目 录

第一部分 单位概况

    一、基本职能及主要工作

    二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

通过收集、整理、流通和开发利用书刊资料信息，向社会公众进行社会教育；为国家经济建设、科学研究、文化繁荣以及其它各项事业建设提供书刊资料和情报信息服务；传播科学文化知识，提高民族的思想道德和科学文化水平；保存地方文化遗产和民族文化遗产。

（二）2021年重点工作完成情况

1.加强疫情防控、落实免费开放。

我馆加强疫情常态化防控工作，严格执行防控措施，坚持每日消毒，采取扫码登记、测量体温、佩戴口罩、视情况限流入馆等手段，做好了全年的免费开放工作。2021年度，新增图书文献2126册，征订期刊186种，报纸52种，累计接待读者10.9万人次，办证1600多个，外借图书7.2万余册，资料查询280余次，开展阅读推广活动20场次，参与人数达1.5万人次；举办各类展览9场次，观看人数达12000人次；举办现场讲座16场次，惠及人数近700人次；开展业务培训12次。开展各类线上服务项目200余项，点击量20万余次，微信公众号推送94期，共195条推文。

2.拓展服务阵地、构建延伸服务网络。

完善图书馆服务网络，加强总分馆制建设。今年在乡镇（村）社区建立分馆8个，在机关、景区等地建立图书漂流站4个。截止目前，全区共建成图书馆分馆15个、图书漂流站13个，使近30万册公益性图书实现了“通借通还”。

整合花荄镇联丰村“农家书屋”图书资源，并增配图书，建成了联丰村“图书馆分馆”，打造成了安州区首个“文旅融合”阅读新型空间。

3.加强古籍保护、筑牢应急消防。

开展了《函海》点校重刊版本古籍成果展示，参观人次约3000人次。推出了13期《献礼中国共产党成立100周年——走进安州古籍》推文，向读者展示安州古籍以及古籍修复背后的故事。本年度开启了古籍修复工作，完成古籍整理、防虫工作，完成了10组古籍全樟木书柜采购工作。聘请消防公司对我馆的消防系统每月进行一次维保，更换维护气体报警系统电池，维修改造了图书馆消防、生活用水管路等工作，保障了图书馆的消防安全。

4.取得的荣誉

2021年4月，在绵阳市图书馆举办的“阅读引领美好生活”——“4.23世界读书日”短视频创意大赛中荣获“优秀组织奖”。

2021年6月，区图书馆党支部被中共绵阳市安州区文化广播电视和旅游局直属机关委员会评为“2020-2021年度先进党支部”。

2021年7月，区图书馆被四川省图书馆、四川省古籍保护中心评为“四川省古籍保护工作示范单位”。

2021年9月，被绵阳市科学技术协会授予“绵阳市科普惠民共享基地”。

2021年12月，被绵阳市图书情报学会评为2021年度“先进单位”。

二、机构设置

绵阳市安州区图书馆是属于绵阳市安州区文化广播电视和旅游局部门下属二级预算单位，是公益一类的财政全额拨款事业单位，纳入2021年度部门决算编制范围。

绵阳市安州区图书馆人员编制数为7名，其中事业编制7名。单位实有在职人员总数7人，其中事业编制7人，离退休9人。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计157.05万元。与2020年相比，收、支总计各减少12.49万元，下降7.37%。主要变动原因是：财政压减资金，项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年单位收入合计157.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.03万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年单位支出合计157.05万元，其中：基本支出114.03万元，占72.61%；项目支出43.02万元，占27.39%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计157.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12.49万元，下降7.37%。主要变动原因是：财政压减资金，项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出157.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.38万元，下降7.31%。主要变动原因是：财政压减资金，项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出157.05万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出131万元，占83.41%；社会保障和就业（类）支出14.34万元，占9.13%；卫生健康支出3.13万元，占1.99%；住房保障支出8.58万元，占5.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为157.05，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出决算数为131万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算数为6.95万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数为3.48万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为3.91万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为3.13万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为8.58万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出114.03万元，其中：

人员经费100.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费13.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.95万元，完成预算81.94%，决算数小于预算数的主要原因是：加强公务用车管理，接待费严格执行接待标准和控制接待陪同人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.76万元，占93.56%；公务接待费支出决算0.19万元，占6.44%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.76万元,完成预算92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.72万元，增长35.29%。主要原因是：公务用车年久老化，维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.76万元。主要用于开展业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算31.67%。公务接待费支出决算比2020年增加0.06万元，增长46.15%。主要原因是：上级调研、兄弟单位来我馆参观学习的批次及人数增加。其中：

国内公务接待支出0.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待3批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：绵阳市图书馆赴安州区开展安州、北川两馆的联合数据平台TDP开发需求调研工作，开支餐费0.08万元；四川省图书馆赴安州区调研志愿者管理及相关工作情况，开支餐费0.05万元；三台县图书馆赴安州区交流研讨古籍数字化、古籍再造、古籍修复等古籍活化相关业务工作，开支餐费0.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市安州区图书馆机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市安州区图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市安州区图书馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“图书馆工作经费”项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，《2021年图书馆工作经费项目绩效目标自评表》、《2021年文献购置费项目绩效目标自评表》、《2021年古籍保护/应急消防项目绩效目标自评表》见附件（第四部分）。

 

 

   

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游(款)图书馆支出（项）：反映图书馆的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

 

附：1. 图书馆工作经费项目绩效目标自评表

2. 文献购置费项目绩效目标自评表

3. 古籍保护/应急消防项目绩效目标自评表

 

 

