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公开时间：2022年11 月1 日

 

第一部分 单位概况

    一、基本职能及主要工作

    二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 单位概况

 

一、基本职能及主要工作

  （一）职能简介

1、负责宣传党的路线、方针、政策，坚持 “双百方针”和“二为方向”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2、认真贯彻执行党和国家文化艺术事业发展的法律、法规、方针、政策，切实落实省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的决策部署，拟订文化馆群众文化事业发展计划，落实单位工作责任制。

3、指导协调群众文化艺术事业发展，协调和推进群众文化艺术领域的体制机制改革。

4、负责通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众进行思想道德和审美、表美、创美教育，宣传国内外形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识。

5、管理好公共文化事业，推进群众文化艺术领域的公共文化服务。

6、推动完善公共文化服务体系建设。

7、拟订群众文化艺术辅导、免费开放、免费培训发展规划以及非物质文化遗产保护规划并具体实施。

8、负责搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建多种门类的群众文艺团队。

9、负责加强对各社区、企（事）业单位、机关、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动的辅导。

10、负责积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研。

11、指导管理文学艺术创作、指导群众文化艺术创作，扶持代表性、示范性、实验性群众文化艺术品种，推动各门类群众文化艺术的发展。

12、负责搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

13、挖掘、整理、管理好非物质文化遗产，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

14、承办区委、区政府、文广旅局交办的其他事项。

 

    （二）2021年重点工作完成情况

1、“坚持文化自信、实施文化惠民”，全面开展文化馆设施设备免费开放工作。按照国家一级文化馆的要求，坚持做好每周免费开放89小时，保证11个免费培训班正常培训，同时做好文艺小分队下基层进行文艺演出以及文化馆业务干部下基层进行免费培训等工作，保持“国家一级文化馆”的荣誉。
　　2、做好文化馆分馆建设和指导工作。
　　3、积极配合省、市、区开展的各类群众文化活动。坚持利用文艺的形式大力宣传党的各项方针政策。做好“春晚”、“戏剧周”、“山歌会”、“村村行”等我区品牌文化活动。
　　4、积极参加全国“群星奖”以及国家、省、市开展的其它文化艺术赛事活动。
　　5、辅导、鼓励我区群众文艺团体和文艺爱好者的创作、创新活动，为我区的文化精品力作提供保障。
　　6、利用全国、全省、全市的各类培训活动平台，积极培训文化馆干部职工和全区部分文艺爱好者的业务水平，使之提高文化馆的造血功能，促进我区群众文化活动多元化发展。

7、做好各个节庆的文化活动，做好庆祝建党100周年系列活动，协助做好文旅融合相关活动。
　　8、做好文化遗产日系列文化活动。
　　9、积极做好市级、省级、国家级非遗项目的申报工作。
　　10、全力打造数字文化馆。

二、机构设置

    绵阳市安州区文化馆属于安州区文化广播电视和旅游局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个。

 

 

 

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计166.76 万元。与2020年相比，收、支总计各增加20.53万元，增长14.04%。其中：

    （一）收入决算总额166.76万元

    1.本年一般公共预算财政拨款收入151.9万元，比上年决算数增加13.05万元，增长9.4%。变动原因：主要是本度新增第五次全国文化馆评估定级复审工作项目。

    2. 年初结转和结余 14.85 万元。与上年相比，减少 7.47 万元，减少 101.22%。变动原因：主要为绵阳市安州区文化馆以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的文化活动、群众文化、文化创作与保护项目经费。

    （二）支出决算总额166.76万元

    本年度支出总额166.76万元，比上年决算数增加35.39万元，增长26.94%。变动原因：一是本度新增第五次全国文化馆评估定级复审工作项目支出；二是以前年度未执行完毕、结转到本年度按规定继续执行的文化活动、群众文化、文化创作与保护项目。

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计151.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计166.76万元，其中：基本支出115.5万元，占69.26%；项目支出51.26万元，占30.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计166.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加20.53万元，增长14.04%。主要变动原因是2021年度新增第五次全国文化馆评估定级复审工作项目及以前年度未执行完毕、结转到本年度按规定继续执行的文化活动、群众文化、文化创作与保护项目。

。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出166.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.39万元，增长26.94%。主要变动原因：一是本度新增第五次全国文化馆评估定级复审工作项目支出；二是以前年度未执行完毕、结转到本年度按规定继续执行的文化活动、群众文化、文化创作与保护项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出166.76万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出140.47万元，占84.23%；社会保障和就业（类）支出12.47万元，占7.48%；卫生健康支出3.74万元，占2.24%；住房保障支出10.08万元，占6.04%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为166.76，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为140.47万元，完成预算100%，决算数与预算数一致

