| 索引号： | 15636705/202310-00009 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 安州区文化广播电视和旅游局 | 发文日期： | 2023-10-25 |
| 文号： | 关键词： | 单位决算 |
2022年度绵阳市安州区文化馆单位决算
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公开时间：2023年10月26日
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、负责宣传党的路线、方针、政策，坚持 “双百方针”和“二为方向”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。
2、认真贯彻执行党和国家文化艺术事业发展的法律、法规、方针、政策，切实落实省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的决策部署，拟订文化馆群众文化事业发展计划，落实单位工作责任制。
3、指导协调群众文化艺术事业发展，协调和推进群众文化艺术领域的体制机制改革。
4、负责通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众进行思想道德和审美、表美、创美教育，宣传国内外形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识。
5、管理好公共文化事业，推进群众文化艺术领域的公共文化服务。
6、推动完善公共文化服务体系建设。
7、拟订群众文化艺术辅导、免费开放、免费培训发展规划以及非物质文化遗产保护规划并具体实施。
8、负责搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建多种门类的群众文艺团队。
9、负责加强对各社区、企（事）业单位、机关、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动的辅导。
10、负责积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研。
11、指导管理文学艺术创作、指导群众文化艺术创作，扶持代表性、示范性、实验性群众文化艺术品种，推动各门类群众文化艺术的发展。
12、负责搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。
13、挖掘、整理、管理好非物质文化遗产，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
14、承办区委、区政府、文广旅局交办的其他事项。
二、机构设置
绵阳市安州区文化馆属于安州区文化广播电视和旅游局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计198.55万元。与2021年151.9万元相比，收、支总计各增加46.65万元，增长30.71%。主要变动原因是新进文艺人才5名及评估定级项目延续。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计198.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计198.55万元，其中：基本支出150.65万元，占75.88%；项目支出47.9万元，占24.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计198.55万元。与2021年151.9万元相比，财政拨款收、支总计各增加46.65万元，增长30.71%。主要变动原因是新进文艺人才5名及评估定级项目延续。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出198.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年151.9万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.65万元，增长30.71%。主要变动原因是新进文艺人才5人及评估定级项目延续。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出198.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出92.56万元，占46.62%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出102.19万元，占51.47%；社会保障和就业支出3.8万元，占1.91%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2022年一般公共预算支出决算数为198.55，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为92.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为96.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为1.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出150.65万元，其中：
人员经费140.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年增加0.3万元，增长100%。决算数与预算数持平。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.3万元，增长100%。主要原因是工作需要。其中：
国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括上级及其他县市区文化馆学习交流等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，区文化馆机关运行经费支出10.05万元，比2021年10.03万元增加0.02万元，增长0.2%。主要原因是新进文艺人才5人。
2022年，区文化馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，区文化馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“群众文化”“文化创作与保护”“文化馆免费开放”“文化馆总分馆制建设”“文化活动”“戏曲进乡村”“乡村文艺人才申报购置”等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
见附件1：文化馆2022年单位决算公开-项目支出表
川公网安备 51072402110036号