索引号: 62481969/202110-00009 主题分类: 区本级财政信息
发文机构: 安州区财政局 发文日期: 2021-10-08
文号: 关键词: 区级财政决算

绵阳市安州区人民政府关于2020年区级财政决算的报告

2021-10-08 16:51文章来源: 财政局
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绵阳市安州区人民政府

关于安州区2020年财政决算的报告

2021年9月18日在绵阳市安州区第二届人大常委会第50次会议上)

 

一、2020年决算情况

2020年,在区委的坚强领导下,在区人大的监督支持下,全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面落实省委省政府、市委市政府、区委决策部署,认真落实区第二届人大第五次会议预算决议要求,严格执行审查批准的预算和调整预算,统筹疫情防控和经济社会发展,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕全区经济社会发展大局,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,推动高质量发展,为加快建成绵阳城市新区助力。全区预算执行情况良好。

根据《预算法》相关要求,结合《绵阳市财政局关于2020年市财政与区(园区)财政年终结算有关事项的通知》(绵财预〔2021〕20号)批复,重点报告以下情况:

(一)一般公共预算收支决算情况

2020年,全区地方一般公共预算收入实现82714万元,完成调整预算的99.06%(完成年初人代会批准预算76000万元的108.83%),同比增长11.8%(加中央差额调库1184万元后,同比增长13.4%)。其中,税收收入62411万元,同比增长11.98%。全区地方一般公共预算收入加上上级补助收入177787万元、调入国有资本经营预算收入600万元、调入政府性基金预算收入20413万元、调入预算稳定调节基金2517万元、地方政府一般债务转贷收入32868万元后,可供安排的收入总量为316899万元。全区一般公共预算支出实现279593万元,完成调整预算的102.04%,同比增长1.86%。收入总量减去当年支出279593万元、上解上级支出13496万元、地方政府一般债务还本支出20250万元后,全区地方一般公共预算当年结余3560万元,按规定,将结余资金用于补充预算稳定调节基金。

与向区第二届人大第六次会议报告的执行数相比,收入总量增加622万元,主要是上级补助收入增加622万元;支出总量增加264万元,主要是上解上级支出增加264万元。一般公共预算当年结余增加358万元。

收入决算主要情况是:税收收入62411万元,为调整预算的98.75%。其中,增值税18365万元,为调整预算的94.33%;企业所得税6483万元,为调整预算的101.3%;城市维护建设税3258万元,为调整预算的98.73%。非税收入20303万元,为调整预算的100.01%。其中,专项收入4012万元,为调整预算的100.02%;行政事业性收费收入6967万元,为调整预算的100.03%;罚没收入3389万元,为调整预算的100%;国有资源(资产)有偿使用收入2951万元,为调整预算的100%;政府住房基金收入1345万元,为调整预算的100%;其他收入1609万元,为调整预算的100%。

支出决算主要情况是:交通运输支出2517万元,完成调整预算的109.63%;教育支出44180万元,完成调整预算的107.29%;农林水支出40448万元,完成调整预算的101.12%;社会保障和就业支出42238万元,完成调整预算的103.02%;卫生健康支出23656万元,完成调整预算的98.57%;公共安全支出15177万元,完成调整预算的94.39%;住房保障支出13109万元,完成调整预算的100%;债务付息支出4511万元,完成调整预算的100%;城乡社区支出17159万元,完成调整预算的107.21%。

2020年一般公共预算年初安排总预备费4000万元,主要用于新冠肺炎疫情防控、防汛、应急、救灾、临价补贴等支出。

2020年初区级预算稳定调节基金余额为2517万元当年已动用2517万元,用于弥补“三保”支出缺口

2020年全区共收到一般公共预算上级转移支付177787万元,较上年增加26926万元,增长17.85%。其中返还性收入5000万元,一般性转移支付补助146279万元,专项转移支付补助26508万元。

2020年区级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出1255万元,比预算减少367万元。其中:因公出国(境)经费0万元,比预算减少20万元;公务用车购置及运行维护费1015万元,比预算减少40万元;公务接待费240万元,比预算减少307万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2020年,全区政府性基金预算收入实现348489万元(其中:国有土地出让收入344610万元),完成调整预算的99.45%,同比增长122.33%。加上上级补助1455万元、抗疫特别国债7900万元、地方政府专项债务转贷收入94650万元后,可供安排的收入总量为452494万元。全区政府性基金预算支出实现420731万元(其中:国有土地使用权出让收入安排的支出319189万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出87200万元),完成调整预算的99.43%。主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施等方面;加上调出资金20413万元用于补充一般公共预算财力、地方政府专项债务还本支出3900万元、再融资专项债券还本支出7450万元后,支出总量为452494万元,全区政府性基金预算实现收支平衡。

