2018年度原绵阳市安州区旅游局部门决算

2018年度原绵阳市安州区旅游局部门决算

 

目录

 

公开时间：2019年11月6日

 

第一部分 部门概况.................................... 3

一、基本职能及主要工作............................. 3

二、机构设置....................................... 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 9

一、收入支出决算总体情况说明....................... 9

二、收入决算情况说明............................... 9

三、支出决算情况说明.............................. 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 15

十一、其他重要事项的情况说明...................... 15

第三部分 名词解释................................... 25

第四部分 附件....................................... 31

附件1............................................ 31

附件2............................................ 21

第五部分 附表....................................... 22

一、收入支出决算总表.............................. 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22

　　

　　

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作 
　　  （一）主要职能 
　　  绵阳市安州区旅游局贯彻执行国家和省、市旅游工作的法律、法规及方针、政策，研究拟定全区旅游工作的相关政策，拟定全区旅游发展规划、年度计划并组织实施；拟订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施；承担经区政府批准保留的行政审批事项；承办区政府交办的其他事项。

　 （二）2018年重点工作完成情况 
　　（二）当年取得的主要事业成效。

（一）全域旅游发展大格局初步形成。建立了党政统筹抓旅游的领导机制，成立以区委书记任主任的旅游发展委员会，单列了旅游局，整合地管处和区旅游局力量成立旅游发展委员会办公室，召开安州区2018年国家全域旅游示范区创建暨乡村旅游发展工作会、国家全域旅游示范区创建工作推进会、国家全域旅游示范区创建工作领导小组办公室会议，出台《绵阳市安州区2018年国家全域旅游示范区创建工作实施方案》，把全域旅游发展纳入全区经济社会发展工作全局，列入各部门、乡镇目标考核范围，形成了政府主导、各方支持、全社会参与的旅游产业发展大格局。

（二）改革创新取得明显实效。一是全面启动“1+1+3”旅游综合执法体制改革。建立了政府主导，旅游、公安、交通、食药工质、国土、卫生、住建、安监、环保等多部门联动的旅游市场综合监管体系,区旅游警察大队、旅游巡回法庭、旅游市场监管分局相继成立运行，“1+1+3”大旅游综合市场监管和综合执法模式初步形成。二是启动旅游综合统计改革。编制完成旅游综合统计改革初步方案和行动路径，形成《安州区旅游业发展专项调查与数据分析运用计划书》，组建了旅游统计队伍，搭建了旅游数据库初步框架，为2019年全面推进旅游综合统计改革打下坚实基础。三是创新景区管理模式。探索建立镇、村、组及企业共建、共治、共享机制，花城果乡景区管委会成立并将在全区3A级以上景区推行。

（三）重点项目建设稳步推进。以温泉康养小镇、乐乐世界等重大旅游建设项目为抓手，促进全区旅游产业提档升级。编制完成《罗浮山温泉旅游度假区旅游策划》《罗浮山-白水湖风景名胜区罗浮山游览区详细规划》《罗浮山温泉康养小镇总体规划》，《罗浮山游览区详细规划》已通过省住建厅批复实施。罗浮山温泉康养小镇基础设施建设项目正式启动，蓝澳岛五星级酒店项目恢复施工。乐乐世界一期水上乐园7月26日顺利开园、运营良好，项目二期室内乐园正在加紧设计，并将于年底开工建设。中国（绵阳）科技城农业科技博览园项目有序推进，即将开工建设。全区17个在建旅游项目（5个续建、12个新开工），乐乐世界一期、安驿·箱几和三和养生居等6个项目已完工，完成投资9.2亿元。强化重点项目招商引资工作，先后同北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司绵竹-安州滑雪场项目、“中华酒趣园”沸水田园综合体和四川大隐生态农业开发有限公司生态民宿田园综合体3个旅游项目进行签约，签约金额达11.62亿元。

