| 索引号： | 15636705/202311-00004 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 安州区文化广播电视和旅游局 | 发文日期： | 2023-11-03 |
| 文号： | 关键词： | 2022年 安州区图书馆 单位决算 |
2022年度绵阳市安州区图书馆单位决算
单位决算
目录
公开时间：2023年 11 月 3 日
第一部分 单位概况……………………………………………………..……4
一、主要职责…………………………………………………….………4
二、机构设置…………………………………………………….………4
第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………….………5
一、收入支出决算总体情况说……………………………………………5
二、收入决算情况说明……………………………………………………5
三、支出决算情况说明……………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………….…9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………..…….….…9
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………..……11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………...……11
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………11
第三部分 名词解释……………………………………………………….…13
第四部分 附件………………………………………………………………15
第五部分 附表………………………………………………………………24
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
通过收集、整理、流通和开发利用书刊资料信息，向社会公众进行社会教育；为国家经济建设、科学研究、文化繁荣以及其它各项事业建设提供书刊资料和情报信息服务；传播科学文化知识，提高民族的思想道德和科学文化水平；保存地方文化遗产和民族文化遗产。
二、机构设置
本单位机构是隶属于绵阳市安州区文化广播电视和旅游局部门下属的二级预算单位，是独立编制、独立核算的财政全额拨款事业单位，纳入2022年度部门决算编制范围。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计202万元。与2021年相比，收、支总计各增加44.95万元，增长28.62%。主要变动原因是：一是人员经费增加；二是项目资金增加（新增图书馆评估定级整体提升经费）。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计202万元，其中：一般公共预算财政拨款收入182万元，占90.1%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占9.9%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计202万元，其中：基本支出135.6万元，占67.13%；项目支出66.4万元，占32.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计202万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加44.95万元，增长28.621%。主要变动原因是：一是人员经费增加；二是项目资金增加（新增图书馆评估定级整体提升经费）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出182万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.97万元，增长15.9%。主要变动原因是人员经费增加。
2022年一般公共预算财政拨款支出182万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）支出156.88万元，占86.2%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.17万元，占7.24%；卫生健康（类）支出3.22万元，占1.77%；住房保障（类）支出8.73万元，占4.8%。
2022年一般公共预算支出决算数为182万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出决算数为156.88万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为8.77万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为4.39万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为0.01万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为3.22万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为8.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出135.6万元，其中：
人员经费123.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.66万元，完成预算78.24%，较上年2.95万元减少0.29万元，下降9.83%。决算数小于预算数的主要原因是：加强公务用车管理，接待费严格执行接待标准和控制接待陪同人员。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占93.98%；公务接待费支出决算0.16万元，占6.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算83.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.26万元，下降9.42%。主要原因是2022年车辆维修费较上年有所降低。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2.5万元。要用于开展业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2021年减少0.03万元，下降15.79%。主要原因是：2022年接待批次及人数减少。其中：
国内公务接待支出0.16万元，主要用于图书馆执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待2批次，17人次，共计支出0.16万元，具体内容包括：2022年2月接待绵阳市涪城区图书馆赴安州区图书馆考察学习8人，金额750元；2022年12月接待西南财经大学天府学院赴安州区图书馆参加《函海》捐赠仪式及业务交流活动9人，金额872元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
绵阳市安州区图书馆属全额拨款事业单位，无机关运行经费开支。
2022年，绵阳市安州区图书馆政府采购支出总额0万元。
截至2022年12月31日，绵阳市安州区图书馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展总分馆图书流动服务等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“图书馆工作经费”项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，《2022年图书馆工作经费项目绩效目标自评表》、《2022年文献购置费项目绩效目标自评表》、《2022年古籍保护/应急消防项目绩效目标自评表》、《2022年图书馆免费开放区级配套资金项目绩效目标自评表》、《2022年图书馆评估定级整体提升项目绩效目标自评表》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游(款)图书馆支出（项）：反映图书馆的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
1. 图书馆工作经费项目绩效目标自评表
2. 文献购置费项目绩效目标自评表
3. 古籍保护/应急消防项目绩效目标自评表
4. 图书馆免费开放区级配套资金
5. 图书馆评估定级整体提升
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51070522T000000322753-图书馆工作经费 |
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主管部门 |
绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区图书馆 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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2022年度，使用财政资金9万元用于图书馆日常工作运转，其中包括：1、电梯维护1部*4000元/部/年，每个月维护一次；2、监控、装订机、办公电脑、打印机等设施设备维护维修50个*250元/个/年；3、总分馆之间图书交换、业务交流，对下设分馆和漂流点的业务指导等产生的差旅费7人*750元/人/月*12月；4、绵阳市图书情报学会会费1500元/年，5、广告牌制作20件*450元/件，用于宣传疫情防控、阅读推广活动、新书推荐、文明卫生城市、道德模范及其他政策措施等，保障图书馆工作圆满完成。 |
通过项目实施，保障了图书馆2022年度全年正常运转。完成了馆内电梯、监控、装订机、办公电脑、打印机等设施设备维护维修日常维修维护；保障了电子阅览室、中心机房、微信平台、网站及歌德借阅机、OPAC查询机等各类数字资源平台等正常运行；完成了对下辖16个分馆、8个漂流点的图书轮换工作，更新了图书管理软件，实现了分馆图书借阅服务标准化建设；制作安装了符合文明城市创建要求的公益广告景观小品，更新了无障碍停车位及非机动车停放等标识标牌，完成了疫情防控、阅读推广活动、新书推荐、道德模范及其他政策措施的广告宣传工作。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
