2022年度 绵阳市安州区文化广播电视和旅游局（本级）单位决算

2022年度

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局（本级）单位决算

 

目录

 

公开时间：2023年11月6日

 

第一部分 单位概况 1-7

一、部门职责 1-7

二、机构设置 7

第二部分 2022年度单位决算情况说明 8-17

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8-9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9-13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13-15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明.. .. .. .. .. . 16-17

第三部分 名词解释 17-20

第四部分 附件 21-77

第五部分 附表 78

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

1.拟订全区文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全区文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3.管理全区重大文化广播电视和旅游活动，规划、指导重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理全区文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和安州文化传承发展。

5.负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

9.指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。承担地质公园及沿线风景区的旅游市场管理。

10.统筹全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护文化旅游市场秩序。

11.负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台文化旅游交流活动，推动安州文化旅游品牌建设。

12.负责对全区广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责区内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.管理和指导全区文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查、保护宣传和安全工作，履行文物行政督察职责。负责指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

14.会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设等。协调组织假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作。负责文化、广播电视、旅游业统计和行业信息发布工作。

15.组织实施旅游企业资格制度和等级评定制度；负责经营国内旅游业务和入境旅游业务旅行社设立审核转报备案；指导文化、旅游行业职业教育；负责文化、旅游从业人员职业资格认证工作；指导文化、旅游行业协会工作。

16.负责文化旅游人才队伍建设；归口管理相关专业技术职务评审及行业教育培训工作。

17.承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

20.职能转变。

（1）以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。提升文化产业、旅游业在安州产业发展格局中的支撑作用，增强安州文化软实力，加快建设文化旅游强区。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

（2）加强全区网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全区广播电视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。

（3）统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。

（4）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。四川（绵阳）生物礁国家地质公园管理处不再承担地质公园及沿线风景区的旅游市场管理职责，上述行政职责交由区文化广播电视和旅游局有关内设机构承担。

21.有关职责分工。

与区农业农村局的有关职责分工。区文广旅局会同区农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。区农业农村局负责休闲农业推动工作。

二、机构设置

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局属一级预算单位。部门内设股室6个：办公室、公共服务股、广播电视股（安全播出股）、市场开发和管理股、产业发展股、综合执法股。下属事业单位5个：绵阳市安州区文化馆、绵阳市安州区图书馆、绵阳市安州区博物馆、绵阳市安州区文物管理所、绵阳市安州区旅游发展中心。

截至2022年12月31日，绵阳市安州区文化广播电视和旅游局编制人数36人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）21名，事业编制13名，行政工勤编制2名。单位实有在职人员总数34人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）20人，事业编制12人，工勤编制2人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,734.05万元。与2021年相比，收入总计增加2396.99万元，增长179.27%；支出总计增加2,144.17万元，增长134.9%。主要变动原因是项目收入、支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,734.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,963.29万元，占52.6%；政府性基金预算财政拨款收入1,770.76万元，占47.4%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3,734.05万元，其中：基本支出729.38万元，占19.5%；项目支出3,004.67万元，占80.5%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3,734.05万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2396.99万元，增长179.27%；财政拨款支出总计增加2,144.17万元，增长134.9%。主要变动原因是项目收入、支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,963.29万元，占本年支出合计的52.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加571.93万元，增长41.1%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,963.29万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1,668.75万元，占85%；社会保障和就业支出101.28万元，占5.2%；卫生健康支出13.98万元，占0.7%；农林水支出135万元，占6.9%；住房保障支出44.28万元，占2.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,963.29万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为569.85万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为15.5万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为7.2万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为251.37万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为62万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为443.6万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）: 支出决算为81万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为198.24万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.04万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为23.52万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为28.77万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.95万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.47万元，完成预算100%。 

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为135万元，完成预算100%。 

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出729.38万元，其中：

人员经费661.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费67.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.36万元，完成预算49.7%；较上年增加-19.49万元，增长-75.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.99万元，占94.2%；公务接待费支出决算0.36万元，占5.7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，完成预算49.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加-18.97万元，增长-76%。主要原因是上年购置一辆业务用车。  

其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出5.99万元。主要用于文物、文化、旅游等各项工作检查、执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算45%。公务接待费支出决算比2021年增加-0.53万元，增长-59.6%。主要原因是疫情期间，单位之间交流学习较少以及遵守规定，节约开支。其中：

国内公务接待支出0.36万元。主要用于工作人员执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，42人次，共计支出0.36万元，具体内容包括：

1.产业股2022年1月接待四川松千尺旅游发展有限公司、四川星汉文化传播有限公司一行12人赴安州区考察当地旅游资源工作用餐800元。

2. 综合执法股2022年3月接待绵阳市文化市场综合行政执法大队一行8人赴安州区开展春节、北京冬奥会期间文化和旅游市场专项检查工作用餐679元。

3. 综合执法股2022年5月接待绵阳市文化市场综合行政执法大队一行8人到安州区开展文物执法工作用餐760元。

4. 综合执法股2022年12月接待三台县文化市场综合行政执法大队一行14人到安州区进行旅游市场执法交流学习工作用餐1396元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出1,770.76万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市安州区文化广播电视和旅游局（本级）机关运行经费支出67.39万元，比2021年增加-4.54万元，增长-6.3%。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市安州区文化广播电视和旅游局（本级）政府采购支出总额498.06万元，其中：政府采购货物支出27.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出471万元。主要用于安州区千佛山生态康养文旅片区旅游专项规划编制项目、安州区应急广播体系建设项目等。授予中小企业合同金额498.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额426.57万元，占政府采购支出总额的85.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市安州区文化广播电视和旅游局（本级）共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。其他用车主要是用于文化、文物、旅游检查和执法等业务工作。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对省级乡村振兴财政事权转移支付资金(文化综合信息平台)等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控，组织对33个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 指用于保障本单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 指用于文化遗产项目代表性传承人专项补助。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 指用于文化、旅游市场行政执法。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 指用于乡村旅游节，徒步大会，“安州文旅”微信公众号和官方抖音推送，大型户外广告设计制作，高速公路、机场、火车站等户外广告位租赁费用，省市区媒体广告及外宣费用等。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 指用于免费开放文化馆图书馆、乡镇文化站、农村文艺演出以及全域旅游创建等支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 指用于开禧寺和馆藏文物等全区重点文物保护对象维护维修费。

10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）:指用于博物馆免费开放等费用支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）: 指用于中央公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点项目）、村村通升级为户户通运行维护等费用。

12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:指用于发展文化产业相关费用支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 指用于公共文化服务体系相关建设费用。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于按政策规定事业单位为在职单位职工缴纳的失业保险、工伤保险、生育保险。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指用于按政策规定为单位职工购买住房公积金等支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

