目 录

 

公开时间：2022年10月31日

 

第一部分 单位概况......................................... 1

一、职能简介............................................... 1-4

二、2021年重点工作完成情况................................ 4-19

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明........................ 20

一、收入支出决算总体情况说明................................ 20

二、收入决算情况说明..................................... 20-21

三、支出决算情况说明........................................ 21

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................ 22

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................. 22-26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............. 26-27

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................. 27-29

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................... 29-30

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................ 30

十、其他重要事项的情况说明............................... 30-31

第三部分 名词解释..................................... 32-36

第四部分 附件......................................... 37-64

第五部分 附表............................................ 65

一、收入支出决算总表........................................ 65

二、收入决算表.............................................. 65

三、支出决算表.............................................. 65

四、财政拨款收入支出决算总表................................ 65

五、财政拨款支出决算明细表.................................. 65

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................... 65

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................... 65

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................... 65

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................... 65

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............. 65

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................. 65

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......... 65

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................ 65

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................... 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

1.拟订全区文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全区文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3.管理全区重大文化广播电视和旅游活动，规划、指导重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理全区文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和安州文化传承发展。

5.负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

9.指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。承担地质公园及沿线风景区的旅游市场管理。

10.统筹全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护文化旅游市场秩序。

11.负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台文化旅游交流活动，推动安州文化旅游品牌建设。

12.负责对全区广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责区内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.管理和指导全区文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查、保护宣传和安全工作，履行文物行政督察职责。负责指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

14.会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设等。协调组织假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作。负责文化、广播电视、旅游业统计和行业信息发布工作。

15.组织实施旅游企业资格制度和等级评定制度；负责经营国内旅游业务和入境旅游业务旅行社设立审核转报备案；指导文化、旅游行业职业教育；负责文化、旅游从业人员职业资格认证工作；指导文化、旅游行业协会工作。

16.负责文化旅游人才队伍建设；归口管理相关专业技术职务评审及行业教育培训工作。

17.承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

1.开拓创新，加快推进公共文化服务体系建设工作

（1）不断提升全区公共文化服务阵地服务功能。以加快构建现代公共文化服务体系为目标，积极做好乡镇公共文化服务阵地服务功能的提升，投入资金支持5个文化站的迁址和服务功能的上档升级。同时，积极推进图书馆总分馆制建设，2021年，建成雎水镇文化站等8个图书馆分馆，建成遇见栖心民宿等4个图书漂流站。截至2021年底，全区已建成文化馆分馆15个、图书馆分馆13个、图书漂流点13个。

（2）抓好抓实文化民生工程。一是“三馆一站”免费开放工作有序进行。区博物馆接待参观人员3.85万人次，接待单位组团到馆共130多个7000余人次，其中，接待区内外单位组织来馆开展“党史学习教育”和“爱国主义教育”110余批次共6000余人次，开展免费宣讲服务150余场次；区文化馆免费开放服务11个项目，接待群众10余万人次，举办了各类艺术展览和艺术培训活动12个，延时服务创新举办第一期职工夜校，首批学员180人；区图书馆全年累计接待读者10.9万余人次，新办借书证约1600个，外借纸质图书7.2万余册次，接待资料查询280余人次，全年开展阅读推广活动20场次，参与人数达1.5万余人次；举办展览9场次，观看人次达12000余人次；举办“安州讲坛”现场讲座16场次，惠及约660人次；全区18个乡镇文化站免费开放工作年接待群众6万余人次。二是全面落实广电惠民工程项目。实施村村响户户通升级项目，投入资金27.6万元，对230个集控点位的村村响广播进行全面检修维护；投入资金86.38万元，完成了3272户建档立卡贫困户减免有线电视收视费；实施了2021年贫困村村村响广播设备更新及运行维护项目。

（3）积极开展文化惠民活动。紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年的主题，克服疫情影响，认真筹备举办各类群众文化惠民活动。一是积极开展了群众文化活动。印发实施了《庆祝中国共产党成立100周年群众文化活动实施方案》，全年共主办了各类群众文化活动20余场次，参与承办了大型活动近10场次，同时，积极开展送文化下乡活动，组织学雷锋文艺小分队参加“四下乡”文艺演出活动10场，开展“红色文艺轻骑兵·文化惠民村村行”活动4场。二是大力做好了全民阅读推广活动。围绕“全民学党史”主题，通过线上和线下读书活动，进一步扩大“书香安州·全民阅读”文化服务品牌的知名度和影响力；开设了安州文化文史专柜，开展了《函海》点校重刊版本古籍成果展示活动；深挖地方红色文献资源，开展了“世界读书日—你选书·我买单”等读书活动6次；利用微信平台开设30期“中国共产党成立100周年《红色故事绘——党史上的今天》”、13期《献礼中国共产党成立100周年——走进安州古籍》等特色栏目；利用“安州讲坛”举办“以书宣党史”公益书法培训班；利用“安图影吧” 邀请近200名小朋友开展了“童心向党·快乐成长”系列红色动画电影展播活动；选送4个作品参加“成渝地·巴蜀情”系列活动之“信仰的力量”——川渝地区庆祝建党100周年“阅读之星”诵读大赛；组织参加了绵阳市举办的“阅读引领美好生活”——“4.23世界读书日”短视频创意大赛，选送的7件作品全部获奖，区图书馆荣获“优秀组织奖”。三是创新开展数字文化产品供给。区博物馆的“线上博物馆”推送专刊20期，点击量达0.72万次；区图书馆的“数字图书馆”各类线上服务项目累计达200余项，数字资源点击量20万余次；区文化馆的“数字文化馆”开通了场馆使用“线上预约服务”功能,提供了30期线上服务，项目包括10个门类，点击量达11万次。

（4）积极开展文艺创作工作。编排的小品《恋曲》入选四川省文化和旅游厅在宜宾举办的“四川省优秀群众文艺作品调演暨全国群星奖选拔活动；创作的四川清音《盘韵》获得四川省《乡付好声音》第三季“唱支山歌给党听百首金曲庆华诞”活动铜奖；创作的歌曲《我爱你伟大的党》获得四川省2021年“网聚职工正能量 争做四川好网民”主题活动优秀歌曲；创编歌曲《我爱你伟大的党》参加了庆祝全国共产党建党100周年音乐会演唱；创编金钱板作品《幸福家园 生态小镇 海晏河清》参加区委宣传部参评中央宣传部2021年扫黄打非先进集体专题宣传视频的录制；创编歌曲《醉美安州》、曲艺串烧《快乐星期天》参加了“多彩山水 富乐绵阳”为主题的2021绵阳文旅推介会安州专场演出。

（5）扎实做好广电行业的监管和发展工作。一是切实做好保障广播电视安全播出传输工作。制订实施了《安州区迎接中国共产党成立100周年广播电视和网络视听安全播出保障专项工作方案》，开展迎接建党100周年安全播出保障的自查和专项检查，督促有关安播主体责任单位整改落实检查出的问题。二是严格广播电视频率频道监管。督促区融媒体中心（广播电视台）严格按照相关规定关停了超规设置的电视频道，完成了对安州区广播频率、电视频道的呼号整改，指导融媒体中心完成了《信息网络传播视听节目许可证》的办理。三是加强“灰广播”和非法地面卫星接收设施的清理整治工作。组织开展了对使用“灰广播”情况的清理，牵头开展了6次广播电视地面卫星接收设施执法检查活动，杜绝了“灰广播”的存在，打击了销售使用卫星地面接收设施的非法行为。四是全力推动广电项目建设。修订《绵阳市安州区应急广播体系项目建设方案》，投入43.6万元在桑枣镇实施了应急广播体系建设试点工作，在桑枣镇建设完成1个镇级分控前端、建设11个村、社区级机房前端， 89个应急广播村村响多模收扩机接收终端。五是充分发挥广播电视视听宣传作用。印发了《关于切实做好新冠疫苗接种、森林防火、卫生城市复审等宣传工作的通知》，组织融媒体和各乡镇利用广播电视和村村响先后开展了防疫、禁毒、防电信网络诈骗、《民法典》、防汛抗旱、退役军人事务、双拥工作、森林防火、防范处置非法集资、厉行节约制止餐饮浪费等宣传工作。

