绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2024年部门预算编制说明

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
　　（一）绵阳市安州区文化广播电视和旅游局职能简介。

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订全区文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

（2）组织推动全区文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

（3）管理全区重大文化广播电视和旅游活动，规划、指导重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）指导管理全区文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和安州文化传承发展。

（5）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

（6）推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（7）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

（9）指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。承担地质公园及沿线风景区的旅游市场管理。

（10）统筹全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护文化旅游市场秩序。

（11）负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台文化旅游交流活动，推动安州文化旅游品牌建设。

（12）负责对全区广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责区内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（13）管理和指导全区文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查、保护宣传和安全工作，履行文物行政督察职责。负责指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

（14）会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设等。协调组织假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作。负责文化、广播电视、旅游业统计和行业信息发布工作。

（15）组织实施旅游企业资格制度和等级评定制度；负责经营国内旅游业务和入境旅游业务旅行社设立审核转报备案；指导文化、旅游行业职业教育；负责文化、旅游从业人员职业资格认证工作；指导文化、旅游行业协会工作。

（16）负责文化旅游人才队伍建设；归口管理相关专业技术职务评审及行业教育培训工作。

（17）承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。

（18）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

（19）完成区委、区政府交办的其他任务。

绵阳市安州区图书馆主要职责：

通过收集、整理、流通和开发利用书刊资料信息，向社会公众进行社会教育；为国家经济建设、科学研究、文化繁荣以及其它各项事业建设提供书刊资料和情报信息服务；传播科学文化知识，提高民族的思想道德和科学文化水平；保存地方文化遗产和民族文化遗产。

绵阳市安州区文化馆主要职责：

（1）认真贯彻执行党和国家文化艺术事业发展的法律、法规、方针、政策，切实落实省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的决策部署，拟订文化馆群众文化事业发展计划，落实部门工作责任制。

（2）拟订群众文化艺术辅导、免费开放、免费培训、文化产业、文化市场发展规划以及非物质文化遗产保护规划并具体实施。

（3）指导协调群众文化艺术产业发展，协调和推进群众文化艺术领域的体制机制改革。

（4）指导管理文学艺术创作、指导群众文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性群众文化艺术品种，推动各门类群众文化艺术的发展。

（5）管理好公共文化事业，推进群众文化艺术领域的公共文化服务。

（6）推动完善公共文化服务体系建设。

（7）挖掘、整理、管理好非物质文化遗产，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（8）承办区委、区政府、文广旅局交办的其他事项。 
　　（二）绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2024年重点工作。

一是推进“一”个中心任务。围绕天府旅游名县提升、罗浮山国家级旅游度假区创建、白水湖4A级旅游景区创建，着力体制机制全面强化、软件硬件进一步完善、三方评估工作有序推进，形成以创促建的良性发展新格局。        

二是打造“一”条精品线路。切实用好热门旅游资源，着力打造形成一系列精品游线路；加强与周边区域合作，形成大环线的精品线路，为游客来安州、耍安逸提供有效引导和服务。

三是培育“一”批名家名人。加大人才培养力度，积极发挥名家工作室效应，充分激发、激活文旅发展的领头羊、引擎器积极作用。

四是形成“一”套文旅成果。深入挖掘本土文化故事，切实丰厚文化根基。编排一台以安州故事为依托、富有安州特质的文艺节目以彰显安州底蕴；更新文旅折页、文旅歌曲等，在不断提升文旅服务中宣传安州、推荐安州。

五是铸就“一”个知名品牌。始终围绕“古海遗珠 安逸安州”文旅品牌，着力打造一批非吃不可的美食、非住不可的民宿和酒店、非玩不可的文旅活动、非购不可的文旅产品、非游不可的文旅目的地等，让广大游客流连忘返、乐不思归。

六是办好“一”场文旅盛会。挖掘安州丰富的文旅资源，延伸“旅游+”业态触角，赋能文旅盛会影响，努力承办高等级高规格大会。

七是完善“一”套管理制度。继续做好两项改革“后半篇”文章，做好乡村旅游提升试点成果转化，逐步建立、健全行业管理、向上争取、产业发展、招才引智等多项制度，切实营造良好环境，催生发展动能，引导发展方向。

八是培育“一”支人才队伍。支持文旅企业与在绵在安高校、外部优秀文旅企业等展开合作，引导并通过校地联姻、建立实训基地、课题研究等方式，针对我区文旅人才的短板，有的放矢地开展培训，破解管理、理念和发展等难题。

