绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2023年部门预算

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局

2023年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

　（一）绵阳市安州区文化广播电视和旅游局职能简介。

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订全区文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

（2）组织推动全区文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

（3）管理全区重大文化广播电视和旅游活动，规划、指导重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）指导管理全区文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和安州文化传承发展。

（5）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

（6）推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（7）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

（9）指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。承担地质公园及沿线风景区的旅游市场管理。

（10）统筹全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护文化旅游市场秩序。

（11）负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台文化旅游交流活动，推动安州文化旅游品牌建设。

（12）负责对全区广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责区内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（13）管理和指导全区文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查、保护宣传和安全工作，履行文物行政督察职责。负责指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

（14）会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设等。协调组织假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作。负责文化、广播电视、旅游业统计和行业信息发布工作。

（15）组织实施旅游企业资格制度和等级评定制度；负责经营国内旅游业务和入境旅游业务旅行社设立审核转报备案；指导文化、旅游行业职业教育；负责文化、旅游从业人员职业资格认证工作；指导文化、旅游行业协会工作。

（16）负责文化旅游人才队伍建设；归口管理相关专业技术职务评审及行业教育培训工作。

（17）承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。

（18）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

（19）完成区委、区政府交办的其他任务。

绵阳市安州区图书馆主要职责：

通过收集、整理、流通和开发利用书刊资料信息，向社会公众进行社会教育；为国家经济建设、科学研究、文化繁荣以及其它各项事业建设提供书刊资料和情报信息服务；传播科学文化知识，提高民族的思想道德和科学文化水平；保存地方文化遗产和民族文化遗产。

绵阳市安州区文化馆主要职责：

（1）认真贯彻执行党和国家文化艺术事业发展的法律、法规、方针、政策，切实落实省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的决策部署，拟订文化馆群众文化事业发展计划，落实部门工作责任制。

（2）拟订群众文化艺术辅导、免费开放、免费培训、文化产业、文化市场发展规划以及非物质文化遗产保护规划并具体实施。

（3）指导协调群众文化艺术产业发展，协调和推进群众文化艺术领域的体制机制改革。

（4）指导管理文学艺术创作、指导群众文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性群众文化艺术品种，推动各门类群众文化艺术的发展。

（5）管理好公共文化事业，推进群众文化艺术领域的公共文化服务。

（6）推动完善公共文化服务体系建设。

（7）挖掘、整理、管理好非物质文化遗产，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（8）承办区委、区政府、文广旅局交办的其他事项。 

　　（二）绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2023年重点工作。

（1）以“双创”工作为引擎，推动文化旅游产业持续快速发展。一是加快推进国家全域旅游示范区和天府旅游名县创建工作，确保天府旅游名县创建工作顺利通过验收。二是持续推进文旅项目建设，在做好“绵州古城”等文旅项目推进工作的同时，加大对上争取力度和精准招商力度，梳理、储备、包装一批文旅项目。三是积极做好旅游景区创建工作，加快推进白水湖4A级景区和“隐海•调元”3A级景区的创建工作，启动罗浮山创建国家级旅游度假区工作。

（2）以提质增效为标准，提升公共文化服务能力。一是不断完善公共文化服务运行机制，不断提升片区中心文化站的示范带动功能，积极探索社会力量参与公共文化服务体系建设机制。二是积极争创“三级博物馆”，进一步提高博物馆免费开放服务质量。三是不断增加公共文化服务产品供给，继续抓好“三馆一站”和村文化室的免费开放和功能提升工作，开展好乡镇文艺汇演、文化惠民村村行、文化惠民戏剧周、山歌会等大型群众文化活动和文旅融合活动。

（3）以安全保护为导向，推动文化遗产传承利用活起来。一是提升非遗保护水平，进一步健全我区文化遗产保护传承工作机制，继续开展“雎水春社踩桥”民俗活动申报国家级“非遗”项目工作。二是加大文物保护力度，积极向上争取项目资金抓好文保单位保护管理，常态化抓好文保单位安全检查，。

（4）以强化行业监管为保障，提高依法治理水平。一是强化广电行业监管，加强广播电视播出机构、频率、频道及广告的监管，积极做好广播电视创优节目的推荐报送工作，扎实做好区内网络视听节目的监看监听。二是强化文旅市场监管，切实抓好文旅行业安全生产工作，强化景区、娱乐场所等安全监管，确保文广旅系统平安有序。