（四）品牌建设取得突破进展。大力实施旅游景区提档升级工程，提升核心景区品质，打造精品景区和品质旅游。罗浮山景区创建为国家4A级景区，环湖碧荷园创建为国家3A级景区。罗浮山温泉省级旅游度假区通过省年度复核。枣皮走廊·蝴蝶谷、东益沟创3A如期启动，花城果乡景区正按4A级景区标准抓紧编制规划，幸福七里和红花源引进民宿等新业态，加快提档升级。旅游整体品质和对外形象显著提升，全域旅游目的地名片效应得到进一步彰显。

（五）公共服务提档升级。一是智慧旅游总体构架基本形成。罗浮山度假区智慧旅游系统成功接入省级平台，智慧管理、智慧服务、智慧营销、智慧体验四大功能初步实现。安州区旅游行业运行监管及救援指挥平台相继投入运营，初步实现对景区人流、车流情况的实时监控和统计分析,全面提升了旅游服务质量和行业管控能力。二是深入开展“厕所革命”。全年改扩建旅游厕所9座，新建生态厕所1座。对罗浮山游客中心进行提升。安州游客集散和旅游咨询服务设施从无到有、逐步完善。三是规划提升旅游交通沿线景观打造。推进“一横两纵一环”旅游交通主干网络建设，S418线花荄至雎水公路建设项目、辽安路扩宽和绵安第二快速通道项目已动工建设，对桑河路等通景公路进行绿化和景观培育，打造安州主题旅游公路。

（六）乡村旅游成果丰硕。一是召开乡村旅游工作现场会，出台《关于进一步加快乡村旅游发展的实施意见》《关于进一步规范农家乐（民宿）管理的通知》《关于培育打造十佳特色主题文化农家乐的通知》系列文件，实施乡村旅游“十大工程”，提升乡村旅游整体水平。二是开展乡村旅游标准化建设，推动全区乡村旅游提档升级。对全区乡村旅游12处景区（景点），126家农家乐（含民宿）企业进行全面调查摸底；加强对安驿·箱几、三和养生居等精品民宿的行业指导；完成对13家新评星级农家乐规范化建设指导。三是开展主题文化农家乐打造，提升乡村旅游文化内涵。对27家创建的农家乐进行全面调查摸底，完成柚香园休闲山庄、竹影清风、王家大院、汇森山庄和山水竹涧5家特色主题文化农家乐建设试点验收，“竹影清风”完成竹文化和廉洁文化建设规划，“环湖碧荷园”荷文化与景区创建相结合已成雏形。四是建立乡村旅游项目准入机制，印发《关于进一步严格乡村旅游项目准入管理的通知》，进一步规范乡村旅游项目招商和建设管理；推进星级农家乐准入和退出机制，开展星级农家乐评定申报和对三星级及以上农家乐复核工作，目前全区三星级以上农家乐达35家,较去年新增10家。五是乡村旅游扶贫工程惠利于民。对21个省级贫困村分别按照景区带动型、乡村旅游型和开发旅游商品型三种模式因地制宜分类推进旅游扶贫，晓坝镇黄羊村、雎水镇白河村申报为四川省旅游扶贫重点村，古道溪畔和翎谷·濯缨申报为民宿达标户。助推花荄“花城果乡”（红花源）、塔水“幸福七里及猕猴桃走廊”、桑枣“温泉花海”、雎水“环湖碧荷园”、晓坝“枣皮走廊·蝴蝶谷”五个旅游扶贫示范片和龙门山沿山精品民宿为亮点的特色乡村旅游带发展，通过乡村旅游助力农民人均增收145元。