附：1.文化旅游执法工作经费项目绩效目标自评表

2. 专题文物及流动博物馆展项目绩效目标自评表

3. 安州区创建国家全域旅游示范区创建项目绩效目标自评表

4. 资源普查技术服务项目项目绩效目标自评表

5. 村村响广播运行维护费项目绩效目标自评表

6.文旅宣传营销项目绩效目标自评表

7. 文物保护单位守护、修缮项目绩效目标自评表

8. 农村文艺演出县级配套资金项目绩效目标自评表

9. 民生工程乡镇文化站运转经费项目绩效目标自评表

10. 安州区创建国家全域旅游示范区全程咨询服务项目绩效目标自评表

11. 公共文化服务体系建设专项资金项目绩效目标自评表

12. 免费开放图书馆文化馆经费项目绩效目标自评表

13. 文化产业发展专项项目绩效目标自评表

14. 省级文化和旅游发展专项项目绩效目标自评表

15. 中央公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点项目）项目绩效目标自评表

16. 村村通升级为户户通运行维护费项目绩效目标自评表

17.公共文化服务体系建设专项项目绩效目标自评表

18.中央公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点项目）绩效目标自评表

19. 省级公共文化体系建设经费项目绩效目标自评表

20. 乐乐世界产业扶持资金项目绩效目标自评表

21. 四川乐乐世界文化科技有限公司室外水上乐园投资审计结果复核服务项目绩效目标自评表

22. 2021年重大项目推进工作经费项目绩效目标自评表

23. 博物馆纪念馆免费开放项目绩效目标自评表

24. 全国重点文物保护单位开禧寺消防设施设备安装工程项目绩效目标自评表

25. 第六批省级非遗项目申报经费项目绩效目标自评表

26. 省级乡村振兴财政事权转移支付资金(文化综合信息平台)项目绩效目标自评表

27. 省级乡村振兴财政事权转移支付资金（乡村文化宣传及环境治理项目）项目绩效目标自评表

28. 省级非遗传承人抢救性保护记录工程服务（雎水春社踩桥会）项目绩效目标自评表

29. 天府旅游名县候选县资料编制项目项目绩效目标自评表

30. 安州区千佛山生态康养文旅片区旅游专项规划编制项目绩效目标自评表

31. 安得儿意——文艺复兴社项目绩效目标自评表

32.全省乡村旅游工作暨做好两项改革“后半篇”文章现场会项目绩效目标自评表

33. 罗浮山温泉康养度假区文旅融合高质量发展提升项目绩效目标自评表

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000000327680-文化旅游执法工作经费
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况
			根据部门职能职责，按照三定方案2022提开展文化、文物、广播、电影、旅游执法工作，开展扫黄打非检查一年不少于12次，一年不少于2场单位内部业务提升培训，按照安全生产、环保、疫情防控依法治区相关要求，开展12次政策法律宣传。					2022年，坚持以人为本的理念，狠抓安全工作落实，严守外防输入底线，做好行业疫情防控工作，防治环境污染，保护生态环境，严格依法行政，进一步规范行业管理，依法查处违法违规经营行为，积极调处旅游投诉，维护安州文旅形象，游客满意度100%。
	2.项目实施内容及过程概述		2022年，坚持以人为本的理念，狠抓安全工作落实，确保文旅行业平安有序；严守外防输入底线，做好行业疫情防控工作；防治环境污染，保护文旅行业生态环境；严格依法行政，依法查处违法违规经营行为，进一步规范行业管理；积极调处旅游投诉，维护安州文旅形象，游客满意度100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		10.00	10.00	10.00			100.00%	10
	其中：财政资金		10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	案件调查、投诉处理	＝	10	次	22	5
				法律法规宣传	＝	12	次	12	5
				扫黄打非执法检查	＝	10	次	12	5
				印制案件文书资料、登记簿等	＝	1160	本	1200	5
				会议培训	＝	2	次	6	5
				文旅市场日常监督管运行	＝	12	月	12	5
				执法服装配备	＝	10	套	10	5
			质量指标	文化市场管理健康运行率	＝	100	%	100	2
			时效指标	执法工作正常运行	＝	1	年	1	5
			成本指标	执法服装配备费用	＝	3800	元/套	3800	5
				文化、文物等执法工作费用	＝	62000	元	6200	3
	效益指标		社会效益指标	文化市场管理工作正常运转率	＝	100	%	100	15
			可持续影响指标	文化市场管理工作机制健全性	定性	优良中低差		优	15
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10
合计									100
评价结论		坚持以人为本的理念，狠抓安全工作落实，确保文旅行业平安有序；严守外防输入底线，做好行业疫情防控工作；防治环境污染，保护文旅行业生态环境；严格依法行政，依法查处违法违规经营行为，进一步规范行业管理；积极调处旅游投诉，维护安州文旅形象，圆满的完成了各项任务目标，建议评价优。
存在问题		无
改进措施		无
项目负责人：吴霞						财务负责人：温俊豪
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000000333451-专题文物及流动博物馆展
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			根据部门职能职责和年度工作计划安排，2022年计划开展专题文物实物和展板图片流动展览进乡镇街道社区学校和农村活动，一年开展专题文物及流动博物馆展至少在5场次以上，宣传群众至少在8000人次以上，丰富广大人民群众精神文化生活，让群众满意。					全年共开展专题文物实物和展板图片流动展览进乡镇街道社区学校和农村活动12次以上，宣传群众至少在15000人次以上，大大丰富国广大人民群众精神文化生活，充分发挥了社会主义教育作用。
		2.项目实施内容及过程概述	在全区10个乡镇、5个中小学校内开展专题文物实物和展板图片流动展览活动12次以上，宣传群众辐射1.5万人次以上
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10
		其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	开展专题文物及流动博物馆展	≥	5	场次	12	10	10
			质量指标	文物宣传准确率	＝	100	%	100	15	15
			时效指标	文物宣传开展及时率	＝	100	%	100	10	10
			成本指标	专题文物宣传费	＝	4000	元/场	2	15	15
		效益指标	社会效益指标	宣传结果利用率	＝	100	%	100	15	15
			可持续影响指标	文物宣传机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	100	10	10
合计									100	100
评价结论		根据自评结果来看，通过流动博物馆展览工作的不断开展，有效发挥了博物馆在爱国主义教育、历史文化宣传等作用，达到了文化惠民的效果，在全区营造出良好在历史文化氛围，建议评论结果为优
存在问题		无
改进措施		无
项目负责人：胥春梅						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000000333865-安州区创建国家全域旅游示范区创建
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			该项目包括：标识标牌设置更新及展示、国家全域旅游示范区创建、乡村振兴与文旅从业人员技能培训、国家全域旅游示范区创建办公设备购买、国家全域旅游示范区创建资料打印、国家全域旅游示范区创建工作推进会等。通过项目实施对标补短板，深入挖掘安州区旅游资源，加快推进旅游供给侧结构性改革，将安州区打造成独具特色的旅游目的地，顺利通过全域旅游示范区验收。					根据年度目标完成旅游标识标牌设置更新及展示、召开相关培训，购买办公设备、资料打印、召开创建工作推进会等。
		2.项目实施内容及过程概述	项目结合国家全域旅游示范区和天府旅游名县的“双创”工作，项目内容包括：旅游标识标牌设置更新及展示、国家全域旅游示范区创建、乡村振兴与文旅从业人员技能培训、创建办公设备购买、资料打印、创建工作推进会等。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	20.00	20.00	18.00			90.00%	10	9
		其中：财政资金	20.00	20.00	18.00			90.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	全域旅游推进各种会议（会议资料及手册）	＝	10	次		5	5
				创建全域旅游示范区资料（申报资料、宣传片、展示牌等）	＝	10	次		10	10
				全域旅游相关培训（乡村旅游、农家乐、民宿、安全应急管理、智慧旅游、全域旅游创建）	＝	800	人		5	5
				全域旅游办公室工作经费	＝	8	人		5	5
			质量指标	全域旅游创建资料合格率	＝	100	%		10	10
			时效指标	全域旅游创建相关工作完成及时率	＝	100	%		10	10
			成本指标	全域旅游创建费用	＝	200000	元		5	5
		效益指标	社会效益指标	创建全域旅游示范区资料结果利用率	＝	100	%		15	15
			可持续影响指标	全域旅游创建机制健全性	定性	优良中低差	%		15	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	验收专家组满意度	＝	100	%		10	10
合计									100	100
评价结论		已按计划完成年度目标。
存在问题
改进措施
项目负责人：温俊豪						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000000334180-资源普查技术服务项目
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			根据部门职能职责，为全面查清和掌握安州区文化和旅游资源状况，进一步发现、拓展和整合文化和旅游资源，构建文旅资源保护和开放体系，为安州区培育旅游经济新增长点，编制各级旅游发展规划，动态管理旅游资源，宣传旅游产品，招商推介旅游项目和行业管理等提供科学依据，通过政府采购，委托第三方完成安州区文化和旅游资源普查项目。2020年开始实施该项目，项目总金额52万元，已经拨付28万元，即将拨付17万元，尚需付款7万元。					项目已正式提交普查报告，按照合同要求已支付尾款7万元。
		2.项目实施内容及过程概述	根据《四川省文化和旅游厅关于做好全省文化和旅游资源普查前期筹备工作的通知》（川文旅办法〔2019〕412号）的要求：“市县两级要结合本地实际，将普查经费纳入年度财政预算，按时足额拨付，确保普查工作顺利推进。”同时参考眉山市仁寿县、洪雅县、阿坝州汶川县等县文化和旅游资源普查成功经验，委托第三方普查机构开展此项工作。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	7.00	7.00	7.00			100.00%	10
		其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	填报调查表	＝	1900	份		10	10
				实地普查	＝	1350	人		10	10
				预目录填报	＝	10	个		10	10
				系统填报	＝	1900	份		5	5
			质量指标	通过市普查办审查和省普查办抽查合格率	＝	100	%		5	5
			时效指标	资源普查完成及时率	＝	100	%		5	5
			成本指标	资源普查服务费	＝	70000	元		5	5
		效益指标	社会效益指标	拓展和整合旅游资源结果利用率	＝	100	%		15	15
			可持续影响指标	旅游资源普查机制健全性	定性	优良中低差			15	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	区委政府满意度	＝	100	%		5	5
				社会满意度	＝	100	%		5	5
合计									100	100
评价结论		项目已顺利完成，并完成资金拨付。
存在问题
改进措施
项目负责人：温俊豪						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000000334253-村村响广播运行维护费