（5）以品牌创建为抓手，提升安州文旅影响力和知名度。一是加强文创产品研发，开发一批具有地域性、创新性、市场性、实用性的文创产品和旅游商品，持续提升安州区文化资源向文旅商品的转化能力。二是积极开展宣传营销，继续策划开展乡村旅游节、民宿节等重大文旅品牌活动，努力申办四川省2023年温泉旅游节。三是加大区域合作交流，与周边区县建立合作机制、共同打造文旅精品线路，实现旅游线路互通和客源互享。

（6）以强化自身建设为目标，全面增强履职尽责能力。一是推进全面从严治党，深入学习宣传党的二十大精神，开展“赓续红色血脉·逐梦新的征程”宣讲服务走进学校、企业和基层党支部；严格落实党风廉政建设主体责任，推进廉政文化建设，继续深入开展“听音问廉绵州行”活动和“百千万工程”。二是落实意识形态工作责任制，进一步压紧意识形态工作责任，重点加强对广播电视安全播出监管，完善学习、会商研判、情况通报、风险防控、管控处置等工作机制。三是加强人才队伍建设，建立健全从业人员培训长效机制，抓好乡镇文旅骨干的培训和群众文艺汇演的指导服务，加强各行政村文旅志愿者日常服务工作的管理，培育一大批留得住、扎下根的基层文旅志愿服务队伍。

二、部门预算单位构成及部门概况 

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局为一级预算单位。下属二级预算单位2个，是绵阳市安州区图书馆、绵阳市安州区文化馆。

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局部门编制数为55名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）21名，事业编制31名，行政工勤编制2名，事业工勤编制1名。单位实有在职人员总数54人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）20人，事业编制30人，工勤编制4人；离退休51人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1210.61万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出992.91万元、社会保障和就业支出122.38万元、卫生健康支出24.14万元、住房保障支出71.18万元。绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2023年收支总预算1210.61万元,比2022年849.80万元收支预算总数增加360.81万元，主要原因是本年预算收入人员经费中工资福利支出中增加了基础绩效工资部分。

（一）收入预算情况 

    绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2023年收入预算1210.61万元，其中： 一般公共预算拨款收入1210.61万元，占收入总额的100%，较2022年849.80万元增加360.81万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元持平；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元持平；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元持平。

（二）支出预算情况

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2023年支出预算1210.61万元，其中：基本支出920.53万元，占支出总额的76.04%，较2022年619.71万元增加300.82万元，增加48.54%，增加的主要原因是本年人员经费中工资福利支出中增加了基础绩效工资部分。项目支出290.08万元，占支出总额的23.96%，较2022年230.09万元减少59.99万元，减少26.07%，增加的主要原因是解决了上年已完成项目需支付资金。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2023年财政拨款收支总预算1210.61万元，比2022年849.80万元财政拨款收支总预算增加360.81万元。主要原因是本年预算收入人员经费中工资福利支出中增加了基础绩效工资部分。 

收入包括：一般公共预算拨款收入1210.61万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出992.91万元、社会保障和就业支出122.38万元、卫生健康支出24.14万元、住房保障支出71.18万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2023年一般公共预算当年拨款1210.61万元，比2022年预算数849.80万元增加360.81万元，主要原因是本年预算收入人员经费中工资福利支出中增加了基础绩效工资部分。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出992.91万元，占82.02%；社会保障和就业支出122.38万元，占10.11%；卫生健康支出24.14万元，占1.99%；住房保障支出71.18万元，占5.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为357.24万元，主要用于局机关及所属参公单位工作人员工资福利支出及保障办公秩序正常运转等方面支出日常公用支出。 