（七）旅游宣传营销影响力进一步扩大。一是制定全年旅游宣传营销“作战图”。明确“美丽乡村·欢乐行”“清凉一夏·安州之旅”“10朵金花·花开田园”“康养密码·得暖泉”四季旅游主题，确定全年34项主题活动。二是旅游节事赛事活动亮点纷呈。成功举办绵阳市安州区第二届乡村旅游文化节和“恩重如山·涌泉相报”汶川地震十周年感恩回馈月活动。组织开展2018年全国徒步大会安州站活动和第六届环山环湖自行车公开赛、第五届“花城果乡”杯桥牌公开赛、中国舟钓路亚公开赛和厨艺大赛等系列高规格精品赛事活动，陆续推出首届“七彩之春”油纸伞节、首届荷花文化节、桃花节、梨花节、百花节、蓝莓采摘节、罗浮山漂流节、猫儿沟十周年庆典等一系列极具安州特色的乡村旅游节事活动，并通过媒体平台进行了广泛宣传，形成了全区旅游新热潮。三是旅游市场营销开拓有力。积极参加省、市、区组织的各类旅游宣传营销推介活动，先后组织参加2018年(第二十二届)重庆都市旅游节暨城际旅游交易会、“夏季狂欢、嗨翻绵阳”2018绵阳夏季宣传周活动、第五届四川国际旅游交易博览会、2018绵阳旅游宽窄巷子金秋推介会、上海国际旅游交易博览会等营销活动，让安州旅游亮相更大旅游市场。参加第三届中国（重庆）国际美食文化节活动，柚香园休闲山庄选送的“青花椒乌鱼”和“藿香胆水豆腐”菜品获业内专家好评；参加绵阳市广播电台2018“寻找绵阳最美乡村（第四季）”活动，塔水镇七里村、桑枣镇松林村获评2017年“绵阳最美乡村”。四是以“全域旅游、美好生活”为主题，开展“5.19”中国旅游日宣传活动；与区电视台联合，推出大型系列旅游形象宣传微视频《我为安州旅游代言》和全新旅游栏目《玩转安州》；丰富“安州旅游”“罗浮山温泉旅游度假区”微信公众号内容，塑造安州旅游全民口碑，形成了“人人都是旅游形象，个个关心旅游发展”的良好氛围。五是确定“依托当地党媒，加大对外宣传”工作思路，通过媒体联席会等方式，向区外宣办、新闻中心、全媒体中心及时通报旅游宣传重点，借助中央、省、市、区各级各类媒体对各类节事赛事活动进行全方位的宣传报道，形成了强大的外宣阵势，安州旅游对外形象和知名度、影响力明显提升。

（八）旅游市场秩序有效规范。一是深化文明旅游创建。积极宣传贯彻《旅游法》，深入开展文明旅游主题宣传、依法治旅和扫黑除恶专项斗争，开展“民俗与法制同行”活动，强化旅游诚信体系和行业自律建设，正确引导游客文明旅游、理性消费和依法维权，有效维护旅游市场安全稳定，全年无重大旅游投诉和旅游安全事故发生。二是加强旅游行业安全培训。广泛开展职业病危害宣传;组织罗浮山温泉度假区酒店从业人员开展温泉水使用以及存储管理专题培训，41人取得《温泉原水使用和存储岗位证》；举办3期消防安全管理和汛期旅游安全专题培训；针对硫化氢中毒、夏季漂流、消防、紧急救护等组织涉旅企业开展应急演练23次。三是扎实开展旅游安全治理。推行特种岗位持证上岗，引入专家参与隐患治理全过程，推进隐患闭环整改；由区领导带队，联合食药工质、工信商务、公安、城管、住建、环保、消防等部门，对全区旅游市场开展了6批次拉网式综合执法大检查；开展温泉原水、电力消防、地质灾害、暑期防汛、夏季漂流、冬季防火、建筑施工、特种设备等领域专项整治，全年共检查265家次，检查安全隐患157项，完成整改139项。四是积极发挥旅游综合执法体系作用。引入旅游纠纷调解员，聘请旅游法律专业顾问，旅游市场监管分局处理涉旅维权纠纷1起，旅游巡回法庭共现场化解旅游纠纷2起、司法调解案件1起, 办理旅游投诉18起，接受法律咨询162人次，开展联合执法15次；各旅游经营单位设置扫黑除恶专栏板报8期，设置线索举报箱24个，旅游领域扫黑除恶专项斗争受到市旅发委的高度评价。