政府性基金预算收支决算数据与向区二届人大第六次会议报告的执行数一致。

支出决算主要情况是:国有土地使用权出让收入安排的支出314458万元,完成调整预算的99.26%;国有土地收益基金支出3331万元,完成调整预算的97.97%,主要用于征地拆迁补偿、失地农民保险补助、重点基础设施项目建设等;城市基础设施配套费支出1400万元,完成调整预算的100%,主要用于城区环境治理、路灯电费、城市防洪等;债券付息支出5305万元,完成调整预算的100%;大中型水库移民后期扶持基金支出264万元,完成调整预算的91.03%;国家重大水利工程建设基金安排的支出182万元,完成调整预算的100%;彩票公益金安排的支出586万元,完成调整预算的100%。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2020年,全区国有资本经营预算收入600万元,为预算的100%,全部调入一般公共预算统筹安排支出。

国有资本经营预算收支决算数据与向区二届人大第六次会议报告的执行数一致。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2020年,全区社会保险基金预算收入实现13162万元,完成调整预算的103%。加上上年滚存结余31372万元,可供安排的收入总量为44534万元。全区社会保险基金预算支出实现9343万元,完成调整预算的99.5%。主要用于城乡居民基本养老金支出。全区社会保险基金当年结余3819万元,滚存结余35191万元。

社会保险基金预算收支决算数据与向区第二届人大第六次会议报告的执行数一致。

二、2020年地方政府债务情况

(一)加强政府债务管理

2020年以来,安州区严格贯彻落实上级关于防范化解地方债务风险的决策部署,进一步严格政府债务管理,突出加强对政府债务风险和金融风险的防控,发挥政府依法合规举债的积极作用,完善债券资金使用管理体系,有力化解政府债务风险,提高抗风险能力。

一是统筹财力加大政府债务化解力度。进一步优化支出结构,安排财政预算时,统筹可用财力支持化解政府承担直接偿还责任的公益性债务,超收收入和盘活存量资金优先用于偿还债务,切实降低债务风险。

二是主动对接,加大向上争取力度。加强与上级财政部门沟通衔接,及时汇报我区政府债务率及债务风险总体可控等情况,了解掌握目前地方政府债券相关政策的支持方向,结合我区地方公益事业建设和经济社会发展,争取中央、省市增加对我区的地方政府债券规模。

三是加快资金使用进度,及时开展绩效评价。精心做好新增债券对应项目调度工作,将新增债券资金用于急需资金支持的方面,推动项目尽快形成实物工作量。同时,加大对债券项目绩效评价工作指导力度,及时排解评价工作中存在的困难,对评价结论进行复审,确保绩效评价结果实事求是,客观反映成效,如实反映问题。

(二)政府性债务总体情况

截至2020年底,我区政府性债务余额为339708.54万元,比年初243833.17万元增加95875.37万元。其中:政府债务余额为336376万元(全部为地方政府债券),比年初240458万元增加95918万元。控制在市政府核定的政府债务限额351674万元内,债务风险总体可控。其中:一般债务限额131668万元,实际债务余额131052万元;专项债务限额220006万元,实际债务余额205324万元。或有债务余额为3332.54万元,其中政府负有担保责任的债务余额为81.48万元,与年初数持平;政府可能承担一定救助责任的债务余额为3251.06万元,比年初数3293.69万元减少42.63万元。

(三)2020年政府债务转贷情况

2020年省级债券转贷资金收入为127518万元,其中:新增债券99818万元(一般债券12618万元,专项债券87200万元);再融资债券27700万元(一般债券20250万元,专项债券7450万元)。按资金性质分,一般债券32868万元,专项债券94650万元。当年已全部实现支出。

1.新增债券99818万元。其中一般债券12618万元,主要用于河东新区城边村配套基础设施及绵安快速通道改造提升工程7000万元,城乡消防站(队)建设、应急指挥场所和应急救援指挥体系建设等项目1018万元,文胜路幼儿园800万元,调元路幼儿园500万元,北街幼儿园300万元,物流通道改造提升3000万元;专项债券87200万元,主要用于罗浮山温泉康养小镇基础设施配套建设项目32000万元,工业园区新能源与智能网联汽车加速器项目4000万元,工业园区产业园物流配套项目2700万元,农村饮用水安全工程雎水镇白河供水工程8000万元,白河供水工程配套设施建设项目4500万元,城乡供水一体化项目2000万元,界牌金凤片区棚户区 (城中村)改造项目10000万元,城乡污水处理设施建设项目12000万元,城乡垃圾分类收转运体系建设项目3000万元,公共卫生和卫生应急能力提升建设项目4500万元区级单位重症医学及综合能力提升建设项目4500万元

