2020年度

四川省绵阳市安州区经济合作局部门决算

 

目录

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 41

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区经济合作方针政策；负责推进投资促进等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。牵头拟定全区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全区投资促进工作。负责全区投资环境推介工作。负责全区大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导乡（镇）、园区、区级部门、区属以上企事业单位投资促进工作。

3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.负责我区与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我区与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。

5.负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻安州办事机构的联络、协调工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7.承办安州区对外开放和招商引资工作领导小组办公室日常工作。

8.承担经区政府批准保留的行政审批事项。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资、外资和招商有机融合发展。优化精准化、精品化、集群化招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。

11.有关职能分工。

外商投资管理、并购安全审查。区发展改革局会同区经济合作局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。按规定权限负责对外商投资项目进行备案。按照职责,配合市发展改革委开展外国投资者并购区内企业安全审查的相关工作。区经济合作局配合区发展改革局拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。区经济合作局按规定权限负责对外商投资企业的设立备案和变更备案。按照职责，配合上级部门开展外国投资者并购区内企业安全审查的相关工作。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，完成国内省外到位资金91.39亿元，完成全年目标任务140.6%，位列全市第2；其中，科技城集中发展区实现国内省外到位资金35.85亿元，完成全年目标任务140.6%；完成外资到位资金200万美元，完成全年目标任务200%，位列全市第2；省级平台重大签约项目履约率100%、开工率100%、资金到位率30.13%，超额完成任务。

2020年，新签约项目53个，协议引资208.08亿元。其中，5亿元以上项目完成10个，协议引资174.6亿元，完成全年目标任务142.86%,项目总数和完成率均位列全市第2。科技城集中发展区全年新签约项目19个，完成全年目标任务的146.15%，其中，5-10亿元新签约项目2个，10亿元及以上新签约项目2个。在全市经合系统年终考核综合排名第2，比上年提升8位。

二、机构设置

绵阳市安州区经济合作局为一级预算单位，下属非独立核算机构1个，为绵阳市安州区招商引资和创业服务中心；代管单位1个，为绵阳市安州区驻沈阳招商引资办事处。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2020年度收、支总计852.08万元，与2019年相比，收、支总计减少17.25万元，下降1.98%，减少的主要原因：一是减人减资，二是减少了区领导外出考察经费，三是减少了招商引资经费。 

 

                     （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计852.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入805.36万元，占94.52%；上年结转收入13.72万元，占1.61%。政府性基金预算财政拨款入30万元，占3.52%；上年结转收入3万元，占0.35%。

 

  

           （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计734.81万元，其中：基本支出413.26万元，占56.24%；项目支出321.55万元，占43.76%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

              （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计852.08万元，与2019年相比，收、支总计减少17.25万元，下降1.98%，减少的主要原因：一是减人减资，二是减少了区领导外出考察经费，三是减少了招商引资经费。

 

          （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出704.61万元，占本年支出合计的95.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少137.2万元，下降16.3%。主要变动原因：一是减人减资，二是减少了区领导外出考察经费，三是减少了招商引资经费，四是减少了招商引资会议费。

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                      

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出704.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出621.7万元，占88.23%；社会保障和就业（类）支出39.11万元，占5.55%；卫生健康支出11.47万元，占1.63%；住房保障支出32.33万元，占4.59%。

              

 

               

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为704.61万元，完成预算85.71%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转至下年。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为621.7万元，完成预算84.45%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转至下年。

行政运行：决算数为206.34万元，完成预算100%。

一般行政管理事务：决算数为197.57万元，完成预算95.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转至下年。

发展与改革事务：决算数为13.47万元，完成预算100%。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：决算数为**万元，完成预算**%。

其他一般公共服务支出：决算数为204.32万元，完成预算84.57%。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为39.11万元，完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：决算数为25.93万元，完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出：决算数为13.18万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为11.47万元，完成预算100%。

行政单位医疗：决算数为11.47万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算为32.33万元，完成预算100%。

住房公积金:决算数为32.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出413.26万元，其中：

人员经费391.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费21.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为53.19万元，完成预算94.59%，决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约压缩三公经费支出；二是由于疫情，上半年外出招商考察次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占5.64%；公务接待费支出决算50.19万元，占94.36%。具体情况如下：