（九）旅游人才队伍建设进一步夯实。一是组织开展全域旅游专题培训。由区领导带队，组织重点部门、乡镇、旅游企业负责人共47人到山东大学开展2018年绵阳市安州区全域旅游专题培训，开拓思维、开阔眼界、提升能力。二是邀请业界专家开展专题辅导。邀请川师大旅游与城乡规划研究院副院长王冲，对各部门、各乡镇、各涉旅企业共计537人作全域旅游创建和乡村旅游发展专题辅导。三是积极组织各类考察培训。先后组织区旅游协会、各乡镇、相关部门、农家乐民宿酒店代表赴游仙、梓潼、平武、成都周边等地开展2期乡村旅游考察学习；组织2018年首期乡村旅游职业技能培训班；对接绵阳市餐饮协会，组织30家会员企业参加培训学习；成功举办“普惠金融，助力安州乡村旅游发展”沙龙活动。四是加强旅游协会日常监管。定期召开旅游协会理事交流座谈会，充分发挥区旅游协会桥梁纽带作用，不断提升行业自律能力。

（十）以党建引领旅游事业大发展。一是制定了《安州区旅游局2018年党建工作要点》《安州区旅游局“大学习、大讨论、大调研”实施意见》及机关党员干部学习计划，以“三大”活动成效推动旅游工作再上新台阶。二是选举产生了新一届总支部委员会委员，旅游局机关支部委员会委员，四川绵阳生物礁国家地质公园管理处支部委员会委员；培养6名入党积极分子。三是围绕乡村振兴战略，组织实施机关党建“3+2”书记项目及“五表率两突破”规范化建设工作；四是开展“不忘初心、牢记使命”“爱廉说”微党课，“重走长征路、探索红色记忆”主题党日活动和庆祝建党97周年暨庆祝“七﹒一”系列活动；五是突出“党建+旅游”特色，打造晓坝镇罗浮山登山步道建设、旅游局党员之家、花荄竹影清风农家乐、晓坝镇钟福村“党建文化”阵地建设。

 

　　二、机构设置 
　　绵阳市安州区旅游局为正科级行政单位。

 

　第二部分 2018年度部门决算情况说明 

　一、收入支出决算总体情况说明 
　   2018年我单位收入支出年初预算安排金额为366.94万元，与2017年预算的236.69万元对比增加130.25万元，增长35.50%，增加原因为今年多了养保、年金、调资增加部分及办公场地改造搬迁费用等。

在年度执行过程中调整预算数为713.62万元，增加了346.68万元，调整原因是旅游发展基金补助地方项目增加8.00万元，2016年度旅游项目包装、宣传营销以及重大活动开展等经费增加37.30万元，2018年产油大县奖励资金增加163.00万元，省级旅游发展专项资金50.00万元等。

二、收入决算情况说明 
　2018年本年收入合计713.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入672.07万元，占94.18%；政府性基金预算财政拨款收入41.55万元，占5.82%。

 
　　                                 三、支出决算情况说明
　　2018年本年支出合计583.09万元，其中：基本支出324.07万元，占55.57%；项目支出259.02万元，占44.43%；上缴上级支出0万元；经营支0万元；对附属单位补助支出0万元。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
　　2018年财政拨款收入713.62万元。与2017年收入321.83万元对比增长391.79万元，增加121.74%。收入增加原因是旅游发展基金补助地方项目增加8.00万元，2016年度旅游项目包装、宣传营销以及重大活动开展等经费增加37.30万元，2018年产油大县奖励资金增加163.00万元，省级旅游发展专项资金50.00万元等。

。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 
　　2018年一般公共预算财政拨款支出583.09万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，与2017年支出335.92万元对比增加247.17万元，增长73.58%。增加的原因是增加了新的项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2018年一般公共预算财政拨款支出583.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出387.96万元，占66.54%；社会保障和就业（类）支出30.57万元，占5.24%；医疗卫生支出7.63万元，占1.31%；城乡社区支出11.29万元，占1.94%，商业服务业等支出131.64万元，占22.57%；住房保障支出14.00万元，占2.40%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
　　 2018年一般公共预算支出决算数为583.09万元，完成预算100%。其中： 
　 1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为251.28万元，完成预算100%。

　 2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为135万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为1.68万元，完成预算100%。

