绵阳市安州区人民政府 关于2021年财政预算调整方案的报告

绵阳市安州区人民政府

关于2021年财政预算调整方案的报告

（2021年9月18日在绵阳市安州区第二届人大常委会第50次会议上）

 

一、一般公共预算收支预算调整

（一）一般公共预算收入预算

区第二届人民代表大会第六次会议批准的2021年全区一般公共预算收入预算为89670万元，其中：税收收入68000万元；非税收入21670万元。根据1-8月预算执行情况，本次拟调增一般公共预算收入10330万元，其中：税收收入增加8000万元，变动为76000万元；非税收入增加2330万元，变动为24000万元，收入预算相应变动为100000万元。

（二）一般公共预算支出预算

区第二届人民代表大会第六次会议批准的2021年全区一般公共预算支出为217262万元。

1.一般公共预算收入调整

一般公共预算收入增加10330万元，主要用于补充一般公共预算财力，相应调增一般公共预算支出10330万元（其中：调增年初预留扩权强镇资金145万元、城市生活污水处理费115万元）。

2.上级转移性收入调整

上级财政转移支付补助资金预计增加71830万元，相应调增一般公共预算支出71830万元。其中：一般性转移支付资金45322万元，专项转移支付资金26508万元，主要用于教育、卫生健康、社会保障等民生支出，全部按规定用途下达到主管部门。

3.债券转贷收入调整

一般债券转贷收入增加32000万元，根据财政部要求，将一般债券收支纳入一般公共预算管理，按规定相应调增一般公共预算支出32000万元。主要用于物流通道改造提升、启明星大道改造提升、河东片区支路网工程等项目。

4.政府性基金预算调入调整

结合政府性基金预算收入完成情况以及其他收入增加，拟将政府性基金预算调入由55532万元调整为2711万元，调减基金调入52821万元，相应调减一般公共预算支出52821万元。

5.预算稳定调节基金

全区2020年末预算稳定调节基金余额为3560万元，2021年初已动用预算稳定调节基金3560万元，全区预算稳定调节基金余额目前为0。办理财政总决算后，若有财力结余，将用于补充预算稳定调节基金。

按以上事项调整后，2021年一般公共预算支出由217262万元调增为282161万元。

二、政府性基金收支预算调整

（一）政府性基金收入预算

区第二届人民代表大会第六次会议审查批准的2021年全区政府性基金收入预算为355950万元。根据今年土地出让情况测算，本次拟调减政府性基金预算收入55859万元，收入预算相应变动为300091万元。

（二）政府性基金支出预算

区第二届人民代表大会第六次会议审查批准的2021年全区政府性基金支出预算为300418万元。

1.基金预算收入减少调整

政府性基金预算收入减少55859万元，减少基金调出52821万元，将政府性基金预算调出由55532万元调整为2711万元，相应调减政府性基金预算支出3038万元。

2.上级转移性收入调整

上级补助收入增加879万元，主要用于移民后扶、乡村建设等方面支出。相应调增政府性基金预算支出879万元。

3.债券转贷收入调整

专项债券转贷收入增加45000万元，根据财政部要求，将专项债券收支纳入政府性基金预算管理，按规定相应调增政府性基金预算支出45000万元。主要用于安昌河综合整治二期项目、工业园区产业园物流配套项目、工业园区新能源与智能网联汽车加速器项目。

4.债务还本安排的支出

单列地方政府专项债务还本支出6200万元，相应调减政府性基金预算支出6200万元。

按以上事项调整后，2021年政府性基金预算支出总量为345970万元。其中：政府性基金预算支出由300418万元调增为337059万元，债务还本支出6200万元，调出资金2711万元。

三、国有资本经营预算调整

区第二届人民代表大会第六次会议审查批准的全区国有资本经营预算收入预算为1000万元，未发生变动。区第二届人民代表大会第六次会议审查批准的全区国有资本经营预算支出预算为1000万元，未发生变动。

四、社会保险基金预算调整

区第二届人民代表大会第六次会议审查批准的全区社会保险基金预算收入预算为12999万元，未发生变动。区第二届人民代表大会第六次会议审查批准的全区社会保险基金预算支出预算为9757万元，未发生变动。

以上 2021年预算调整及变动方案，请予审查批准。

 

绵阳市安州区人民政府   

2021年9月18日    

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