（6）加强对文化遗产的保护传承和利用工作。按照“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的工作方针，不断完善文化遗产的保护措施，加大文化遗产的保护力度。一是完善文物安全管理机制。更新了330处不可移动文物安全直接责任人清单，将全区县级及以上文物保护单位的安全责任具体落实到村、落实到人。二是文物安全检查有序进行。采取日常巡查与专项检查相结合的方式，对全区不可移动文物开展安全检查70余次，重点对开禧寺等重点木质结构古建筑的火灾消防隐患进行了排查，对检查中发现的安全隐患提出了整改计划并督促整改落实，并组织开展了2021年全区文物安全培训及消防演练工作。三是文化遗产保护工作有效落实。完成了全区12处木质结构文保单位的灭火器和消防栓水带等设施设备的更新；先后完成了国保单位开禧寺的消防工程竣工评估、审计和防雷工程资金决算等工作；向上争取到国家文物保护资金186万元，用于开禧寺后续安防工程实施；申报了省级文物保护资金196万元，用于秀水天主教堂抢险加固工程；完成了对县保单位高步云墓及碑进行了抢险加固和环境整治；启动实施了市级文物保护单位潼家桥桥基加固工程；编制完成了《金甕桥抢险加固修缮方案》；组织开展对200余件馆藏文物入库登记、文物分类、规范入库和保护工作；编制完成了《文物数字化保护方案》上报市文物局；启动实施了《安州文物印记》的编撰工作；向上争取资金20万元启动实施了“雎水春社踩桥会非遗传承人抢救性记录工程”；启动实施了第四批区级非物质文化遗产项目名录申报工作。四是文化遗产宣传工作扎实推进。利用“5.18国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”等时间节点，开展了“流动博物馆”、“非遗巡展”、 安州区2021年“文化和自然遗产日”文艺演出等文化遗产宣传活动16场次，吸引参观群众5万余人次；完成了我区“乡村博物馆”建设示范项目的申报工作；组织我区非遗项目参加了国家级羌族文化生态保护区暨省级白马文化生态保护实验区成果展；选送一批文物参加了《石破天惊——庆祝中国共产党成立一百周年暨绵阳境内红军长征石刻拓片展》活动。五是文化遗产利用工作创新开展。组织我区非遗项目先后参加了省文化和旅游厅开展的线上购物节活动、“天府根脉”——四川非遗精品展活动、“天府美食”评选活动和绵阳市“文化和旅游自然遗产日”展销活动，为我区非遗项目产品的市场化推广打下了基础。

2、攻坚克难，全力推进文旅产业的发展工作

（1）加快推进十四五文旅发展规划编制工作。聚焦省市政策、发展战略和宏观政策走向，梳理形成重大文旅项目、重大政策、重大改革举措清单，按照“定位准确、目标明确、重点突出、产业具体、项目细化、举措有力”的要求，以“文旅融合、全域旅游、乡村振兴、优质发展”为规划重点，加快推进十四五文旅发展规划编制工作，目前已经完成了第23稿的修改，正在多方征求意见。

（2）“双创”工作有序推进。一是健全机制，工作运转更加科学有序。成立文化和旅游产业发展暨天府旅游名县、全域旅游示范区创建领导小组，充分发挥领导小组办公室、创建专项工作组和专业辅导公司的作用，加大对“双创”工作的指导和督促，形成了齐抓共管、多方协同的创建格局。二是加强领导，切实履行创建工作领导小组办公室职责。先后召开4次创建工作推进会，对2021年“双创”工作进行了安排布置；每月邀请四川省文化和旅游厅规划指导处和成都来也旅游发展股份有限公司的专家，对我区的“双创”工作进行了指导；印发了《创建国家全域旅游示范区工作任务清单》和《绵阳市安州区天府旅游名县和国家全域旅游示范区创建工作任务分解表》，对“双创”工作的各项工作任务进行了分解和落实。三是加大投入，加强迎检点位的打造提升。按照创建标准，在10月中旬完成了旅游集散中心、公路服务区等迎检重点点位的打造提升。6月初，我区通过第三批天府旅游名县候选县初审，7月中旬参加了全省天府旅游名县候选县的陈述。9月底上报了省级全域旅游示范区的创建佐证资料、创建工作视频等资料，10月15日，我区通过视频进行了省级全域旅游示范区的创建的陈述和答辩，10月下旬，接受了省暗访组对我区全域旅游示范区创建工作的检查验收。

（3）稳步推进文旅重点项目的建设工作。一是加快推进在建项目建设。总投资1.665亿元的“美丽花城”旅游基础设施提升建设项目，10月中旬通过招标，现正在建设中；智慧旅游平台升级及大数据系统建设项目9月完成项目初验，对初验中存在的问题，正在整改完善。二是做好项目的谋划储备。筹备包装估算总投资为4.98亿元的安州区全域旅游暨乡村振兴农文旅融合发展（一期）项目；完成了千佛山大熊猫文化旅游提升建设项目、安州区智慧旅游（一期）建设项目、安州区千佛镇红色文化走廊基础设施提升建设项目、安州区3A级景区旅游基础设施提升改造项目的可研编制和一案两书的初稿。三是抓好项目申报工作。“智慧旅游平台升级及大数据系统建设项目”申报2022年文旅专项资金已通过省文旅厅的审核；组织绵阳金岭生态农业开发有限公司“雨村·十三坊音乐火锅”改扩建项目、四川隐海实业有限责任公司“雨村·乡村美学基地”项目、绵阳汇森农业发展有限公司“书画文创基地暨非遗展示体验基地”项目等3个项目申报了2021年度市级文化产业发展专项资金；组织四川隐海实业有限责任公司“雨村·乡村美学基地”项目申报四川省文化产业发展项目库2021年度项目，组织“罗浮山国家4A级旅游景区基础设施建设项目”申报中央文化保护传承利用工程资金。

（4）认真做好乡村旅游质量提升工作。一是全面推进乡村旅游提升发展综合试点工作。按照省文旅厅、市文旅局两项改革“后半篇”文章工作方案，积极做好桑枣镇全省乡村旅游质量提升发展综合试点单位的指导工作，制订完善了相关工作方案和桑枣镇乡村旅游发展规划，在桑枣镇齐心村探索建立乡村旅游发展管理方式和农户增收模式，形成村组、农户与企业共管、共享的“5221”乡村旅游发展利益分配机制，并在我区建立了文旅部门主管、乡镇属地总管、村组实地监管、景区委员会常管、文旅协会协管、企业之间互管的“六位一体”乡村旅游管理服务体系。5月18日和6月23日接受了省文旅厅对我区乡村旅游发展工作的督导，并先后举办了三次由全区旅游企业参加的乡村旅游质量提升工作会议。二是扎实做好全省两项改革“后半篇”文章乡村旅游发展现场会筹备工作。制定了《四川省乡村旅游发展现场会筹备工作方案》，形成了《做好两项改革“后半篇”文章大力发展乡村旅游目标任务清单》，切实承担起筹委会办公室职责，筹备组织召开了全省两项改革“后半篇”文章乡村文化旅游发展现场会筹备会议7次，并于11月5日组织进行了演练活动。三是狠抓乡村旅游人才队伍建设。邀请专家先后在我区组织开展培训7次，举办行业座谈会5次，培训乡村旅游从业人员823人次，并安排5人参加了省文旅厅组织的乡村旅游专题培训；通过校地共建方式，探索建立乡村旅游发展实训基地，引入绵阳高校13名专业师资在桑枣蝴蝶谷长期开展现场实训工作培养乡村旅游发展人才；推荐14人入选省文旅厅的“文旅能人库”， 推进3人申报“四川省2020年度乡村文旅能人”已通过审核，推荐4人申报“四川省突出贡献乡村文旅能人”目前正在审核中。

（5）全力推进乡村振兴工作。一是加强领导，落实责任，确保工作有序推进。成立了区文广旅局乡村振兴工作领导小组，制订了实施方案和责任清单，安排专人负责统筹协调此项工作，并先后召开了14次工作推进会；二是加强沟通，积极协调，与项目业主单位共同做好项目推进工作。与相关乡镇做好对接，积极推进由我局牵头协作的15个标段、112个子项目的建设，并先后到乡镇48次对项目推进情况进行督导检查；三是紧盯主责，狠抓落实，认真做好创建考评指标的迎检准备工作。及时主动对接省厅、市局并就相关工作进行汇报，先后向市局、省厅汇报7次，并完成对牵头指标佐证资料的组卷，同时，完成了涉及我局工作职责的16个乡村振兴统计监测数据的调整工作。

