目录

 

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2019年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 28

附件1 28

第五部分 附表 37

一、收入支出决算总表 37

二、收入决算表 37

三、支出决算表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十三、国有资本经营预算支出决算表 37

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区经济合作方针政策；负责推进投资促进等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。牵头拟定全区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全区投资促进工作。负责全区投资环境推介工作。负责全区大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导乡（镇）、园区、区级部门、区属以上企事业单位投资促进工作。

3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.负责我区与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我区与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。

5.负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻安州办事机构的联络、协调工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7.承办安州区对外开放和招商引资工作领导小组办公室日常工作。

8.承担经区政府批准保留的行政审批事项。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资、外资和招商有机融合发展。优化精准化、精品化、集群化招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。

11.有关职能分工。

外商投资管理、并购安全审查。区发展改革局会同区经济合作局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。按规定权限负责对外商投资项目进行备案。按照职责,配合市发展改革委开展外国投资者并购区内企业安全审查的相关工作。区经济合作局配合区发展改革局拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。区经济合作局按规定权限负责对外商投资企业的设立备案和变更备案。按照职责，配合上级部门开展外国投资者并购区内企业安全审查的相关工作。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，全年完成国内省外到位资金77.97亿元(任务目标60亿元), 完成全年目标任务的129.95%,其中，科技城集中发展区实现国内省外到位资金67.96亿元，完成全年目标任务308.91%；完成外资到位资金99.99万美元，完成全年目标任务199.98%，包装及推出项目92个，完成全年目标任务的128.07%；重点跟进军民融合新能源物流专用车及核心零部件、万达广场商业综合体等在谈项目67个。

全年新签项目52个，总投资118.75亿元。新签5亿元以上项目7个，总投资80亿元。其中，安州·中宏汇国际商贸城、安州区卓信·智慧农贸商城等项目实现当年签约当年开工。创业服务中心预计新增入驻科技企业4家，入驻企业达36家，实现销售收入83.1亿元，实现税收2516.07万元。

二、机构设置

绵阳市安州区经济合作局为一级预算单位，下属非独立核算机构1个，为绵阳市安州区招商引资和创业服务中心；代管单位1个，为绵阳市安州区驻沈阳招商引资办事处。

                第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计869.33万元。与2018年相比，收、支总计减少121.08万元，下降12.23%。主要变动原因：一是取消了企业的政策扶持资金，二是取消了办公设备购置费，三是取消了港澳台地区经贸合作及外贸促进工作经费，四是减少了区领导外出考察经费，五是减少了招商引资会议费。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计869.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入832.11万元，占95.72%；上年结转收入24.42万元，占2.81%。政府性基金预算财政拨款收入11.20万元，占1.29%；上年结转收入1.6万元，占0.18%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计851.61万元，其中：基本支出495.88万元，占58.23%；项目支出355.73万元，占41.77%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计869.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少121.08万元，下降12.23%。主要变动原因：一是取消了企业的政策扶持资金，二是取消了办公设备购置费，三是取消了港澳台地区经贸合作及外贸促进工作经费，四是减少了区领导外出考察经费，五是减少了招商引资会议费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出841.81万元，占本年支出合计的96.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少66.85万元，下降7.36%。主要变动原因：一是取消了企业的政策扶持资金，二是取消了办公设备购置费，三是取消了港澳台地区经贸合作及外贸促进工作经费，四是减少了区领导外出考察经费，五是减少了招商引资会议费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出841.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出773.54万元，占91.89%；社会保障和就业（类）支出42.25万元，占5.02%；卫生健康支出12.37万元，占1.47%；住房保障支出13.65万元，占1.62%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为841.81万元，完成预算98.28%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转至下年。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为773.54万元，完成预算90.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转至下年。

行政运行：决算数为223.79万元，完成预算100%。

一般行政管理事务：决算数为237.72万元，完成预算99.93%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转至下年。

发展与改革事务：决算数为76.53万元，完成预算85.03%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转至下年。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：决算数为1.68万元，完成预算100%。