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算数为127.35万元，主要用于一是图书馆工作人员工资性支出及保障办公秩序正常运转等方面支出日常公用支出；二是文献购置费、古籍保护/应急消防、图书馆免费开放区级配套资金、图书馆评估定级整体提升等4个项目。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为149.73万元，主要用于一是文化馆工作人员工资性支出及保障办公秩序正常运转等方面支出日常公用支出；二是用于文化馆总分馆制建设、文化活动、评估定级复审专项等3个项目。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023年预算数为6.5万元，主要用于文化创作与保护和申报第六批省级非遗项目等2个项目。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2023年预算数为14.19万元，主要用于安州区文化旅游宣传活动开展过程中的工作运行经费。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为115.90万元，主要用于局机关事业工作人员工资性支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为128万元，主要用于安州区创建国家全域旅游示范区创建工作及农村文艺演出县级配套、天府旅游名县候选县资料编制项目、乡镇综合文化站免费开放经费等10个项目。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为59.27万元，主要用于开禧寺物业管理费及消防控制室电费、水费和邮电费开支；潼家桥桥基加固工程；开禧寺消防工程监理费；开禧寺消防工程监理费；开禧寺防雷工程；姊妹桥修缮工程；姊妹桥修缮工程审计等项目费用支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算数为11万元，主要用于流动博物馆展和博物馆预防性保护设备采购项目尾款支付。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为19.32万元，主要用于全区117个行政村（原230个）的村村响广播开展运行维护，确保全区广播村村响、优质通，对全区部分老化严重的村村响广播设备进行更新补充等。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为4.40万元，主要用于文化馆免费开放和美术馆免费开放。

12.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为88.29万元，主要用于在职人员基本养老保险支出，以解决职工的基本社会保障问题。

13.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为30.18万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出，以解决职工的基本社会保障问题。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为1.91万元，主要用于遗属家属生活补助。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.01万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴纳。 

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.77万元，主要用于缴纳行政单位在职职工医疗保险等的支出，保障职工正当的医疗待遇。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.37万元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗保险等的支出，保障职工正当的医疗待遇。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为71.18万元，主要用于按规定缴纳所属单位职工住房公积金，满足职工正当的住房需求。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2023年一般公共预算基本支出857.53万元，其中：

人员经费857.53元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、基础性绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、住房公积金和对个人和家庭的补助支出。

公用经费63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2023年“三公”经费财政拨款预算数30.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.66万元，公务用车购置及运行维护费28.99万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年绵阳市安州区文化广播电视和旅游局没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2023年预算1.66万元，较2022年预算1.70万元减少0.04万元，减少2.35%。

2023年公务接待费计划用于本单位开展各项公务活动，主要是保障单位正常的业务工作开展。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算28.99万元，较2022年预算15万元增加13.99万元，增加93.27%。 主要原因是文化馆新增一辆公务用车购置预算费用。

单位现有公务用车5辆，其中：保留公务用车4辆、执法执勤用车1辆。

　　2023年预算安排公务用车购置费13.99万元。

　　2023年安排公务用车运行维护费15万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障单位文物保护、文化旅游执法、图书馆免费开放等工作顺利开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2023年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算数持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，绵阳市安州区文化广播电视和旅游局的机关运行经费财政拨款预算为66.89万元，比2022年预算66.98万元减少0.09万元，减少了0.13%。 

（二）政府采购情况

2023年，绵阳市安州区文化广播电视和旅游局安排政府采购预算22.82万元。主要用于创建天府旅游名县大数据评估目的地热度和旅客点评优化提升和安州区天府旅游名县创建全程创建指导服务2个项目。

   （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市安州区文化广播电视和旅游局固定资产总额3249.06万元。共有车辆5辆，其中，保留公务用车4辆、执法执勤用车1辆。单位无价值100万元以上大型设备。

　　2023年部门预算没有安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2023年项目预算金额290.08万元，共计32个项目，均设置了绩效目标任务。

1.“创建天府旅游名县大数据评估目的地热度和游客点评优化提升项目”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数12.82万元，通过项目实施，全面提升优化大数据目的地热度和游客点评，为推动我区文旅产业高质量发展，进一步拭亮安州文旅品牌，有效助推天府旅游名县创建。按照区委、区政府统一安排部署，组织相关部门和专家对照《天府旅游名县考核评分细则（修订）》多次研讨、论证和梳理，第三方评估大数据考核内容中的目的地热度和游客点评两部分指标短板十分突出，现急需购买第三方服务完成补短。

2.“村村响广播运行维护费”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数19.32万元，通过项目实施，在2023年对全区230个村（两项改革之前全区总的行政村点位数）的广播进行维护，确保10个乡镇广播运行畅通。每个村每年运行维护费用1200元，总金额27.6万元其中县级配套19.32万元每年。

