索引号: 62481969/202010-00001 主题分类: 区本级财政信息
发文机构: 安州区财政局 发文日期: 2020-10-12
文号: 关键词: 2019年财政决算

绵阳市安州区人民政府 关于安州区2019年财政决算的报告

2020-10-12 14:05文章来源: 财政局
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绵阳市安州区人民政府

关于安州区2019年财政决算的报告

20209月28日在绵阳市安州区第二届人大常委会第39次会议上)

 

一、2019年决算情况

2019年,在区委的坚强领导下,在区人大和区政协的监督支持下,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面落实省委省政府、市委市政府以及区委决策部署,各级各部门牢牢把握稳中求进工作总基调,严格执行区二届人大四次会议预算决议要求,认真落实区人大财经委、人大常委会预工委的审查意见,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,推动高质量发展,为加快建成绵阳城市新区助力。在此基础上,财政改革发展各项工作稳步推进,全区决算情况总体良好。根据《预算法》第七十九条和《四川省预算审查监督条例》第三十七条,结合《绵阳市财政局关于2019年市财政与区(园区)财政年终结算有关事项的通知》(绵财预〔2020〕34号)批复重点报告以下情况:

(一)一般公共预算收支决算情况

2019年,全区地方一般公共预算收入73984万元,为调整预算的102.76%,增长11.92%。其中:税收收入55735万元,增长12.05%;非税收入18249万元,增长11.53%。加上中央、省、市对我区的各项转移支付补助150861万元,债务转贷收入11644万元,调入资金54747万元,调入预算稳定调节基金6057万元,收入总量为297293万元。全区一般公共预算支出274479万元,完成调整预算的103.89%,增长17.13%;加上上解上级支出12377万元,债务还本支出7920万元,补充预算稳定调节基金2517万,支出总量为297293万元。全区实现收支平衡。

一般公共预算收支决算数据与向区二届人大五次会议报告的执行数一致。

收入决算主要情况是:税收收入55735万元,为调整预算的100.97%。其中,增值税19847万元,为调整预算的97.97%;企业所得税6380万元,为调整预算的95.17%;城市维护建设税3436万元,为调整预算的107.38%。非税收入18249万元,为调整预算的108.63%。其中,专项收入4345万元,为调整预算的115.25%;行政事业性收费收入7793万元,为调整预算的102.54%;罚没收入3015万元,为调整预算的97.26%;国有资源(资产)有偿使用收入1411万元,为调整预算的218.76%;政府住房基金收入968万元,为调整预算的100%;其他收入717万元,为调整预算的100%。

支出决算主要情况是:交通运输支出2296万元,完成调整预算的103%;教育支出40632万元,完成调整预算的107.75%;农林水支出35308万元,完成调整预算的99.27%;社会保障和就业支出40690万元,完成调整预算的96.53%;卫生健康支出24245万元,完成调整预算的97.96%;公共安全支出17079万元,完成调整预算的111.92%;住房保障支出5949万元,完成调整预算的90.88%;债务付息支出4117万元,完成调整预算的96.98%;城乡社区支出30644万元,完成调整预算的170.31%(变化较大原因主要是新增淘金大道、科技城大道、棚改等投入以及兑现东辰国际学校基础设施建设、长虹双创基础设施建设等扶持政策)。

2019年一般公共预算年初安排总预备费3000万元,主要用于当年重大疫情防控、防汛、应急、救灾、环保治理等支出。其中,重大动物疫情前期防控经费2000万元。

2018年底区级预算稳定调节基金余额为6057万元,2019年年初已动用6057万元用于弥补“三保”支出缺口。2019年超收收入1984万元,按规定用于补充预算稳定调节基金1984万元。

2019年,累计收到上级公共财政预算补助资金共150861万元,较2018年增加9618万元。具体安排如下:返还性补助收入5000万元全部安排给区本级;一般性转移支付补助收入120391万元,其中:区本级安排100074万元、乡镇安排20317万元;专项转移支付补助收入25470万元,其中:区本级安排24246万元,乡镇安排1224万元。

2019年区级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出2034.55万元,比预算增加344.55万元。其中:因公出国(境)经费4.15万元,比预算减少15.85万元;公务用车购置及运行维护费1746.18万元,比预算增加679.18万元(增长主要原因是公安分局集中更新执法执勤用车595万元,并报经区政府第68次府务会审议通过);公务接待费284.22万元,比预算减少318.78万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2019年,全区政府性基金收入156744万元,为调整预算的98.4%,同比下降45.44%。其中:国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入三项收入完成153510万元,下降45.39%。加上上级补助2228万元,专项债务转贷收入48300万元,收入总量为207272万元。全区政府性基金支出146126万元,完成调整预算的97.49%,加上债务还本支出6800万元,调出资金54346万元,支出总量为207272万元。全区实现收支平衡。