其他一般公共服务支出：决算数为233.82万元，完成预算99.54%。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为42.25万元，完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：决算数为29.6万元，完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出：决算数为12.65万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为12.37万元，完成预算100%。

行政单位医疗：决算数为12.37万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算为13.65万元，完成预算100%。

住房公积金:决算数为13.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出495.88万元，其中：

人员经费475.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费20.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为63.33万元，完成预算94.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.99万元，占4.72%；公务接待费支出决算60.34万元，占95.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少2.61万元，下降100%。减少的原因是严格出国审批控制，压减出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.99万元,完成预算4.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.01万元，增长0.34%。主要原因是过路过桥费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.99万元。主要用于开展招商引资工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出60.34万元，完成预算95.28%。公务接待费支出决算比2018年减少3.59万元，下降5.62%。主要原因是厉行节约减少公务接待支出。

国内公务接待支出60.34万元，主要用于招商引资、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待532批次，5138余人次（不包括陪同人员），共计支出60.34万元，具体内容包括：参加中外知名企业四川行、第七届中国科技城国际科技博览会等大型活动，对接拜访世界500强企业、各行业商协会，邀请来安州考察、洽谈项目的机构和企业产生的接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出9.8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，经合局机关运行经费支出20.63万元，比2018年增加2.2万元，增长0.12%。主要原因是公务用车维修维护费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，经合局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，经合局共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“招商引资工作经费（驻外工作经费）”“招商引资会议经费”“澳台地区经贸合作及外贸促进工作经费”3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门在2019年度部门决算中反映“驻外工作经费”“外出考察招商引资经费”“驻外工作经费（公务接待）”“招商引资会议经费”“考察经费”5个项目绩效目标实际完成情况。
    1.项目绩效目标完成情况。

（1）“驻外工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数224.29万元，执行数为224.12万元，完成预算的99.92%。通过项目实施，驻外办事处大力开展“一对一”、“项目对项目”的小分队招商，一年来，开展小分队招商300余批次，挖掘有效项目信息40余个。全年新签项目50个，总投资118.75亿元。新签5亿元以上项目7个，总投资80亿元。

（2）外出考察招商引资经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，区领导带队外出北京、江西、深圳等地开展投资促进工作28次，促进项目58个，成功促进中宏汇国际商贸城、威马汽车自动驾驶研发中心项目等项目签约。

（3）驻外工作经费（公务接待）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，驻外办事处大力开展“一对一”、“项目对项目”的小分队招商，一年来，开展小分队招商300余批次，挖掘有效项目信息40余个。全年新签项目50个，总投资118.75亿元。新签5亿元以上项目7个，总投资80亿元。

（4）招商引资会议经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为41.53万元，完成预算的75.51%。通过项目实施，积极参加中外知名企业四川行、科博会、西博会等省、市大型平台活动5余场，加大对外宣传推介安州。积极与商协会和省市驻外机构建立信息平台，拓展项目信息来源，对接企业100余家，共同研判项目20余个，促成项目签约8个。协助举办了安州区在外人士联谊会粤港澳大湾区联络处成立大会、深圳安州籍农民工服务站成立大会等专题活动，充分发挥乡亲作用吸引成功人事回乡创业。