1、电梯维护1部*4000元/部/年，每个月维护一次；2、监控、装订机、办公电脑、打印机等设施设备维护维修50个*250元/个/年；3、总分馆之间图书交换、业务交流，对下设分馆和漂流点的业务指导等产生的差旅费7人*750元/人/月*12月；4、绵阳市图书情报学会会费1500元/年，5、广告牌制作20件*450元/件，用于宣传疫情防控、阅读推广活动、新书推荐、文明卫生城市、道德模范及其他政策措施等。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
|
总额 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
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|
|
其中：财政资金 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
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|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
|
产出指标 |
数量指标 |
广告牌制作数量 |
≥ |
20 |
件 |
20 |
2 |
2 |
无 |
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|
|
|
|
电梯维护数量 |
＝ |
1 |
部 |
1 |
3 |
3 |
无 |
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|
|
|
|
图书馆工作人员出差人数 |
≥ |
8 |
人 |
8 |
3 |
3 |
无 |
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|
|
|
|
设备维修数量 |
≥ |
50 |
个（台、套、件、辆） |
50 |
3 |
3 |
无 |
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|
|
|
|
电梯维护次数 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
3 |
3 |
无 |
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|
|
|
|
绵阳市图书情报学会会费缴纳次数 |
≥ |
1 |
次/年 |
1 |
3 |
3 |
无 |
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|
|
|
质量指标 |
绵阳市图书情报学会会费缴纳准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
无 |
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|
|
|
|
图书馆工作人员差旅费发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
无 |
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|
|
|
|
电梯维护合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
无 |
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|
|
|
|
广告牌制作合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
无 |
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|
|
|
|
设备维修合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
无 |
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|
|
|
时效指标 |
图书馆工作人员差旅费发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
无 |
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|
|
|
|
电梯维护及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
无 |
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|
|
|
|
绵阳市图书情报学会会费缴纳及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
无 |
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|
|
|
|
广告牌制作更换及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
无 |
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|
|
|
|
设备维修及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
无 |
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|
|
|
成本指标 |
图书馆工作经费 |
≤ |
90000 |
元/年 |
90000 |
3 |
3 |
无 |
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|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
图书馆正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
无 |
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|
|
|
可持续影响指标 |
图书馆工作管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
无 |
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|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
图书馆工作人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
|
读者对图书馆工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
无 |
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|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
单位绩效目标实现程度与预期目标基本无偏离度，实际完成情况均符合预期绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：黄长路 |
财务负责人：陈熙 |
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|
|
|
|
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|
|
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|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51070522T000000322781-文献购置费 |
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|
主管部门 |
绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区图书馆 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
|
|
2022年度，使用财政资金25万元用于购置纸质图书2000册*50元/册，订阅期刊报纸200种*250元/种，将采选到馆的图书期刊进行加工（贴书标、条形码、覆膜、加盖藏书章等）、编目著录（图书CIP编目数据录入图书管理平台）、按照中图分类法进行上架流通，圆满完成2022年度馆藏文献资源采访工作。 |
通过项目实施，2022年度我馆共新购图书2000余册件，收集地方文献200余册件，完成了图书采购、编目加工、上架工作。同时广泛征集读者意见，调整报刊收藏结构，全年征订期刊、报纸200余种，有序完成记到、流通、装订、编目著录、外借等服务。大大丰富了馆内藏书资源，满足读者日益增长的阅读需求。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
购置纸质图书2000册*50元/册，订阅期刊报纸200种*250元/种，将采选到馆的图书期刊进行加工（贴书标、条形码、覆膜、加盖藏书章等）、编目著录（图书CIP编目数据录入图书管理平台）、按照中图分类法进行上架流通。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
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|
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
纸质图书购置数量 |
≥ |
2000 |
册 |
2000 |
7 |
7 |
无 |
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|
|
|
|
期刊报纸订阅数量 |
≥ |
200 |
种 |
200 |
7 |
7 |
无 |
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|
|
|
质量指标 |
纸质图书合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
无 |