政府性基金预算收支决算数据与向区二届人大五次会议报告的执行数一致。

支出决算主要情况是:国有土地使用权出让收入安排的支出138739万元其中征地和拆迁补偿支出137786万元),完成调整预算的144.73% ;国有土地收益基金支出2685万元,完成调整预算的101.74%,主要用于征地拆迁补偿、失地农民保险补助、重点基础设施项目建设等;城市基础设施配套费支出300万元,完成调整预算的1000%,主要用于城区环境治理、路灯电费、城市防洪等;债券付息支出3056万元,完成调整预算的100%;大中型水库移民后期扶持基金支出427万元,完成调整预算的145.24%;国家重大水利工程建设基金安排的支出69万元,完成调整预算的431.25%;彩票公益金安排的支出773万元,完成调整预算的266.55%。完成占比较大的原因主要是由于基金收入减少,按照以收定支原则,相应调减了基金支出预算。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2019年,全区国有资本经营预算收入401万元,为预算的100.25%,全部调入一般公共预算统筹安排支出。

国有资本经营预算收支决算数据与向区二届人大五次会议报告的执行数一致。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2019年,全区社会保险基金收入12852万元,为调整预算的116.88%。加上上年滚存结余27491万元,可供安排的收入总量为40343万元。全区社会保险基金当年支出8971万元,完成调整预算的99.92%。主要用于城乡居民基本养老金支出。收入总量减去当年支出总量后,全区社会保险基金当年结余3881万元,滚存结余31372万元。

社会保险基金预算收支决算数据与向区二届人大五次会议报告的执行数一致。

二、2019年地方政府债务情况

2019年,市财政局下达我区地方政府债券资金59944万元,其中:新增债券51424万元(一般债券3724万元,专项债券47700万元);再融资债券8520万元(一般债券7920万元,专项债券600万元)。按资金性质分,一般债券11644万元;专项债券48300万元。

(一)新增债券共51424万元。其中:一般债券3724万元,主要用于污水垃圾治理2874万元和儿科能力建设方面850万元;专项债券47700万元,主要用河东新区土地储备项目15000万元、安州区界牌镇金凤片区棚户区(城中村)改造项目15000万元、四川省绵阳市安州区安县农村饮用水雎水镇白河供水工程6000万元、四川省绵阳市安州区城乡污水处理设施建设项目8000万元、绵阳市安州区罗浮山温泉康养小镇基础设施配套建设项目3700万元。

(二)再融资债券共8520万元。用于偿还2014年发行的5年期地方政府债券到期本金1720万元,其余6800万元全部用于偿还2016年发行的3年期地方政府债券到期本金。

截至2019年底,我区政府性债务余额为243833.17万元,比年初198665.37万元增加45167.80万元。其中:政府债务余额为240458万元,比年初数195234万元增加45224万元;政府负有担保责任的债务余额为81.48万元,与年初数持平;政府可能承担一定救助责任的债务余额为3293.69万元,比年初数3349.89万元减少56.20万元。

全区政府债务余额严格控制在市财政局下达的政府债务限额254800万元以内。

三、2019年落实重大政策和区人大预算决议情况

2019年,全区各级各部门全面贯彻中央、省委、市委、区委各项决策部署,认真落实区二届人大四次会议有关决议,全面深化财税体制改革,充分发挥财政职能作用,着力加强民生保障和脱贫攻坚,支持经济社会平稳健康发展。同时,主动接受人大代表监督指导,认真办理人大代表建议,积极听取和吸纳代表提出的宝贵意见,进一步改进财政工作。

(一)夯实财政保障基础。坚持依法理财,努力提高收入质量,圆满完成年度收入目标任务,全区地方一般公共预算收入首次突破7亿元,同比增长11.92%,税收收入占地方一般公共预算收入的比重为75.33%,高于全市平均水平14.21个百分点。支出规模继续扩大,全区一般公共预算支出规模达到27.45亿元,比去年增加4.02亿元,同比增长17.13%。加大财政暂付款消化力度,全年通过盘活存量资金以及调整支出结构消化财政暂付款1.95亿元。严格控制一般性支出,压减比例达到10%。