二、部门预算单位构成及部门概况 

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局为一级预算单位。下属二级预算单位2个，是绵阳市安州区图书馆、绵阳市安州区文化馆。

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局部门编制数为58名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）20名，事业编制35名，行政工勤编制2名，事业工勤编制1名。单位实有在职人员总数53人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）17人，事业编制34人，工勤编制2人；离退休50人。

三、收支预算情况说明
　 按照综合预算的原则，绵阳市安州区文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1141.68万元、政府性基金预算拨款收入54.29万元；支出包括：一般公共服务0.30万元、文化旅游体育与传媒支出918.29万元、社会保障和就业支出130.45万元、卫生健康支出23.37万元、城乡社区支出54.29万元、住房保障支出69.27万元。绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2024年收支总预算1195.97万元,比2023年收支预算1210.91万元总数减少14.94万元。
　　（一）收入预算情况
    绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2024年收入预算1195.97万元，其中： 一般公共预算拨款收入1141.68万元，占收入总额的95.46%，较2023年1210.91万元减少69.23万元；政府性基金预算拨款收入54.29万元，占收入总额的4.54%，较2023年0万元增加54.29万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元持平；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元持平。
　　（二）支出预算情况

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2024年支出预算1195.97万元，其中：基本支出914.73万元，占支出总额的76.48%，较2023年920.53万元减少5.80万元。 项目支出281.24万元，占支出总额的23.52%，较2023年290.08万元减少8.84万元。

四、财政拨款收支预算情况说明
    绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2024年财政拨款收支总预算1195.97万元，比2023年财政拨款收支总预算1210.91万元减少14.94万元。 

收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入1141.68万元、政府性基金预算拨款收入54.29万元；支出包括：一般公共服务0.30万元、文化旅游体育与传媒支出918.29万元、社会保障和就业支出130.45万元、卫生健康支出23.37万元、城乡社区支出54.29万元、住房保障支出69.27万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2024年一般公共预算当年拨款1141.68万元，比2023年预算数1210.91万元减少69.23万元，减少5.72%。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务0.30万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出918.29万元，占80.43%；社会保障和就业支出130.45万元，占11.43%；卫生健康支出23.37万元，占2.05%；住房保障支出69.27万元，占6.07%。
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1、一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出〔款〕其他共产党事物支出（项）2024年预算数为0.30万元，主要用于文化馆党建工作经费等。
　　2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为298.93万元，主要用于局机关及所属参公单位工作人员工资福利支出及保障办公秩序正常运转等方面支出日常公用支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为150.43万元，主要用于一是图书馆工作人员工资性支出及保障办公秩序正常运转等方面支出日常公用支出；二是文献购置费、古籍保护/应急消防、图书馆免费开放区级配套资金、图书馆评估定级整体提升、古籍文献数据库平台建设等5个项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数为15万元，主要用于乡村文艺人才业务费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为191.76万元，主要用于一是文化馆工作人员工资性支出及保障办公秩序正常运转等方面支出日常公用支出；二是用于民生工程乡镇文化站运转经费、总分馆制建设等2个项目。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算数为16.10万元，主要用于非物质文化遗产代表性传承人补助、本土作家培育、文化创作与保护等3个项目。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2024年预算数为1万元，主要用于文化旅游执法、普法工作发生的经费。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2024年预算数为20万元，主要用于安州区文化旅游宣传活动开展过程中的工作运行经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算数为119.43万元，主要用于局机关事业工作人员工资福利支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为69.96万元，主要用于文物保护单位日常维护、修缮以及天主教堂维修。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算数为13.97万元，主要用于流动博物馆展览以及博物馆预防性保护项目尾款支付。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024年预算数为19.32万元，主要用于全区117个行政村（原230个）的村村响广播开展运行维护，确保全区广播村村响、优质通，对全区部分老化严重的村村响广播设备进行更新补充等。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为2.4万元，主要用于文化馆免费开放工作。

14、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为85.53万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出，以解决职工的基本社会保障问题。

15、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为42.77万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出，以解决职工的基本社会保障问题。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.15万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴纳。 
　　17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.26万元，主要用于缴纳行政（参公）单位在职职工医疗保险等的支出，保障职工正当的医疗待遇。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.11万元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗保险等的支出，保障职工正当的医疗待遇。
　　19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为69.27万元，主要用于按规定缴纳所属单位职工住房公积金，满足职工正当的住房需求。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2024年一般公共预算基本支出914.73万元，其中：

人员经费843.73元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、基础性绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、住房公积金和对个人和家庭的补助支出。