（6）持续做好我区旅游大品牌的打造工作。一是积极组织举办旅游专题活动。以“来安州·耍安逸”为主题，策划安州区第五届乡村旅游文化节系列活动，目前已举办了第二届油菜花节、民宿节、中国旅游日等一系列活动。二是认真做好文旅创建工作。组织安州文创产品参加红色旅游商品比赛，推荐千佛镇红色走廊入选“四川省首批中小学红色教育研学实践基地”、生物礁地质公园入选“首批四川省地学感觉旅行实践基地”，安驿·箱几、翎谷·濯缨、遇见·栖心、三和养生山庄和逸迹时光获评绵阳全市最美民宿,花荄镇获评绵阳市最美乡镇。三是积极参加各级举办的各类宣传推介活动。组织我区文旅企业参与了省文旅厅举办的“云上过大年”、天府旅游美食征集、四川“宠”你和绵阳市文旅行业的春节拜年、绵阳市创建消费城市汇报等文旅宣传营销活动；组织参加“第25届重庆都市文化旅游节暨城际旅游交易会重庆旅游博览会”“2021年陕甘川宁毗邻地区文化旅游博览会”“2021第八届四川国际旅游交易博览会”“多彩山水 富乐绵阳”绵阳文旅2021专场推介会走进宽窄巷子、嗦粉绵阳市首届米粉节、赴成都举办重庆温泉旅游专场招商推介会等；打造线上造势+线下活动、传统媒体+新媒体的营销宣传矩阵，提升安州文旅影响力。四是创新对外宣传营销模式。截至2021年年底，各级各类媒体宣传报道安州文旅行业信息500余条，其中国家级媒体报道近50条，“安州文旅”微信公众号共发布信息96期。探索建立安州区文旅行业内不同业态的互带互推宣传模式，初步形成了景区+温泉、酒店+民宿、俱乐部+漂流的多业态融合营销模式。

（7）不断加强文旅市场监管工作。一是加大对文旅市场的执法检查力度。通过日常巡查和专项执法检查，进一步规范了文旅市场的经营秩序，出动人员2000余人次，检查文化市场930家次，制发了《责令整改通知书》20份、《取缔通知书》7份，行政约谈6家，行政处罚案件1件。二是切实做好旅游标准化建设工作。白水湖创4A级旅游景区和隐海·调元、千佛峡创3A级旅游景区已通过景区景观质量评价，千佛峡3A级景区创建接受了专家评审组的评估验收；完成了5个星级农家乐、乡村酒店的升星评级初验工作；三是认真开展“扫黄打非”执法检查。围绕“清源2021”、“扫黄打非清风”、“扫黄打非正道”专项行动，以校园周边书店、网吧、印刷企业为主要对象，重点排查含有涉政涉藏、淫秽色情、封建迷信、暴力恐怖等内容的杂志、少儿出版物、盗版教辅及网吧接纳未成年人进入营业场所的违法违规行为，封堵查缴危害人民群众利益和社会安全稳定的文化产品，并联合区新闻出版局对随机抽取的书店、学校教辅资料开展了双随机一公开执法检查。

（8）狠抓文旅市场的安全生产工作。一是扎实做好疫情防控工作。按照疫情防控工作要求，印发了《新冠肺炎疫情应急工作预案》等文件，切实加强对全区公共文化服务场所和文旅经营单位疫情常态化防控工作的指导和巡查，确保文旅行业平安有序。二是落实安全生产责任。向全区文旅经营单位发放了《绵阳市安州区文化市场安全生产工作告知函》，将安全生产有关法律法规告知经营业主，让业主进一步提高安全意识，将安全责任落到实处。三是加强安全生产培训。定期召开全系统安全生产专题会，传达中央、省市区安全工作会议精神，专题部署文广旅系统安全工作，并组织学习了《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片、《安全生产法》；先后组织文旅企业业主召开了民宿地质灾害防治会、汛期防度工作会、旅行社行业包车整治安全工作会、消防安全知识培训会和A级景区、星级酒店、涉水企业安全工作会，不断提升系统干部职工和文旅企业业主的安全意识。四是做好安全检查工作。以重要节日为重点，常态化开展文旅行业安全隐患“大排查大整治”等活动，对公共文化服务阵地和文旅市场中人流量大的场所进行了拉网式排查，全年共出动执法人员130人次，检查精品民宿13家次，排查安全隐患15处，提出整改建议15条，已完成整改15条，确保了全区旅游市场安全、平稳、有序。五是做好安全生产宣传活动。采取日常安全宣传和安全生产月集中宣传相结合的方式，制作展板2块，推广文旅行业安全常识、安全法律法规，展示文旅行业安全工作风貌，发放安全知识宣传手册380余份，宣传画报130余份，通过LED形式播放安全生产标语4万余次、视频播放安全片2000余次，制作6个抖音短视频上传抖音平台添加“#我是安全吹哨人”话题。

（9）切实做好专项工作。一是做好省委第七巡视组巡视安州区反馈意见的整改工作。按照工作计划有序推进我局承担的“全域旅游示范区创建工作缓慢”、“中国科技城农业博览园项目暂停实施的遗留问题”等两项整改工作，并接受了区绩效办的整改情况督导检查；二是严格对标落实生态环境保护工作。通过实地走访和电话询问对中央生态环境保护督察“回头看”交办信访件涉及花城果乡乱占耕地和农家乐的污水乱排问题进行“回头看”，确保问题整改到位；参加“6.5 世界环境日主题”宣传，通过发放宣传单1100余份，接受群众咨询60余次，让“人与自然和谐共生”理念深入人心；开展塑料污染防治宣传工作和开展塑料污染治理执法检查工作，重点整治A级景区、星级农家乐存在的餐厨垃圾、生活污水乱排放问题，全面提升文旅场所环境卫生。三是做好全国文明卫生城市复检的迎检工作。在全力做好文化志愿者队伍建设和服务工作的同时，重点做好博物馆、文化馆、图书馆和乡镇文化站迎检宣传和点位打造提升工作。

3.求真务实，切实做好党建工作

一是强化组织建设，落实全面从严治党。印发《2021年文广旅局全面从严治党主体责任清单》，发挥“关键少数”的带头作用，牢牢守住政治底线和安全底线，推进全面从严治党工作落到实处。严肃党内组织生活，切实做到各党支部每季度召开一次党员大会，支委会每月召开一次，联系领导每年讲党课不少于一次。今年新吸收预备党员1名。二是强化思想引领，凝心聚力服务大局。以党史学习教育为主线，召开学习习近平总书记在党史学习教育大会上的重要讲话精神、在庆祝中国共产党成立100周年上的重要讲话等习近平新时代中国特色社会主义思想中心组专题学习会3次，各支部开展党史学习教育专题组织生活会共计7次，坚定全体党员干部践行初心使命的决心和勇挑时代重托的信心。三是严格正风肃纪，加强党风廉政建设。建立健全党风廉政和反腐败工作长效机制，加强对干部工作纪律、工作作风的监督管理，定期分析意识形态、党风廉政、党建工作开展情况。组织观看《警钟长鸣》《黑白人生》《迟来的忏悔（五）》等警示教育片，组织学习《忏悔实录Ⅸ》《忏悔实录Ⅴ》等警示教育读本，教育全体干部知敬畏、讲规矩、存戒惧、守底线，筑牢拒腐防变防线。四是丰富党建活动，提升干部队伍形象。组织实施“我为群众办实事”“听音问廉绵州行”“百千万工程”等系列实践活动，举办党史学习教育、庆祝中国共产党成立100周年等专题群众文化活动49场次，办好新冠肺炎疫苗接种引导、三馆免费开放、困难群众家庭收视费减免等民生实事17件，参加清洁家园美化环境等志愿服务活动达到4000余小时，充分彰显了广大党员的先锋模范作用。