(二)助推经济高质量发展。持续加大向上争取资金力度,全年争取各类各项资金21.26亿元。获得全省县域经济发展进步县奖励资金3000万元。全年安排8100万元,用于支持长虹双创、爱联科技等重大项目建设。全年安排4000万元,用于支持全域旅游配套设施建设。积极落实减税降费政策,全年减免税费3.44亿元。推进金融领域健康发展,辖区内银行人民币存贷款余额367.32亿元,同比增长13.2%;保费收入4.75亿元,同比增长5.6%。进一步下放财权事权,安排扩权强镇补助资金283万元,投入区本级财政专项资金500万元,支持经济发达镇建设。

(三)加强保障和改善民生。持续加大民生投入,全年实现民生支出17.92亿元,占一般公共预算支出的65.3%。其中,安排民生工程及民生实事资金3.09亿元。进一步降低养老保险单位缴费费率,减轻企业社保缴费负担,落实失业保险基金支持暂时经营困难企业稳定就业政策,为困难企业申请失业保险基金返还1800万元。积极推进就业创业服务能力建设,加大财政支持保障力度。加大困难人群救助力度。

(四)加强“三大攻坚战”资金支持。一是全力打赢脱贫攻坚战。投入各类支农资金4.18亿元,精准对接全区20个专项扶贫项目,落实各级财政专项扶贫资金4063万元,充分发挥脱贫攻坚投入主体作用。管好用好四项扶贫基金,筹集四项基金总体规模3982.8万元。二是助力污染防治攻坚战。投入各类环保专项资金1.46亿元,用于保障支持“蓝天、碧水、净土”三大行动。其中,安排磷石膏污染综合整治资金4930万元、城乡生活垃圾和污水处理设施建设资金5874万元、河清、桑枣、兴仁卫生防护距离搬迁资金1770万元、国家重点生态功能区转移支付资金1679万元、工业废芒硝处置资金300万元。三是积极有力防控重大风险。加强政府债务管理,加大政府债券资金争取力度。持续整改违法违规融资担保行为,积极稳妥化解存量政府性债务,安排区本级资金1.41亿元用于偿还到期政府债务本息,安排1.9亿元用于化解政府隐性债务。

(五)深化财政监督管理。全面实施预算绩效管理,试点财政支出第三方绩效评价,评价资金达到3.33亿元。全年完成政府采购258项20405万元,节约资金1164万元,节约率5.4%。强化投资评审管理,当年完成评审任务152项,审减1.28亿元,审减率15.89%。规范惠民惠农财政补贴资金发放管理,清理专项资金61项,通过社会保障卡“一卡通”发放资金11642万元,惠及225436人次。开展政策性农业保险保费补贴资金检查,切实保障农户权益。实施扶贫资金动态监控,监控率达到100%。

四、继续深化财税体制改革

严格执行《预算法》和《四川省预算审查监督条例》有关规定,继续深化财税体制改革,树牢过紧日子思想,加强预算执行管理。落实各项审计整改要求,主动接受人大代表监督。

(一)继续深化预算管理制度改革。自觉接受区人大监督,按规定报告预算、预算执行、预算调整方案和决算,认真执行区人大及其常务委员会的决议决定。严格执行人大批准的预算和人大常委会批准的预算调整方案,强化预算约束,加快预算执行进度。完善透明预算制度,推动预决算公开规范化和常态化。严格控制一般性支出,继续深入推进财政存量资金的清理盘活工作。建立全口径政府预算体系,加大“四本预算”统筹力度。深入推进市县财政改革两年攻坚计划,全面完成权责发生制政府综合财务报告试编任务。

(二)强化预算绩效管理。全面实施预算绩效管理,不断拓宽预算绩效管理的深度和广度,推进构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。预算单位绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步下达,并对支出预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”,及时纠正执行偏差。同时,以区委、区政府重点工程和民生支出项目为评价重点,开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价

(三)防范化解地方政府债务风险。规范债务预算监管,将政府债务分门别类纳入全口径预算管理,将举债情况列入预算调整方案报人大常委会批准。进一步加强债券资金的使用管理,确保债券资金专款专用。加强政府性债务和隐性债务风险防控,严禁违法违规举债融资行为,按时足额偿还到期债务本息,全区未发生系统性债务风险。按照政府隐性债务化解方案和年度计划全面完成当年化解任务。  

绵阳市安州区2019年度决算公开附表.rar

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