四川省绵阳市安州区卫生健康局2018年部门决算公开报表（汇总）.XLS

 

 

 

2018年度

绵阳市安州区卫生健康局部门决算

 

目录

公开时间：2019年11月5日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 3

第二部分 2018年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3

八、政府性基金预算支出决算情况说明 3

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 3

十一、其他重要事项的情况说明 3

第三部分 名词解释 3

第四部分 附件 3

附件1 3

附件2 3

第五部分 附表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入总表 3

三、支出总表 3

四、财政拨款收入支出决算总表 3

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十三、国有资本经营预算支出决算表 3

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针政策与法律法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署，负责拟订全区卫生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施；负责综合性卫生政策调研，组织草拟卫生规范性文件，拟订卫生重大政策及改革发展方案；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全区卫生服务资源配置，指导全区卫生工作；2、贯彻国家、省、市促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我区实施意见，拟订全区中医药中长期发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全区中医药工作实行行业监督管理；3、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；4、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，负责组织开展相关监测、调查、评估和监督管理；负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测和食品安全的宣传，承担食品安全企业标准备案工作，组织对重大食源性疾病的救治，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持；5、负责组织拟订基层卫生服务、妇幼卫生发展规划，监督落实基层卫生服务、妇幼卫生政策措施，负责全区基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，加强医疗机构监督管理等卫生民生工作稳步发展；6、负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，指导、监督区级卫生单位财务工作，组织实施医学科研攻关及科技成果的推广应用；7、组织拟订全区卫生人才发展规划，负责卫生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格考试工作；8、组织拟订全区卫生科技发展规划，组织实施卫生相关科研项目，协同做好院校实习（践）教育，组织指导实施继续医学教育；9、完善卫生综合监督执法体系，规范卫生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；10、承担区爱国卫生运动委员会、区重大传染病防治工作委员会、区政府血吸虫病防治工作领导小组、区艾滋病防治工作委员会、区狂犬病预防控制指挥部、区地方病防治领导小组、区人口和计划生育领导小组的日常工作；11、承担区政府公布的有关行政审批事项；12、承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，区卫计局全面贯彻落实区委、区政府发展战略，牢牢抓住医药卫生体制改革、计划生育、基本公共卫生、服务能力提升、脱贫攻坚、民生等重点，全面落实政策措施，层层传导工作压力，圆满完成了各项目标任务。医药卫生体制改革进一步深化，全面实施药品采购“两票制”，基本公共卫生服务实现全覆盖；医疗服务能力再上新台阶，严格控制医疗费用不合理增长，群众就医获得感进一步提升；疾病防控、民生工程、健康扶贫等工作强力推进，建档立卡贫困人口区域内住院费用及慢性病门诊维持诊疗医疗费用个人支付比例控制在10%以内；全面两孩政策稳妥实施。市政府下达的7项39个指标和市卫计委下达的12项一级指标、72个二级指标和区委、区政府下达的业务目标、党务政务目标、重点工作等全面完成。血防、精神卫生、计划免疫、结核病防治、计生奖扶等工作代表省、市接受国家和省级检查。成功创建为四川省慢病综合防控示范区，血防工作在全省作交流发言，爱国卫生被表彰为“四川省先进集体”。

二、机构设置

绵阳市安州区卫生健康局下属二级单位8个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。

纳入绵阳市安州区卫生健康局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵阳市安州区卫生计生监督执法大队

2. 绵阳市安州区人民医院

3. 绵阳市安州区中医院

4. 绵阳市安州区第二人民医院

5. 绵阳市安州区疾病预防控制中心

6. 绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心

7. 绵阳市安州区皮肤病防治院

8. 绵阳市安州区乡镇卫生院会计核算中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

       一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计47201.06万元。与2017年相比，收入总计增加1474.35万元，增长3.22%。主要变动原因是医疗机构业务收入较上年度增加。

2018年度支出总计47496.79万元。与2017年相比，支出总计增加4528.71万元，增长10.54%。主要变动原因是在确保本年度资金拨付的情况下，积极与财政沟通，加大了预算实行力度，消化了部分以前年度财政结转资金的拨付。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计47201.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16159.96万元，占34.24%；政府性基金预算财政拨款收入1958.09万元，占4.15%；事业收入29004.09万元，占61.45%；其他收入78.91万元，占0.16%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计47496.79万元，其中：基本支出35128.19万元，占73.96%；项目支出12368.6万元，占26.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计18118.05万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少1099.02万元，下降5.72%。主要变动原因是2017年度区人民医院内科大楼建设项目财政专项资金4480万元，而2018年度无此类大型修建项目，因此财政拨款收入减少。