公用经费71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2024年“三公”经费财政拨款预算数19.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.15万元，公务用车购置及运行维护费18万元。

（一）因公出国（境）经费
　　绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2024年没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2024年预算1.15万元较2023年预算1.66万元减少0.51万元，减少30.72%。主要原因是依据2023年实际发生公务接待费用金额预算2024年公务接待金额。
　　2024年公务接待费计划用于本单位开展各项公务活动，主要是保障单位正常的业务工作开展。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算18万元较2023年预算28.99万元减少10.99万元，减少37.91%。 主要原因是2024年没有公务用车购置预算。
　　单位现有公务用车6辆，其中：业务用车4辆，特种用车2辆。
　　2024年预算安排公务用车购置费0万元。
　　2024年安排公务用车运行维护费18万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障单位文物保护、文化旅游执法、图书馆免费开放、文化馆免费开放等工作顺利开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2024年政府性基金预算支出54.29万元，较2023年预算数0万元增加54.29万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2024年机关运行经费财政拨款预算为62.99万元，比2023年财政拨款预算66.89万元减少3.9万元，减少了5.83%。 
   （二）政府采购情况
　2024年，绵阳市安州区文化广播电视和旅游局没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2023年底，绵阳市安州区文化广播电视和旅游局固定资产总额3273.10万元。共有车辆6辆，其中，保留公务用车5辆、执法执勤用车1辆。单位无价值100万元以上大型设备。

　　2024年部门预算没有安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2024 年绵阳市安州区文化广播电视和旅游局开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算281.24万元。其中：其他运转类项目10个，涉及预算72.60万元；特定目标类项目10个，涉及预算208.64万元。

1、“民生工程乡镇文化站运转经费”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数10.80万元，通过项目实施，2024年匹配10个乡镇综合文化站免费开放经费，主要开展的工作：（1）乡镇文化站的图书阅览室、电子阅览室、舞蹈排练室、书画培训等功能室按要求做好免费开放服务；（2）指导辖区内的群众文化活动的开展工作；（3）负责辖区内的群众文化队伍的培训和业务指导工作；（4）协助做好辖区内的非遗项目、文物保护单位和文化市场的管理和安全工作。通过10个乡镇综合文化站全面免费开放，保障群众的基本文化权益。

2、“文化旅游执法、普法经费”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数1万元，通过项目实施，在2024年全面开展文化旅游执法、普法工作，达到提升天府旅游名县质量，进一步规范市场秩序，提升文旅服务品质、着力营造安全规范有序的文旅市场环境的目的。

3、“文旅宣传营销 ”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数20万元，通过项目实施，2024年将开展一系列文旅宣传营销活动。通过制作宣传物料，宣传广告投放等方式，提升安州文旅知名度和影响力。

4、“文物保护单位守护、修缮”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数54.96万元，通过项目实施，按照核准的设计方案，实施秀水天主教堂抢险加固工程，解决教堂危房的安全问题，恢复客房原貌。同时，要求工程符合设计指标和功能要求，严格遵守国家相关质量规范和标准，达到一次性验收合格的质量标准。

5、“文物保护单位维修、维护”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数15万元，通过项目实施，保障国保单位开禧寺物业管理支出、消防系统日常运转（电费、水费、电话费）等资金支出、消防系统维护保养资金支出，以及重点文物保护单位的日常修缮等内容。本项目将对以国保单位开禧寺为主的重点文物保护单位进行日常管理、维修，进一步提高文物保护单位的安全系数，降低文物文物安全事故发生率。

6、“安州区博物馆预防性保护设备采购项目”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数12.97万元，通过项目实施，将安州区博物馆预防性保护设备采购项目所需资金尾款支付完毕。

7、“流动博物馆展览活动”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数1万元，通过项目实施，通过开展流动博物馆进校园、进社区、进乡村等系列活动，举办文物实物展览、图片展览和宣传标语等活动进行宣传。通过流动博物馆进校园、进社区、进乡村等系列活动，举办文物实物展览、图片展览和宣传标语等活动进行宣传，一年至少开展4次以上的流动博物馆展览活动，每场预计参与群众2500余人次。

8、“村村响广播运行维护费”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数19.32万元，通过项目实施，在2024年对全区230个村（两项改革之前全区总的行政村点位数）的广播进行维护，确保10个乡镇广播运行畅通。每个村每年运行维护费用1200元，总金额27.6万元其中县级配套19.32万元每年。