4.亮点纷呈，我区文广旅工作得到省市肯定

安州区文化馆在文化和旅游部开展的第五次全国文化馆评估定级中，通过国家一级文化馆的评定复核；

齐心村被省政府办公厅评为全省首批天府旅游名村，是全市唯一一个村；

安州区被省文旅厅公布为四川省第三批省级全域旅游示范区；

齐心村、联丰村被省文旅厅命名为省级乡村旅游重点村；

安县生物礁研学旅行实践基地被省文旅厅、教育厅、省林草局、省地质矿产勘察开发局命名为首批四川省地学研学旅行实践基地；

绵阳市千佛镇红色走廊被省文旅厅、省教育厅、省林草局命名为四川省首批中小学红色教育研学实践基地；

在省文旅厅的全省文旅公共服务高质量发展“四个一批”（即优秀品牌、优秀案例、优秀团队、优秀站点）评选中，我区“《函海》重刊”被评为“优秀案例”；

安州区被省文旅厅确定为四川省第三批县级文化馆图书馆总分馆制建设试点，是前三批中绵阳市唯一一个县市区；

桑枣镇被省文旅厅命名为“四川省民间文化艺术之乡”；

我局被省广电局评为“十三五全省广播电视脱贫攻坚优秀集体”；

花荄镇被绵阳市委宣传部评为绵阳市乡村文化振兴样板镇，花荄镇九合村、桑枣镇齐心村被绵阳市委宣传部评为乡村文化振兴样板村；

区图书馆被四川省图书馆、四川省古籍保护中心评为“四川省古籍保护工作示范单位”；

千佛峡3A级景区创建工作通过验收；

花荄镇被绵阳市委宣传部评为绵阳市乡村文化振兴样板镇，花荄镇九合村、桑枣镇齐心村被绵阳市委宣传部评为绵阳市乡村文化振兴样板村；

区博物馆、区图书馆被绵阳市科学技术协会授予“科普惠民共享基地”；

区博物馆被中共绵阳市委党史研究室授予“绵阳市中共党史教育基地”；

博物馆“赓续红色血脉、逐梦新的征程”宣讲志愿服务项目在绵阳市首届志愿服务项目大赛评选中获得金奖，并被绵阳市精神文明建设委员会评为2021年度“绵阳市十佳志愿服务项目”荣誉称号；

区图书馆在“4.23世界读书日”短视频创意大赛中，被绵阳市全民阅读活动指导委员会办公室评为“优秀组织单位”。

    三、机构设置

    1.机构情况：根据“三定”方案，我局为区人民政府工作部门，代表区政府推动全区文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展。机关内设股室5个：办公室、公共服务股、广播电视股（安全播出股）、市场开发和管理股、产业发展股；所属事业单位3个：博物馆、文化市场综合执法大队（参公）、文物保护管理所；下属预算单位2个：文化馆、图书馆。

    2.人员情况：截至2021年12月31日，绵阳市安州区文化广播电视和旅游局编制人数35人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）21名，事业编制12名，行政工勤编制2名。单位实有在职人员总数34人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）20人，事业编制12人，工勤编制2人。

 

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1589.88万元，与2020年的2920.09万元相比，收、支总计各减少1330.21万元，下降45.55%。变动原因是机构改革原基层广播站撤销并入各乡镇以及项目减少等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1337.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1138.53万元，占85.15%；政府性基金预算财政拨款收入198.52万元，占14.85%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1589.88万元，其中：基本支出572.99万元，占36.04%；项目支出1016.89万元，占63.96%。

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1589.88万元，与2020年财政拨款收入总计2920.09万元相比，财政拨款收入总计减少1330.21万元，下降45.55%。主要变动原因是机构改革原基层广播站撤销并入各乡镇以及项目减少等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1391.36万元，占本年支出合计的87.51%。与2020年2116.20万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少724.84万元，下降34.25%。主要变动原因是机构改革原基层广播站撤销并入各乡镇以及项目减少等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1391.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2.13万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出1256.44万元，占90.30%；社会保障和就业（类）支出73.36万元，占5.28%；卫生健康支出（类）14.21万元，占1.02%；住房保障支出（类）45.22万元，占3.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1391.36万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为2.13万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为429.21万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为62.57万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为11.04万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 支出决算为6.48万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为29.04万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为308.21万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为42.59万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为91.56万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为89.87万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为179.88万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.27万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.64万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为13.75万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.83万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.86万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.21万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出572.99万元，其中：

人员经费501.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　公用经费71.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为25.85万元，完成预算98.36%，坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约，反对浪费的精神，严格控制“三公”经费使用范围、数量及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.96万元，占96.56%；公务接待费支出决算0.89万元，占3.44%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.96万元,完成预算98.73%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加18.63万元，增长294.26%。主要原因是原公务用车老化大修几次无法使用报废，新购入一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出16.28万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额16.28万元，主要用于文物管理所文物执法用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出8.68万元。主要用于文物、文化、旅游等各项工作检查、执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.89万元，完成预算89%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，下降4.3%。其中：

国内公务接待支出0.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，98人次，共计支出0.89万元，具体内容包括：

1.办公室2020年8月接待三台县文化广播电视和旅游局一行19人赴安州考察学习工作用餐1400元。

2.执法队2021年1月接待绵阳市文化市场综合行政执法大队一行4人到安州区开展元旦期间文旅市场安全检查工作用餐516元。

3.文管所2020年12月接待北川羌族民俗博物馆一行8人到安州交叉检查、交流学习工作用餐1100元。

4.执法队2021年6月接待市文广旅局一行4人到安州区检查文旅行业汛期安全工作用餐500元。

5.执法队2021年8月接待绵阳市文化市场综合行政执法大队一行7人到安州开展文明城市创建暨国家卫生城市建设督导工作用餐987元。

6.执法队2021年8月接待北川羌族自治县综合行政执法局一行5人到安州开展执法工作学习交流工作用餐800元。

7.文管所2021年12月接待盐亭县文广旅局一行15人  到联丰村开展乡史博物馆建设学习活动用餐1720元。

8.公服股2021年6月接待远传互娟影视文化有限公司及非遗学术专员一行6人开展四川省非物质文化遗产省级代表性传承人抢救性保护记录工程推进工作用餐611元。

9.执法队2021年8月接待接待市执法队及凉山州执法队一行10人开展旅游执法调研交流工作用餐1233元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出198.53万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市安州区文化广播电视和旅游局机关运行经费支出71.93万元，比2020年75.64万元减少3.71万元，下降4.91%。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市安州区文化广播电视和旅游局政府采购支出总额499.18万元，其中：政府采购货物支出455.58万元、政府采购服务支出43.6万元。主要用于安州区智慧旅游平台升级及大数据系统建设项目、两项改革后“半篇文章”试点乡镇—桑枣镇应急广播体系项目建设等。授予中小企业合同金额499.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额499.18万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市安州区文化广播电视和旅游局共有车辆4辆，其中：其他用车4辆(其中1辆公务用车已申请报废，正在进行报废流程）。其他用车主要是用于文化、文物、旅游检查和执法等业务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对26个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对26个项目开展了绩效自评，《2021年项目绩效目标自评表》见附件（第四部分）。

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:用于开展其他党史业务和党建工作活动。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共事务（款）其他一般公共事务（项）: 指用于年度目标绩效考核奖励支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 指用于保障本单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 指用于安昌河工作室创作经费及非物质文化遗产保护。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 指用于文化、旅游市场行政执法。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 指用于乡村旅游节，徒步大会，“安州文旅”微信公众号和官方抖音推送，大型户外广告设计制作，高速公路、机场、火车站等户外广告位租赁费用，省市区媒体广告及外宣费用等。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 指用于免费开放文化馆、乡镇文化站、图书馆以及全域旅游创建等支出。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 指用于开禧寺和馆藏文物等重点文物保护对象维护维修费。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）:指用于博物馆免费开放等费用支出。

14. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）:指用于保障本单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

15. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）: 指用于文旅信息平台建设等费用。

16. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:指用于发展文化产业相关费用支出。

17. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 指用于公共文化服务体系相关建设费用。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于按政策规定事业单位为在职单位职工缴纳的失业保险、工伤保险、生育保险。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指用于按政策规定为单位职工购买住房公积金等支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