2018年财政拨款支出总计19033.78万元。与2017年相比，财政拨款支出增加2874.81万元，增长17.79%。主要变动原因是在确保本年度资金拨付的情况下，积极与财政沟通，加大了预算实行力度，消化了部分以前年度财政结转资金的拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出16934.69万元，占本年支出合计的35.65%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1694.81万元，增长11.12%。主要变动原因是在确保本年度资金拨付的情况下，积极与财政沟通，加大了预算实行力度，消化了部分以前年度财政结转资金的拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出16934.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2.5万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出637.12万元，占3.76%；医疗卫生和计划生育（类）支出16104.27万元，占95.09%；农林水（类）支出30万元，占0.18%；住房保障支出160.8万元，占0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为16934.69万元，完成预算72.22%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算70.42%，决算数小于预算数的主要原因是部分已经产生的支出还未将票据报销。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为127.73万元，完成预算35.08%，决算数小于预算数的主要原因是下属县级医疗机构先用自有资金先行垫付了部分款项，还未将垫付资金通过财政平台进行归垫。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为373.23万元，完成预算75.39%，决算数小于预算数的主要原因是下属县级医疗机构先用自有资金先行垫付了部分款项，还未将垫付资金通过财政平台进行归垫。。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为112.45万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为433.02万元，完成预算97.15%。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为11.56万元，完成预算96.33%。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:支出决算为133.76万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）公立医院事务（款）综合医院（项）:支出决算为20.56万元，完成预算16.79%，决算数小于预算数的主要原因是个别专项在年底决算时还未进行考核，资金将在考核后进行拨付。

9.医疗卫生与计划生育（类）公立医院事务（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为23.78万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）公立医院事务（款）传染病医院（项）:支出决算为56.79万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）公立医院事务（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为247.29万元，完成预算69.22%，决算数小于预算数的主要原因是公立医院改革专项尚未拨付完成，结转至下年度。

12.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为1559.32万元，完成预算54.11%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇卫生院定补资金支出未完成，结转至下年度。

13.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为385.31万元，完成预算44.63%，决算数小于预算数的主要原因是应拨付的乡镇卫生院及村医实施基本药物补助尚未拨付完成，结转至下年度。

14.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为2286.24万元，完成预算97.28%。

15.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为173.7万元，完成预算76.12%，决算数小于预算数的主要原因是个别专项在年底决算时还未进行考核，资金将在考核后进行拨付。。

16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为2593.43万元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1776.66万元，完成预算70.17%，决算数小于预算数的主要原因是该专项属于跨年度执行，结转至下年度。

18.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为561.21万元，完成预算58.46%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分重大公卫专项尚未执行完毕，且部分专项尚未完成考核，需考核完成后再进行拨付。

19.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为385.58万元，完成预算63.34%，决算数小于预算数的主要原因是列入该项的妇幼保健院建设项目尚在实施中，需按进度拨付项目工程款及其他款项。

21.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为3万元，完成预算27.27%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分专项属于跨年度执行，尚未执行完毕，需按实施进度拨付专项资金。

22.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为4.6万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项尚未拨付至项目实施单位，结转至下年度。

23.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为3250.34万元，完成预算100%。

24.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为172.74万元，完成预算100%。

25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.16万元，完成预算100%。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为78.51万元，完成预算100%。

27.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为1933.68万元，完成预算40.04%，决算数小于预算数的主要原因是列入该项的区人民医院内科大楼建设项目尚在实施中，需按进度拨付项目工程款及其他款项。

28.农林水（类）扶贫支出（款）社会发展支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为160.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6609.35万元，其中：

人员经费4108.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2501.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为18.62万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算13.73万元，占73.74%；公务接待费支出决算4.89万元，占26.26%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出13.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5.43万元，下降28.34%。主要原因是加强公务用车运行管理，严格控制，减少跑冒滴漏。

公务用车运行维护费支出13.73万元。主要用于开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、疾病预防控制、母婴保健、计划生育扶助等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出4.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少6.34万元，下降56.45%。主要原因是与上级部门协调对部分检查督查工作合并，严格控制陪同人数及就餐标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次，593人次，共计支出4.89万元，具体内容包括：国卫创建及复审督查检查、计生奖特扶督查检查、妇幼保健工作督查、基本公共卫生、重大疾病预防控制督查及执法监督检查等其他上级检查等相关公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1958.09万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“计生奖励扶助” “县级公立医院取消药品加成” “计生特别扶助”“贫困白内障复明工程” “全科医师特岗”项目开展了预算事前绩效评估，对上述5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，安州区卫生健康系统按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，并大力削减开支，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（一）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“计生奖励扶助” “县级公立医院取消药品加成” “计生特别扶助”“贫困白内障复明工程” “全科医师特岗”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 计划奖励扶助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2470.36万元，执行数为2470.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对计生家庭的奖励扶助政策的执行。

2. 县级公立医院取消药品加成项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数61.66万元，执行数为61.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，县级公立医院取消了药品销售费用加成，实施了国家对药品零加成的政策执行，切实降低了群众的医疗负担。