3.“文旅宣传营销 ”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数14.19万元，通过项目实施，2023年将开展一系列文旅宣传营销活动。通过开展活动，有利于整合安州文化旅游资源，凝练安州文化特色，展示安州文化魅力，参加国家、省、市关于文化旅游的对外宣传交流活动，创新线上对外文化交流模式，利用微信公众号、抖音、微博等营销渠道，充分发挥“云交流”“互联网+”的作用，完成天府旅游名县和全域旅游示范区创建硬性指标，提高安州文旅品牌的知名度、美誉度和影响力。 

4.“农村文艺演出县级配套资金”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数2万元，通过项目实施，2023年计划对全区117个村34个社区开展群众文化活动进行支持和村（社区）文化室的日常运行管理。

5.“天府旅游名县候选县资料编制项目”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数19.50万元，通过项目实施，聘请天府旅游名县创建专业辅导专家，指导创建工作，对标对表编制天府旅游名县候选县竞争评选评价指标佐证材料，制作竞演陈述PPT等，项目的主要目标是深入贯彻落实区委、区政府关于开展天府旅游名县创建工作的决策部署，加快创建工作力度，确保我区顺利进入天府旅游名县候选县行列。

6.“安州区千佛山生态康养文旅片区旅游专项规划编制项目”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数23万元，通过项目实施，完成安州区千佛山生态康养文旅片区旅游专项规划的编制工作，并通过省级评审，提交最终成果（包括文本、图集和矢量数据）。

7.“安得儿意——文艺复兴社”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数20万元，通过项目实施，支持完成绵阳安特·文艺复兴社项目不小于180平方米场馆建设和活动开展，最终通过文化挖掘，文创品牌孵化、集合与销售，非遗及传统手工艺传承与展示，地域文化活动策划等形式打造文创共享共创空间与平台。

8.“乡镇综合文化站免费开放资金”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数6万元，通过项目实施，2023年匹配10个乡镇综合文化站免费开放经费，主要开展的工作：1.乡镇文化站的图书阅览室、电子阅览室、舞蹈排练室、书画培训等功能室按要求做好免费开放服务；2.指导辖区内的群众文化活动的开展工作；3.负责辖区内的群众文化队伍的培训和业务指导工作；4.协助做好辖区内的非遗项目、文物保护单位和文化市场的管理和安全工作。通过10个乡镇综合文化站全面免费开放，保障群众的基本文化权益。

9.“流动博物馆展”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数1万元，通过项目实施，开展流动博物馆进校园、进社区、进乡村等系列活动，举办文物实物展览、图片展览和宣传标语等活动进行宣传。通过流动博物馆进校园、进社区、进乡村等系列活动，举办文物实物展览、图片展览和宣传标语等活动进行宣传，一年至少开展4次以上的流动博物馆展览活动，每场预计参与群众2500余人次。

10.“文物保护单位维修、维护”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数10万元，通过项目实施，保障国保单位开禧寺物业管理支出、消防系统日常运转（电费、水费、电话费）等资金支出、消防系统维护保养资金支出，以及重点文物保护单位的日常修缮等内容。本项目将对以国保单位开禧寺为主的重点文物保护单位进行日常管理、维修，进一步提高文物保护单位的安全系数，降低文物文物安全事故发生率。

11.“潼家桥桥基加固工程”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数9.16万元，通过项目实施，对市级文物保护单位潼家桥因2020年8月洪涝灾害时，被冲毁部分桥基进行维修，本工程将对潼家桥桥基进行加固维修，保证潼家桥本体安全及周边居民出行畅通。

12.“开禧寺消防工程监理费”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数4.50万元，通过项目实施，委托监理公司，在开禧寺消防工程施工后，对施工方进行建设监督，监督内容包括工程施工图和工程量清单的全部内容，使工程建设符合工程设计方案及国家相关标准。该项目用于支付监理费。

13.“开禧寺防雷工程”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数17.63万元，通过项目实施，保证开禧寺防雷工程符合国家有关法律法规、规范和标准，工程相关设备质量合格，且具有可持续使用性，有效保护开禧寺文物本体不受雷电灾害影响。在开禧寺防雷工程竣工验收后，保留10%的工程款为工程质保金，至质保期结束后，工程相关设备质量合格，方可拨付质保金。开禧寺防雷工程2020年8月开工，2021年6月通过省文物局专家验收，2021年6月-2022年6月为工程质保期，现质保期满，按照合同规定，需拨付施工方质保金。