            （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比**年减少**万元，下降**%。减少的原因是**。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.01万元，增长0.34%。主要原因是过路过桥费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于开展招商引资工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出50.19万元，完成预算78.48%。公务接待费支出决算比2019年减少10.15万元，下降16.82%。主要原因：一是厉行节约压缩三公经费支出；二是由于疫情，上半年外出招商考察次数减少。

国内公务接待支出50.19万元，主要用于招商引资、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待359批次，2951余人次（不包括陪同人员），共计支出50.19万元，具体内容包括：参加中外知名企业四川行、中国科技城国际科技博览会等大型活动，对接拜访世界500强企业、各行业商协会，邀请来安州考察、洽谈项目的机构和企业产生的接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出30.2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，经合局机关运行经费支出21.71万元，比2019年增加1.08万元，增长5.24%。

（二）政府采购支出情况

2020年，经合局政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，经合局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

 

 

 

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“办公用房运转”“招商引资工作经费”“办公设备购置费”“招商干部素质提升”4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门在2020年度部门决算中反映“办公用房运转”“招商引资工作经费”“办公设备购置费”“招商干部素质提升”“外出考察招商引资经费”“考察经费”“省级部门顶岗锻炼”“招商引资绩效奖励”“招商引资战略策划”9个项目绩效目标实际完成情况。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）“办公用房运转”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升我区招商引资和对外开放形象。提高招商办公环境。建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资、外资和招商有机融合发展。优化精准化、精品化、集群化招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。

（2）“招商引资工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数244万元，执行数为169.57万元，完成预算的69.5%。通过项目实施，大力开展沿链招商、补链招商，成功引进浙江众帮新能源汽车、绵阳伟益丰汽车模具制造项目等项目14个。另一方面产业园招商，安州区配合中南高科成立联合招商中心，组建联合招商团队，围绕汽车零部件、电子信息等，共同筛选上下游产业链相匹配的项目，政府、中南高科对项目进行联合评审。2020年，合作对接企业60余家，共同研判项目40余个，成功引进项目28个，协议引资16.56亿元。主要原因和改进措施：因疫情原因，上半年无法正常开展外出招商引资工作，下半年招商工作任务重，出行时间紧，出行次数增多，导致驻外办很多费用年底无法全部结算，2021年上半年将继续使用这部分资金结算2020年未来得及支付的招商引资工作经费。

（3）“办公设备购置费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.5万元，执行数为10.75万元，完成预算的79.63%。通过项目实施，提高工作效率，更好地完成招商引资各项目标任务。主要原因和改进措施：该经费已完成年初计划的购买目标，做到了节约节俭使用资金，剩余资金由财政收回。

（4）“招商干部素质提升”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升招商干部整体素质和业务工作水平。提升我区招商引资和对外开放形象。建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资、外资和招商有机融合发展。优化精准化、精品化、集群化招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。成功锻造一支知区情、懂专业、能吃苦、有激情、善交际的专业招商队伍。

（5）“外出考察招商引资经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。通过项目实施，区领导带队赴北京、上海、云南等地外出招商36次，其中，主要领导外出27次，成功促进伟光汇通、恒大集团、新城控股等项目36次。二是以成渝经济圈建设国家重大战略为契机，加强与成渝地区交流合作，成功与壁山高新区签订产业合作协议，开启产业合作新格局，区域合作新局面。三是积极抢抓疫情形势下新经济发展机遇，立足产业基础、资源优势、产业布局包装一批医疗医药、电子商务、线上娱乐等产业项目15个，通过“线上线下”发布推介。四是围绕“三大板块”攻坚工作，加大城市综合体、商业综合体、现代物流、大健康等产业引进力度，成功引进上海真升（安州）生产制造、商贸等产业融合项目，合肥顺为物流有限公司绵阳吉瑞仓储物流项目等项目，《科技城集中发展区安州片区及河东新区城市产业定位及招商策划方案》初步确定。

（6）“考察经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，区领导带队赴北京、上海、云南等地外出招商36次，其中，主要领导外出27次，成功促进伟光汇通、恒大集团、新城控股等项目36次。