（5）考察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，区领导带队外出北京、江西、深圳等地开展投资促进工作28次，促进项目58个，成功促进中宏汇国际商贸城、威马汽车自动驾驶研发中心项目等项目签约。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			驻外工作经费
预算单位			绵阳市安州区经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:		224.29	执行数:	224.12
	其中-财政拨款:		224.29	其中-财政拨款:	224.12
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年全年预计国内省外到位资金60亿元；新引入5亿元及以上项目7个，其中10亿元以上3个，30亿元以上2个。			通过项目实施，驻外办事处大力开展“一对一”、“项目对项目”的小分队招商，一年来，开展小分队招商300余批次，挖掘有效项目信息40余个。全年完成国内省外到位资金77.97亿元。新签项目50个，总投资118.75亿元。新签5亿元以上项目7个，总投资80亿元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	保障完成当年驻外工作经费	项目经费用于保障招商引资工作顺利开展所需的办公、接待、会议等费用。	通过项目实施，保障了招商引资工作的顺利开展。较好地完成了当年的目标任务。
	项目完成指标	质量指标	质量完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日
	效益指标	社会效益指标	工作效果	圆满完成招商引资工作	促进项目签约
	满意度指标	社会满意度	全区对招商引资工作满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				外出考察招商引资经费
预算单位				绵阳市安州区经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:			13.6			执行数:		13.6
	其中-财政拨款:			13.6			其中-财政拨款:		13.6
	其它资金:			0			其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	2019年全年预计区领导外出考察促进项目每月达到2次，全年共24次。						通过项目实施，区领导带队外出北京、江西、深圳等地开展投资促进工作28次，促进项目58个，成功促进中宏汇国际商贸城、威马汽车自动驾驶研发中心项目等项目签约。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标			三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标			保障完成当年外出考察招商引资经费		项目经费用于保障外出考察招商引资项目跟进所需的办公、接待、会议等费用。		通过项目实施，保障了招商引资工作的顺利开展。较好地完成了当年的目标任务。
	项目完成指标	质量指标			质量完成率		100%		100%
	项目完成指标	时效指标			完成时间		2019年12月31日		2019年12月31日
	效益指标	社会效益指标			工作效果		圆满完成招商引资工作		促进项目签约
	满意度指标	社会满意度			全区对招商引资工作满意度		≥90%		≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				驻外工作经费（公务接待）
预算单位				绵阳市安州区经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:			35			执行数:		35
	其中-财政拨款:			35			其中-财政拨款:		35
	其它资金:			0			其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	2019年全年预计国内省外到位资金60亿元；新引入5亿元及以上项目7个，其中10亿元以上3个，30亿元以上2个。						通过项目实施，驻外办事处大力开展“一对一”、“项目对项目”的小分队招商，一年来，开展小分队招商300余批次，挖掘有效项目信息40余个。全年完成国内省外到位资金77.97亿元。新签项目50个，总投资118.75亿元。新签5亿元以上项目7个，总投资80亿元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标			三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标			保障完成当年驻外工作经费（公务接待）		项目经费用于保障开展投资推介会的接待等费用。		通过项目实施，保障了招商引资工作的顺利开展。较好地完成了当年的目标任务。
	项目完成指标	质量指标			质量完成率		100%		100%
	项目完成指标	时效指标			完成时间		2019年12月31日		2019年12月31日
	效益指标	社会效益指标			工作效果		圆满完成招商引资工作		促进项目签约
	满意度指标	社会满意度			全区对招商引资工作满意度		≥90%		≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				招商引资会议经费
预算单位				绵阳市安州区经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:			55			执行数:		41.53
	其中-财政拨款:			55			其中-财政拨款:		41.53
	其它资金:			0			其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	2019年全年预计国内省外到位资金60亿元；新引入5亿元及以上项目7个，其中10亿元以上3个，30亿元以上2个。						通过项目实施，积极参加中外知名企业四川行、科博会、西博会等省、市大型平台活动5余场，加大对外宣传推介安州。积极与商协会和省市驻外机构建立信息平台，拓展项目信息来源，对接企业100余家，共同研判项目20余个，促成项目签约8个。协助举办了安州区在外人士联谊会粤港澳大湾区联络处成立大会、深圳安州籍农民工服务站成立大会等专题活动，充分发挥乡亲作用吸引成功人事回乡创业。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标			三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标			保障完成当年招商引资会议经费		项目经费用于保障开展招商引资会议经费等费用。		通过项目实施，保障了招商引资工作的顺利开展。较好地完成了当年的目标任务。
	项目完成指标		质量指标			质量完成率		100%		100%
	项目完成指标		时效指标			完成时间		2019年12月31日		2019年12月31日
	效益指标		社会效益指标			工作效果		圆满完成招商引资工作		促进项目签约
	满意度指标		社会满意度			全区对招商引资工作满意度		≥90%		≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				考察经费
预算单位				绵阳市安州区经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:			30			执行数:		30
	其中-财政拨款:			30			其中-财政拨款:		30
	其它资金:			0			其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	2019年全年预计新引入5亿元及以上项目7个，其中10亿元以上3个，30亿元以上2个。区领导外出考察促进项目每月达到2次，全年共24次。						通过项目实施，区领导带队外出北京、江西、深圳等地开展投资促进工作28次，促进项目58个，成功促进中宏汇国际商贸城、威马汽车自动驾驶研发中心项目等项目签约。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标			三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标			考察经费		项目经费用于保障开展招商引资外出考察会议、差旅等费用。		通过项目实施，保障了招商引资工作的顺利开展。较好地完成了当年的目标任务。
	项目完成指标	质量指标			质量完成率		100%		100%
	项目完成指标	时效指标			完成时间		2019年12月31日		2019年12月31日
	效益指标	社会效益指标			工作效果		圆满完成招商引资工作		促进项目签约
	满意度指标	社会满意度			全区对招商引资工作满意度		≥90%		≥90%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区经济合作局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指委机关在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