14.“姊妹桥修缮工程”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数10.60万元，通过项目实施，对姊妹桥的南桥与北桥桥面、廊屋进行全面防护加固和现状修整。工程以揭修屋顶，检索加固钢索，修配、加固穿斗式构架，拨正立柱、纠倾桥面，防腐防虫等保护为主，使姊妹桥恢复正常使用与安全。2018年12月姊妹桥修缮工程正式开工，2019年1月完工，2021年7月正式通过省文物局专家组验收，按照合同规定，现需要将剩余20%工程款（中标价54.2万元）拨付至施工方。

15.“姊妹桥修缮工程审计”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数0.46万元，通过项目实施，审计公司对姊妹桥修缮工程审计，以解决以下3点效果：1、对姊妹桥修缮工程的预算执行情况及决算进行审计，使工程完工后能尽快结算完工程款；2、核实项目建设实际支出；3、规范项目建设行为。该笔资金用于支付姊妹桥修缮工程审计费。

16.“安州区博物馆预防性保护设备采购项目”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数10万元，通过项目实施，保护了馆藏文物，结合博物馆实际，区分文物材质，合理设置不同质地文物保存环境温湿度参考指标，能有机质就文物保存环境的调控，对可移动文物的预防性保护。该项目为上级补助资金470万元，合同价格459.37万元，剩余资金于2021年收回财政，现支付部分尾款。

17.“绵阳市安州区“十四五”文化和旅游发展规划编制项目”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数8.10万元，通过项目实施，完成编制绵阳市安州区“十四五”文化和旅游发展规划。2020年8月，项目通过政府采购确定北京中建政研信息咨询中心为项目成交供应商，成交总价27万元。目前已经支付了19.9万元，按照合同要求提交最终成果，通过专家验收后需支付全部尾款8.1万元。该规划是安州区“十四五”重点专项规划，主要明确未来五年文化和旅游发展目标、重点任务和重大举措，是政府履行职责的重要依据，是引导市场主体行为的重要参考。

18.“安州区天府旅游名县命名县创建全程创建指导服务”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数10万元，通过项目实施，确保2023年天府旅游名县创建成功，需要聘请专业的辅导公司，全程指导创建工作，提高创建质量。该项目预计投入资金140万元。根据《天府旅游名县评选办法（修订）》《天府旅游名县考核评分细则（修订）》等相关标准与要求，辅导公司主要开展现场调研及走访、现场技术指导、专项培训、暗访复核、申报资料编制、迎检资料编制等工作。2023年预算资金20万元，剩余资金经过财评后由区政府通过其他方式解决。

19.“安州区智慧旅游平台升级及大数据系统建设项目监理服务”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数6.58万元，通过项目实施，完成“安州区智慧旅游平台升级及大数据系统建设项目”监理工作。该项目主要为了确保智慧旅游平台升级及大数据系统建设项目高质量高标准完成，需要提供专业的监理服务。2021年6月29日，通过竞争性谈判，确定中标单位为成都久信信息技术股份服务有限公司，中标价格9.4万元。已按合同要求支付2.82万元，该项目已完成终验，需按合同要求支付尾款。

20.“开禧寺消防工程设计费”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数6.92万元，通过项目实施，开禧寺消防工程通过国家文物局批准后，由相关公司依据国家有关法律法规、规范和标准，结合四开禧寺的实际情况，为工程进行方案设计，使工程完工后，开禧寺消防安全系统达到先进、可靠、有效、实用、操作简便、故障率低、寿命长、性价比合理等国家标准，将火情、火灾消灭在原始状态，确保人员、文物的消防安全，做到防患于未然。依据国家有关法律法规、规范和标准，通过公开招标的方式，以69220.00元的中标价，由河北风标建筑设计咨询有限公司对开禧寺消防工程进行方案设计，工程于2019年7月竣工，并通过省文物局专家验收，按照合同，现需支付设计公司方案设计费。