（7）“省级部门顶岗锻炼经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53万元，执行数为32.91万元，完成预算的62.09%。通过项目实施，为我区培养锻炼出一批年青干部，增强了我区与省级有关部门的沟通和协调，做好对上争取工作和对接服务工作。主要原因和改进措施：顶岗锻炼合同要求时间为2021年4月结束，在这期间顶岗锻炼人员的差旅等费用将继续在我单位报销。

（8）“招商引资绩效奖励”项目全年预算数27.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的27.54%。通过项目实施，2020年，新签约项目53个，协议引资208.08亿元。其中，5亿元以上项目完成10个，协议引资174.6亿元，完成全年目标任务142.86%。未完成原因和改进措施：要求两年内发放完，2021年继续发放绩效奖励资金。

（9）“招商引资战略策划”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，围绕“三大板块”攻坚工作，加大城市综合体、商业综合体、现代物流、大健康等产业引进力度，成功引进上海真升（安州）生产制造、商贸等产业融合项目，合肥顺为物流有限公司绵阳吉瑞仓储物流项目等项目，《科技城集中发展区安州片区及河东新区城市产业定位及招商策划方案》初步确定。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			办公用房运转
预算单位			绵阳市安州区经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:		11	执行数:	11
	其中-财政拨款:		11	其中-财政拨款:	11
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2018-2019年办公用房运转			24个月物业费8456元；24个月租赁费46728元；24个月电费30261元；24个月水费24555元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	2018-2019年办公用房运转	支付2018-2019年办公用房办公室租赁、物业管理、水、电费。	24个月物业费8456元；24个月租赁费46728元；24个月电费30261元；24个月水费24555元。
	项目完成指标	质量指标	质量完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	效益指标	社会效益指标	正常运转	保障办公用房正常运转	保障办公用房正常运转
	满意度指标	社会满意度	正常运转	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			招商引资工作经费
预算单位			绵阳市安州区经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:		244		执行数:	169.57
	其中-财政拨款:		244		其中-财政拨款:	169.57
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	根据区经合局主职能职责，统筹指导全区投资促进工作。负责全区投资环境推介工作，全区大型招商引资活动的组织、协调工作，牵头全区重大招商引资项目的促进和落实，负责外商投资促进和管理工作等工作开展中所需开支的经费。				通过项目实施，大力开展沿链招商、补链招商，成功引进浙江众帮新能源汽车、绵阳伟益丰汽车模具制造项目等项目14个。另一方面产业园招商，安州区配合中南高科成立联合招商中心，组建联合招商团队，围绕汽车零部件、电子信息等，共同筛选上下游产业链相匹配的项目，政府、中南高科对项目进行联合评审。2020年，合作对接企业60余家，共同研判项目40余个，成功引进项目28个，协议引资16.56亿元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标		招商引资工作经费	项目经费用于保障外出考察招商引资项目跟进所需的办公、接待、会议等费用。	通过项目实施，保障了招商引资工作的顺利开展。较好地完成了当年的目标任务。
	项目完成指标	数量指标		招商引资工作经费	期间内完成	1年
	效益指标	时效指标		促进产业发展	2020年12月31日	2020年12月31日
	效益指标	社会效益指标		提升我区招商引资和对外开放形象	进一步提升	建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资、外资和招商有机融合发展。优化精准化、精品化、集群化招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。
	满意度指标	社会满意度		全区对招商引资工作满意度	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			办公设备购置费
预算单位			绵阳市安州区经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:		13.5		执行数:	10.75
	其中-财政拨款:		13.5		其中-财政拨款:	10.75
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	为提高工作效率，改善办公条件，更好地完成招商引资各项目标任务，购置投影仪、台式电脑、打印机等办公设备经费。				通过项目实施，提高工作效率，更好地完成招商引资各项目标任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标		办公设备购置费	项目经费用于办公设备购置	通过项目实施，提高了工作效率，改善了办公条件，更好的保障了招商引资工作的顺利开展。较好地完成了当年的目标任务。