    10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指为保障委机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于单位职业年金缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付职工住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2019年度绵阳市安州区经济合作局

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵阳市安州区经济合作局（原绵阳市安州区投资促进服务局，下同）为一级预算单位，下属二级预算单位1个，为绵阳市安州区招商引资和创业服务中心；代管单位1个，为绵阳市安州区驻沈阳招商引资办事处。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市、区经济合作方针政策；负责推进投资促进等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。牵头拟定全区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全区投资促进工作。负责全区投资环境推介工作。负责全区大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导乡（镇）、园区、区级部门、区属以上企事业单位投资促进工作。

3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.负责我区与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我区与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。

5.负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻安州办事机构的联络、协调工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7.承办安州区对外开放和招商引资工作领导小组办公室日常工作。

8.承担经区政府批准保留的行政审批事项。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资、外资和招商有机融合发展。优化精准化、精品化、集群化招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。

11.有关职能分工。

外商投资管理、并购安全审查。区发展改革局会同区经济合作局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。按规定权限负责对外商投资项目进行备案。按照职责,配合市发展改革委开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。区经济合作局配合区发展改革局拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。区经济合作局按规定权限负责对外商投资企业的设立备案和变更备案。按照职责，配合上级部门开展外国投资者并购市内企业安全审查的相关工作。

（三）人员概况。

编制数为31名，其中绵阳市安州区经济合作局（原绵阳市安州区投资促进服务局为参公单位）参公编制5名，绵阳市安州区招商引资和创业服务中心事业编制16人，绵阳市安州区驻沈阳招商引资办事处事业编制10人。当年调入、调出各5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

按照综合预算的原则，绵阳市安州区经济合作局所有收入均纳入预算管理。2019年本年收入合计869.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入832.11万元，占95.72%；上年结转24.42万元，占2.81%；政府性基金预算财政拨款收入11.2万元，占1.29%；上年结转1.6万元，占0.18%。收入总额较2018年决算数的990.41万元减少121.08万元，减少12.23%，减少的主要原因：一是取消了企业的政策扶持资金，二是取消了办公设备购置费，三是取消了港澳台地区经贸合作及外贸促进工作经费，四是减少了区领导外出考察经费，五是减少了招商引资会议费。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年绵阳市安州区经济合作局本年支出合计851.61万元，其中：基本支出495.88万元，占58.23%；项目支出355.73万元，占41.77%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，绵阳市安州区经济合作局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绵阳市安州区经济合作局严格按照年初预算管理使用资金，做到提前申报，按规定使用。

绵阳市安州区经济合作局无政府性债务、非税收入，国有资产由专人管理入账。认真推行内部控制建设，制定了预算管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、结算管理制度等。依法公开了2019年单位预算。     

1.机关运行经费

绵阳市安州区经济合作局2019年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计223.79万元。

2.政府采购情况
　　绵阳市安州区经济合作局2019年无政府采购。
　　3.国有资产由专人管理入账，占有使用情况如下：
　　经统计，绵阳市安州区经济合作局资产总值共计66.22万元。其中，固定资产58.91万元，固定资产累计折旧40.15万元，无形资产0.6万元，无形资产累计摊销0.55万元，流动资产47.41元。