2.再融资债券27700万元。用于偿还2015年发行的5年期地方政府债券到期本金12290万元,其余15410万元全部用于偿还2017年发行的3年期地方政府债券到期本金

(四)抗疫特别国债资金情况

2020上级下达我区抗疫特别国债资金7900万元,主要用于区中医院“十百千”项目2277万元,防汛救灾抢险项目(新勘堰取水枢纽、干河子秀水段)300万元,省道S105安州区河清镇广红村至桑枣镇飞龙村段养护工程1200万元,滨河北路建设工程2000万元,高标准农田建设项目920万元,抗疫相关支出1203万元。当年已全部实现支出。

三、2020年落实重大政策和区人大预算决议情况

2020年,是极不平凡的一年,年初突遇来势汹汹的新冠肺炎疫情、年中遭遇历史罕见的严重暴雨洪涝灾害,加之严峻复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的决战脱贫攻坚、决胜全面小康任务,全区经济财政形势异常严峻。财政部门积极作为,出台并全面落实统筹支持疫情防控和经济社会发展各项政策举措,确保积极的财政政策更加积极有为,财政运行逐步转好、政策效应持续释放,为全区经济社会持续平稳发展提供了坚强的财政保障。

(一)主动担当作为,全力支持疫情防控。一是成立疫情防控领导小组,对标梳理现有政策,紧急出台应急值守、情况日报、财政保障等系列疫情防控制度机制,坚持把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓,有力推进疫情防控工作落地落实。二是按照特事特办、急事急办原则,立即开通资金拨付和物资采购绿色通道,实行“先预拨、后清算”,优先调度疫情资金。同时,及时调整应急资金预留比例,多渠道筹集安排疫情防控专项资金。全年安排疫情防控及缓解中小企业生产经营困难资金6512万元。

(二)持续巩固成果,坚决打赢三大攻坚战。

1.全力支持打赢脱贫攻坚战。履行脱贫攻坚政治责任,制定财政投入保障、整合涉农资金等措施;财政扶贫领域问题全部清零销号。全年共投入财政专项扶贫资金5352万元。

2.助力推进生态环保建设。积极支持大气、土壤、水污染防治;支持做好陆生野生动物禁食禁交易工作;支持做好森林防灭火财政保障工作,支持森林防灭火队伍建设。全年共投入资金4499万元。

3.持续加强风险防范化解。一是制定《2020年防范化解经济、财政运行风险工作行动方案》,深入研判,找准风险点,细化防控措施,提前做好风险应对。二是稳妥化解政府债务存量,全年偿还到期地方政府债券本息13710万元;全年政府隐性债务化解率达100.01%,2020年度债务管理工作获市财政局评比一等奖。三是兜牢“三保”底线,按规定建立财政负担的工资、扶贫和基本民生专户体系,全年未出现欠发行政事业单位职工工资和影响脱贫攻坚进度的情况。四是加大财政暂付款消化力度,全年通过安排财政列支17623万元、盘活存量资金12800万元、收回借款76万元等,共计消化财政暂付款30499万元。五是积极防范和化解信用风险、流动性风险、新兴金融业态风险、非法集资风险、金融机构违规经营风险五大金融风险,做到早识别、早预警、早发现、早处置,增强风险防范的忧患意识,守住不发生系统性金融风险的底线,切实维护全区金融稳定。

(三)实施积极财政政策,助推经济社会稳步发展。一是持续加大向上争取资金力度,全年争取各类各项资金31.02亿元,同比增长45.77%。其中,落实专项债券“储备、发行、执行”三级项目库管理,2020年储备债券项目23个,较2019年增加15个;争取债券资金13.54亿元,同比增加7.55亿元,增长125.91%,有力保障了罗浮山温泉康养小镇基础设施配套、雎水白河供水工程、河东新区城边村配套基础设施及绵安快速通道改造提升等重点项目建设。二是深入落实减税降费政策。全年共办理减免税费4.55亿元,同比增加1.11亿元,增长32.27%,有效降低了企业负担,有力支持了企业复工复产。三是推进金融领域健康发展。全年辖区内银行人民币存贷款余额408.84亿元,同比增长11.3%;保费收入5.52亿元,同比增长16.27%。四是加强产业扶持,全年安排产业扶持资金6.68亿元,支持威马、中南高科、中油九洲北斗、长虹双创、爱创科技、爱联科技、西南科技大学城市学院二期(中德学院)等项目,扶持重点企业做大做强;筹集科技城集中发展区安州片区建设资金14.04亿元,加快优势产业集聚发展,完成全年目标任务12亿元的117%。