图书馆工作经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			图书馆工作经费
项目主管部门			绵阳市安州区图书馆		资金使用单位	绵阳市安州区图书馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	20	20		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	20	20		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年度，本单位计划使用财政资金20万元，用于7个职工出差差旅费的发放；1部电梯的维修；4136.11平方米馆舍的维修；1个微信公众号域名的租赁；18人参加主题党日活动的支出；1人参加图书馆专业技术的培训；9人参加党史教育的培训；2个临聘人员工资的发放，16574本古籍编目的加工费；48块广告牌的制作；1年的绵阳市图书情报学会会员会费缴纳。				2021年度，本单位使用财政资金20万元，圆满完成了7个职工出差差旅费的发放；1部电梯的维修；4136.11平方米馆舍的维修；1个微信公众号域名的租赁；18人参加主题党日活动的支出；1人参加图书馆专业技术的培训；9人参加党史教育的培训；2个临聘人员工资的发放，16574本古籍编目的加工费；48块广告牌的制作；1年的绵阳市图书情报学会会员会费缴纳。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	职工出差人数		7	7
			电梯维护数量		1	1
			馆舍维修面积		4136.11	4136.11
			租赁微信公众号域名数量		1	1
			主题党日活动参加人数		18	18
			图书馆专业技术人员培训参与人次		1	1
			党史教育培训人数		9	9
			聘用人员人数		2	2
			古籍编目数量		16574	16574
			绵阳市图书情报学会会费缴纳次数		1	1
			广告牌制作数量		48	48
		质量指标	电梯维护合格率		100	100
			绵阳市图书情报学会会费缴纳准确率		100	100
			古籍编目合格率		100	100
			图书馆专业技术人员培训合格率		100	100
			馆舍维修质量合格率		100	100
			职工差旅费发放准确率		100	100
			微信公众号域名空间合格率		100	100
			主题党日活动出勤率		100	100
			党史教育培训出勤率		100	100
			聘用人员工资发放准确率		100	100
			广告牌制作合格率		100	100
		时效指标	馆舍维修及时率		100	100
			电梯维护及时率		100	100
			广告牌制作更换及时率		100	100
			微信公众号域名租赁及时率		100	100
			绵阳市图书情报学会会费缴纳及时率		100	100
			古籍编目及时率		100	100
			图书馆专业技术人员培训及时率		100	100
			职工差旅费发放及时率		100	100
			主题党日活动开展及时率		100	100
			党史教育培训开展及时率		100	1000
			聘用人员工资发放及时率		100	100
		成本指标	图书馆工作经费成本预算数		20	20
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	图书馆工作正常运转率		100	100
			职工差旅费应发尽发率		100	100
		生态效益 指标
		可持续影响指标	图书馆工作管理机制健全性		优良中低差	优良中低差
	满意度指标	服务对象 满意度指标	图书馆工作人员满意度		97	97
说明	无

 

文献购置费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			文献购置费
项目主管部门			绵阳市安州区图书馆		资金使用单位	绵阳市安州区图书馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	14	14		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	14	14		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年度，本单位计划使用财政资金14万元用于购置纸质图书2000册，订阅期刊报纸200种，将采选到馆的图书期刊进行加工（贴书标、条形码、覆膜、加盖藏书章等）、编目著录（图书CIP编目数据录入图书管理平台）、按照中图分类法进行上架流通。				2021年度，本单位使用财政资金14万元用于购置纸质图书2126册，订阅期刊报纸238种，将采选到馆的图书期刊进行加工（贴书标、条形码、覆膜、加盖藏书章等）、编目著录（图书CIP编目数据录入图书管理平台）、按照中图分类法进行上架流通，圆满完成了2021年度馆藏文献资源采访工作。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	纸质图书购置数量		2000	2126
			期刊报纸订阅数量		200	238
		质量指标	期刊报纸到馆率		95	95
		时效指标	期刊报纸配送及时率		95	95
			纸质图书配送及时率		100	100
		成本指标	文献购置费成本预算数		14	14
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	文献使用率		90	90
		生态效益 指标
		可持续影响指标	文献借阅增长率		20	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者对文献更新满意度		90	90
说明	无

 

 

古籍保护/应急消防项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			古籍保护/应急消防
项目主管部门			绵阳市安州区图书馆		资金使用单位	绵阳市安州区图书馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	9.02	9.02		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	9	9		100%
			其他资金	0.02	0.02		100%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年度，本单位计划使用财政资金9.02万元，用于购置古籍书库专用杀虫药剂芸香草1200包；购置古籍全樟木书柜10组，消防设施维修维护1次。				2021年度，本单位使用财政资金9.02万元，用于购置古籍书库专用杀虫药剂芸香草1200包；购置古籍全樟木书柜10组，消防设施维修维护1次，圆满完成了本年度古籍保护和应急消防工作。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	古籍书库专用杀虫药剂芸香草数量		1200	1200
			古籍樟木书柜购置数量		10	10
			消防设施维修次数		1	1
		质量指标	古籍书库专用杀虫药剂芸香草合格率		100	100
			古籍樟木书柜合格率		100	100
			消防设施维修合格率		100	100
		时效指标	古籍樟木书柜购置及时率		100	100
			古籍书库专用杀虫药剂芸香草购置及时率		100	100
			消防设施维修及时率		100	100
		成本指标	古籍保护/应急消防成本预算数		9.02	9.02
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	保障图书馆消防安全有效性		100	100
			保护不可再生文化遗产有效性		90	90
		生态效益 指标
		可持续影响指标	改善古籍存放环境持续性		优良中低差	优良中低差
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者对古籍保护工作满意度		90	90
说明	无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度绵阳市安州区图书馆单位决算公开表.xls