绵阳市安州区经济合作局2024年部门预算编制说明

绵阳市安州区经济合作局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）经济合作局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市、区经济合作方针政策；负责推进投资促进等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。牵头拟定全区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全区投资促进工作。负责全区投资环境推介工作。负责全区大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导乡（镇）、园区、区级部门、区属以上企事业单位投资促进工作。

3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.负责我区与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我区与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。

5.负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻安州办事机构的联络、协调工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7.承办安州区对外开放和招商引资工作领导小组办公室日常工作。

8.承担经区政府批准保留的行政审批事项。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资、外资和招商有机融合发展。优化精准化、精品化、集群化招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。

11.有关职能分工。外商投资管理、并购安全审查。区发展改革局会同区经济合作局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。按规定权限负责对外商投资项目进行备案。按照职责，配合市发展改革委开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。区经济合作局配合区发展改革局拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。区经济合作局按规定权限负责对外商投资企业的设立备案和变更备案。按照职责，配合上级部门开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。
   （二）经济合作局2024年重点工作

2024年，区经合局将继续深入贯彻落实区委三届全会精神，围绕打造“一极”，加快建设“三地一中心”工作目标，以踏石留印、抓铁有痕的劲头，推动2023年经合工作再上新台阶。

1.强化项目引进，促进产业集群

紧紧围绕产业功能区、产业生态圈、创新生态链建设以及城市有机更新，从广撒网招商到靶向招商转变，夯实产业发展基础。一是充分发挥汽车产业园基础优势，依托新能源与智能网联汽车产业功能区的建设，围绕威马汽车、中南高科等龙头企业，着力引进一批强链补链项目，加快推进矿山新能源装备研制与能源补给项目、城配商用新能源物流车生产建设项目等项目。二是依托长虹电子部品、长虹爱联、长虹“双创”在电子信息、智能家庭、数字经济等高端技术产业上的优势，对外招引高附加值电子信息及互联网模组项目，重点促进5G微型基站项目、工业直角坐标机器人数字智能示范工厂项目等重大项目，着力打造智能电子产业园。三是围绕凯江工业集中发展转型升级，着力引进新材料、装备制造等项目，积极为现有企业引资、引智，促进企业转型升级。四是大力发展新材料产业，加快推进年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目、锂离子电池产业园等。五是持续用力“招院引所”，紧扣市委关于“云上科技城”“云上大学城”运营发展要求，尽早发挥链接科技资源、促进协同创新作用。

2.拓宽信息渠道，强化精准招引

一是狠抓宣传平台建设，持续开展“线上线下”招商宣传，积极参加西博会、科博会等省市重大招商引资活动，重点搜集重大项目、主导特色产业等项目信息。主动谋划在沿海发达地区举办4场以上招商引资专题推介活动，加大推介力度，接洽吸引一批境内外企业到安州考察洽谈，营造优质环境。二是充分发挥驻外招商的驻点优势，借力借势省市驻外平台和在外川商机构，精准寻找目标企业，点对点地宣传安州区环境及产业政策，拓宽招商信息渠道。三是探索乡镇抓产业发展、抓招商引资，通过政策保障、要素保障、业务能力提升等多种形式，不断提高乡镇招商引资积极性，不断拓宽项目信息获取渠道，形成上下联动招商新格局。四是进一步深化与成渝地区的合作，依托与重庆璧山高新技术开发区的战略合作，加快区域共建高端制造创新走廊，协同开展双向集群招商、产业链互补招商，促进产业链、创新链、供应链、价值链协同融合，提升区域产业竞争力。

3.创新招商模式，探索多模式招商

一是继续用活用好联合招商中心工作模式，以市场为导向，企业为端口，加快推进产业创新补短板、锻长板，强化增量招引，加强产业链上下游企业招引。特别是在驻外招商中，探索与企业建立联合招商分队，通过政企联动，提高招商引资信息质量。二是探索楼宇经济和专业定制招商模式，大力开展科技服务，积极搭建科技创新平台，为企业创新转型提供平台支持。充分发挥中国（绵阳）科技城工业技术研究院在技术、人才和平台方面的优势，借力融入成渝双城经济圈建设机遇，进一步加强与各类高校、科研机构、我市、区科技、教育、外事等部门的联系对接，积极为本土企业提供科技创新、人员培训、新品研发等科创方面的服务，重点搭建科技创新服务平台，引导企业突出主体意识，加大科技投入，引进先进设备和关键技术，提高自主创新能力，着力实现企业转型升级。三是着力促进民营企业数字化转型。实施企业数字化赋能专项行动，加快引进一批数字化转型促进云基地，集聚一批面向中小企业数字化服务商，开发符合中小企业需求的数字化平台、系统解决方案等，结合我区产业特点对企业建云、上云、用云提供相应融资支持。实施工业互联网创新发展工程，支持优势企业提高工业互联网应用水平，带动发展网络协同制造、大规模个性化定制等新业态新模式。四是探索股权资本招商，以国有平台公司为主体，以专业园区为载体，建立市场化基金投资团队，充分利用资本的催化和杠杆作用，探索打造“基金+项目+园区”的一体化生态链，实现资本与项目的有效对接。