	项目完成指标	数量指标		招商引资工作经费	期间内完成	1年
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	效益指标	社会效益指标		促进产业发展	提高工作效率，更好地完成招商引资各项目标任务	2020年，合作对接企业60余家，共同研判项目40余个，成功引进项目28个，协议引资16.56亿元。
	满意度指标	社会满意度		全区对招商引资工作满意度	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			招商干部素质提升
预算单位			绵阳市安州区经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:		6		执行数:	6
	其中-财政拨款:		6		其中-财政拨款:	6
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	为提升招商干部整体素质和业务工作水平，全面掌握招商引资工作中前沿发展动态和理念，奋力开创招商引资工作新局面，招商干部素质提升经费。				通过项目实施，提升招商干部整体素质和业务工作水平。提升我区招商引资和对外开放形象。建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资、外资和招商有机融合发展。优化精准化、精品化、集群化招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。成功锻造一支知区情、懂专业、能吃苦、有激情、善交际的专业招商队伍。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标		招商干部素质提升	一批30人进行招商引资业务培训	招商干部培训费46000元；培训差旅费14000元。
	项目完成指标	质量指标		质量完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	效益指标	社会效益指标		提升我区招商引资和对外开放形象	进一步提升	建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资、外资和招商有机融合发展。优化精准化、精品化、集群化招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。
	满意度指标	社会满意度		全区对招商引资工作满意度	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			外出考察招商引资经费
预算单位			绵阳市安州区经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:		29		执行数:		29
	其中-财政拨款:		29		其中-财政拨款:		29
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	根据区经合局主职能职责，统筹指导全区投资促进工作。负责全区投资环境推介工作，全区大型招商引资活动的组织、协调工作，牵头全区重大招商引资项目的促进和落实，负责外商投资促进和管理工作等工作开展中所需开支的经费。				通过项目实施，区领导带队赴北京、上海、云南等地外出招商36次，其中，主要领导外出27次，成功促进伟光汇通、恒大集团、新城控股等项目36次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标		外出考察招商引资经费	项目经费用于保障开展招商引资外出考察会议、差旅等费用。		通过项目实施，保障了招商引资工作的顺利开展。较好地完成了当年的目标任务。
	项目完成指标	质量指标		质量完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	效益指标	经济效益指标		促进产业发展	外出考察引进项目	促进项目签约，成功促进伟光汇通、恒大集团、新城控股等项目36次
	满意度指标	社会满意度		全区对招商引资工作满意度	≥90%	≥90%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			考察经费
预算单位			绵阳市安州区经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:		11		执行数:		11
	其中-财政拨款:		11		其中-财政拨款:		11
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	根据区经合局主职能职责，统筹指导全区投资促进工作。负责全区投资环境推介工作，全区大型招商引资活动的组织、协调工作，牵头全区重大招商引资项目的促进和落实，负责外商投资促进和管理工作等工作开展中所需开支的经费。				通过项目实施，区领导带队赴北京、上海、云南等地外出招商36次，其中，主要领导外出27次，成功促进伟光汇通、恒大集团、新城控股等项目36次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标		考察经费	项目经费用于保障开展招商引资外出考察会议、差旅等费用。		通过项目实施，保障了招商引资工作的顺利开展。较好地完成了当年的目标任务。
	项目完成指标	质量指标		质量完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	效益指标	经济效益指标		促进产业发展	外出考察引进项目	区领导带队赴北京、上海、云南等地外出招商36次，其中，主要领导外出27次，成功促进伟光汇通、恒大集团、新城控股等项目36次。