4.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为4.06万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为18.10万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）: 支出决算为8.41万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）:支出决算为7.63万元，完成预算100%。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出

（项）:支出决算为75.78万元，上年结转资金支出。

9.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）:支出决算为18.90万元，完成预算100%。

10.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）:支出决算为15万元，完成预算30%，项目完成，报帐手续正在完善所以未支出。

11. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为21.96万元，上年结转资金支出。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）: 支出决算为4.84万元，完成预算100%。

13. 农业水支出（类）农业（款）其他农业（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%项目待实施。

14.住房保障支出（类）住房改革支出★（款）住房公积金★（项）:支出决算为14.00万元，完成预算100%。

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出571.8万元，其中： 
　 人员经费291.72万元，主要包括：基本工资48.27万元、津贴补贴38.82万元、奖金5.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.1万元、职业年金缴费8.41万元、职工基本医疗保险缴费7.63万元，其他社会保障1.16万元、伙食补助3.63万元、其他工资福利支出5.56万元、生活补助1.57万元、奖励金107.74万元、住房公积金31.5万元。
　　 公用经费32.35万元，主要包括：办公费5.34万元、水费0.71万元、电费1.44万元、邮电费1.72万元、差旅费0.97万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.56万元、培训费0.47万元、公务接待费0.87万元、工会经费3.53万元、福利费0.67万元、其他交通费6.25万元、其他商品和服务支出7.4万元。 
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 
　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元，与2017年2.03万元对比减少1.16万元，下降57.14%。与预算3.50万元对比减少2.63万元，下降75.14%。决算数小于预算数的主要原因是各单位严格执行中央八项规定及相关的政策法规，有效控制了“三公”经费的支出。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 
　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；

具体情况如下： 
　　1.因公出国（境）经费支出0万元。
　　2. 公务用车购置支出0万元。。
　　3.公务接待费支出0.87万元，与2017年2.03万元对比减少1.16万元，下降57.14%。与预算3.50万元对比减少2.63万元，下降75.14%。。 
　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，91人次（不包括陪同人员），共计支出0.87万元，主要接待全国各地客商及上级部门调研、考察组人员来我区实地考察旅游方面业务。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 
　　2018年政府性基金预算拨款支出11.29万元。 
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 
　　2018年国有资本经营预算拨款支出0元。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　　（一）机关运行经费支出情况 
　　2018年，原绵阳市安州区旅游局机关运行经费支出0.87万元，与2017年2.03万元对比减少1.16万元，下降57.14%。与预算3.50万元对比减少2.63万元，下降75.14%，主要原因是厉行节约。。
　　（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，我单位无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。 　

　　

第三部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

　　5、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6、初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7、分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9、般公共服务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出： 

　　10、教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出 

　　11、体育与传媒-文化-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　12、化体育与传媒-文化-图书馆：反映图书馆的支出。 

　　13、化体育与传媒-文化-文化活动：反映举办文化艺术活动的支出。 

　　14、体育与传媒-文化-群众文化：反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 

　　15、与传媒-文化-文化交流与合作：反映对外文化交流合作活动的支出。 

　　16、体育与传媒-文化-文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护的支出。 

　　17、体育与传媒-文化-文化市场管理：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。 

　　18、化体育与传媒-文物-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　19、化体育与传媒-文物-文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。 

　　20、育与传媒-文物-博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。 

　　21、体育与传媒-文物-其他文物支出：反映上述项目以外其他用于文物方面的支出。 

　　22、化体育与传媒-新闻出版广播影视-电影：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。 

　　23、体育与传媒-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。 

　　24、体育与传媒-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外文化体育与传媒方面的支出。 

　　25、保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 

　　26、保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。 

　　27、会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 

　　28、会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费。 

　　29、会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金缴费。 

　　30、生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 

　　31、生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 

　　32、卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映独生子女父母奖励。 

　　33、保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　34、房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 

　　35、分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　36、结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　37、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　38、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　39、“”三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　40、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　

　　第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 1收入支出决算总表.xls
2收入决算表.xls