绵阳市安州区人民政府 关于2020年财政预算调整方案的报告

绵阳市安州区人民政府

关于2020年财政预算调整方案的报告

（2020年9月28日在绵阳市安州区第二届人大常委会第39次会议上）

 

一、一般公共预算收支预算调整

（一）一般公共预算收入预算

区第二届人民代表大会第五次会议批准的2020年全区一般公共预算收入预算为76000万元，其中：税收收入57500万元；非税收入18500万元。根据1-8月预算执行情况，本次拟调增一般公共预算收入4000万元，其中：税收收入增加3500万元，变动为61000万元；非税收入增加500万元，变动为19000万元，收入预算相应变动为80000万元。

（二）一般公共预算支出预算

区第二届人民代表大会第五次会议批准的2020年全区一般公共预算支出为198850万元。

1.一般公共预算收入调整

一般公共预算收入增加4000万元，主要用于补充一般公共预算财力，相应调增一般公共预算支出4000万元。

2.上级转移性收入调整

上级财政追加转移支付补助资金52829万元，其中：一般性转移支付资金43319万元，专项转移支付资金9510万元，主要用于教育、卫生健康、社会保障等民生支出，全部按规定用途下达到主管部门，相应调增全区一般公共预算支出52829万元。

其中：直达资金21067万元，列入正常转移支付6502万元，主要为均衡性转移支付资金、城乡义务教育补助经费、机关事业单位养老保险制度改革补助经费等；特殊转移支付14565万元，主要为县级基本财力保障机制奖补资金、医疗救助补助资金、困难群众救助补助资金等。

3.债券转贷安排的支出

一般债券转贷收入增加12618万元，根据财政部要求，将一般债券收支纳入一般公共预算管理，按规定相应调增一般公共预算支出12618万元。

4.政府性基金预算调入调整

拟将政府性基金调入由62400万元调整为41400万元，基金调入减少21000万元，相应调减一般公共预算支出21000万元。

按以上事项调整后，2020年全区一般公共预算支出由198850万元调增为247297万元。

二、政府性基金收支预算调整

（一）政府性基金收入预算

区第二届人民代表大会第五次会议审查批准的2020年全区政府性基金收入预算为273400万元，未发生变动。

（二）政府性基金支出预算

区第二届人民代表大会第五次会议审查批准的2020年全区政府性基金支出预算为211000万元。

1.上级转移性收入调整

上级补助收入增加957万元，主要用于旅游、医疗卫生、残疾人事业、移民后扶等方面支出。相应调增基金支出957万元。

2.债券转贷安排的支出

专项债券转贷收入增加76100万元，根据财政部要求，将专项债券收支纳入政府性基金预算管理，按规定相应调增政府性基金预算支出76100万元。其中抗疫特别国债资金7900万元，主要用于抗疫相关支出。

3.政府性基金预算调出调整

拟将政府性基金调出由62400万元调整为41400万元，基金调出减少21000万元，相应调增基金支出21000万元，新增支出主要用于兑现威马项目扶持政策。

4.债务还本安排的支出

单列债务还本3900万元，相应调减基金支出3900万元。

按以上事项调整后，2020年区本级政府性基金预算支出由211000万元调增为305157万元。

三、国有资本经营预算调整

区第二届人民代表大会第五次会议审查批准的全区国有资本经营预算收入预算为600万元，未发生变动。区第二届人民代表大会第五次会议审查批准的全区国有资本经营预算支出预算为600万元，未发生变动。

四、社会保险基金预算调整

区第二届人民代表大会第五次会议审查批准的全区社会保险基金预算收入预算为10846万元，未发生变动。区第二届人民代表大会第五次会议审查批准的全区社会保险基金预算支出预算为9081万元，未发生变动。

以上 2020年预算调整及变动方案，请予审查。后期若有数据变化，以年底最终调整为准。

 

 

绵阳市安州区人民政府   

2020年9月28日