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			根据部门职能职责和年度工作计划安排，计划在2022年对对全区230个村（两项改革之前全区总的行政村点位数），每个村每年运行维护费用1200元，总金额27.6万元，确保10个乡镇广播运行村村响。					已全面完成对安州区全域230个村村村响广播运行维护，确保全区10个乡镇村村响广播运行正常。
		2.项目实施内容及过程概述	通过项目采购，确定由中国广电网络安州区分公司进行实施村村响广播运行维护项目，项目总投入27.6万元，用于安州区全域230个村村村响广播运行维护，确保全区村村响广播正常使用。我局通过随机抽查和走访的方式进行验收，验收合格。根据合同，目前已拨付97%项目资金26.77万元，剩余3%项目资金0.83万元作为质保金，待项目验收合格后1年后拨付。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	19.32	27.60	26.77			97.00%	10	10	无
		其中：财政资金	19.32	27.60	26.77			97.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	村村响广播运行维护费	＝	230	个	230	15	15
			质量指标	村村响主机分机运行合格率	＝	100	%	100	15	15
			时效指标	村村响广播运行维护及时率	＝	100	%	100	10	10
			成本指标	村村响运行维护费用	＝	1200	元/个	1200	10	10
		效益指标	社会效益指标	村村响广播畅通率	＝	100	%	100	15	15
			可持续影响指标	村村响广播运行维护机制健全性	定性	优良中低差		优良中低差	15	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	广播使用群众满意	≥	98	%	100	10	10
合计									100	100
评价结论		根据部门职能职责和年度工作计划安排，已全面完成了2022年对对全区230个村（两项改革之前全区总的行政村点位数），每个村每年运行维护费用1200元，总金额27.6万元，确保10个乡镇广播运行村村响。   目前已按照合同约定，进行了项目资金拨付。
存在问题		无
改进措施		无
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000000334558-文旅宣传营销
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			打造“来安州·耍安逸”这一安州文化旅游名片，发布乡村文化旅游节，赏花节、油菜花节、徒步大会，为爱鹊桥会等文旅系列活动，“安州文旅”微信公众号和官方抖音推送；大型户外广告设计制作，高速公路、机场、火车站等户外广告位租赁费用，省市区媒体广告及外宣等工作。					发布第六届乡村文化旅游节，开展民宿节、漂流节、油菜花节等文旅系列活动，做好“安州文旅”微信公众号和官方抖音推送，与省市区媒体合作推广安州文旅，参加市文广旅局组织的系列旅游推介活动，制作安州文旅宣传物料
		2.项目实施内容及过程概述	1.运营“安州文旅”微信公众号、视频号等；2.拍摄制作《文旅局长说文旅》《乐游安州》等文旅宣传视频；3.与绵阳日报、联通公司、中国旅游杂志等媒体平台推广合作；4.制作文旅宣传物料；5.参加省市文旅专场推介活动。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
		其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	“安州文旅”微信公众号、抖音官方号、今日头条、百家号运营费用	＝	1	年		5	5
				宣传美照拍摄。画册、折页等设计、制作费用	＝	100	份		3	3
				省市区户外广告牌画面设计、制作、安装费用	＝	10	幅		2	2
				旅游从业人员培训费及外出考察费用	＝	5	次		5	5
				省市区媒体广告及外宣费用	＝	2	家		2	2
				开展“来安州·耍安逸”第l六届乡村文化旅游节，“大美安州”摄影大赛，油菜花节、徒步大会等节会活动费用	＝	2	次		2	2
				高速公路、机场、火车站等户外广告租赁费用	＝	1	处		3	3
				参加市文广旅局组织的旅游宣传推介等系列活动工作经费	＝	3	次		3	3
				微信朋友圈户外推广	＝	1	次		5	5
				对外区域合作工作经费	＝	2	次		5	5
				“七里桃花节”“红花源梨花节”“漂流节”“玫瑰花节”“七夕踩桥会”等节庆活动费用	＝	5	次		2	2
			质量指标	宣传折页等质量合格率	＝	100	%		2	2
				文旅营销宣传主题内容契合度	＝	100	%		3	3
			时效指标	宣传折页等印制发放及时率	＝	100	%		2	2
				文旅宣传活动开展及时率	＝	100	%		3	3
			成本指标	文旅营销宣传费用	＝	200000	元		3	3
		效益指标	社会效益指标	文旅宣传内容社会知晓率	≥	90	%		15	15
			可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好坏			15	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	扩大服务对象满意度	≥	98	%		10	10
合计									100	100
评价结论		2022年文旅宣传营销依托乡村旅游、温泉康养、精品民宿三张名片，丰富节会活动、重视形象宣传、创新工作思路，达到了品牌的知名度、美誉度和市场占有率的高度统一，促进了安州区文旅产业品牌化提档升级，巩固了行业领先地位，得到了景区、景点、农家乐、温泉酒店、民宿等文旅企业的认可，进一步完善了文旅宣传矩阵。建议评论结果为优。
存在问题		无
改进措施		无
项目负责人：胥春梅						财务负责人：温俊豪
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000000334576-文物保护单位守护、修缮
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			根据部门职能职责和年度工作计划，2022年计划使用30万元用于完成开禧寺物业管理费支付、开禧电费电话费、开禧寺消防维护保养、文物清理发掘、文保单位修缮、消防设施及标识标牌更换、文物管理所日常工作经费支出等。					完成1个文物修缮项目和1项文物守护支出，即潼家桥桥基加固工程和开禧寺电费电话费支付。使加固后的潼家桥桥基，恢复正常使用功能，避免了汛期洪水引发桥体滑塌等情况的出现，有效延长了潼家桥本体的寿命；开禧寺电费电话费支付后，主要保证了国保单位开禧寺的日常消防用电，安全监控通讯的畅通，有效提高国保单位开禧寺的安全指数，减小了开禧寺的消防安全隐患。
		2.项目实施内容及过程概述	一是对潼家桥桥基损毁部分进行修缮、加固，对潼家桥桥体及周边进行环境整治；二是保证开禧寺内所有消防设施设备24小时无障碍运转，安全通讯设备24小时内畅通，提高开禧寺的安全防护能力。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	10.00	40.00	10.00			25.00%	10		此40万资金中，有10万元为区级文物资金，已全部投入使用。另有30万元，为市文物局下拨的秀水天主教堂抢险加固专项资金，但该工程总概算于2022年尚未通过区财政局财评，无法进行招标施工，因此2022年此30万元未投入使用。
		其中：财政资金	10.00	40.00	10.00			25.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	文物保护单位维护	＝	39	处	1	10	10	2022年区级文物专项资金仅10万元，只足以支付潼家桥桥基加固费用91622元
			质量指标	文物保护单位维护验收合格率	＝	100	%	100%	10	10
			时效指标	文物保护维修维护及时率	＝	100	%	100%	15	15
			成本指标	文物保护单位维修维护费	＝	100000	元	91622元	15	15
		效益指标	社会效益指标	文物保护单位完好率	＝	100	%	100%	15	15
			可持续影响指标	文物保护单位机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	广大服务对象满意	≥	96	%	满意	10	10
合计									100	100
评价结论		根据自评结果来看，我局较好的完成了2022年度文物保护单位守护、修缮项目目标，建议结论为优。潼家桥桥基加固和开禧寺日常守护，都有效增强了文物本体的安全指数，延长了文物寿命，方便了周边居民的出行、旅游参观。
存在问题		秀水天主教堂抢险加固工程未能尽快实施，30万专项资金未能及时投入使用
改进措施		下一步我局将尽快完成秀水天主教堂抢险加固工程的财评、招标等工作，以确保工程能够顺利实施，30万专项资金及时投入使用，并计划于2023年完成秀水天主教堂抢险加固工程。
项目负责人：杜伟						财务负责人：温俊豪
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000000334596-农村文艺演出县级配套资金
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			根据部门职能职责，2022年计划对全区117个村34个社区开展群众文化活动进行支持和村（社区）文化室的日常运行管理。					对照年度目标，圆满完成了各项目标任务。
		2.项目实施内容及过程概述	2022年，我区117个村34个社区共计开展各类群众文化活动165场次，全区151个村（社区）文化服务中心全面免费开放。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	2.17	2.17	2.17			100.00%	10
		其中：财政资金	2.17	2.17	2.17			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	全区开展文化活动社区个数	＝	34	个	34	10	10
				全区村文化室开展公共文化服务的村个数	＝	117	个	117	10	10
			质量指标	达到村文化室免费开放合格率	＝	100	%	100	10	10
			时效指标	文化运转补助费用发放时及率	＝	100	%	100	10	10
			成本指标	农村文艺演出费用	＝	144	元/个	144	10	10
		效益指标	社会效益指标	村文化室成正常运转率	＝	100	%	100	15	15
			可持续影响指标	文化活动运转机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥	99	%	99	10	10
合计									100	100
评价结论		通过项目的实施，从多角度、多领域、多层次为全区群众提供文化惠民服务，丰富了群众的文化生活，满足了群众的文化需求。
存在问题		该项目资金过少。
改进措施		加大对农村文艺演出项目资金投入。
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000000334626-民生工程乡镇文化站运转经费
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			根据部门职能职责和2022年工作计划，有序开展各乡镇综合文化站的图书阅览室、电子阅览室、舞蹈排练室等功能的免费开放服务工作；指导辖区内的群众文化活动的开展工作；负责辖区内的群众文化队伍的培训和业务指导工作；协助做好辖区内的非遗项目、文物保护单位和文化市场的管理和安全工作。					对照年度目标，安州区2022年免费开放资金使用目标全面完成。全年无安全事故发生。
		2.项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于文化站日常管理运行和设施设备维护。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	10.80	10.80	10.80			100.00%	10
		其中：财政资金	10.80	10.80	10.80			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	文化站免费开放个数	＝	18	个	18	15	15
			质量指标	文化站免费开放合格率	＝	100	%	100	10	10
			时效指标	文化站免费开放及时率	＝	100	%	100	10	10
			成本指标	文化站免费开放费用	＝	6000	元/个	6000	15	15