3. 计划特别扶助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数580.16万元，执行数为580.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对计生家庭的特别扶助政策的执行。

4. 贫困白内障患者复明工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，对符合条件的贫困白内障患者实施了免费手术。

5. 全科医师特岗项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。通过项目实施，对乡镇卫生院的全科医师开展了特岗培训，提高了乡镇卫生院全科医师的业务水平。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			计划生育奖励扶助
预算单位			区卫健局
预算执行情况(万元)	预算数:		2470.36	执行数:	2470.36
	其中-财政拨款:		2470.36	其中-财政拨款:	2470.36
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对符合条件的计生家庭和个人提供奖励扶助			全面完成对符合条件的计生家庭和个人提供奖励扶助
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	对符合条件的计生家庭和个人提供奖励扶助和特别扶助	对符合条件的25733人提供计生奖励扶助补助资金2470.36万元	全面完成
	效益指标		确保项目享受对象稳定	享受对象稳定	享受对象稳定
	满意度指标		群众满意度	≥95%	≥95%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			县级公立医院取消药品加成
预算单位			区卫健局
预算执行情况(万元)	预算数:		61.66	执行数:	61.66
	其中-财政拨款:		61.66	其中-财政拨款:	61.66
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	县级公立医院取消药品加成			全面完成县级公立医院取消药品加成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	县级公立医院药品零加成实施补助	对3家县级公立医院实施药品零加成提供61.66万元财政补助	全面完成
	效益指标		降低群众看病负担	通过药品零加成，降低群众看病负担	切实降低群众的医药费用负担
	满意度指标		群众满意度	≥95%	≥95%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			贫困白内障患者复明工程
预算单位			区卫健局
预算执行情况(万元)	预算数:		7.7	执行数:	7.7
	其中-财政拨款:		7.7	其中-财政拨款:	7.7
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对符合条件符合条件的贫困白内障患者提供免费复明手术			全面完成对符合条件的贫困白内障患者提供免费复明手术
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	对符合条件符合条件的贫困白内障患者提供免费复明手术	对符合条件的70名贫困白内障患者提供免费复明手术	全面完成
	效益指标		确保贫困白内障患者通过手术恢复视力	确保贫困白内障患者通过手术恢复视力	全面完成
	满意度指标		群众满意度	≥95%	≥95%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			计生特别扶助
预算单位			区卫健局
预算执行情况(万元)	预算数:		580.16	执行数:	580.16
	其中-财政拨款:		580.16	其中-财政拨款:	580.16
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对符合条件的计生家庭和个人提供特别扶助			全面完成对符合条件的计生家庭和个人提供特别扶助
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	对符合条件的计生家庭和个人提供特别扶助	对符合条件的784人提供计生奖励扶助补助资金580.16万元	全面完成
	效益指标		确保项目享受对象稳定	享受对象稳定	享受对象稳定
	满意度指标		群众满意度	≥95%	≥95%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			全科医师特岗
预算单位			区卫健局
预算执行情况(万元)	预算数:		39	执行数:	39
	其中-财政拨款:		39	其中-财政拨款:	39
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对乡镇卫生院医生开展全科医师培训			完成对乡镇卫生院医生的全科医师培训工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	对乡镇卫生院医生开展全科医师培训	对乡镇卫生院医生开展全科医师培训	完成对乡镇卫生院医生的全科医师培训工作
	效益指标		提升乡镇卫生院医生执业水平	提升乡镇卫生院医生执业水平	乡镇卫生医生执业水平进一步提升，减少群众因为乡镇卫生院业务水平低下而去上级医院看病在时间和金钱上的付出
	满意度指标		群众满意度提升	≥95%	≥95%

 

 

 

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区卫生健康局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区卫健系统机关运行经费支出84.5万元，比2017年减少71.07万元，增长/下降45.68%。主要原因是2018年度由于机构改革，原农合中心划归至区人社局，不再纳入卫健系统统计。

（二）政府采购支出情况

2018年，区卫健系统政府采购支出总额1230.4万元，其中：政府采购货物支出1154.4万元、政府采购工程支出31万元、政府采购服务支出45万元。主要用于区级医疗卫生机构采购相关医疗设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，去卫健系统共有车辆16辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于疾病预防控制工作，单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、一般公共服务支出(款) 党委办公厅（室）及相关机构事务（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指用于机关党委相关事务支出。

8、社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（类）  机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于机关事业单位在职人员购买基本养老保险支出。

9、社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（类）  机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（款）医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政运行（项）：指机关及事业单位开展日常工作，保证行政运行的支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（款）公立医院（类）其他公立医院（项）：指区级公立医院支出。

