绵阳市安州区文化馆2024年单位预算编制说明

绵阳市安州区文化馆2024年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
　　（一）文化馆职能简介。

1.负责宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2、认真贯彻执行党和国家文化艺术事业发展的法律、法规、方针、政策，切实落实省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的决策部署，拟订文化馆群众文化事业发展计划，落实部门工作责任制。

3、指导协调群众文化艺术事业发展，协调和推进群众文化艺术领域的体制机制改革。

4、负责通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众进行思想道德和审美、表美、创美教育，宣传国内外形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识。

5、管理好公共文化事业，推进群众文化艺术领域的公共文化服务。

6、推动完善公共文化服务体系建设。

7、拟订群众文化艺术辅导、免费开放、免费培训发展规划以及非物质文化遗产保护规划并具体实施。

8、负责搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建多种门类的群众文艺团队。

9、负责加强对各社区、企（事）业单位、机关、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动的辅导。

10、负责积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研。

11、指导管理文学艺术创作、指导群众文化艺术创作，扶持代表性、示范性、实验性群众文化艺术品种，推动各门类群众文化艺术的发展。

12、负责搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

13、挖掘、整理、管理好非物质文化遗产，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

14、承办区委、区政府、文广旅局交办的其他事项。
　　（二）文化馆2024年重点工作。

1、做好文化馆评估定级相关工作，按照国家一级文化馆的要求，坚持做好每周免费开放89小时，保证10个免费培训班正常培训，同时做好文艺小分队下基层进行文艺演出以及文化馆业务干部下基层进行免费培训等工作，保持“国家一级文化馆”的荣誉。

2、积极配合省、市、区开展的各类群众文化活动。坚持利用文艺的形式大力宣传党的各项方针政策。

3、继续协助做好“春晚”、“戏剧周”、“山歌会”“文化惠民村村行” 、 “雎水踩桥”等我区品牌文化活动。

4、积极参加全国“群星奖”、“西南民歌艺术节”、“国际非遗节”以及国家、省、市开展的其它文化艺术赛事活动。

5、做好各个节庆的文化活动。

6、做好文化馆分馆建设和指导工作。

7、利用全国、全省、全市的各类培训活动平台，积极培训文化馆干部职工和全区部分文艺爱好者的业务水平，使之提高文化馆的造血功能，促进我区群众文化活动多元化发展。

8、辅导、鼓励我区群众文艺团体和文艺爱好者的创作、创新活动，为我区的文化精品力作提供保障。

9、做好文化遗产日系列文化活动。

10、创编文旅融合文艺故事；文艺作品。

二、预算单位概况

绵阳市安州区文化馆为二级预算单位。

核定编制数17名，其中：公务员（含参照公务员管理事业人员）0名，事业编制人员16名，工勤编制人员1名。单位实有在职人员17人，其中：公务员（含参照公务员管理事业人员）0人，事业编制人员16人，工勤编制人员1人；离退休人员5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。绵阳市安州区文化馆2024年收支总预算279.13万元,比2023年收支预算总数221.36万元增加57.77万元，主要原因是新招人员4人，转正人员5人的各项工资补助及日常运转经费增加。

　　（一）收入预算情况
    绵阳市安州区文化馆2024年收入预算279.13万元，其中： 一般公共预算拨款收入279.13万元，占收入总额的100%，较2023年221.36万元增加57.77万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加0万元。
　　（二）支出预算情况

 绵阳市安州区文化馆2024年支出预算279.13万元，其中： 基本支出243.63万元，占支出总额的87.28%，较2023年183.47万元增加60.16万元。 项目支出35.5万元，占支出总额的12.72%，较2023年37.89万元减少2.39万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 
    绵阳市安州区文化馆2024年财政拨款收支总预算279.13万元，比2023年财政拨款收支总预算221.36万元增加57.77万元，主要原因是新招人员4人，转正人员5人的各项工资补助及日常运转经费增加。 

收入包括：一般公共预算拨款收入279.13万元；支出包括：一般公共服务支出0.3万元、文化旅游体育与传媒支出214.46万元、社会保障和就业支出37.15万元、卫生健康支出6.63万元、住房保障支出20.59万元。
   五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区文化馆2024年一般公共预算当年拨款279.13万元，比2023年预算数221.36万元增加57.77万元，主要原因是新招人员4人，转正人员5人的各项工资补助及日常运转经费增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.3万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出214.46万元、占76.83%；社会保障和就业支出37.15万元，占13.31%；卫生健康支出6.63万元，占2.38%；住房保障支出20.59万元，占7.38%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1、 一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出〔款〕其他共产党事物支出（项）2024年预算数为0.3万元，主要用于本单位党建工作经费等；

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为178.96万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和日常运转的办公费、邮电费、差旅费等；群众文化（项）2024年预算数为2万元主要用于“总分管制建设经费”;文化活动（项）2024年预算数为15万元主要用用于“乡村文艺人才业务费”;文化创作与保护（项）2024年预算数为16.1万元主要用于“非物质文化遗产代表性传承人补助”“本土作家培育经费”“文化创作与保护经费”;其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为2.4万元主要用于“文化馆免费开放经费”等6个项目经费。
　　3、社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.21万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为12.11万元，主要用于单位职业年金缴费。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.83万元，主要用于单位工伤、失业保险缴费。

6、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.63万元，主要用于单位医疗保险缴费。
　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.59万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区文化馆2024年一般公共预算基本支出243.63万元，其中：

人员经费223.63元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会会费、福利费\奖励金等。

公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、电信费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务用车运行费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

绵阳市安州区文化馆2024年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费
　　绵阳市安州区文化馆2024年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费2024年预算0.3万元较2023年预算0.3万元持平。
　　2024年公务接待费计划用于省、市领导来单位指导、调研，区外相关单位来单位开展对口培训、交流学习、专题研讨等接待工作。
    （三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增加3万元增加100%。
　　单位现有公务用车1辆。
　　2024年预算安排公务用车购置费0万元。
　　2024年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区文化馆2024年政府性基金预算支出0万元，较2023年预算数增加0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区文化馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 
　 2024年绵阳市安州区文化馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况
　　2024年，绵阳市安州区文化馆没有政府采购预算。   

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2023年底，绵阳市安州区文化馆固定资产总额903.08万元。共有车辆1辆，其中，保留业务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。
　　2024年部门预算没有安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2024年绵阳市安州区文化馆开展绩效目标管理的运转类项目4个，特定目标类2个，共6个项目，涉及预算35.5万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

7.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

文化馆2024单位预算-四川省单位预决算公开表.xlsx