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|
|
|
|
期刊报纸到馆率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
7 |
7 |
无 |
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|
|
|
时效指标 |
纸质图书配送及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
无 |
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|
|
|
|
期刊报纸配送及时率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
7 |
7 |
无 |
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|
|
|
成本指标 |
文献购置费 |
≤ |
150000 |
元 |
150000 |
8 |
8 |
无 |
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|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文献使用率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
无 |
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|
|
|
可持续影响指标 |
对文献借阅率长期增长的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
无 |
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|
|
满意度指标 |
读者满意度指标 |
读者对文献更新满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
无 |
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
单位绩效目标实现程度与预期目标基本无偏离度，实际完成情况均符合预期绩效目标。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：黄长路 |
财务负责人：陈熙 |
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|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51070522T000000322799-古籍保护/应急消防 |
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|
主管部门 |
绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区图书馆 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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2022年度，使用财政资金10万元用于古籍书库七氟丙烷消防灭火器重新充装4罐×12600元/罐；购置古籍全樟木书柜10组×4960元/组，改善馆内2.8万余册古籍的存放环境，提高古籍善本保护的质量和寿命，有效的保护好中华民族不可再生的文化遗产。 |
通过项目实施，一是完成了10组古籍全樟木书柜采购工作，改善了珍贵古籍的存放条件，延长了古籍文献的寿命。以四下乡和文化惠民村村行活动为契机，开展了“古籍修复成果”展览4场次，让书柜里的古籍文献走近普通读者身边。二是按照一级重点防火单位要求，对古籍室七氟丙烷消防灭火系统进行了更换，保障了古籍存放环境的安全，同时聘请了专业消防公司对全馆消防系统进行消防维保，确保图书馆消防工作万无一失。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
古籍书库七氟丙烷消防灭火器重新充装4罐×12600元/罐；购置古籍全樟木书柜10组×4960元/组，改善馆内2.8万余册古籍的存放环境，提高古籍善本保护的质量和寿命，有效的保护好中华民族不可再生的文化遗产。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
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|
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
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|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
|
产出指标 |
数量指标 |
古籍樟木书柜购置数量 |
＝ |
10 |
个（台、套、件、辆） |
10 |
7 |
7 |
无 |
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|
|
|
|
古籍书库七氟丙烷消防灭火器充装数量 |
＝ |
4 |
个（台、套、件、辆） |
4 |
7 |
7 |
无 |
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|
|
|
质量指标 |
古籍樟木书柜合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
无 |
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|
|
|
|
古籍书库七氟丙烷消防灭火器充装合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
无 |
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|
|
|
时效指标 |
古籍书库七氟丙烷消防灭火器充装及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
无 |
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|
|
|
|
古籍樟木书柜购置及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
无 |
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|
|
|
成本指标 |
古籍保护/应急消防项目 |
≤ |
100000 |
元 |
100000 |
8 |
8 |
无 |
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|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障古籍书库消防安全有效性 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
无 |
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|
|
|
|
保护不可再生文化遗产有效性 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
无 |
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|
|
|
可持续影响指标 |
改善古籍存放环境持续性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
无 |
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|
|
满意度指标 |
读者满意度指标 |
读者对古籍保护工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
无 |
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
单位绩效目标实现程度与预期目标基本无偏离度，实际完成情况均符合预期绩效目标。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：黄长路 |
财务负责人：陈熙 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51070522T000000327379-图书馆免费开放区级配套资金 |
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主管部门 |
绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区图书馆 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
|
|
2022年度，使用财政资金2.4万元用于阅读推广活动开展12场*1000元/场（元旦、春节等节日节点举办新书展6场、图片展6场），阅览区饮用水购置375桶*12元/桶，阅览区盆景租赁25盆*25元/盆/月*12月，圆满完成2022年度图书馆免费开放工作。 |
通过免费开放项目实施，开展线上线下阅读推广活动41场次，参与人数约10万人次，推出讲座60期，参与人数2900余人次；举办各类展览26场次，观看人数达3.1万余人次；开展各类培训21场次，培训人次达300人次。免费向到馆读者提供饮用纯净水，租赁盆景美化公共区域阅览环境，为读者提供舒适安逸的阅读环境。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
阅读推广活动开展12场*1000元/场（元旦、春节等节日节点举办新书展6场、图片展6场），阅览区饮用水购置375桶*12元/桶，阅览区盆景租赁25盆*25元/盆/月*12月。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
|
总额 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
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|
|