2.社会保障和就业（类）: 支出决算为12.47万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.卫生健康（类）:支出决算为3.74万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

    4. 住房保障支出（类）: 支出决算为10.08万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出115.5万元，其中：

人员经费105.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市安州区文化馆共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“文化馆免费开放”、“文化活动”、“群众文化”、“文化创作与保护”、“戏曲进乡村”等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，《2021年文化馆免费开放项目绩效目标自评表》见附件（第四部分）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附：1.文化馆免费开放项目绩效目标自评表

2.群众文化项目绩效目标自评表

3.文化活动项目绩效目标自评表

 4.文化创作与保护项目绩效目标自评表

5.戏曲进乡村项目绩效目标自评表

6.文化馆总分馆制建设项目绩效目标自评表

7.文化馆评估定级复审项目绩效目标自评表

 

文化馆免费开放项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			文化馆免费开放
项目主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局		资金使用单位	绵阳市安州区文化馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	2.4	2.4		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	2.4	2.4		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	免费开放人员、水电费等日常支出及设备购置维修。				免费开放设施设备购置、馆舍维护费，水电费，聘请专业老师劳务费
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	设备购置维修支出		4次	4次
			水电日常支出		12次	12次
		质量指标	设备购置维修支出验收合格率		100%	100%
		时效指标	水电日常支出工作完成时限		2021年12月30日前	2021年12月30日前
			设备购置维修工作完成时限		2021年12月30日前	2021年12月30日前
		成本指标	免费开放区上配套资金成本预算		24000元	24000元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	公民基本文化权益受益率		100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	免费开放管理机制健全性		优良中低差	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	来馆群众满意度		95%	95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
群众文化项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			群众文化
项目主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局		资金使用单位	绵阳市安州区文化馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	6	6		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	6	6		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	全区大型群众文化活动、各类专题活动、文化志愿服务活动、惠民展演、文艺巡演的开展，书画、摄影、奇石根雕展品等展览。包括演出舞台、音响、灯光及设备租赁、运输，搭拆，场地布置；人员交通、劳务，服装、道具制作或购买，音乐制作、宣传资料印制，书画摄影作品装裱加工等支出，以丰富群众文化活动。				完成全年各类群众文化活动、惠民文化展演，村村行、四下乡等活动
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	书法美术展示活动		1场	1场
			全年群众文化展示展演活动		5场	5场
		质量指标	群众文化展示展演活动效果		优良中低差	优
		时效指标	群众文化活动工作完成时限		2021年12月30日前	2021年12月30日前
		成本指标	群众文化成本预算		30000元	30000元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	群众精神文化生活保障率		100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	群众文化机制健全性		优良中低差	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		95%	95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
文化活动项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			文化活动
项目主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局		资金使用单位	绵阳市安州区文化馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5.3	5.3		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	5.3	5.3		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	开展文化艺术知识普及和培训，组织等群众文化活动。包括组织文艺骨干代表全区参加“群星奖”、木偶皮影戏曲艺比赛、百馆联动、西南民歌艺术节、舞蹈大赛、艺术节展览等全国省市各项艺术节或其他赛事，参加跨地区交流活动的人员交通、劳务，服装、道具制作或购买，音乐制作、宣传资料印制，书画摄影作品装裱加工、等支出。文旅融合后文化配合全区旅游开展的活动等，区级各部门、主管部门等布置的其他临时紧急的文化活动任务支出，以丰富广大群众文化生活。				组织完成了各项文化活动，开展文旅项目活动等
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	全年文化活动数量		3场	3场
		质量指标	文化活动艺术效果		优良中低差	优
		时效指标	文化活动工作完成时限		2021年12月30日前	2021年12月30日前
		成本指标	文化活动成本预算		30000元	30000元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	公民精神文化生活保障率		100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	文化活动机制健全性		优良中低差	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	文化活动观众满意度		95%	95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