	满意度指标	社会满意度		全区对招商引资工作满意度	≥90%	≥90%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			省级部门顶岗锻炼
预算单位			绵阳市安州区经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:		53		执行数:	32.91
	其中-财政拨款:		53		其中-财政拨款:	32.91
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	为我区培养锻炼出一批年青干部，增强了我区与省级有关部门的沟通和协调，做好对上争取工作和对接服务工作。				通过项目实施，为我区培养锻炼出一批年青干部，增强了我区与省级有关部门的沟通和协调，做好对上争取工作和对接服务工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标		省级部门顶岗锻炼	项目经费用于保障开展省级部门顶岗锻炼房租、差旅等费用。	通过项目实施，为我区培养锻炼出一批年青干部，增强了我区与省级有关部门的沟通和协调，做好对上争取工作和对接服务工作。
	项目完成指标	项目完成指标		数量指标	招商引资工作经费	期间内完成
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2021年4月30日	2021年4月30日
	效益指标	社会效益指标		提升我区招商引资和对外开放形象	进一步提升	为我区培养锻炼出一批年青干部，增强了我区与省级有关部门的沟通和协调，做好对上争取工作和对接服务工作。
	满意度指标	社会满意度		全区对招商引资工作满意度	≥90%	≥90%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			招商引资绩效奖励
预算单位			绵阳市安州区经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:		24.6		执行数:	7.4
	其中-财政拨款:		24.6		其中-财政拨款:	7.4
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	围绕“三大板块”攻坚，以精准专业化招商理念为指引，进一步转结构、调方向，不断开拓创新、拼搏实干、自我加压，努力实现国内省外到位资金60亿元以上，奋力开创经合工作新局面				2020年，合作对接企业60余家，共同研判项目40余个，成功引进项目28个，协议引资16.56亿元。新签约项目53个，协议引资208.08亿元。其中，5亿元以上项目完成10个，协议引资174.6亿元，完成全年目标任务142.86%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标		招商引资绩效奖励	项目经费用于保障开展招商引资绩效奖励。	通过项目实施，保障了招商引资工作的顺利开展。
	项目完成指标	数量指标		招商引资工作经费	期间内完成	1年
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日
	效益指标	经济效益指标		促进产业发展	围绕“三大板块”攻坚，以精准专业化招商理念为指引，进一步转结构、调方向，不断开拓创新、拼搏实干、自我加压，努力实现国内省外到位资金60亿元以上，奋力开创经合工作新局面	2020年，合作对接企业60余家，共同研判项目40余个，成功引进项目28个，协议引资16.56亿元。新签约项目53个，协议引资208.08亿元。其中，5亿元以上项目完成10个，协议引资174.6亿元，完成全年目标任务142.86%。
	满意度指标	社会满意度		全区对招商引资工作满意度	≥90%	≥90%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			招商选举权战略策划
预算单位			绵阳市安州区经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:		30		执行数:		30
	其中-财政拨款:		30		其中-财政拨款:		30
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	根围绕“三大板块”攻坚工作，加大城市综合体、商业综合体、现代物流、大健康等产业引进力度，成功引进上海真升（安州）生产制造、商贸等产业融合项目				通过项目实施，围绕“三大板块”攻坚工作，加大城市综合体、商业综合体、现代物流、大健康等产业引进力度，成功引进上海真升（安州）生产制造、商贸等产业融合项目，合肥顺为物流有限公司绵阳吉瑞仓储物流项目等项目，《科技城集中发展区安州片区及河东新区城市产业定位及招商策划方案》初步确定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标		招商选举权战略策划	战略策划咨询费		通过项目实施，很好地完成了当年的目标任务。
	项目完成指标	质量指标		质量完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	效益指标	社会效益指标		提升我区招商引资和对外开放形象	进一步提升	围绕“三大板块”攻坚工作，加大城市综合体、商业综合体、现代物流、大健康等产业引进力度，成功引进上海真升（安州）生产制造、商贸等产业融合项目。科技城集中发展区安州片区及河东新区城市产业定位及招商策划方案全面完成
	满意度指标	社会满意度		全区对招商引资工作满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区经济合作局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指委机关在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