其中：财政资金 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|
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|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
|
产出指标 |
数量指标 |
阅读推广活动开展场次 |
≥ |
12 |
场 |
12 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
|
阅览区饮用水购置数量 |
≥ |
375 |
件 |
375 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
|
阅览区盆景租赁数量 |
≥ |
25 |
株 |
25 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
质量指标 |
阅览区饮用水合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
|
阅览区盆景合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
|
阅读推广活动人员到场率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
时效指标 |
阅读推广活动开展及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
|
阅览区盆景更换及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
|
阅览区饮用水供应及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
成本指标 |
图书馆免费开放区级配套资金 |
≤ |
24000 |
元 |
24000 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
图书馆阅览区环境美化提升率 |
≥ |
20 |
% |
20 |
8 |
8 |
无 |
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|
|
|
|
免费饮用水服务群众享受率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
7 |
7 |
无 |
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|
|
|
|
全民阅读推广活动人员参与率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
8 |
8 |
无 |
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|
|
|
可持续影响指标 |
图书馆免费开放工作机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
7 |
7 |
无 |
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|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者对图书馆免费开放工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
无 |
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|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
单位绩效目标实现程度与预期目标基本无偏离度，实际完成情况均符合预期绩效目标。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：黄长路 |
财务负责人：陈熙 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51070522T000000327412-图书馆评估定级整体提升 |
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主管部门 |
绵阳市安州区文化广播电视和旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区图书馆 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
|
|
2022年度，使用财政资金10万元，用于一楼阅览区地面铺设地板胶500㎡*60元/㎡，外借室灯光改造40盏*500元/盏，增加照明度便于读者阅读，公共厕所维修改造1个*5000元/个（现有厕所设施陈旧、管道漏水、吊顶破损、设计不合理），力争在第七次全国公共图书馆评估定级中顺利保住绵阳市安州区图书馆“国家一级图书馆”等级，以评促建，全面提升图书馆整体环境和设施设备，更好地为全区读者服务，打造城市新地标，助力全域旅游建设。 |
通过项目实施，对图书馆一楼公共阅览区进行了整体施工改造及图书重新整理上架，打造了阅览与藏书为一体的阅读空间，提升了阅读环境，浓厚了阅读氛围，增加了50个阅览坐席，可同时容纳300余人阅读。图书借阅区、报刊阅读区、少儿阅读区、电子阅览区相对独立又互联互通，同时增加了现代图书馆的气息，增加了数字阅读服务方式，为顺利通过第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作打下了坚实的基础。 |
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|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一楼阅览区地面铺设地板胶500㎡*60元/㎡，外借室灯光改造40盏*500元/盏，增加照明度便于读者阅读，公共厕所维修改造1个*5000元/个（现有厕所设施陈旧、管道漏水、吊顶破损、设计不合理），全面提升图书馆整体环境和设施设备，更好地为全区读者服务。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
|
总额 |
10.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
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|
|
其中：财政资金 |
10.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
|
产出指标 |
数量指标 |
公共厕所维修改造数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
|
外借室灯光改造数量 |
≥ |
40 |
盏 |
40 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
|
一楼阅览区地面铺设地板胶面积 |
≥ |
500 |
平方米 |
500 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
质量指标 |
外借室灯光改造合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
|
一楼阅览区地面铺设地板胶合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
|
公共厕所维修改造合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
时效指标 |
外借室灯光改造及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
|
公共厕所维修改造及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
|
一楼阅览区地面铺设地板胶及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
|
成本指标 |
图书馆评估定级整体提升 |
≤ |
100000 |
元 |
100000 |
5 |
5 |
无 |
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|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
第七次全国公共图书馆评估定级达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
无 |
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|
|
|
|
图书馆服务人次增加率 |
≥ |
20 |
% |
20 |
7 |
7 |
无 |
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|
|
|
|
图书馆整体环境和设施设备提升率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
8 |
8 |
无 |
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|
|
|
可持续影响指标 |
市民素质持续提升性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
7 |
7 |
无 |
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|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者对图书馆整体环境满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
无 |
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
单位绩效目标实现程度与预期目标基本无偏离度，实际完成情况均符合预期绩效目标。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：黄长路 |
财务负责人：陈熙 |
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川公网安备 51072402110036号