(四)紧盯群众关切,加强保障和改善民生。持续加大民生投入,全年实现民生支出18.82亿元,占一般公共预算支出的67.22%。一是全力支持重点群体就业创业,支持落实援企稳岗、“春风行动”等政策,为返乡创业农民工、退役军人、小微企业等重点群体发放创业担保贷款49笔1066.6万元;兑现普惠性稳岗补贴227家企业323.45万元,惠及职工7352人;为暂时经营困难企业申报稳岗补贴15家794万元;安排公益性岗位补助、就业困难人员社保补助等2525.31万元。二是坚持教育优先发展,安排教育经费4.42亿元。持续完善教育设施,支持学前教育发展,新建北街幼儿园、文胜路幼儿园、调元路幼儿园,顺利完成“80 50 ”攻坚任务;改扩建七一实验小学、泸州老窖永盛小学,进一步化解大班额;落实“免费午餐”资金2200万元,惠及19524名学生。三是强化公共文化服务体系建设,支持构建文旅融合发展新格局,投入2200余万元促进公共文化服务均等化。四是切实保障应急救灾和恢复重建,安排非洲猪瘟捕杀补助6348万元;安排抗洪救灾及灾后重建资金5841万元。五是安排卫生健康经费2.4亿元,持续深化医疗卫生机构综合改革,推进基本公共卫生服务均等化,加快补齐医疗防治硬件短板,推进疫情防控常态化,切实提升医疗服务水平和医疗保障。六是兜牢社会保障底线,落实困难群众救助资金7133万元,累计发放惠民惠农补贴资金30789万元,惠及936050人次,切实帮助群众享受更多社会发展红利。

(五)突出关键领域,各项改革纵深推进。一是全面完成市县财政改革两年攻坚任务。二是完善预算管理机制,制定出台《绵阳市安州区部门预算执行管理办法》,进一步加强预算执行管理,确保财政资金安全、规范运行,有力应对预算执行中存在的收入增速放缓、支出快速增长等情况。三是全面实施预算绩效管理,建立全过程预算绩效管理结果应用机制,实行绩效结果与工作考核、预算安排“双挂钩”。全年开展绩效评价项目16个,评价资金达到2.94亿元。四是继续推行政府采购业务线上办理,全年完成政府采购406项5.23亿元,节约资金1943.52万元,节约率3.58%。五是强化投资评审管理,全年完成评审任务321项19.17亿元,审减2.43亿元,审减率12.68%。六是实施扶贫资金动态监控,监控率达到100%。

(六)两项改革工作“后半篇”文章取得积极成效。一是大力保障改革后镇村运行经费,印发《绵阳市安州区乡镇改革后乡镇经费保障配套支持政策实施方案》,建立乡镇超收激励机制,土地出让净收益、非税收入分配机制等,支持乡镇发展。配合制定《绵阳市安州区村常职干部待遇报酬及村级运行经费保障办法(试行)》等6个办法,按照分层分类保障原则,对村(社区)干部待遇、绩效及村(社区)运行经费等作进一步明确。二是有效盘活镇村公有闲置资产。围绕群众服务、便民文化、产业发展、基层保障四个方向,推进66宗57938平方米镇村闲置资产有效盘活。我区“三套组合拳”盘活镇村资产、“沉睡资产”变身“社区群众乐园”等经验分别被财政部、央视新闻移动网、四川观察、四川经济日报、绵阳日报、学习强国、绵阳市政务要情等选用刊登。三是加大政府向社会购买服务力度。构建“四项机制”,实现政府向社会购买服务组织领导、预算管理、联动联审、考核评价全过程有效衔接,聚焦强化法律服务、财会审计服务、后勤服务等,推进镇村管理更加透明高效,群众获得感更强。试点期间,新增政府购买服务项目6个29.85万元,新增可承接政府购买服务项目农村集体经济组织1家。

虽然2020年财政收入形势稳定向好,但财政运行还面临一些突出的问题,主要是:在经济下行压力较大的形势下,全经济总量小,缺乏重点支撑税源,财政收入增长内生动力不足;收入增速放缓与刚性支出需求持续攀升的矛盾日益突出;全收支平衡压力逐年加大,财政可持续发展面临严峻挑战;重大风险不容忽视等。对此,我们将在今后的工作中高度重视并认真加以解决。下一步,我们将在区委的坚强领导和区人大的有力监督下,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力推动高质量发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,统筹推进经济社会全面发展。

 安州区2020年决算草案表(公开) .pdf

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