绵阳市安州区经济合作局无单位价值200万元以上大型设备。

（二）专项预算管理。

2019年，我单位以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效；合理安排和有效使用财政资金，增加资金使用透明度，同时节约财政资金，提高财政资金使用效益，保证财政资金规范、安全、有效；根据职能职责和上级要求，紧紧围绕目标任务，扎实有序推进各项工作，较好地完成了全年各项工作任务。

本部门在2019年度部门决算中反映“驻外工作经费”“外出考察招商引资经费”“驻外工作经费（公务接待）“招商引资会议经费”“党建活动经费”“考察经费”“招商引资奖励”7个项目绩效目标实际完成情况。

1.“驻外工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数224.29万元，执行数为224.12万元，完成预算的99.92%。通过项目实施，驻外办事处大力开展“一对一”、“项目对项目”的小分队招商，一年来，开展小分队招商300余批次，挖掘有效项目信息40余个。全年新签项目50个，总投资118.75亿元。新签5亿元以上项目7个，总投资80亿元。

2.外出考察招商引资经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，区领导带队外出北京、江西、深圳等地开展投资促进工作28次，促进项目58个，成功促进中宏汇国际商贸城、威马汽车自动驾驶研发中心项目等项目签约。

3.驻外工作经费（公务接待）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，驻外办事处大力开展“一对一”、“项目对项目”的小分队招商，一年来，开展小分队招商300余批次，挖掘有效项目信息40余个。全年新签项目50个，总投资118.75亿元。新签5亿元以上项目7个，总投资80亿元。

4.招商引资会议经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为41.53万元，完成预算的75.51%。通过项目实施，积极参加中外知名企业四川行、科博会、西博会等省、市大型平台活动5余场，加大对外宣传推介安州。积极与商协会和省市驻外机构建立信息平台，拓展项目信息来源，对接企业100余家，共同研判项目20余个，促成项目签约8个。协助举办了安州区在外人士联谊会粤港澳大湾区联络处成立大会、深圳安州籍农民工服务站成立大会等专题活动，充分发挥乡亲作用吸引成功人事回乡创业。

5.党建活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，不断提升经合局党建工作水平和业务能力，让机关党建成为精品，让党员干部成为精兵。

6.考察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，区领导带队外出北京、江西、深圳等地开展投资促进工作28次，促进项目58个，成功促进中宏汇国际商贸城、威马汽车自动驾驶研发中心项目等项目签约。

7.招商引资奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的76.56%。通过项目实施，按照文件要求对部分企业及个人发放了奖励，对项目招引起到促进作用。

（三）结果应用情况。

绵阳市安州区经济合作局认真贯彻落实中央八项规定等勤俭节约、厉行节俭的相关规定，建立健全财务管理制度，严格规范财务支出，强化财务监管管理，有效提高了资金使用效率和管理水平。

1.加强学习，抓好队伍，强化财务管理的组织保障。高度重视财务管理工作，结合单位实际情况，通过专题培训，提高财务人员的财务管理水平。

2.建章立制，狠抓落实，确保财务管理规范有序。主要做好以下几方面工作:完善规章制度。建立健全财务报销和审批、政府采购等规章制度，财务管理制度体系逐步完善，财务精细化管理水平不断提高；严格审核把关。重点加强会议费、差旅费等支出管理，严格控制“三公经费”支出，严格控制资产购置。

3.全面推进行政事业单位内部控制建设。成立内控实施协调领导组，加强对内控规范实施的组织领导。成立内控实施工作组，负责内控制度的梳理、制定和执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自查，绵阳市安州区经济合作局预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。

（二）存在问题。

一是预算绩效编制还不够科学，二是绩效评价体系还不够健全，三是预算执行进度还需要提高。

（三）改进建议。

1、进一步细化预算编制工作，做到统一口径、统一标准、统筹安排；

2、加强预算执行动态监控和跟踪问效，提高预算执行力；

3、完善绩效评价制度和体系，提高评价成果运用。

 绵阳市安州区经济合作局2019年决算公开附表.xls 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表