		效益指标	社会效益指标	文化站免费开放正常开展率	＝	100	%	100	15	15
			可持续影响指标	文化站免费开放机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥	99	%	99	10	10
合计									100	15
评价结论		通过乡镇综合文化站的免费开放，丰富了群众的文化生活，满足了群众的文化需求，有效地推动了全区文化事业的发展。
存在问题		在实际工作中，因免费开放资金有限，无法添置和更换新的设施设备。
改进措施		在今后的工作中，结合乡村振兴、公共文化服务提质增效，我局将积极向上级争取资金，对文化站进行提档升级。
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000000389585-安州区创建国家全域旅游示范区全程咨询服务
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			《中共绵阳市委 绵阳市人民政府关于大力发展文旅经济加快建设文化强市旅游强市的实施意见》（绵委发〔2019〕12号）文件指出“支持北川、平武、安州创建国家全域旅游示范区，力争 2020年通过国、省验收。”但是由于我区旅游吸引物不足,国家4A级旅游景区的数量没有达到标准要求;无旅游集散中心以及各层级的旅游咨询服务设施，已规划的旅游集散中心选择有待商榷;通景公路没有景观化提升改造和公共设施配套,缺乏吸引力;需完善全域智慧旅游系统,建立旅游大数据中心等短板和不足，经参考青川、都江堰和峨眉山的成功创建经验，需聘请有实力的辅导机构对我区创建工作进行辅导，主要是： （1）编制安州区全域旅游示范区创建工作实施方案：提出安州区创建国家全域旅游示范区的问题和改进建议；编制全域旅游创建的重点建设工作和建设内容、任务分解、创建进程安排。 （2）指导安州区编制创建国家全域旅游示范区的申报材料：安州区安排专门的工作小组进行申报材料的编制，咨询单位承担指导工作，指导的工作内容主要包括国家全域旅游示范区申报书、创建国家全域旅游示范区专题汇报材料、安州区全域旅游产业运行情况、自检通过的相关证明材料、创建PPT汇报材料。 （3）创建辅导：指导编制“10分钟创建工作视频”、对安州区制定的体制机制和旅游发展政策等方面的创新和改革文件草案给出建议、对安州区编制的相关硬件设施的规划设计方案出建议和意见、对照国家全域旅游示范区验收标准，对安州区全域进行自查自检，做好创建国家全域旅游示范区申报迎检工作等。					专家指导安州区全域旅游示范区创建，对安州区制定的体制机制和旅游发展政策等方面的创新和改革文件草案给出建议、对安州区编制的相关硬件设施的规划设计方案出建议和意见、对照国家全域旅游示范区验收标准，对安州区全域进行自查自检，在省级全域旅游示范区的基础上按照国家全域旅游示范区标准全面提升安州区整体旅游服务水平。
		2.项目实施内容及过程概述	2021年辅导公司成功指导安州区创成省级全域旅游示范区，2022年对照国家全域旅游示范区验收标准，对安州区全域进行自查自检，在省级全域旅游示范区的基础上按照国家全域旅游示范区标准全面提升安州区整体旅游服务水平。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	38.00	15.00	15.00			100.00%	10	10
		其中：财政资金	38.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	协助安州区创建国家全域旅游示范区辅导次数	＝	30	次	30	10	10
				指导安州区创建国家全域旅游示范区申报材料	＝	10	次	10	5	5
				编制安州区全域旅游创建工作实施方案	＝	30	份	30	5	5
			质量指标	安州区创建国家全域旅游示范区通过率	＝	100	%	100	10	10
			时效指标	协助安州区创建国家全域旅游示范区完成及时性	定性	优良中低差		优	10	10
		效益指标	社会效益指标	全域旅游创建全区覆盖率	＝	100	%	100	15	15
			可持续影响指标	全域旅游创建机制健全性	定性	优良中低差		优良中低差	15	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府对创建工作满意度	＝	99	%	99	10	10
		成本指标	经济成本指标	2022年全程咨询差口资金	≤	150000	元	150000	10	10
合计									100	100
评价结论		根据项目合同已支付相关款项。
存在问题
改进措施
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000005324092-公共文化服务体系建设专项资金
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			2022年通过发放乡镇公共文化服务体系建设考核绩效奖励、完成文化馆总分馆建设、图书馆总分馆建设、举办2022年“文艺轻骑兵▪百场进基层”文艺志愿服务活动4场次等工作，保障群众的基本文化权益。					对照年度目标，本项目绩效目标均达到序时进度目标值。
		2.项目实施内容及过程概述	完成了乡镇公共文化服务体系建设考核绩效奖励发放、文化馆、图书馆总分馆制建设，完成了千佛镇、界牌镇综合文化站和枣园社区文化服务中心功能提升项目、开展各类群众文化活动10场次、举办基层文艺队伍培训50次、农村公益电影放映1404场次和应急广播机房维护1处等工作
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	508.35	190.14			37.40%	10		该项目资金293.27万元于2022年12月下达，主要用于乡镇公共文化服务阵地提升、特色文化站评定、乡镇公共文化服务绩效考核及各类群众文化活动的开展。因各乡镇公共文化服务阵地提升项目正在实施，资金未拨付。下一步计划：一是计划于5月对文化服务绩效考核资金进行发放；二是待各乡镇公共文化服务提升打造项目完工验收后，进行拨付。24.94万元用于古籍保护，项目正在实施，实施完成验收后拨付。
		其中：财政资金	0.00	508.35	190.14			37.40%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	开展"送文化下乡"场次	＝	10	场	10	2	2
				应急广播机房维护数量	＝	1	个	1	2	2
				举办基层文艺队伍培训次数	＝	50	次	50	2	2
				综合文化站功能提升数量	＝	3	个	3	2	2
				文化馆总分馆建设数量	＝	1	个	1	2	2
				图书馆智慧服务设备购置数量	＝	1	批	1	2	2
				图书馆总分馆建设数量	＝	1	个	1	2	2
				开展”一村一月放映一场电影“	＝	1	场	1	2	2
				发放公共文化服务体系建设考核绩效奖励的乡镇数量	＝	6	个	6	2	2
			质量指标	”一村一月放映一场电影”观影人次	＝	50	%	80	2	2
				观看“送文化下乡”群众人次	＝	300	%	500	2	2
				综合文化站功能提升验收合格率	＝	100	%	100	2	2
				图书馆总分馆建设验收合格率	＝	100	%	100	2	2
				应急广播机房维护验收合格率	＝	100	%	100	2	2
				文化馆总分馆建设验收合格率	＝	100	%	100	2	2
				发放乡镇公共文化服务体系建设考核绩效奖励准确率	＝	100	%	100	2	2
				基层文艺队伍培训人员合格率	＝	100	%	100	2	2
				购置图书馆智慧服务设备验收合格率	＝	100	%	100	2	2
			时效指标	发放乡镇公共文化服务体系建设考核绩效奖励及时率	＝	100	%	100	2	2
				文化馆总分馆建设及时率	＝	100	%	100	2	2
				图书馆智慧服务设备购置及时率	＝	100	%	100	2	2
				综合文化站功能提升及时率	＝	100	%	100	2	2
				图书馆总分馆建设及时率	＝	100	%	100	2	2
				开展”送文化下乡“及时率	＝	100	%	100	2	2
				开展一村一月放映一场电影及时率	＝	100	%	100	2	2
				举办基层文艺队伍培训及时率	＝	100	%	100	1	1
				应急广播机房维护及时率	＝	100	%	100	1	1
		效益指标	社会效益指标	乡镇公共文化服务体系建设考核绩效应发尽发率	＝	100	%	100	4	4
				开展”送文化下乡“覆盖率	＝	100	%	100	4	4
				开展”一村一月放映一场电影“覆盖率	＝	100	%	100	4	4
				设施设备正常运转率	＝	100	%	100	4	4
			可持续影响指标	公共文化服务体系建设长效管理机制健全性	定性	优良中低差		优	4	4
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	3	3
				培训人员满意度	≥	95	%	95	3	3
		成本指标	经济成本指标	公共文化服务阵地日常运行管理预算控制额	≤	385037.7	元	385037.7	2	2
				基层公共文化服务阵地的功能提升预算控制额	≤	1092300	元	1092300	2	2
				农村公益电影放映预算控制额	≤	254100	元	254100	2	2
				举办基层文艺队伍培训预算控制额	≤	90000	元	90000	2	2
				应急广播机房维护预算控制额	≤	10000	元	10000	2	2
				开展全区各类群众文化活动预算控制额	≤	70000	元	70000	2	2
合计									100	100
评价结论		通过项目的实施，从多角度、多领域、多层次为全区群众提供文化惠民服务，丰富了群众的文化生活，进一步增强了“安州春晚”、“山歌会”、“文化惠民乡村行”等文化惠民品牌的社会影响力，同时，通过对基层公共文化服务阵地进行功能提升，增强了其服务能力，满足了群众的文化需求，有效地推动了全区文化事业的发展。
存在问题		基层文化站和村活动室管理人员业务水平不高，年龄结构偏大，缺乏专业文化管理人员和培训指导人员，文化创新能力较弱，专业人员培养难度大。
改进措施		建立和完善社会力量参与文化惠民的机制，充分调动乡村新乡贤、能人精英等乡土人才和文艺团体的积极性，支持鼓励他们参与公共文化服务，建立起一支由专业文化人才、上级文化辅导员、群众文艺爱好者等组成的公共文化人才志愿者队伍，使公共文化服务水平不断提升。
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000005324251-免费开放图书馆文化馆经费
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			2022年完成区文化馆、区图书馆及18个乡镇综合文化站全面免费开放，保障群众的基本文化权益。					对照年度总体目标，安州区2022年免费开放资金使用目标全面完成。
		2.项目实施内容及过程概述	文化馆每周对公众提供服务的活动时间长达89小时（含错时延时），免费开放服务的项目13个，有芳华舞蹈队、国标舞、书法美术培训、民乐培训、青年合唱团、青年舞蹈团、太极拳培训等内容。2022年馆内服务人次达3万人次以上。 图书馆坚持无节假日免费开放，全年累计接待读者13万余人次，外借图书12万余册次；各类数字文献、微信推文等线上资源点击量达30万余次；开展线上线下阅读推广活动41场次，参与人数约10万人次，推出讲座60期，参与人数2900余人次；举办各类展览27场次，观看人数达3.6万余人次；开展各类培训21场次，培训人次达300人次。 乡镇综合文化站每周免费开放服务时长至少40小时，免费开放服务项目有图书借阅、书画美术培训、舞蹈培训、电子阅览等内容。2022年，乡镇综合文化站年服务6万余人次，外借图书1.2万余册，举办各类群众文化活动165余场。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	114.89	114.89			100.00%	10	10
		其中：财政资金	0.00	114.89	114.89			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	免费提供区文化馆服务项目数量	≥	11	个	11	2	2
				开展各类群众文化活动场次	≥	72	场	165	1	1
						18	场次	18	2	2
				免费提供区图书馆服务项目数量	≥	21	个	21	2	2
				推出讲座期数	≥	54	期/年	60	2	2
				举办各类展览数量	≥	24	次/年	27	2	2
				开展阅读推广活动场次	≥	32	场次	41	2	2
				文化馆馆内服务人次	≥	30000	人/年	30000	2	2