附：1.文化产业发展专项资金项目绩效目标自评表

2.博物馆（纪念馆）免费开放资金项目绩效目标自评表

3.村村通升级为户户通项目绩效目标自评表

4.村村响广播设备更新补充项目绩效目标自评表

5.党建活动经费项目绩效目标自评表

6.非遗传承人抢救性保护记录雎水春社踩桥会项目绩效目标自评表

7.安州区智慧旅游平台升级及大数据系统建设项目”监理资金 项目绩效目标自评表

8.“美丽花城”项目专项债券申报前期经费项目绩效目标自评表

9.安州区智慧旅游系统运营维保项目绩效目标自评表

10.国家全域旅游示范区创建项目绩效目标自评表

11.安州区创建国家全域旅游示范区全程咨询服务项目

绩效目标自评表

12.河东新区控规调整论证项目资金项目绩效目标自评表

13.十四五”文化和旅游发展规划专项资金项目绩效目标自评表

14.智慧旅游平台升级大数据系统建设项目绩效目标自评表

15.重大项目推进工作经费项目绩效目标自评表

16.资源普查技术服务项目绩效目标自评表

17.公共文化服务体系建设专项项目绩效目标自评表

18.中央公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点项目）绩效目标自评表

19.开禧寺防雷工程项目绩效目标自评表

20.两项改革后“半篇文章”试点乡镇—桑枣镇应急广播体系项目建设项目绩效目标自评表

21.旅游宣传营销项目绩效目标自评表

22.省级文化和旅游发展专项项目绩效目标自评表 23.特种车辆购置费项目绩效目标自评表 24.公共图书馆文化馆（站）免费开放项目绩效目标自评表 25.文化综合执法工作经费项目绩效目标自评表

26.文物保护项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化产业发展专项资金项目绩效目标自评表

（2021年度）
政策（项目）名称			文化产业发展专项资金
项目主管部门			绵阳市文化广播电视和旅游局		资金使用单位		绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数				预算执行率
			年度资金总额：	10	10				100%
			其中：中央、省补助	10	10				100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年度，本单位计划使用省级专项资金10万元，用于馆内120册古籍善本的数字化制作。				资金全部拨付到位。因该项目资金到位晚，于12月底拨付到图书馆，且各个古籍数字化专业公司受疫情影响来往不便，故2021年度项目未实施完成。目前已完成工作方案制定、前期市场调查、比选文件制定等工作，计划于2022年5月完成项目比选、采购、加工、验收工作。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值			未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	古籍数字化加工制作数量		120		0			由于项目资金2021年12月底才拨付到位，且受疫情影响，故2021年度项目未实施完成。目前已完成工作方案制定、前期市场调查、比选文件制定等工作，计划于2022年5月完成项目比选、采购、加工、验收工作。
		质量指标	古籍数字化加工制作合格率		100		0			由于项目资金2021年12月底才拨付到位，且受疫情影响，故2021年度项目未实施完成。目前已完成工作方案制定、前期市场调查、比选文件制定等工作，计划于2022年5月完成项目比选、采购、加工、验收工作。
		时效指标	古籍数字化加工制作及时率		100		0			由于项目资金2021年12月底才拨付到位，且受疫情影响，故2021年度项目未实施完成。目前已完成工作方案制定、前期市场调查、比选文件制定等工作，计划于2022年5月完成项目比选、采购、加工、验收工作。
		成本指标	文化产业发展专项资金成本预算数		10		0			由于项目资金2021年12月底才拨付到位，且受疫情影响，故2021年度项目未实施完成。目前已完成工作方案制定、前期市场调查、比选文件制定等工作，计划于2022年5月完成项目比选、采购、加工、验收工作。
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	珍贵古籍文献数字资源服务水平提高率		80		0			由于项目资金2021年12月底才拨付到位，且受疫情影响，故2021年度项目未实施完成。目前已完成工作方案制定、前期市场调查、比选文件制定等工作，计划于2022年5月完成项目比选、采购、加工、验收工作。
		生态效益 指标
		可持续影响指标	保护珍贵古籍文献传承性		优良中低差		优良中低差			由于项目资金2021年12月底才拨付到位，且受疫情影响，故2021年度项目未实施完成。目前已完成工作方案制定、前期市场调查、比选文件制定等工作，计划于2022年5月完成项目比选、采购、加工、验收工作。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者对古籍数字化工作满意度		90		0			由于项目资金2021年12月底才拨付到位，且受疫情影响，故2021年度项目未实施完成。目前已完成工作方案制定、前期市场调查、比选文件制定等工作，计划于2022年5月完成项目比选、采购、加工、验收工作。
说明	无。
博物馆（纪念馆）免费开放资金项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			博物馆（纪念馆）免费开放资金
项目主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局		资金使用单位		绵阳市安州区博物馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数				预算执行率
			年度资金总额：	91.56	91.56				100%
			其中：中央、省补助	79.56	79.56				100%
			市级财政资金	10	10				100%
			县级财政资金	2	2				100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	博物馆安全设施维护、陈列布展、博物馆日常运行、展品维护和馆藏文物日常养护、重大节庆活动、志愿服务等				全部完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	举办各类临时展览		15场		15场
			消防安全知识培训、演练		4次		4次
			红色教育		50场		56场
			重大节庆活动		3场		4场
			开展志愿服务活动		15场		25场
		质量指标	安全保卫		全年安全无事故		全年安全无事故
			博物馆日常运行		正常运行		正常运行
			展品维护和馆藏文物日常养护		维护和养护到位		维护和养护到位
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前		2021年12月31日前
		成本指标	博物馆日常运行		40万		40万
			重大节庆活动		10万		10万
			展陈升级		20万		20万
		社会效益 指标	传承传统文化		95%		完成
			做好防火、防盗、确保全年安全无事故		100%		完成
		可持续影响指标	馆藏文物得以保护与传承		95%		完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全年旅游服务零投诉		旅游服务零投诉		旅游服务零投诉
说明	无。
村村通升级为户户通项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			村村通升级为户户通项目
项目主管部门			绵阳市安州区财政局		资金使用单位		绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数				预算执行率
			年度资金总额：	27.3	27.3				100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	27.3	27.3				100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	全区230个行政村村村响广播畅响。				按照总体目标，全部完成。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	230个行政村		100%		100%
		质量指标	全部畅响		100%		100%
		时效指标	广播维护及时率		100%		100%
		成本指标	广播维修成本控制		≤27.3		≤27.3
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	全区老百姓能及时收听到政策宣传		100%		100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	村村通升级为户户通管理机制健全性		好		好
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	收听群众满意度		≥95%		≥95%
说明	无
村村响广播设备更新补充项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			村村响广播设备更新补充项目
项目主管部门			绵阳市安州区财政局		资金使用单位		绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数				预算执行率
			年度资金总额：	4.08	4.08				100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	4.08	4.08				100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	共计购买500只大喇叭，为全区村村响喇叭更换做足准备。				按照总体目标，全部完成。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	购买大喇叭数量		500		500
		质量指标	喇叭验收合格率		100%		100%
		时效指标	喇叭购买及时率		100%		100%
		成本指标	喇叭购买成本控制		≤4.08		≤4.08
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	为全区需大喇叭更新作准备		100%		100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	设备购买管理制度健全性		好		好
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	收听群众满意度		≥95%		≥95%
说明	无
非遗传承人抢救性保护记录雎水春社踩桥会项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			非遗传承人抢救性保护记录——雎水春社踩桥会
项目主管部门			绵阳市文化广播电视和旅游局			资金使用单位		绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	5.96		5.96			100%
			其中：中央、省补助	5.96		5.96			100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	通过摄影、照像、录音等数字化多媒体手段全面、真实、系统地记录传承人对传统文化的深刻理解与自身掌握的精湛技艺，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。					已完成非遗传承人抢救性保护记录——雎水春社踩桥会项目口述访谈、项目实践片、传承教学片、综述片等相关素材的拍摄。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	口述访谈素材			15小时		100%
			传承教学材			90分钟		100%
		质量指标	视频音频等成品合格率			100%		100%
		时效指标	制作视频音频等及时率			100%		100%
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。					100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	项目管理合同制完善性			完善		完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	收看群众满意度			≥95%		≥95%
说明	无。

 

 

 