12、医疗卫生与计划生育支出（款）基层医疗卫生机构（类）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（款）基层医疗卫生机构（类）其他基层医疗卫生机构（项）：指用于乡镇卫生院的基本药物补助等支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（款）公共卫生（类）基本公共卫生服务（项）：指用于开展基本公共卫生服务支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（款）公共卫生（类）重大公共卫生服务（项）：指开展重大公共卫生服务支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（款）公共卫生（类）其他公共卫生（项）：指开展其他公共卫生服务支出。

17、医疗卫生与计划生育支出（款）医疗保障（类）行政单位医疗（项）：指行政部门用于人员缴纳医疗保险支出。

18、医疗卫生与计划生育支出（款）中医药（类）中医（民族医）药专项（项）：指用于中医院事业支出。

19、医疗卫生与计划生育支出（款）计划生育事务（类）计划生育服务（项）：指用去去计生服务工作支出。

20、医疗卫生与计划生育支出（款）计划生育事务（类）  其他计划生育事务支出（项）：指开展各项计生专项服务支出。

21、医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育（项）：指开展各项计生专项服务支出。

22、住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）：指用于缴纳职工住房公积金单位配套支出。

23、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

24、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

29、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

绵阳市安州区卫生健康局2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵阳市安州区卫生健康局下属一级预算单位8个，其中行参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。包括：区卫生和计划生育监督执法大队、区人民医院、区中医院、区第二人民医院、区妇幼保健和计划生育服务中心、区疾控中心、区乡镇卫生院会计核算中心、区皮肤病防治院。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全区卫生计生服务资源配置，指导全区卫生计生工作。
　　2.负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
　　3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
　　4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
　　5．负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
　　6．负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
　　7．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。
　　8．组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
　　9．组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
　　10．制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
　　11．组织拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
　　12．组织拟订全区卫生计生科技发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
　　13．完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
　　14．负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

18．承担区政府公布的有关行政审批事项。

（三）人员概况。

绵阳市安州区卫生健康局（含下属机构，不含乡镇卫生院）编制数为746名，其中行政编制23名，事业编制723名。2018年12月末在职人员总数735人，其中行政人员17人，事业人员718 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年绵阳市安州区卫生健康局财政资金收入总额为16159.96万元，其中：当年财政拨款收入8872.21万元，上年结转收入7287.75万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年绵阳市安州区卫生健康局财政资金支出决算总额为16934.68万元，其中：一般公共服务支出2.5万元，社会保障和就业支出637.12万元，医疗卫生支出16104.26万元，住房保障支出160.8万元，农林水支出30万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年部门预算编制工作以“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”为原则，坚持厉行节约，从严控制一般性支出和“三公经费”支出，进一步优化支出结构，确保区委、区政府重点工作开展，突显财政保障作用。

（二）专项预算管理。

为加强对项目资金的管理，我局专门成立了会计核算中心，统一核算管理所有乡镇卫生院收支帐务，专项项目资金根据项目管理要求，实行专款专用。制定并印发了《绵阳市安州区卫生和计划生育局项目资金监督管理办法(试行）》和《绵阳市安州区卫生和计划生育局卫生计生专项资金分配使用管理规定（试行）》的通知，明确了专项资金管理、分配、监督流程：由业务股室根据上级项目实施方案和资金使用规定，结合我区实际工作实际，制定我区各专项实施方案，根据方案进行考核及核算，由局党委研究决定后确定金额，财务部门申请财政资金，并及时拔付到各项目实施单位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

安州区卫生健康系统按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，并大力削减开支，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题。

（1）部分项目正在实施过程中，专项资金按项目实施进度进行拨付，如区人民医院内科大楼建设项目和妇幼保健院改扩建项目，目前还处在土建施工过程中，资金按施工进度进行拨付，还有部分项目处于审计和财务决算批复阶段，项目资金需按照审计报告和财务决算批复进行拨付；（2）部分项目资金拨付需在年终考核完成后进行拨付，而年终考核一般都在年终决算之后完成，因此造成项目资金无法在财政年度拨付，如乡镇卫生院实施基本药物专项和县级公立医院取消药品加成及县级公立医院改革专项；（3）部分专项在执行过程存在项目实施方案未能及时出台，导致项目执行滞后，进度缓慢，因此无法及时拨付专项资金；（4）由于本级财政紧张，在保民生、保稳定的前提下，财政优先执行民生工程及重大专项，这也造成了部分专项资金无法及时下拨到位。

（三）改进建议。

针对上述情况，我局将有针对性的采取措施，加快预算执行，加快工程类建设项目的施工进度，在保证质量和程序合规的前提下，加快资金拨付力度；将考核时间提前，尽量做到当年工作当年考核完成，争取在年终决算之前将考核后的项目资金拨付到位；督促业务股室及时提交项目实施方案，加快项目执行进度，保证专项资金及时拨付；加强与财政部门的沟通协调，尽最大可能争取财政部门在专项资金拨付方面的支持。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表