21.“安州区创建国家全域旅游示范区创建”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数20万元，通过项目实施，2023年将我区部分旅游标识标牌设置更新及展示、国家全域旅游示范区创建、乡村振兴与文旅从业人员技能培训、国家全域旅游示范区创建办公设备购买、国家全域旅游示范区创建资料打印、国家全域旅游示范区创建工作推进会等。通过项目实施对标补短板，深入挖掘安州区旅游资源，加快推进旅游供给侧结构性改革，将安州区打造成独具特色的旅游目的地，顺利通过全域旅游示范区验收。

22.“文献购置费”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数7万元，通过项目实施，完成2023年度馆藏文献资源采访工作。

23.“古籍保护/应急消防”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数5万元，通过项目实施，全年开展4次消防设施设备维修维护，馆内4136㎡的消防维保费，6组古籍全樟木书柜的购置。

24.“图书馆免费开放区级配套资金”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数2.40万元，通过项目实施，开展12场阅读推广活动（元旦、春节等节日节点举办新书展6场、图片展6场），450桶阅览区饮用水的购置费，30盆阅览区盆景的租赁费，圆满完成2023年度图书馆免费开放工作。

25.“图书馆评估定级整体提升”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数20万元，通过项目实施，2023年度将一楼阅览区1300㎡地面铺设地板胶，一楼阅览区830㎡顶面吊顶，提升读者的阅读环境。

26.“文化馆免费开放”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数2.40万元，通过项目实施，保障免费开放人员、水电费等日常支出及设备购置维修。

27.“文化馆总分馆制建设”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数2万元，通过项目实施，将辖区内花荄、塔水、黄土、雎水、桑枣、界牌、秀水、千佛、高川、宜昌社区、河清富乐社区、永河小学、秀水一小、山水竹涧、宝林小学共15个分馆建设。分馆建设包括分馆办公室环境布置、制度牌，分馆活动室建设，分馆乐器、服装、音响等设备配置，以及基层公共文化服务人才队伍建设，文化馆美术书法摄影、文学、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等业务干部辖区内的群众文化队伍的培训和业务指导工作，对辖区内开展的群众文化活动的业务指导工作。

28.“文化创作与保护”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数2万元，通过项目实施，2023年将用于开展文化作品创作、非物质文化遗产等支出。包括对辖区内非物质文化的挖掘、整理、研究、申报工作，组织非遗宣传、论坛、讲座、举办展示展销和传统工艺比赛等传承活动。积极开展非遗进校园、进社区、进乡镇、进景区、进基层等活动，非物质文化传承人补助，非遗名录项目影像资料拍摄制作等，以推进安州非遗申报及保护。

29.“文化活动”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数3万元，通过项目实施，2023年将开展文化艺术知识普及和培训，组织等群众文化活动。包括组织文艺骨干代表全区参加“群星奖”、木偶皮影戏曲艺比赛、百馆联动、西南民歌艺术节、舞蹈大赛、艺术节展览等全国省市各项艺术节或其他赛事，参加跨地区交流活动的人员交通、劳务，服装、道具制作或购买，音乐制作、宣传资料印制，书画摄影作品装裱加工、等支出。文旅融合后文化配合全区旅游开展的活动等，区级各部门、主管部门等布置的其他临时紧急的文化活动任务支出，以丰富广大群众文化生活。

30.“评估定级复审专项经费”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数8万元，通过项目实施，用于文化馆数字文化服务平台，建成资源丰富多彩、管理手段先进高效，服务效能优异的现代化公共文化服务体系，促进文化馆事业科学发展。

31.“申报第六批省级非遗项目”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数4.50万元，通过项目实施，2023年将对金钱板和评书的省级非遗项目进行申报。

32.“美术馆免费开放”项目绩效目标情况综述。项目全年预算数4.50万元，通过项目实施，2023开将开展安州区美术馆展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等支出。美术馆负责组织开展美术业务发展趋势的调查研究,拟定美术业务年度发展规划；负责对本馆收藏作品的研究，编辑出版美术刊物；负责做好展览作品的布撤展，规范服务的相关制度建设，人员培训以及达标工作的落实；负责美术教育推广工作，开展对外交流活动。

 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指用于保障本单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为单位职工购买住房公积金等支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.行政运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附件：绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2023年部门预算公开表

 

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2023年部门预算公开表(1).xlsx