证工具维修维护成本预算数			≤					10000					元/年						4509			4						4
	效益指标	社会效益指标		职业卫生监督、指导结果利用率			＝					100					%						100			4						4
		可持续影响指标		职业卫生执法监督工作机制健全性			定性					优良中低差					年						优良			4						4
	满意度指标	服务对象满意度指标		辖区内职业卫生单位满意度			≥					95					%						96			4						4
合计																										100						96
评价结论	2022年，完成了年度职业卫生监督检查工作，开展了职业病危害专项治理工作，促进用人单位职业卫生管理工作逐步规范，更好的保障劳动者健康权益，项目自评得分96分。
存在问题	因疫情防控的原因导致职业卫生宣传资料印刷工作未能及时有效开展。
改进措施	一是有序按照工作计划开展工作；二是产生费用及时支付，加快资金支付进度。
项目负责人：肖鹏													财务负责人：邓苹

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称				51070522T000007380009-2022年基本公共卫生服务中央补助资金（第三批）-双随机一公开监管专项
主管部门				绵阳市安州区卫生健康局本级						实施单位 （盖章）				绵阳市安州区卫生和计划生育监督执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况			项目年度目标								年度目标完成情况
				按照国家卫生健康委办公厅和我省年度双随机监督抽查计划要求，完成各专业随机监督抽查工作。								2022年，在规定时间内完成随机监督抽查工作，并将检查结果及时向社会公示。
	2.项目实施内容及过程概述			2022年，使用资金14.4226万元，完成上级部门下达的随机监督抽查任务，对241家单位进行了监督，并将检查结果及时公示。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）			年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率				权重	得分	原因
	总额			0.00	14.42			14.42		100.00%				10	10
	其中：财政资金			0.00	14.42			14.42		100.00%				/	/
	财政专户管理资金			0.00	0.00			0.00		0.00%				/	/
	单位资金			0.00	0.00			0.00		0.00%				/	/
	其他资金													/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值		度量单位		完成值			权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卫生监督随机抽查完成率			＝	100		%		100			10	10
			随机监督抽查设施设备维修批次			≤	4		次/年		2			10	10
			卫生监督随机抽检完成率			＝	100		%		100			5	5
		质量指标	随机监督抽查结果公示率			＝	100		%		100			5	5
			随机监督抽查经费足额拨付率			＝	100		%		100			5	5
		时效指标	随机监督抽查经费按时拨付率			≥	95		%		100			5	5
			随机监督抽查结果及时公示率			≥	90		%		95			5	5
			随机监督抽查工作及时完成率			＝	100		%		100			5	5
	效益指标	社会效益指标	随机监督抽查结果、问题整改率			≥	90		%		92			10	10
		可持续影响指标	随机监督抽查工作机制、方案逐步完善健全			定性	优良中低差		年		优良			10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	随机监督抽查对象对卫生执法监督工作满意度			定性	优良中低差		年		优良			10	10
	成本指标	经济成本指标	随机监督抽查工作经费预算数			≤	144226		元/年		144226			10	10
合计														100	100
评价结论	2022年，完成了年度随机监督抽检工作任务，加强了卫生监督抽检工作力度，规范被监督对象经营行为，项目自评得分为100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖鹏													财务负责人：邓苹

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表