“安州区智慧旅游平台升级及大数据系统建设项目”监理资金 项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			“安州区智慧旅游平台升级及大数据系统建设项目”监理资金
项目主管部门			绵阳市安州区财政局		资金使用单位	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	2.82	2.82		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	2.82	2.82		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成“安州区智慧旅游平台升级及大数据系统建设项目”监理工作。				项目初验通过，相关监理工作已完成。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	监理项目数量		1个	1个
		质量指标	完成项目的“控制、管理、协调”		完成	完成
		时效指标	“安州区智慧旅游平台升级及大数据系统建设项目”实施期间		完成	完成
		成本指标	监理费成本控制		≤2.82	≤2.82
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	监理检查结果利用率		100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	监理管理体制完善性		完善	完善
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	委托方满意度		≥95%	≥95%
说明	无。
“美丽花城”项目专项债券申报前期经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			“美丽花城”项目专项债券申报前期经费
项目主管部门			绵阳市安州区财政局		资金使用单位	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	36.7	36.7		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	36.7	36.7		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成“美丽花城”项目专项债券包装，申报政府专项债。				完成“美丽花城”项目专项债券包装，申报政府专项债。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	可研报告		份	1份	已完成
			实施方案		份	1份	已完成
			收益与融资自求平衡评价报告		份	1份	已完成
			法律意见书		份	1份	已完成
		质量指标	成功通过政府专项债券评审		通过评审	通过评审
		时效指标	项目完成时间		020年6月	2020年6月
		成本指标	项目成本控制		≤36.7	≤36.7
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	项目正常运转率		100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	项目管理机制完善性		完善	完善
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	委托方满意度		≥95%	≥95%
说明	无。
安州区智慧旅游系统运营维保项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			安州区智慧旅游系统运营维保项目
项目主管部门			绵阳市安州区财政局		资金使用单位	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	7.96	7.96		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	7.96	7.96		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障全年安州区智慧旅游系统的正常工作，为客户及时解决日常运行中出现的问题，保证系统维护和服务工作，系统维护服务主要是指日常维护、巡检、活动性调整, 保证系统不间断运行和稳定运行，同时需完成应用软件的系统调优。提供相关应用系统软件的系统修复和升级服务，特别是在关键业务时间（如旅游活动）、关键事件（如数据接入等）等业务中提供人员支持，派出专业人员保证业务支撑、系统平稳运行。提供查询展示系统的网络接入、硬件维保和系统运维服务，保障查询展示系统的正常运行。提供旅游相关行业数据采集、更新，基于旅游公共服务体系的信息制作、发布服务，保障平台数据有效性及及时性。				保障全年智慧旅游系统的正常工作，及时解决日常运行中出现的问题，保证系统维护和服务工作，系统维护服务主要是指日常维护、巡检、活动性调整, 保证系统不间断运行和稳定运行，同时完成应用软件的系统调优。提供相关应用系统软件的系统修复和升级服务。提供查询展示系统的网络接入、硬件维保和系统运维服务，保障查询展示系统的正常运行。提供旅游相关行业数据采集、更新，基于旅游公共服务体系的信息制作、发布服务，保障平台数据有效性及及时性。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	日常巡检		程48次	程48次
		质量指标	保障安州区智慧旅游系统的正常工作		运作正常	运作正常
		时效指标	运营维保及时率		100%	100%
			技术升级更新率		100%	100%
		成本指标	智慧旅游运营维保项目运行维保成本控制		≤7.96	≤7.96
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	智慧旅游系统正常投入使用率		100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	智慧旅游运营维保项目管理机制健全性		完善	完善
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务委托方的满意度		≥95%	≥95%
说明	无。
国家全域旅游示范区创建项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			国家全域旅游示范区创建
项目主管部门			绵阳市安州区财政局		资金使用单位	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	31.03	31.03		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	31.03	31.03		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	该项目包括：对照创建标准完善全域旅游硬件设施，包括标识标牌设置更新及展示等，制作申报资料和创建视频，购买创建办公设备、开展学习、培训活动，召开国家全域旅游示范区创建工作推进会等。通过项目实施对标补短板，深入挖掘安州区旅游资源，加快推进旅游供给侧结构性改革，将安州区打造成独具特色的旅游目的地，顺利通过2021年全域旅游示范区验收。				对照创建标准完善全域旅游软硬件设施，制作申报资料和创建视频，开展学习、培训活动，召开国家全域旅游示范区创建工作推进会等。安州区完成全域旅游示范区自查得分1196，12月3日正式被公布为四川省第三批全域旅游示范区。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	全年业务工作差旅人次（资料收集、申报、学习）		90人次	90人次
			全域旅游创建工作会、培训会		16次	16次
		质量指标	对照验收标准，完成全域旅游示范区创建自查得分		1000分	1190分
		时效指标	全域旅游示范区创建及时性		100%	100%
		成本指标	创建省级全域旅游示范区软硬件资料（标识标牌、申报资料、宣传片等）		13万	13万
			办公室设备和会议资料（打印机耗材、会议资料手册等）		3万	3万
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	将安州区打造成为独具特色的旅游目的地，顺利通过2021年省级全域旅游示范区验收		2021年12月3日，我区被省文旅厅命名为四川省第三批全域旅游示范区	我区被省文旅厅命名为四川省第三批全域旅游示范区
		生态效益 指标
		可持续影响指标	全域旅游示范区创建管理机制健全性		完善	完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客满意度		≥90%	90%
说明	无。
安州区创建国家全域旅游示范区全程咨询服务项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			安州区创建国家全域旅游示范区全程咨询服务
项目主管部门			绵阳市安州区财政局		资金使用单位	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	38.71	38.71		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	38.71	38.71		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	指导全域旅游示范区软硬件设施完善，对照创建标准协助完成资料申报、视频制作和现场迎检等工作。				2021年专家指导安州区全域旅游示范区创建40余次， 对安州区制定的体制机制和旅游发展政策等方面的创新和改革文件草案给出建议、对安州区编制的相关硬件设施的规划设计方案出建议和意见、对照国家全域旅游示范区验收标准，对安州区全域进行自查自检，指导创建省级全域旅游示范区申报迎检工作等。安州区完成全域旅游示范区自查得分1196，指导安州区成功创建为四川省全域旅游示范区。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	全域旅游示范区创建专家辅导		40次	40次
			指导安州区编制创建全域旅游示范区的申报材料、创建视频		5份	5份
		质量指标	对照验收标准，完成全域旅游示范区创建自查得分		1000分	1190分
		时效指标	提供咨询服务及时率		100%	100%
		成本指标	全程咨询本期经济成本控制		≤38.71	≤38.71
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	将安州区打造成为独具特色的旅游目的地，顺利通过2021年省级全域旅游示范区验收		2021年12月3日，我区被省文旅厅命名为四川省第三批全域旅游示范区	我区被省文旅厅命名为四川省第三批全域旅游示范区
		生态效益 指标
		可持续影响指标	咨询服务管理机制健全性		好	好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务委托方满意度		100%	100%
说明	无。
河东新区控规调整论证项目资金项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			河东新区控规调整论证项目资金
项目主管部门			绵阳市安州区财政局		资金使用单位	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	8.91	8.91		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	8.91	8.91		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	按照绵阳市规划相关要求，开展河东片区控规调整论证，主要分为两部分内容，必要性论证和可行性论证				开展了河东片区控规调整论证，主要分为两部分内容，必要性论证和可行性论证
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展河东片区控规调整论证		完成	完成
			形成规划论证报告合订本		一套	一套
		质量指标	河东新区控规调整论证合格率		100%	100%
		时效指标	河东新区控规调整论证完成及时率		100%	100%
		成本指标	河东新区控规调整论证成本控制		≤8.91	≤8.91
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	河东新区控规调整论证结果利用率		100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	河东新区控规调整论证管理机制健全性		好	好
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	委托方满意度		100%	100%
说明	无。

 