      10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指为保障委机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于单位职业年金缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付职工住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

 

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2020年度绵阳市安州区经济合作局

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵阳市安州区经济合作局（原绵阳市安州区投资促进服务局，下同）为一级预算单位，下属二级预算单位1个，为绵阳市安州区招商引资和创业服务中心；代管单位1个，为绵阳市安州区驻沈阳招商引资办事处。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市、区经济合作方针政策；负责推进投资促进等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。牵头拟定全区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全区投资促进工作。负责全区投资环境推介工作。负责全区大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导乡（镇）、园区、区级部门、区属以上企事业单位投资促进工作。

3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.负责我区与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我区与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。

5.负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻安州办事机构的联络、协调工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7.承办安州区对外开放和招商引资工作领导小组办公室日常工作。

8.承担经区政府批准保留的行政审批事项。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资、外资和招商有机融合发展。优化精准化、精品化、集群化招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。

11.有关职能分工。

外商投资管理、并购安全审查。区发展改革局会同区经济合作局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。按规定权限负责对外商投资项目进行备案。按照职责,配合市发展改革委开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。区经济合作局配合区发展改革局拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。区经济合作局按规定权限负责对外商投资企业的设立备案和变更备案。按照职责，配合上级部门开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。

（三）人员概况。

编制数为31名，其中绵阳市安州区经济合作局参公编制5名，绵阳市安州区招商引资和创业服务中心事业编制16人，绵阳市安州区驻沈阳招商引资办事处事业编制10人。当年调入2人，辞职2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

按照综合预算的原则，绵阳市安州区经济合作局所有收入均纳入预算管理。2020年绵阳市安州区经济合作局本年收入合计852.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入805.36万元，占94.52%；上年结转13.72万元，占1.61%；政府性基金预算财政拨款入30万元，占3.52%；上年结转3万元，占0.35%。收入总额较2019年的869.33万元减少17.25万元，下降1.98%，减少的主要原因：一是减人减资，二是减少了区领导外出考察经费，三是减少了招商引资经费。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年绵阳市安州区经济合作局本年支出合计734.81万元，其中：基本支出413.26万元，占56.24%；项目支出321.55万元，占43.76%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，绵阳市安州区经济合作局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绵阳市安州区经济合作局严格按照年初预算管理使用资金，做到提前申报，按规定使用。依法公开了2020年单位预算。   

（二）综合管理情况。

绵阳市安州区经济合作局无政府性债务、非税收入，国有资产由专人管理入账。认真推行内部控制建设，制定了预算管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、结算管理制度等。  

1、机关运行经费
　 绵阳市安州区经济合作局2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计206.34万元。

2、政府采购情况
　　绵阳市安州区经济合作局2020年政府采购支出8.82万元。

3、国有资产由专人管理入账，占有使用情况如下：
　　经统计，绵阳市安州区经济合作局资产总值共计151.1万元。其中，固定资产69.66万元，固定资产累计折旧44.57万元，无形资产0.6万元，无形资产累计摊销0.6万元，流动资产126.01元。

绵阳市安州区经济合作局无单位价值200万元以上大型设备。

4、“三公“经费编制执行情况

2020年绵阳市安州区经济合作局“三公“经费53.19万元，完成预算的79.45%；其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，占5.64%；公务接待费50.19万元，占94.36%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费3万元,与2019年的2.99万元相比，增加0.01万元，上升0.33%，完成预算100%。其中：截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费3万元。主要用于开展招商引资工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费50.19万元，占预算78.48%。主要用于招商引资、开展业务活动开支的、住宿费、用餐费等。国内公务接待359批次，2591余人次，共计支出50.19万元，具体内容包括：参加中外知名企业四川行、科博会、西博会、进博会等省、市大型平台活动，对接拜访各企业、各行业商协会，邀请来安州考察、洽谈项目的机构和企业产生的接待支出。

2020年绵阳市安州区经济合作局人均“三公“经费1.97万元。

（三）绩效结果应用情况。

绵阳市安州区经济合作局认真贯彻落实中央八项规定等勤俭节约、厉行节俭的相关规定，建立健全财务管理制度，严格规范财务支出，强化财务监管管理，有效提高了资金使用效率和管理水平。

1、加强学习，抓好队伍，强化财务管理的组织保障。高度重视财务管理工作，结合单位实际情况，通过专题培训，提高财务人员的财务管理水平。

2、建章立制，狠抓落实，确保财务管理规范有序。主要做好以下几方面工作:完善规章制度。建立健全财务报销和审批、政府采购等规章制度，财务管理制度体系逐步完善，财务精细化管理水平不断提高；严格审核把关。重点加强会议费、差旅费等支出管理，严格控制“三公经费”支出，严格控制资产购置。

3、全面推进行政事业单位内部控制建设。成立内控实施协调领导组，加强对内控规范实施的组织领导。成立内控实施工作组，负责内控制度的梳理、制定和执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自查，绵阳市安州区经济合作局预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。

（二）存在问题。

一是预算绩效编制还不够科学，二是绩效评价体系还不够健全，三是预算执行进度还需要提高。

（三）改进建议。

1、进一步细化预算编制工作，做到统一口径、统一标准、统筹安排；

2、加强预算执行动态监控和跟踪问效，提高预算执行力；

3、完善绩效评价制度和体系，提高评价成果运用

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表