				免费开放区文化馆线上公共文化服务数量	≥	28	个	28	2	2
				免费提供乡镇综合文化站服务项目数量	≥	4	个	4	1	1
				免费开放区文化馆的文化活动厅数量	≥	11	个	11	2	2
				免费开放乡镇综合文化站数量	＝	18	个	18	1	1
				免费开放区图书馆的公共空间设施场地数量	≥	1	个	1	2	2
			质量指标	文化馆设施设备安全保障率	＝	100	%	100	2	2
				接待读者人次	≥	100000	人/年	130000	2	2
				图书馆外借图书册次	≥	80000	册	120000	2	2
				各类数字文献、微信推文等线上资源点击量	≥	230000	次/年	300000	2	2
				各类展览观看人次	≥	35000	人/年	35000	2	2
				图书馆设施设备安全保障率	＝	100	%	100	2	2
				讲座观看人次	≥	1300	人/年	1300	2	2
				线上公共文化服务观看人次	≥	38000	人/年	38605	2	2
				艺术中心免费展览服务人次	≥	6000	人/年	6045	2	2
				免费培训服务人次	≥	20000	人/年	20008	2	2
				错时开放服务人次	≥	12000	人/年	12012	2	2
				免费开放乡镇综合文化站服务人次	≥	60000	人/年	60000	1	1
				外借图书册次	≥	2600	册	2600	1	1
				设施设备安全保障率	＝	100	%	100	1	1
			时效指标	各类活动开展及时率	＝	100	%	100	2	2
				免费开放区文化馆的活动时间	≥	9	小时/天	12.7	1	1
				免费开放区图书馆的活动时间	≥	9	小时/天	9	2	2
				免费开放乡镇综合文化站的活动时间	≥	8	小时/天	8	1	1
		效益指标	社会效益指标	区图书馆正常运转天数	＝	365	天	365	3	3
				区文化馆正常运转天数	＝	365	天	365	3	3
				乡镇综合文化站覆盖率	＝	100	%	100	3	3
				乡镇综合文化站正常运转天数	＝	365	天	365	3	3
			可持续影响指标	乡镇综合文化站长效管理机制健全性	定性	优良中低差		优	3	3
				区图书馆长效管理机制健全性	定性	优良中低差		优	3	3
				区文化馆长效管理机制健全性	定性	优良中低差		优	3	3
		满意度指标	服务对象满意度指标	区图书馆群众满意度	≥	99	%	99	2	2
				区文化馆群众满意度	≥	95	%	95	2	2
				乡镇综合文化站群众满意度	≥	95	%	95	2	2
		成本指标	经济成本指标	乡镇综合文化站	≤	44300	元	44300	3	3
				区文化馆预算控制数	≤	176000	元	176000	3	3
				区图书馆预算控制数	≤	176000	元	176000	3	3
合计									100	100
评价结论		通过文化馆、图书馆及乡镇综合文化站的免费开放，丰富了群众的文化生活，满足了群众的文化需求，有效地推动了全区文化事业的发展。
存在问题		在实际工作中，因免费开放资金有限，无法添置和更换新的设施设备。
改进措施		在今后的工作中，结合乡村振兴、公共文化服务提质增效，我局将积极向上级争取资金，对文化站进行提档升级。
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000005324317-文化产业发展专项
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			隐海·调元文化产业园、“安逸之州”大型沉浸式全息水上演艺项目和绵阳客佳娱乐有限公司提档升级项目已完成建设并进行验收；安州区民俗文化街建设项目完成部分建设。					隐海·调元文化产业园、“安逸之州”大型沉浸式全息水上演艺项目、绵阳客佳娱乐有限公司提档升级项目已完成建设并验收，完成资金拨付；安州区民俗文化街建设项目完成部分建设。
		2.项目实施内容及过程概述	隐海·调元文化产业园、“安逸之州”大型沉浸式全息水上演艺项目、绵阳客佳娱乐有限公司提档升级项目已完成建设并验收，完成资金拨付；安州区民俗文化街建设项目完成部分建设。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	118.00	81.00			68.64%	10		隐海·调元文化产业园、“安逸之州”大型沉浸式全息水上演艺项目和项目已完成建设并验收，完成资金拨付;安州区民俗文化街建设项目正在建设，还未拨付资金
		其中：财政资金	0.00	118.00	81.00			68.64%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100
评价结论		通过专项资金带动安州区文化产业进行不断优化升级，有效促进安州文化产业蓬勃发展。
存在问题		无
改进措施		无
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000005324390-省级文化和旅游发展专项
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			1.确保“全省乡村旅游工作暨做好两项改革‘后半篇’文章现场会”在安州区圆满召开。 2.对民营旅游景区给予纾困补助，解决民营旅游景区因受疫情影响，经营困难的问题，促进旅游消费市场有效复苏。 3.对省级非遗传承人刘佑新进行补助。					1.40万元用于1月6日至7日，由省文旅厅主办的“全省两项改革‘后半篇’文章乡村旅游工作现场会”费用，受到了省文旅厅领导和200余名参会嘉宾的高度肯定。 2.20万元资金用于景区日常清洁卫生、设施设备维护，购买员工保险，保障了景区的正常营运。 3.0.5万元用于非遗传承人补助,推进安州非遗传承及保护。
		2.项目实施内容及过程概述	1.“全省乡村旅游工作暨做好两项改革‘后半篇’文章现场会”的氛围营造及会场布置及解说人员补助。 2.按照《绵阳市财政局 绵阳市文广旅局关于下达2022年省级文化和旅游发展专项资金（第二批）预算的通知》（绵财教[2022]54号）文件要求，为民营A级旅游景区纾困补助20万，已拨付到位。用于景区清洁卫生、设施设备维护，支付员工保险，保障景区的正常营运。建议评价为优。 3.0.5万元用于非遗传承人补助,推进安州非遗传承及保护。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	60.50	60.50			100.00%	10
		其中：财政资金	0.00	60.50	60.50			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	现场会天数	＝	2	天	2	10	10
				参会人数	＝	200	人	200	10	10
				氛围营造及会场布置	＝	1	批	1	10	10
				解说人员人数	＝	4	人	4	10	10
			质量指标	氛围营造及会场布置合格率	＝	100	%	100	10	10
				解说人员质量		优良中差		优	10	10
			时效指标	氛围营造及会场布置及时率	＝	100	%	100	10	10
		效益指标	社会效益指标	安州区乡村旅游影响力		优良中差		优	5	5
			可持续影响指标	安州区乡村旅游品牌推广		优良中差		优	5	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	＝	95	%	95	10	10
		成本指标	经济成本指标	氛围营造及会场布置预算控制	＝	392000	元	392000	5	5
				解说人员预算控制	＝	8000	元	8000	5	5
合计									100	100
评价结论		“全省乡村旅游工作暨做好两项改革‘后半篇’文章现场会”在我区圆满召开，进一步推进我区乡村旅游景区转型升级和旅游功能提升，引导乡村民宿健康可持续发展和乡村旅游人才培养，进一步提升我区乡村旅游知名度和影响力。
存在问题
改进措施
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000005324950-中央公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点项目）
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			根据部门职能职责，2022年计划使用482.4万元用于公共文化服务体系建设（广播电视重点项目），主要工作有：1.16.2万元用于2021年中央公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖）项目；2.16.2万元用于2022年中央公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖）项目；3.450万元用于安州区应急广播体系建设一期项目。通过项目的实施，达到以下目的：1.实现中央广播电视节目无线覆盖在绵阳市安州区主要地区信号覆盖，让更多群众享受到公共文化服务，体验公共文化设施，形成全覆盖、多元化、多领域的公共文化服务体系。2.全面建成省、市、县、镇、村五级互联互通的应急广播体系，满足并快速执行接入信息的播发需求,有效发挥应急广播在政策宣讲、应急预警、疫情防控宣传、数字乡村建设等方面作用。					根据年度计划，2022年基本完成：1、2021年中央公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖）项目；2、2022年中央公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖）项目；3、完成了安州区应急广播体系建设一期项目，并通过市局及专家组验收，实现了年度目标，目前应急广播补充项目及点位增加项目正在实施中，预计2023年5月全面建设。
		2.项目实施内容及过程概述	目前项目1.16.2万元用于2021年中央公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖）项目；2.16.2万元用于2022年中央公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖）项目；均已实施完成，并通过了项目验收。项目：3.450万元用于安州区应急广播体系建设一期项目，目前项目已实施完成，并通过市局及专家组的验收，通过验收，应急广播补充项目及点位增加项目已签订合同，正在实施中，预计2023年5月全面完成项目建设，绩效达到100%。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	490.50	416.00			84.81%	10		安州区应急广播体系建设一期项目，目前主项目已实施完成，并通过市局及专家组的验收，通过验收。因应急广播补充项目及点位增加项目建设范围广，需要实施时间长，目前正在实施过程中，预计2023年5月全面完成项目建设。
		其中：财政资金	0.00	490.50	416.00			84.81%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	应急广播平台	＝	1	套		10
				发射台无线发射传输中央节目	≥	14	套		10
			质量指标	应急广播平台合格率	＝	100	%		5
				发射台无线发射传输合格率	＝	100	%		5
			时效指标	发射台无线发射传输及时率	＝	100	%		5
				应急广播平台建设完成及时率	＝	100	%		5
		效益指标	社会效益指标	应急广播平台正常投入使用率	＝	100	%		5
				发射台无线发射传输正常运转率	≥	98	%		5
			可持续影响指标	应急广播平台管理机制健全性	定性	好坏			5
				发射台无线发射传输机制健全性	定性	好坏			5
		满意度指标	服务对象满意度指标	收视群众满意度	≥	98	%		5
				收听群众满意度	≥	95	%		5
		成本指标	经济成本指标	发射台无线发射传输维护成本	≤	324000	元		10
				应急广播平台建设成本	≤	4500000	元		10
合计									100
评价结论		2022年基本完成：1、2021年中央公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖）项目；2、2022年中央公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖）项目；3、完成了安州区应急广播体系建设一期项目。应急广播补充项目及点位增加项目正在实施中，预计2023年5月全面建设。
存在问题		目前安州区应急广播体系建设项目因项目建设周期长，未完成建设，预计2023年4月便能完成年度预期任务。