4.强化服务保障，加快项目落地

一是进一步优化实施重点项目定点联系服务机制，充分发挥“项目专员”作用，按照“定时定人定责”的要求，加大项目精准调度和精细服务，紧抓开工、投产等关键时间节点，靠前做好项目开工建设前的各项服务工作。二是加强招商引资政策供给。制定更加专业、更加科学、更具操作性的招商引资专项扶持政策，扩大安州招商的比较优势，形成政策“洼地”；大力宣传落实《安州区招商引资奖励办法》，最大程度激发社会参与度，拓宽项目信息渠道。三是深入开展盘活存量土地、充分利用闲置土地、整合分散土地、全力解决土地资源不足、地块小而散、闲置和利用率低等问题，向存量要增量。

二、部门预算单位构成及部门概况 

绵阳市安州区经济合作局为一级预算单位。无下属二级预算单位。

绵阳市安州区经济合作局单位编制数为31名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）5名，事业编制26名。单位实有在职人员总数29人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）5人，事业编制24人；离退休2人。

三、收支预算情况说明
　  按照综合预算的原则，绵阳市安州区经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。经济合作局2024年收支总预算788.55万元，比2023年收支预算总数增加137.56万元，主要原因是人员增加，项目经费增加。
　　（一）收入预算情况
    绵阳市安州区经济合作局2024年收入预算788.55万元，其中： 一般公共预算拨款收入703.99万元，占收入总额的89.27%，较2023年650.99万元增加53万元；政府性基金预算拨款收入84.78万元，占收入总额的10.73%，较2023年0万元增加84.78万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元。
　　（二）支出预算情况

绵阳市安州区经济合作局2024年支出预算788.55万元，其中：基本支出446.77万元，占支出总额的56.66%，较2023年增加52.26万元。 项目支出341.78万元，占支出总额的43.34%，较2023年增加85.3万元。

四、财政拨款收支预算情况说明
    绵阳市安州区经济合作局2024年财政拨款收支总预算788.55万元，比2023年财政拨款收支总预算增加137.56万元，主要原因是人员增加，项目经费增加。 

收入包括：一般公共预算拨款收入703.99万元，政府性基金预算拨款收入84.78万元；支出包括：一般公共服务支出587.37万元，社会保障和就业支出68.66万元，卫生健康支出11.93万元，城乡社区支出84.78万元，住房保障支出35.81万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区经济合作局2024年一般公共预算当年拨款703.77万元，比2023年预算数增加52.78万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出587.37万元，占83.46%；社会保障和就业支出68.66万元，占9.76%；卫生健康支出11.93万元，占1.69%；住房保障支出35.81万元，占5.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为587.37万元，主要用于绵阳市安州区经济合作局机关的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为44.92万元，主要用于绵阳市安州区经济合作局机关的养老保险缴费支出。 

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为22.46万元，主要用于绵阳市安州区经济合作局机关的职业年金缴费支出。 
　　4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.28万元，主要用于失业保险等。  
　　5.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.93万元，主要用于绵阳市安州区经济合作局机关的基本医疗保险缴费支出。 
    6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为35.81万元，主要用于绵阳市安州区经济合作局机关的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区经济合作局2024年一般公共预算基本支出446.77万元，其中：

人员经费415.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
    公用经费31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

绵阳市安州区经济合作局2024年“三公”经费财政拨款预算数72.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费69.15万元，公务用车运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元。

（二）公务接待费2024年预算比2023年预算增加6.13万元。

2024年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    （三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。　　     

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
　  2024年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障局机关的招商引资活动、走访企业等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区经济合作局2024年政府性基金预算支出84.78万元，较2023年预算数增加84.78万元，主要原因是增加了外出考察招商引资经费、办公用房搬迁等费用。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区经济合作局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 
　　2024年，绵阳市安州区经济合作局机关运行经费财政拨款预算为31万元，与2023年预算相比增加3万元。
    （二）政府采购情况
　　2024年，绵阳市安州区经济合作局安排政府采购预算10万元。主要用于办公室搬迁购买办公桌椅等。
   （三）国有资产占有使用情况
　　截至2023年底，绵阳市安州区经济合作局固定资产总额59.75万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。
　　2024年部门预算绵阳市安州区经济合作局无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2024年绵阳市安州区经济合作局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款共34个项目，金额703.77万元；涉及政府性基金预算当年拨款共2个项目，金额84.78万元。

十一、名词解释
1.财政拨款收入：是指省级财政当年拨款形成的部门收入。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行的公用经费，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

9.招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。 

 

附件：绵阳市安州区经济合作局2024年部门预算公开表.xlsx