9、“安州区创建国家全域旅游示范区全程咨询服务”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数54.29万元，通过项目实施，在2024年对安州区创建国家全域旅游示范区全程咨询服务项目尾款进行支付。

10、“文献购置费”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数15万元，通过项目实施，完成2024年度馆藏文献资源购置工作。

11、“文古籍保护/应急消防”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数5万元，通过项目实施，在2024年用于图书馆4次消防设施设备维修维护，馆内4136㎡的消防维保费，每年12次的电梯维护，6组古籍全樟木书柜的购置费。

12、“古籍文献数据库平台建设”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数4万元，通过项目实施，用于购买古籍数字化资源展示系统1套。

13、“图书馆评估定级整体提升”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数30万元，在2024年对图书馆定制安装多功能书架340㎡*480元/㎡，公共厕所维修改造1个*55733元/个（现有厕所设施陈旧、管道漏水、吊顶破损、设计不合理），地面自流平765㎡*30元/㎡，墙面柱面装饰工程100㎡*165.4元/㎡，电气设备安装2925米*7.4元/米。项目监理费1项*16000元/项，项目竣工结算审计费1项*7000元/项。通过项目实施，对图书馆整体服务功能进行提升。

14、“图书馆免费开放资金”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数2.4万元，通过项目实施，在2024年保障图书馆免费开放工作正常运行。

15、“乡村文艺人才业务费”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数15万元，通过项目实施，在2024年进一步贯彻好市、区人才工作精神，助力乡村文化振兴，对10个乡镇不定期开展乡村文化人才培训与文艺展演等活动。

16、“总分馆制建设”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数2万元，通过项目实施，在2024年对分馆办公室环境布置、制度牌，分馆活动室建设，分馆乐器、服装、音响等设备配置，以及基层公共文化服务人才队伍建设，文化馆美术书法摄影、文学、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等业务干部辖区内的群众文化队伍的培训和业务指导工作，对辖区内开展的群众文化活动的业务指导工作。

17、“非物质文化遗产代表性传承人补助”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数3.1万元，通过项目实施，在2024年解决非物质文化遗产项目代表性传承人专项补助资金。

18、“本土作家培育”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数10万元，通过项目实施，在2024年启动《安州文旅故事会》编撰项目，发展提供内涵和外延支持，丰富安州文化内容和对外影响力。

19、“文化创作与保护”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数3万元，通过项目实施，包括对辖区内非物质文化的挖掘、整理、研究、申报工作，组织非遗宣传、论坛、讲座、举办展示展销和传统工艺比赛等传承活动。积极开展非遗进校园、进社区、进乡镇、进景区、进基层等活动，非物质文化传承人补助，非遗名录项目影像资料拍摄制作等，以推进安州非遗申报及保护。

20、“文化馆免费开放”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数2.4万元，通过项目实施，在2024年用于免费开放人员、水电费等日常支出及设备购置维修。
   十一、名词解释
    1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出〔款〕其他共产党事物支出（项）指用于文化馆党建工作经费等。
    3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指用于保障本单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）指用于一是图书馆工作人员工资性支出及保障办公秩序正常运转等方面支出日常公用支出；二是文献购置费、古籍保护/应急消防、图书馆免费开放区级配套资金、图书馆评估定级整体提升、古籍文献数据库平台建设等5个项目。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）指用于文化馆乡村文艺人才业务费。 
　　6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指用于一是文化馆工作人员工资性支出及保障办公秩序正常运转等方面支出日常公用支出；二是用于民生工程乡镇文化站运转经费、总分馆制建设等2个项目。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）指用于非物质文化遗产代表性传承人补助、本土作家培育、文化创作与保护等3个项目发生的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）指用于文化旅游执法、普法工作发生的经费。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）指用于安州区文化旅游宣传活动开展过程中的工作运行经费。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）指用于局机关事业单位工作人员工资福利支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）指用于文物保护单位日常维护、修缮以及天主教堂维修发生的经费。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）指用于流动博物馆展览以及博物馆预防性保护项目支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）指用于全区117个行政村（原230个）的村村响广播开展运行维护，确保全区广播村村响、优质通，对全区部分老化严重的村村响广播设备进行更新补充等。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指文化馆免费开放工作经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

16.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项））指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指用于在职职工工伤、失业保险缴纳。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于行政（参公）单位在职职工医疗保险等的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位用于在职职工医疗保险费支出。
　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为单位职工购买住房公积金等支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

24.行政运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附件：绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2024年部门预算公开表

 绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2024年部门预算公开表.xls