改进措施		督促安州区应急广播体系建设项目各参建方按照应急广播方案，保质保量，加快施工进度。
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000005325101-村村通升级为户户通运行维护费
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			根据部门职能职责和年度工作计划安排，计划在2023年对对全区230个村（两项改革之前全区总的行政村点位数），每个村每年运行维护费用1200元，总金额27.6万元，确保全域10个乡镇广播运行村村响。					根据年度计划，已完成对全域230个村村村响广播运行维护，全部验收合格。
		2.项目实施内容及过程概述	通过项目采购，确定由中国广电网络安州区分公司进行实施村村响广播运行维护项目，项目总投入27.6万元，用于安州区全域230个村村村响广播运行维护，确保全区村村响广播正常使用。我局通过随机抽查和走访的方式进行验收，验收合格。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	0.83	0.83			100.00%	10		无
		其中：财政资金	0.00	0.83	0.83			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	村村响广播运行维护费	＝	230	个	230	15	15
		质量指标	村村响主机分机运行合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	村村响广播运行维护及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	村村响运行维护费用	＝	1200	元/个	1200	10	10
		社会效益指标	村村响广播畅通率	＝	100	%	100	15	15
		可持续影响指标	村村响广播运行维护机制健全性	定性	优良中低差		优良中低差	15	15
		服务对象满意度指标	广播使用群众满意	≥	98	%	100	10	10
合计									100
评价结论		根据部门职能职责和年度工作计划安排，已全面完成了2022年对对全区230个村（两项改革之前全区总的行政村点位数），每个村每年运行维护费用1200元，总金额27.6万元，确保10个乡镇广播运行村村响。   目前也完成对项目资金拨付。
存在问题		无
改进措施		无
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000005325167-省级公共文化体系建设经费
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			1.2022年省级公共文化服务体系建设专项资金（广电项目）8.1万元。专项资金主要用于绵阳市安州区融媒体中心（绵阳市安州区广播电视台）广播电视无线数字化覆盖运行维护费用。 2.2022年计划完成联丰村村史馆免费开放不少于300余天，接待来馆参观人员不少于5000余人次，接待单位组团开展主题联谊活动不少于50余场次。 3.文化馆藏品征集；建设文化驿站：为市民提供免费阅读、图书借阅等基础服务；有偿提供咖啡、茶水、奶茶、甜点等；定期开展阅读分享、插花、烘焙、讲座、创客空间等文化活动。					1.省级公共文化体系建设经费8.1万元，用以实现四川省广播电视节目无线覆盖在我区主要地区信号覆盖，让更多群众能体验公共文化设施，形成全覆盖、多元化、多领域的公共文化服务。该项目2022年度工作目标已按要求圆满完成。 2.2022年联丰村村史馆如期完成免费开放300余天，全年接待来馆参观人员共1.5万余人次，接待单位组团到我馆开展主题联谊活动共计140余场次，有效达到村史馆的文化惠民作用。
		2.项目实施内容及过程概述	1.安州融媒在收到项目资金后，按计划对所属台、站发射塔进行系统性维检，聘用专人对本项目无线发射信号进行全天候监看，并对无线台的生活设施进行了梯次检修。 2.2022年对联丰村村史馆进行了升级改造，并成功升报为免费开放村史馆，改造完成后，进行免费开放300余天，全年接待来馆参观人员共1.5万余人次，接待单位组团到我馆开展主题联谊活动共计140余场次。 3.文化馆征集美术藏品20幅；建设文化驿站1个。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	73.10	8.10			11.08%	10	10	1.村史馆项目资金主要用于花荄镇联丰村村史馆免费开放、建设补助方面，但因该笔资金下达时间较晚，因此未能及时执行。 2.目前图书馆文化馆总分馆建设项目正在实施，待实施完成验收后拨付资金。
		其中：财政资金	0.00	73.10	8.10			11.08%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		效益异步指标	社会效益指标	免费开放合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
合计									100	100
评价结论		1.项目已按计划实施完毕，为我区更多群众享受省公共文化服务，体验公共文化设施，形成全覆盖、多元化、多领域的公共文化服务体系提供有力支撑。 2.根据自评结果来看，虽然此项目资金执行率为0%，但此项目的项目目标已经如期完成，有效在发挥国国村史馆在文化惠民功能，因此建议评论等级为优。
存在问题		资金未能及时拨付
改进措施		下一步将督促花荄镇人民政府办理资金申请手续，我局收到资金申请后将尽快拨付资金。
项目负责人：胥春梅						财务负责人：温俊豪
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000005325233-非物质文化遗产项目代表性传承人专项补助资金
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			2022年度，我局计划使用财政资金7.2万元，用于2021年度和2022年度市级非物质文化传承人补助，以推进安州非遗传承及保护。					完成了2021年度、2022年度市级非遗代表性传承人补助发放，以推进安州非遗传承及保护。
		2.项目实施内容及过程概述	完成了2021年度、2022年度市级非遗代表性传承人补助发放，以推进安州非遗传承及保护。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	7.20	7.20			100.00%	10	10
		其中：财政资金	0.00	7.20	7.20			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	2021年度市级非遗传承人补助	=	18	人	18	10	10
				2022年度市级非遗传承人补助	=	18	人	18	10	10
			质量指标	非遗保护传承效果	定性	优良中低差		优	10	10
			时效指标	非遗传承人补助发放及时率	＝	100	%	100	20	20
			成本指标	市级非遗传承人补助	≤	36000	元/年	36000	10	10
		效益指标	社会效益指标	非遗保护和传承群众受益率	≥	95	%	95	10	10
			可持续影响指标	非遗保护传承管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	非遗保护传承群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计									100	100
评价结论		项目自评得分100分，完成了2021年度、2022年度市级非遗代表性传承人补助发放，以推进安州非遗传承及保护。
存在问题		无
改进措施		无
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000005352999-乐乐世界产业扶持资金
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			根据《绵阳市安州区关于支持服务业重点产业发展若干政策措施》（绵安府发【2021】7号），区人民政府与四川乐乐世界文化科技有限公司签订了《乐乐世界项目投资补充协议》，给予乐乐世界主题乐园项目实际投资额的25%的扶持，总金额为11616万元，2022年1月31日前支付1616万元。					按照协议内容，已向四川乐乐世界文化科技有限公司拨付产业扶持资金1616万元。
		2.项目实施内容及过程概述	，区人民政府与四川乐乐世界文化科技有限公司签订了《乐乐世界项目投资补充协议》，给予乐乐世界主题乐园项目实际投资额的25%的扶持，总金额为11616万元，2022年1月31日前支付1616万元。按照协议内容已向四川乐乐世界文化科技有限公司拨付产业扶持资金1616万元。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	1,616.00	1,616.00			100.00%	10	10
		其中：财政资金	0.00	1,616.00	1,616.00			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100
评价结论		按照协议内容已向四川乐乐世界文化科技有限公司拨付产业扶持资金1616万元。
存在问题
改进措施
项目负责人：温俊豪						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000005356581-四川乐乐世界文化科技有限公司室外水上乐园投资审计结果复核服务项目
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			根据中国注册会计师审计准则及有关法律法规的规定，对四川乐乐世界文化科技有限公司室外水上乐园投资审计结果进行审计复核，并在此基础上发表审计复核意见。本项目通过竞争性谈判，合同金额95000元，目前已出具了审计复核意见。					按照合同要求，支付合同金额95000元。
		2.项目实施内容及过程概述	本项目通过竞争性谈判，合同金额95000元，目前已出具了审计复核意见。已按照合同要求，支付合同金额95000元。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	9.50	9.50			100.00%	10
		其中：财政资金	0.00	9.50	9.50			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100
评价结论		项目已顺利完成，并完成资金拨付。
存在问题
改进措施
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000005812826-2021年重大项目推进工作经费
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			主要用于重大项目对上争取汇报、业务培训、考察学习等工作经费					2022年度用于重大项目推进工作、对上汇报、业务培训等产生费用4万元。
		2.项目实施内容及过程概述	用于重大项目推进工作、对上汇报、业务培训等产生费用4万元。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	9.00	4.00			44.44%	10		2022年全年到国家、省、市汇报重大项目推进工作等产生费用4万元，还剩余5万未使用
		其中：财政资金	0.00	9.00	4.00			44.44%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100
评价结论		通过该项目资金的帮助，可以通过对上沟通争取、项目包装培训、外出考察学习等方式协助重大项目的有力推进。
存在问题		无
改进措施		无
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000006604301-博物馆纪念馆免费开放
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位：绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			1.安州区博物馆计划2022年全年免费开放不少于300天，接待来馆参观人员不少于30000人次，接待单位组团到我馆开展主题联谊活动不少于12余场次、5000人次。 2.千佛山战役馆纪念馆内的安全设施设备、展陈布置、展品维护。					2022年，共接待区内外单位来馆开展“党史学习教育”和“爱国主义教育”活动110余场次，开展主题联谊活动共计140余场，开展免费宣讲服务160余场次，顺利完成免费开放310余天，全年共接待来馆参观人4.8万人次，高质量完成年度免开目标，有效发挥爱国主义教育基地的社会教育效益，促进区内历史文化的弘扬发展。 千佛山战役馆战役纪念馆安全设施维护、陈列布展、纪念馆日常运行、展品维护、重大节庆活动、志愿服务等