十四五”文化和旅游发展规划专项资金项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			十四五”文化和旅游发展规划专项资金
项目主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局			资金使用单位		绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	10.8		10.8			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	10.8		10.8			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	完成编制绵阳市安州区“十四五”文化和旅游发展规划					已提交《绵阳市安州区“十四五”文化和旅游发展规划》
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	编制《绵阳市安州区“十四五”文化和旅游发展规划》数量			1套		1套
		质量指标	十四五”文化和旅游发展规划合格率			100%		100%
		时效指标	十四五”文化和旅游发展规划及时率			100%		100%
		成本指标	十四五”文化和旅游发展规划成本控制			≤10.8		≤10.8
	效 益 指 标	经济效益 指标	十四五”文化和旅游发展规划
		社会效益 指标	十四五”文化和旅游发展规划结果利用率			100%		100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	十四五”文化和旅游发展规划管理机制健全性			好		好
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	委托方满意度			100%		100%
说明	无。
智慧旅游平台升级大数据系统建设项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			智慧旅游平台升级大数据系统建设
项目主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局			资金使用单位		绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	139.295		139.295			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	139.295		139.295			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	1.实现旅游信息互通互联，建立大数据中心以及相应的旅游行业数据采集、交换、共享服务标准或规范体系，加强区文广旅局、景区以及涉旅企业之间信息互联互通和数据共享。 2.实现旅游行业运行监管、建立旅游行业运行监管平台，接入和获取景区游客行为、旅游从业人员、旅游企业运行情况信息，动态实时监督旅行企业向游客提供旅游服务的过程。 3.提升旅游公共服务质量，提供贯穿旅客旅行过程的、一体化的、无处不在的优质旅游公共服务。  4.保障旅游安全，及时了解景区的客流，避免出现客流过大而发生的旅游突发事件；当旅游突发事件发生时，能快速调用监控图像，协调应急资源进行应急救援。     5、旅游规划。分析旅游设施和服务供给能力现状以及未来需求计划，提高全域旅游规划的科学性、预见性和有效性。					已通过初验，并投入试运行。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	智慧旅游平台系统			1套		1套
			大数据分析系统			1套		1套
		质量指标	智慧旅游系统运维服务合格率			100%		100%
		时效指标	智慧旅游系统运维服务及时率			100%		100%
		成本指标	智慧旅游系统运维服务成本控制			≤139.295		≤139.295
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	智慧旅游系统正常使用率			100%		100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	智慧旅游系统管理机制健全性			完善		完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	“智慧旅游”群众满意度			≥95%		≥95%
说明	无。
重大项目推进工作经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			重大项目推进工作经费
项目主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局			资金使用单位		绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	8.7482		8.7482			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	8.7482		8.7482			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	对上争取项目，推进安州文旅重大项目落地实施。					编制重大项目实施方案、制定工作建议书；调研全区文旅产业，对文旅项目进行包装；向省、市争取文旅项目和资金。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	制定项目实施方案、工作建议书等			11份		11份
			下乡调研、对上争取、项目包装等日常工作经费			15次		15次
		质量指标
		时效指标
		成本指标	退给财政扣旅游厕所经费			80000元		80000元
			项目推进餐费			632元		632元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	争取文旅项目和资金			推动安州区文旅产业高质量发展		推动安州区文旅产业高质量发展
		生态效益 指标
		可持续影响指标	项目推进管理机制健全性			完善		完善
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度			≥95%		≥95%
说明	无。
资源普查技术服务项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			资源普查技术服务
项目主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局			资金使用单位		绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	35		35			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	35		35			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	完成安州区文化和旅游资源普查工作。					已完成安州区文化和旅游资源普查工作。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	编制普查成果			4份		4份
			技术指导、培训服务			2次		2次
		质量指标	通过市普查办审查和省普查办抽查			100%		100%
		时效指标	完成资源普查工作及时率			100%		100%
		成本指标	资源普查成本控制			≤35		≤35
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	普查技术服务结果利用率			100%		100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	普查技术服务管理机制健全性			完善		完善
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	委托方满意度			100%		100%
说明	无。
公共文化服务体系建设专项项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			2021年公共文化服务体系建设专项
项目主管部门			绵阳市文化广播电视和旅游局				资金使用单位	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数			全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	234.66			234.66		100%
			其中：中央、省补助	232.98			232.98		100%
			市级财政资金
			县级财政资金	1.6848			1.6848		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标						全年实际完成情况
	1、用于全区公共文化服务阵地日常运行管理工作；   2、全区开展群众文化活动等公共文化服务活动；       3、对基层公共文化服务阵地设施设备的修缮提升；     4、用于全区基层文化人才的培训；                  5、农村文艺演出；                               6、用于全区文化信息共享——远程教育；						全面完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标				指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	全区各乡镇综合文化站个数				18	18
			全区村（社区）综合文化活动中心开展公共文化服务的个数				151	151
			全区举办各类群众文化活动场次				120	170
			举办基层文艺队伍培训场次				50	90
			基层公共文化站点提档升级个数				8	8
			文化信息资源共享——远程教育站点个数				117	117
			公益电影放影场次				1404	1404
			农家书屋增配图书册数				7020	7020
		质量指标	乡镇综合文化站达到免费开放要求				达标	达标
			村（社区）综合文化服务中心达到免费开放要求				达标	达标
		时效指标
		成本指标	公共文化服务体系成本控制				≤234.66	≤234.66
		经济效益 指标
	效 益 指 标	社会效益 指标	文化站、村（社区）综合文化服务中心正常运转率				100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	文化站、村（社区）综合文化运行管理制度完善性				完善	完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对公共文化服务满意度				≥95%	≥95%
说明	无。
中央公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点项目）绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			资源普查技术服务
项目主管部门			绵阳市安州区文化广播电视和旅游局			资金使用单位		绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	16.2		16.2			100%
			其中：中央、省补助	16.2		16.2			100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	实现中央广播电视节目无线覆盖在绵阳市安州区主要地区信号覆盖，让更多群众享受到公共文化服务，体验公共文化设施，形成全覆盖、多元化、多领域的公共文化服务体系。					2021年，我中心利用专项资金对中央广播电视节目无线覆盖完工系统调试好后，使两台300W发射机满功率发射，发射半径达10Km。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	发射功率			300W		100%
			达到设计要求			2次		100%
			11套			100%		100%
		质量指标	发射质量达到设计要求			完成		100%
		时效指标	发射塔维修及时率			100%		100%
		成本指标	设备设施正常运转费用			≤16.2万		≤16.2万
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	发射塔正常运转率			100%		100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	发射塔运行维护管理机制完善性			完善		完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度			100%		95%
说明	无。
开禧寺防雷工程项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			开禧寺防雷工程
项目主管部门			绵阳市文化广播电视和旅游局			资金使用单位		绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	10.58		10.58			100%
			其中：中央、省补助	10.58		10.58			100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	开禧寺防雷工程如期完成，并顺利通过省级专家组验收					开禧寺防雷工程如期完成，并顺利通过省级专家组验收
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值（元）		全年实际完成值（元）	未完成原因和改进措施
		数量指标	开禧寺防雷工程方案设计费			96800.00		96800.00
	产 出 指 标		开禧寺防雷工程监理费			9000.00		9000.00
		质量指标	工程验收合格			合格		合格
		时效指标	按时完成所有项目			2021年12月31日前		如期完成
		成本指标
	效 益 指 标	经济效益 指标	保护开禧寺的文物本体安全，避免文物安全事故带来的经济损失。			事故率0%		0%
		社会效益 指标	防雷设备正常运转率			100%		100%
		生态效益 指标	文保单位附近生态环境卫生保持整洁。			干净、整洁、无生态破坏		符合要求
		可持续影响指标	防雷设备建设管理机制健全性			好		好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	委托方满意度			100%		100%
说明	无。
两项改革后“半篇文章”试点乡镇—桑枣镇应急广播体系项目 建设项目建设项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			两项改革后“半篇文章”试点乡镇—桑枣镇应急广播体系项目建设
项目主管部门			绵阳市安州区财政局			资金使用单位		绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	42.3		42.3			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	42.3		42.3			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	建设桑枣镇1个镇级和11个村级、89个终端应急广播平台。					按照总体目标，全部完成。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	1个镇级和11个村级、89个终端应急广播平台			100%		100%
		质量指标	符合省局应急广播要求			100%		100%
		时效指标	应急广播体系项目建设完成及时性			100%		100%
		成本指标	应急广播体系项目建设成本控制			≤42.3		≤42.3
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	满足全区应急广播体系建设试点要求			100%		100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	应急广播体系项目建设管理机制健全性			好		好
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	建设方满意度			≥95%		≥95%
说明	无
旅游宣传营销项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			旅游宣传营销
项目主管部门			绵阳市安州区财政局			资金使用单位		绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	29.04		29.04			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	29.04		29.04			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	开展第五届乡村文化旅游节暨第二届（秀水）油菜花节、雎水镇第四届荷花节暨“乡村振兴农副产品展销会；组织参加“第25届重庆都市文化旅游节暨城际旅游交易会重庆旅游博览会”“2021年陕甘川宁毗邻地区文化旅游博览会”“2021第八届四川国际旅游交易博览会”“多彩山水 富乐绵阳”绵阳文旅2021专场推介会走进宽窄巷子、嗦粉绵阳市首届米粉节、组织温泉企业赴成都举办重庆温泉旅游专场招商推介会等；开展微信朋友圈推广两次;“安州文旅”微信公众号共发布信息96期”；继续加大成渝地区双城经济圈的交流合作与推广。					按照总体目标，全部完成。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展第五届乡村文化旅游节暨第二届（秀水）油菜花节、雎水镇第四届荷花节暨“乡村振兴农副产品展销会。			100%		100%
			组织参加“第25届重庆都市文化旅游节暨城际旅游交易会重庆旅游博览会”“2021年陕甘川宁毗邻地区文化旅游博览会”“2021第八届四川国际旅游交易博览会”“多彩山水 富乐绵阳”绵阳文旅2021专场推介会走进宽窄巷子、嗦粉绵阳市首届米粉节、组织温泉企业赴成都举办重庆温泉旅游专场招商推介会等。			100%		100%
		质量指标	开展微信朋友圈推广两次。			100%		100%
			“安州文旅”微信公众号共发布信息96期”。			100%		100%
		时效指标	继续加大成渝地区双城经济圈的交流合作与推广及时率			100%		100%
		成本指标	营销宣传活动开展成本控制			≤29.04		≤29.04
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	为做强做大文旅品牌，提高安州的知名度和美誉度			100%		100%
		可持续影响指标	营销宣传管理机制健全性			完善		完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	营销宣传对象满意度			≥95%		≥95%
说明	无
省级文化和旅游发展专项项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			省级文化和旅游发展专项
项目主管部门			绵阳市文广旅局		资金使用单位			安州区文广旅局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数					预算执行率
			年度资金总额：	40.5	40.5					100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	40.5	40.5					100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	1.资金40万元用于桑枣镇文化旅游公共服务设施配置，进一步提升桑枣镇文旅产业发展，促进乡村旅游提档升级。 2.资金0.5万元用于雎水踩桥非遗传承人补助				全面完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	举办第二届民宿节活动		＝			1场
			蝴蝶谷培训宣传		＝			1次
			游客接待中心采购办公等设施设备		＝			3批
			天府旅游名镇、名村创建指导服务		＝			1次
		质量指标	第二届民宿节宣传效果		≥			≥90％
			蝴蝶谷景区旅游设施设备合格		＝			＝100%
			民宿培训知识讲解到位		≥			≥95％
			天府旅游名镇、名村创建资料合格率		≥95％			≥95％
		时效指标	民宿节举办及时率		≥92％			≥92％
			民宿培训及时率		≥95％			≥95％
			游客接待中心采购办公设施采购 及时率		≥90％			≥90％
			申报天府旅游名镇、名村及时率		＝			＝100%
		成本指标	举办第二届民宿节活动		＝			2.72万元
			蝴蝶谷培训宣传		＝			1.13万元
			天府旅游名镇、名村创建指导服务费用		＝			5万元
			游客接待中心采购办公等设施设备		＝			10.22 万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	蝴蝶谷吸引游客，带动文旅产业发展		≥90％			≥90％
		社会效益 指标	提升游客体验感、舒适感		高			高
		可持续影响指标	文旅产业可持续发展		优			优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	景区游客文化满意度		≥90％			≥90％
说明	无。
特种车辆购置费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			特种车辆购置费
项目主管部门			绵阳市安州区财政局			资金使用单位		绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	16.28		16.28			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	16.28		16.28			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	2021年使用财政资金16.28万元，采购特种用车1辆，主要保障文旅行业行政执法、日常市场巡查、消防安全检查、行业乱点乱象整治、扫黄打非市场检查和广播电视安全播出应急处置等工作。					全面完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	特种用车购置数量			1		1
		质量指标	车辆质量验收合格率			100%		100%
		时效指标	车辆购置及时率			100%		100%
			车辆购置及时性			好坏/高中低		高
		成本指标	采购成本控制数			16.28万元		16.28万元
			车辆购置成本单价			16.28万元/辆		16.28万元/辆
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	设备正常投入使用率			100%		100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	设施设备运维管护机制/制度健全性			定性		健全
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用者满意度			95%		95%
说明	无。
公共图书馆文化馆（站）免费开放项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放项目
项目主管部门			绵阳市文化广播电视和旅游局				资金使用单位	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数			全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	128.11			128.11		100%
			其中：中央、省补助	106.6			106.6		100%
			市级财政资金	7.8			7.8		100%
			县级财政资金	13.71			13.71		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标						全年实际完成情况
	文化馆、图书馆、18个乡镇综合文化站全面免费开放						全面完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标				指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	文化馆免费开放				1	1
			图书馆免费开放				1	1
			全区各乡镇综合文化站个数				18	18
		质量指标	文化馆、图书馆、乡镇综合文化站达到免费开放要求				达标	达标
		时效指标	文化站（馆）图书馆免费开放补助资金发放及时性				100%	100%
		成本指标	文化站（馆）图书馆免费开放成本控制				≤128.11	≤128.11
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	文化站（馆）图书馆等正常运行率				100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	文化站（馆）图书馆管理机制完善性				完善	完善
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对公共文化服务满意度				95%	95%
说明	无。