文化创作与保护项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			文化创作与保护
项目主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局		资金使用单位	绵阳市安州区文化馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	9.61	9.61		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	9.61	9.61		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	开展文化作品创作、非物质文化遗产等支出。包括对辖区内非物质文化的挖掘、整理、研究、申报工作，组织非遗宣传、论坛、讲座、举办展示展销和传统工艺比赛等传承活动。积极开展非遗进校园、进社区、进乡镇、进景区、进基层等活动，非物质文化传承人补助，非遗名录项目影像资料拍摄制作等，以推进安州非遗申报及护。				召开非遗工作会，完成非遗传承人补助发放。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	区级非遗传承人补助		25人	25人
			非遗代表性传承人培训		1次	1次
		质量指标	非遗保护传承效果		优良中低差	优
		时效指标	非遗工作完成时限		2021年12月30日前	2021年12月30日前
		成本指标	区级非遗传承人补助标准		1000元/人年	1000元/人年
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	非遗保护和传承群众受益率		100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	非遗保护传承管理机制健全性		优良中低差	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	非遗保护传承群众满意度		95%	95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

群众文化-戏曲进乡村目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			群众文化-戏曲进乡村
项目主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局		资金使用单位	绵阳市安州区文化馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5.95	5,95		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	5.95	5.95		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	对区域戏曲艺术团体进行资金扶持，戏曲人才培养，戏曲艺术普及工程，开展戏曲进乡村文化惠民活动。				完成本年度戏曲进乡村各项工作
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	戏曲进乡村场次		5场	5场
		质量指标	戏曲进乡村节目质量		优良中低差	优
		时效指标	戏曲进乡村完成时限		2021年12月30日前	2021年12月30日前
		成本指标	戏曲进乡村成本预算		30000元	30000元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	送戏下乡文化惠民群众受益率		100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	戏曲进乡村机制健全性		优良中低差	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乡镇群众满意度		95%	95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

 

群众文化-文化馆总分馆制建设项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			群众文化-文化馆总分馆制建设
项目主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局		资金使用单位	绵阳市安州区文化馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	2	2		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	2	2		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	辖区内花荄、塔水、黄土、雎水、桑枣、界牌、秀水、千佛、高川、宜昌社区、河清富乐社区、永河小学、秀水一小、山水竹涧、宝林小学共16个分馆建设。分馆建设包括分馆办公室环境布置、制度牌，分馆活动室建设，分馆乐器、服装、音响等设备配置，以及基层公共文化服务人才队伍建设，文化馆美术书法摄影、文学、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等业务干部辖区内的群众文化队伍的培训和业务指导工作，对辖区内开展的群众文化活动的业务指导工作。				完成本年度文化馆总分馆制建设相关工作
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	分馆办公室环境布置		16个	16个
			分馆业务骨干培训		2次	2次
		质量指标	分馆办公室环境布置、制度牌达标率		100%	100%
			分馆设备配置合格率		100%	100%
		时效指标	分馆设备配置工作完成时限		2021年12月30日前	2021年12月30日前
			分馆办公室环境布置工作完成时限		2021年12月30日前	2021年12月30日前
		成本指标	文化总分馆制建设经费成本预算		20000元	20000元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	基层群众公共文化服务受益率		100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	文化总分馆制管理机制健全性		优良中低差	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	分馆活动室建设使用者满意度		95%	95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

群众文化-文化馆评估定级复审项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			群众文化-文化馆评估定级复审
项目主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局		资金使用单位	绵阳市安州区文化馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	20	20		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	20	20		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	文化馆数字文化服务平台、录音棚、排练厅设备购置，建成资源丰富多彩、管理手段先进高效，服务效能优异的现代化公共文化服务体系，促进文化馆事业科学发展。				完成文化馆录音棚数字化设施设备、排练厅设施设备的采购
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	排练厅设施设备购置		5台	5台
			录音棚设备购置数量		3批	3批
		质量指标	录音棚设备购置合格率		100%	100%
			排练厅设施设备购置合格率		100%	100%
		时效指标	录音棚设备购置、维护及时率		100%	100%
			排练厅设施设备购置及时率		100%	100%
		成本指标	评估定级复审专项经费成本预算		200000元	200000元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	排练厅设施设备使用率		100%	100%
			录音棚设备合理使用率		100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	评估定级复审管理机制健全性		优良中低差	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	排练厅设备及录音棚设备使用者满意度		95%	95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

基本职能及主要工作

绵阳市安州区文化馆属于安州区文化广播电视和旅游局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个。

绵阳市安州区文化馆属于安州区文化广播电视和旅游局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个。

绵阳市安州区文化馆属于安州区文化广播电视和旅游局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个。

绵阳市安州区文化馆属于安州区文化广播电视和旅游局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个。

绵阳市安州区文化馆属于安州区文化广播电视和旅游局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个。

绵阳市安州区文化馆属于安州区文化广播电视和旅游局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个。

 

 2021年度绵阳市安州区文化馆单位决算公开表(1)(1).xls