		2.项目实施内容及过程概述	1.除每周一闭馆外，全年保证每周6天进行免费开放展览，一方面有效保证馆内文物、展品的安全，另一方面积极发挥社会主义教育功能，共接待区内外单位组织来我馆开展“党史学习教育”和“爱国主义教育”活动110余场，开展免费宣讲服务160余场次，接待来馆参观人员4.8万余人次，接待单位组团到馆开展主题联谊活动共计140余场次。 2.千佛山战役馆纪念馆1.内部装修、墙面展陈安装；2.纪念馆宣传资料、展陈；3.灭火器；4.轨道灯安装、线路检修；5.办公室、库房装修；6.纪念馆提升。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	120.00	60.00			50.00%	10		项目资金支付缓慢原因：新馆还未完工； 下步工作打算：为加快资金拨付进度，余下资金用于纪念馆装饰提升和办公场所设施设备配置。
		其中：财政资金	0.00	120.00	60.00			50.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		效益指标	社会效益指标	免费开放合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		100
合计									100	100
评价结论		根据自评结果来看，安州区博物馆较好在完成了2022年免费开放目标，充分发挥了爱国主义教育作用和优秀传统文化传承教育作用，建议评论结果为优。
存在问题		在具体项目实施的过程中，有些项目周期比较长需要跨年，而项目资金又需当年必须支付完成，这就出现了矛盾。请上级领导予以解决。
改进措施		专项资金绩效自评工作的开展，有利于我馆更清晰的梳理本年度工作情况，对下年工作计划的编制、预算资金的安排使用提供了可靠依据，同时向群众公开、公布，让群众能够更透明的了解到资金使用情况，使管理工作做精、做细、做好。
项目负责人：胥春梅						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000006774214-全国重点文物保护单位开禧寺消防设施设备安装工程
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			开禧寺消防工程建设已于2019年竣工，2021年通过省文物局专家组验收，并已支付80%的工程款，2022年计划完成开禧寺消防工程的项目审计工作，并在审计合格后支付剩余20%的工程款					由审计局抽取第三方公司完成了对开禧寺消防工程的审计，审计结果合格，并已完成剩余20%工程款的支付，至此开禧寺消防工程彻底完结。
		2.项目实施内容及过程概述	开禧寺消防工程建设，具体内容包含：（1）消防给水灭火系统安装：消防水源、消防供水管网及消火栓、消防蓄水池、消防泵房。（2）消防灭火设施配备：干粉灭火器。（3）火灾报警及联动系统建设：火灾自动报警及联动控制系统、消防电话系统、消防应急广播系统、应急照明及疏散指示系统、消防供电系统、消防设备防雷接地系统。（4）消防控制室建设。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	45.97	45.97			100.00%	10	10
		其中：财政资金	0.00	45.97	45.97			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	质量指标	工程审计合格率	=	100	%	100%		90
合计									100	100
评价结论		根据自评结果来看，我局较好的完成了20202度开禧寺消防设施设备安装工程项目目标，建议结论为优。根据审计及前期验收结果，开禧寺消防工程施工过程中所采购、安装的设备，均符合国家要求。工程竣工后，开禧寺在保护范围面积内，已具有较好的消防防御能力。
存在问题		无
改进措施		无
项目负责人：杜伟						财务负责人：温俊豪
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000006927615-第六批省级非遗项目申报经费
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			组织推荐申报我区市级非遗代表性项目名录的“金钱板”和“评书”2个项目为省级非遗项目。进一步加强非物质文化遗产保护，利于对我区具有历史、文化艺术、科学价值的遗产挖掘，弘扬中华优秀传统文化。					完成了我区市级非遗代表性项目名录的“金钱板”和“评书”2个项目的省级非遗项目推荐申报。申报书制作，申报视频拍摄。
		2.项目实施内容及过程概述	为落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》，根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《四川省非物质文化遗产条例》有关规定要求，按照文化和旅游厅《关于开展第六批省级非物质文化遗产代表性项目推荐申报工作的通知》文件精神，经全面梳理，并与上级主管部门沟通后，组织推荐申报我区市级非遗代表性项目名录的“金钱板”和“评书”2个项目为省级非遗项目。2023年金钱板被公布为省级非遗项目。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
		其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	申报项目个数	=	2	项	2	20	20
			质量指标	申报资料验收合格率	=	100	%	100	10	10
			时效指标	申报资料完成率	=	100	%	100	10	10
			成本指标	申报资料资金预算2022年度	≤	50000	元	50000	10	10
		效益指标	社会效益指标	提高我区非遗项目的知名度，提高安州区文化软实力。	定性	优良中低差		优	20	20
			可持续影响指标	省级非遗项目申报机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计									100	100
评价结论		项目自评得分100分，完成了我区市级非遗代表性项目名录的“金钱板”和“评书”2个项目的省级非遗项目推荐申报。进一步加强非物质文化遗产保护，利于对我区具有历史、文化艺术、科学价值的遗产挖掘，弘扬中华优秀传统文化。
存在问题		无
改进措施		无
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000007272687-省级乡村振兴财政事权转移支付资金(文化综合信息平台项目)
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			完成文化综合信息平台项目的建设工作					该项目已完成建设工作，建设符合国家、地方发展规划决策部署，符合农村文化建设相关政策导向，符合安州区农村文化发展实际。
		2.项目实施内容及过程概述	项目建设内容包括智慧管理系统、智慧营销服务系统、公共体系系统、购买硬件及基础设施建设等。目前，已经完成项目建设，按照合同约定已经完成该项目的所有款项支付。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	100.00	100.00			100.00%	10	10
		其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100
评价结论		该项目已完成建设工作，建设符合国家、地方发展规划决策部署，符合农村文化建设相关政策导向，符合安州区农村文化发展实际。
存在问题		无
改进措施		无
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000007272713-省级乡村振兴财政事权转移支付资金（乡村文化宣传及环境治理项目）
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			通过该项目的实施，将优化人民环境，提高和增强群众爱护环境的意识，提升人民群众道德素养，有助于进一步培育文明乡风，为乡村文化振兴奠定扎实基础，进一步促进安州区文化旅游产业高质量发展。					对照年度目标，全面完成了年度目任务。通过项目实施，优化了人居环境，进一步增强了人民群众对乡村文化的认同感，提升增强群众爱护环境的意识和热爱家乡的情怀。
		2.项目实施内容及过程概述	乡村文化宣传及环境治理项目建设内容主要包括制作安州区乡村文化宣传明信片1000套；制作安州乡村文化宣传视频1个；制作安州区乡村文化宣传展板5组；秀茶路路面修复，粉刷G247、S418、桑河路，美化秀茶路行道树，秀茶路划标线，增设文化宣传牌200块；花荄镇制作沿途大文化宣传牌3块，新增、更新文化宣传牌300块；联丰村沿线和村委会周边环境卫生整治；红武村沿线环境卫生整治；秀水镇、河清镇、塔水镇、界牌镇环境整治。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	35.00	35.00			100.00%	10
		其中：财政资金	0.00	35.00	35.00			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	安州区乡村文化宣传明信片套数	＝	1000	套	1000	8	8
				乡村文化宣传视频个数	＝	1	个	1	8	8
				乡村文化宣传展板块数	＝	508	个	508	8	8
				环境提升乡镇数	＝	5	个	5	8	8
				修复路面米数	＝	10	千米	10	8	8
			质量指标	安州区乡村文化宣传明信片合格率	＝	100	%	100	8	8
				乡村文化宣传视频合格率	＝	100	%	100	5	5
				乡村文化宣传展板合格率	＝	100	%	100	5	5
				环境提升合格率	＝	100	%	100	5	5
				修复路面合格率	＝	100	%	100	5	5
			时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	2	2
		效益指标	可持续影响指标		定性	优良中低差		优	3	3
		成本指标	经济成本指标	乡村文化宣传明信片预算控制额	＝	19900	元	19900	5	5
				乡村文化宣传视频预算控制额	＝	40000	元	40000	5	5
				乡村文化宣传展板预算控制额	＝	115100	元	115100	5	5
				秀茶路路面修复及宣传展板预算控制额	＝	70000	元	70000	5	5
				环境提升预算控制额	＝	105000	元	105000	5	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	2	2
合计									100	100
评价结论		通过项目实施，优化了人居环境，进一步增强了人民群众对乡村文化的认同感，提升增强群众爱护环境的意识和热爱家乡的情怀。
存在问题		无
改进措施		无
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000007303682-省级非遗传承人抢救性保护记录工程服务（雎水春社踩桥会）
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			通过摄影、照像、录音等数字化多媒体手段全面、真实、系统地记录传承人对传统文化的深刻理解与自身掌握的精湛技艺，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。					已完成非遗传承人抢救性保护记录——雎水春社踩桥会项目的拍摄制作，并顺利通过市级专家的验收。按照合同约定，第二次拨付中标金额的30%。目前已顺利通过省文化和旅游厅的验收
		2.项目实施内容及过程概述	完成了省级非遗传承人口述片、项目实践片、传承教学片、综述片的拍摄制作和文献资料的收集。总计2.29TB，其中源素材1.84TB，工程文件212GB，成品文件234GB。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	5.96	5.96			100.00%	10
		其中：财政资金	0.00	5.96	5.96			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	口述片	＝	1	个	1	10	10
				项目实践片	＝	1	个	1	10	10
				传承教学片	＝	1	个	1	10	10
				综述片	＝	1	个	1	10	10
				文献资料	＝	1	批	1	10	10
			质量指标	抢救性记录工程合格率	＝	100	%	100	10	10
			时效指标	拍摄制作及时率	＝	100	%	100	10	10