 

文化综合执法工作经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			文化综合执法工作经费
项目主管部门			绵阳市安州区财政局		资金使用单位	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	6.48	6.48		100
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	6.48	6.48		100
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	确保文旅市场健康有序发展				2021年文旅市场零事故零投诉，全面完成任务
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	文旅行业法律法规及相关印发、宣传资料		15000份	15000份
			会议培训费		7场次	7场次
		质量指标	执法检查工作正常运行，发挥作用		100%	100%
		时效指标	执法检查工作正常运行		100%	100%
		成本指标	文旅市场监管成本控制		≤6.48	≤6.48
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	文旅市场全年无安全事故		100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	文旅市场执法管理机制健全性		好	好
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	文旅市场业主度满意度，无投诉		≥90%	≥90%
说明	无。
文物保护项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			文物保护
项目主管部门			绵阳市安州区财政局		资金使用单位	绵阳市安州区文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	31.75	31.75		100%
			其中：中央、省补助	2.1	2.1		100%
			市级财政资金
			县级财政资金	29.65	29.65		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成区内文保单位的保护工程、环境整治、保护标志安装、日常管理费用，及文物管理所的日常工作支出				完成了高步云墓抢救性保护工程、环境整治工作，完成了河清古城墙、天缘桥、蟠龙桥的环境整治工作，完成了文物保护标志制作安装、重点文物保护单位测绘，以及开禧寺管理费用和文物管理所日常支出，
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值（元）	全年实际完成值（元）	未完成原因和改进措施
		数量指标	姊妹桥修缮工程监理费、专家费		21000.00	21000.00
	产 出 指 标		重点文物保护单位测绘		22500.00	22500.00
			高步云墓及碑抢救性保护工程		123700.40	123700.40
			高步云墓及碑环境整治		45938.60	45938.60
			河清古城墙、天缘桥、蟠龙桥环境整治		17614.90	17614.90
			文物保护标志制作安装		16890.00	16890.00
			开禧寺2名值守人员工资		12340.00	12340.00
			开禧寺守护物管费		24900.00	24900.00
			开禧寺电费、电话费、水费		5797.98	5797.98
			文物管理所差旅、日常工作支出		26809.00	26809.00
		质量指标	资金使用合格率达100%		100%	100%
		时效指标	按时完成所有项目		2021年12月31日前	如期完成
		成本指标	文物保护成本控制		≤31.75	≤31.75
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	文化保护单位完好率		100%	100%
		生态效益 指标	文保单位生态环境卫生保持整洁。		干净、整洁、无生态破坏	符合要求
		可持续影响指标	文物保护管理机制健全性		好	好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务委托方满意度		≥90%	≥90%
说明	无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

绵阳市安州区文化广播电视和旅游局2021年单位决算公开表.xls