绵阳市安州区图书馆2023年单位预算

绵阳市安州区图书馆

2023年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
　　（一）绵阳市安州区图书馆职能简介

通过收集、整理、流通和开发利用书刊资料信息，向社会公众进行社会教育；为国家经济建设、科学研究、文化繁荣以及其它各项事业建设提供书刊资料和情报信息服务；传播科学文化知识，提高民族的思想道德和科学文化水平；保存地方文化遗产和民族文化遗产。

　　（二）绵阳市安州区图书馆2023年重点工作

一是图书馆免费开放服务工作。在做好疫情防控的同时，抓好图书馆免费开放工作，全面实施免费开放项目，坚持错时延时开放，保障每周免费开放60小时。

二是抓好图书馆安全工作，做好疫情常态化防控工作。全面做好图书馆各项安全工作，坚持每月安全工作会制度，开展每月安全大检查，对馆内消防通道、消防栓、用电等重点位置逐一排查，发现问题及隐患及时排除，聘请消防公司对我馆的消防系统每月进行一次消防维保；在疫情常态化防控的态势下，我馆将严格执行疫情防控措施，继续采取实名登记、测量体温、扫码入馆、佩戴口罩等。坚持每日消毒工作，按照疫情防控预案做好免费开放工作。

三是全民阅读推广活动。一方面是利用微信、网站开展线上阅读推广活动，阅读资源推送50期；第二方面是利用节日节点举办4期新书展、4期图片展；第三方面是在4月23日前后举办世界读书日阅读推广活动；第四方面是利用《安州讲坛》开展公益讲座或培训12场次；第五方面是利用“四下乡”及“文化惠民村村行”活动开展科普宣传活动8场次以上。

四是进一步加强总分馆运行及图书漂流站管理工作。及时将分馆图书进行流转，及时为图书漂流站轮换图书；进一步完善图书馆总分馆制服务体系运行管理制度。

五是古籍保护及古籍保修复工作室建设工作。积极参加由国家、省、市举办的各类古籍专业知识培训，对我馆16574册古籍和12325册民国文献进行翻扫、杀虫保护。完善我馆古籍文献数据的23项编目著录工作。

二、预算单位概况

绵阳市安州区图书馆为二级预算单位，单位编制数为7名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）0名，事业编制7名，工勤编制0名。单位实有在职人员总数7人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）0人，事业编制6人，工勤编制1人；离退休9人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。绵阳市安州区图书馆2023年收支总预算154.86万元,比2022年收支预算总数增加20.21万元，主要原因是人员经费增加。
　　（一）收入预算情况
    绵阳市安州区图书馆2023年收入预算154.86万元，其中：一般公共预算拨款收入154.86万元，占收入总额的100%，较2022年134.65万元增加20.21万元。
　　（二）支出预算情况

绵阳市安州区图书馆2023年支出预算154.86万元，其中： 基本支出120.46万元，占支出总额的77.79%，较2022年增加32.21万元。 项目支出34.4万元，占支出总额的22.21%，较2022年减少12万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 
   绵阳市安州区图书馆2023年财政拨款收支总预算154.86万元，比2022年财政拨款收支总预算增加20.21万元，主要原因是人员经费增加。 

收入包括：一般公共预算拨款收入154.86万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出127.35万元、社会保障和就业支出15.29万元、卫生健康支出3.08万元、住房保障支出9.14万元。
   五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区图书馆2023年一般公共预算当年拨款154.86万元，比2022年预算数增加20.21万元，主要原因是人员经费增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出127.35万元，占82.24%；社会保障和就业支出15.29万元，占9.87%；卫生健康支出3.08万元，占1.99%；住房保障支出9.14万元，占5.9%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）2023年预算数为127.35万元，主要用于绵阳市安州区图书馆在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出以及文献购置、古籍保护/应急消防、图书馆免费开放区级配套、图书馆评估定级整体提升专项工作的支出。

    2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为11.04万元，主要用于绵阳市安州区图书馆的养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.86万元，主要用于绵阳市安州区图书馆的职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.39万元，主要用于绵阳市安州区图书馆机关除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。　　

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2023年预算数为3.08万元，主要用于绵阳市安州区图书馆的基本医疗保险缴费支出。
　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.14万元，主要用于绵阳市安州区图书馆的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区图书馆2023年一般公共预算基本支出120.46万元，其中：

人员经费110.46元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、工会经费、福利费、退休人员活动费。
    公用经费10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

绵阳市安州区图书馆2023年“三公”经费财政拨款预算数3.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费2023年预算与2022年预算持平。
　　2023年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动所必要的公务接待开支。

主要是保障上级单位检查工作、平级单位相互学习所发生的接待费用。
    （三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算增加。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
　　2023年预算安排公务用车购置费0万元。
　　2023年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障出差用车需求。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区图书馆2023年没有安排政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区图书馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　绵阳市安州区图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。 
    （二）政府采购情况
　　2023年，绵阳市安州区图书馆没有安排政府采购预算。
    （三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年底，绵阳市安州区图书馆固定资产总额1281.51万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。
　　2023年部门预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023 年绵阳市安州区图书馆按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算 34.4万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目4个，涉及预算34.4万元。

    十一、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）:指主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出以及图书馆工作、文献购置、古籍保护/应急消防、图书馆免费开放区级配套、图书馆评估定级整体提升专项工作的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金。

9、基本支出：是指用于保障绵阳市安州区图书馆正常运转的日常公用支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10、项目支出：是用于保障绵阳市安州区图书馆，为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

11、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

绵阳市安州区图书馆2023年单位预算公开表.xlsx