		效益指标	社会效益指标	雎水春社踩桥项目的影响力	定性	优良中差		优	5	5
			可持续影响指标	雎水春社踩桥项目的保护传承效果	定性	优良中差		优	5	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对抢救性记录工程满意度	＝	95	%	95	10	10
		成本指标	经济成本指标	抢救性记录工程预算控制	＝	59600	元	59600	10	10
合计									100	100
评价结论		通过摄影、照像、录音等数字化多媒体手段全面、真实、系统地记录传承人对传统文化的深刻理解与自身掌握的精湛技艺，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料
存在问题		无
改进措施		无
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000007305207-天府旅游名县候选县资料编制项目
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			深入贯彻落实区委、区政府关于开展天府旅游名县创建工作的决策部署，加快创建工作力度，确保我区顺利进入天府旅游名县候选县行列。项目内容主要是聘请天府旅游名县创建专业辅导专家，指导创建工作，对标对表编制天府旅游名县候选县竞争评选评价指标佐证材料，制作竞演陈述PPT等。					完成天府旅游名县创建专业辅导，指导创建工作，对标对表编制天府旅游名县候选县竞争评选评价指标佐证材料，制作竞演陈述PPT等。2022年安州区顺利进入天府旅游名县候选县名单。
		2.项目实施内容及过程概述	主要是聘请天府旅游名县创建专业辅导专家，指导创建工作，对标对表编制天府旅游名县候选县竞争评选评价指标佐证材料，制作竞演陈述PPT等。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
		其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100	10
评价结论		成天府旅游名县创建专业辅导，指导创建工作，对标对表编制天府旅游名县候选县竞争评选评价指标佐证材料，制作竞演陈述PPT等。2022年安州区顺利进入天府旅游名县候选县名单。
存在问题
改进措施
项目负责人：温俊豪						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070522T000007488069-安州区千佛山生态康养文旅片区旅游专项规划编制项目
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			完成2个片区旅游专项规划和2个片区旅游专章的编制。					目前，已经完成2个片区旅游专项规划和2个片区旅游专章的编制，并且通过了省、市、区评审。
		2.项目实施内容及过程概述	安州区乡镇级片区旅游专项规划的编制工作涉及到全区十个乡镇，编制工作包括2个片区旅游专项规划和2个片区旅游专章的编制（其中旅游专项规划包括千佛山生态康养文旅片区专项规划，安昌河都市经济发展片区专项规划；旅游专章规划包括凯江城乡融合发展片区专章规划，干河子优质农业发展片区专章规划）。项目自启动以来文广旅局会同区级相关部门、行业专家经过多次调研、梳理、论证，最终修改完善通过省、市、区级评审，完成了年度目标。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	53.00	34.50			65.09%	10	6.5	按照合同约定，供应商还未提交最终成果，因此最后一笔尾款还未支付。待供应商提交符合要求的最终成果再安排支付最后一笔尾款。
		其中：财政资金	0.00	53.00	34.50			65.09%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100
评价结论		安州区乡镇级片区旅游专项规划的编制工作涉及到全区十个乡镇，编制工作包括2个片区旅游专项规划和2个片区旅游专章的编制（其中旅游专项规划包括千佛山生态康养文旅片区专项规划，安昌河都市经济发展片区专项规划；旅游专章规划包括凯江城乡融合发展片区专章规划，干河子优质农业发展片区专章规划）。项目自启动以来文广旅局会同区级相关部门、行业专家经过多次调研、梳理、论证，最终修改完善通过省、市、区级评审，完成了年度目标。
存在问题		按照合同约定，该项目供应商还未提交最终成果，因此最后一笔尾款还未支付。待供应商提交符合要求的最终成果再安排支付最后一笔尾款。
改进措施		督促供应商尽快提交符合要求的最终成果，以便安排该项目最后一笔尾款的支付。
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070523T000007514134-安得儿意——文艺复兴社
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			绵阳安特·文艺复兴社项目立足线下文化体验、客户教育、非遗与手作艺人成长；线上立足于文创产品销售、文化社交圈子打造、网红经济定制，线下与线上双向引流，即可打造属地化文化地标圈子，也可打造地域文化属性IP，实现文化活动、文创产品、文学教育为一体的社交电商圈层，向上服务于文创产品销售和地域文化推广，向下服务于非遗项目传承和手作艺人成长。					项目完成了文化体验、教育、非遗与手作艺人成长等内容，打造线上安得儿意小程序，销售文创产品，打造地域文化属性IP“安得儿意”，实现文化活动、文创产品、文学教育为一体的圈层。
		2.项目实施内容及过程概述	一、选址 经过多方走访，经旅投公司审批通过，确定将文艺复兴社地址定于绵阳市安州区花荄镇海珂·花郡1楼101-104铺面。 二、选取设计单位 以询价的形式选取设计单位，完成询价，确定设计单位为成都超车道营销策划有限公司，启动项目设计。 三、新增面积 为了打造更丰富的安州文化展示区域，扩大文艺复兴社影响力，经过多方考察，最终确定新增场馆面积，租赁海珂·花郡1楼105-106铺面。 四、设计更改 由于新增场馆面积，设计图重新更改，完成平面图设计及施工图。 五、装修财评 完成预算编制，报送财评，启动财政评审。 六、装修招标 完成招标，确定四川中政隆成建筑工程有限公司中标，开始启动装修。 七、小程序开发 完成小程序开发，并上架多款安州文创、农特产品。 八、硬装完成 装修公司完成硬装，交付安特文化使用。安特文化启动软装采购。 九、软装布置 经过旅投一届10次总办会，确定软装金额为23万。开始软装采购，陆续采购桌椅、书籍、投影、设备，制作馆内文化布置等。 十、活动举办 举办安州非遗活动数次。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10
		其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100
评价结论		项目完成场馆装修装饰，场馆富有安州文化特色，展示安州了文创、农特产品，提供阅读、文化沙龙空间，定制特色礼品。完成剪纸、葫芦烙画、金钱板等5次匠人展。利用“安得儿意”小程序，上架茶叶、油、山珍、丝巾等多款产品，实现多渠道增收，带动安州区文创产品、旅游产品、农特产品发展。
存在问题		“安得儿意——文艺复兴社”知名度还不高，品牌价值有待提高，品牌竞争力可以更加强。
改进措施		强化品牌意识，提高文创产品质量标准，加大“安得儿意——文艺复兴社”品牌宣传力度。培育绵安文创、非遗、农特产品，提高其知名度和市场占有率。结合多媒体传播，大力宣传文创、非遗、农特产品，承办和支持绵安各类匠人展、文创产品展、非遗产品推介等，打开知名度，提升美誉度。
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070523T000007753519-全省乡村旅游工作暨做好两项改革“后半篇”文章现场会
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			确保“全省乡村旅游工作暨做好两项改革‘后半篇’文章现场会”在安州区圆满召开。					1月6日至7日，由省文旅厅主办的“全省两项改革‘后半篇’文章乡村旅游工作现场会”在安州区成功举办，受到了省文旅厅领导和200余名参会嘉宾的高度肯定。
		2.项目实施内容及过程概述	“全省乡村旅游工作暨做好两项改革‘后半篇’文章现场会”项目主要内容包括宣传视频拍摄制作、点位准备、会场布置及物料购置、会务接待、后勤保障、安保设施购置安装等
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	48.33	48.33			100.00%	10
		其中：财政资金	0.00	48.33	48.33			100.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	召开全省乡村旅游工作现场会	＝	1	场	1	10	10
				购买现场会用品材料	＝	1	批	1	10	10
				制作现场会宣传视频、宣传资料及会议资料及氛围营造	＝	1	批	1	10	10
				现场会工作人员数量	≥	≥70	人	≥70	5	5
				现场会工作用车数量	＝	11	辆	11	10	10
			质量指标	氛围营造及会场布置合格率	＝	100	%	100	5	5
				会务接待合格率		优良中差		优	5	5
			时效指标	氛围营造及会场布置及时率	＝	100	%	100	5	5
		效益指标	社会效益指标	安州区乡村旅游影响力	定性	优良中差		优	5	5
			可持续影响指标	安州区乡村旅游品牌推广	定性	优良中差		优	5	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	＝	95	%	95	5	5
		成本指标	经济成本指标	购买现场会用品材料预算控制	＝	52940	元	52940	5	5
				制作现场会宣传视频、宣传资料及会议资料及氛围营造预算控制	＝	260273	元	260273	5	5
				志愿者及非遗传承人补助预算控制	＝	5950	元	5950	5	5
				现场会工作用车预算控制	＝	14300	元	14300	5	5
				现场会住宿餐饮及会议场地租赁预算控制	＝	149837	元	149837	5	5
合计									100	100
评价结论		“全省乡村旅游工作暨做好两项改革‘后半篇’文章现场会”在我区圆满召开，进一步推进我区乡村旅游景区转型升级和旅游功能提升，引导乡村民宿健康可持续发展和乡村旅游人才培养，进一步提升我区乡村旅游知名度和影响力。
存在问题		无
改进措施		无
项目负责人：						财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称			51070523T000008776374-罗浮山温泉康养度假区文旅融合高质量发展提升项目
主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
			该项目建设年限为2022年1月至2023年12月。2022年完成项目光影水秀建设，完成浮城里文化街部分建设，完成生物礁国家地质公园博物馆部分改造。					2022年完成项目光影水秀建设，完成浮城里文化街部分建设工程的40%，启动生物礁国家地质公园博物馆的改造。
		2.项目实施内容及过程概述	2022年完成项目光影水秀建设，完成浮城里文化街部分建设工程的40%，启动生物礁国家地质公园博物馆的改造。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	1,200.00	0.00			0.00%	10		因该项目资金2022年12月底才到达安州区，因此2022年内未拨付资金，2023年5月根据工程进度完成资金拨付400万元。
		其中：财政资金	0.00	1,200.00	0.00			0.00%	/	/
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
		其他资金							/	/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100
评价结论		项目的实施将破解度假区温泉核心资源利用效率低，缺乏资源深度整合开发，区内酒店及景区接待设施陈旧、业态单一，文旅市场吸引力不足等重大问题。延伸温泉康养产业链条，丰富产业业态和产品，促进文旅+多产业深度融合。通过成功建设和运营好本项目，带动景区酒店改造提升和转型升级，促进罗浮山度假区可持续发展，打造成为西南地区一流的温泉康养度假旅游目的地，为年创建国家级旅游度假区提供有力保障。
存在问题		项目有序推进，无问题
改进措施		无
项目负责人：						财务负责人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度绵阳市安州区文化广播电视和旅游局单位决算公开表.xls