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2018年度原绵阳市安州区文化广电新闻出版局部门决算

 

目录

 

公开时间：2019年11月6日

 

第一部分 部门概况.................................... 3

一、基本职能及主要工作............................. 3

二、机构设置....................................... 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 7

一、收入支出决算总体情况说明....................... 7

二、收入决算情况说明............................... 8

三、支出决算情况说明............................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 15

十一、其他重要事项的情况说明...................... 25

第三部分 名词解释................................... 26

第四部分 附件....................................... 30

附件1............................................ 30

第五部分 附表....................................... 35

一、收入支出决算总表.............................. 35

二、收入总表...................................... 36

三、支出总表...................................... 36

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 36

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 36

　　


　　

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作 
（一）主要职能 

绵阳市安州区文化广电新闻出版局是贯彻执行党和国家有关文化艺术工作、文物保护工作、新闻出版、版权工作、广播影视,新闻宣传工作的方针、政策和法律、法规；管理全区文化、文博、新闻出版、广播电视。贯彻执行上级有关“扫黄打非”的方针政策；组织协调有关部门拟订全区文化市场“扫黄打非”的有关规定并组织实施。开展文化市场、出版物市场、“扫黄打非”集中整治。

（二）2018年重点工作完成情况 
　　一、完善公共文化服务体系，强化文化便民利民服务功能

加强“三馆”、18个乡镇综合文化站和234个农家书屋、25个社区书屋等公共文化服务阵地设施设备建设，建成文化馆图书馆分馆12个，图书漂流站8个。总结推广“桑枣十里文化圈”试点经验，全面推进我区各乡镇“十里文化圈”建设，深化“1+2”公共文化示范工程，着力打造市级基层特色公共文化服务中心，桑枣镇综合文化站被评为“四川省优秀文化站”。

二、推动文化繁荣发展，拓展提升文化育人化人水平

用丰富的文化活动激励人，坚持开展安州春晚传统文化，抓好春社踩桥民俗活动，适时开展节庆文化，挖掘本土特色文化，年内开展十九大宣传文艺汇演、改革开放40周年等大型文化活动200余场次，受惠群众10万余人次。强化文化自愿队伍建设培育人，加强基层文化人才的专业能力和服务水平培训，培育专兼职的文化专干、文化志愿者和文化管家，组建文艺创作协会、舞蹈队、器乐队60余支，受训人数近3万人，不断提高公共文化的服务能力和水平。用优秀的文艺精品鼓舞人，启动电视剧《沙汀雎水十年》的剧本创作工作，完成《函海》点校和编辑论证并将正式出版，制作《安州区原创歌曲集》在全区推广，新创作《晓坝之恋》获西南民歌艺术节最佳展演奖，小品《扶贫路上》作为绵阳市唯一代表作品参加百馆联动展演。推出四川清音《为了百姓身边事》、歌曲《和谐社会幸福人》等艺术作品7个。营造浓厚文化氛围引导人，设立乡村文化共享工程站点、文艺辅导点19个，结合乡村振兴、脱贫攻坚战，绘制乡村文化墙、宣传栏，营造浓厚文化氛围。

三、注重学法用法依法行政，文化市场审批管理更加规范

深化“放管服”改革，认真清理认领行政许可63项，对102项行权事项进行了只跑一次的办事指南编辑和公示，进一步优化办事流程，接办许可事项近200件。深入开展学法、普法和法治宣传教育，编制行业法律法规汇编200册，组织召开行业法律法规培训会3次，发放行业法规宣传4000余份。加强执法队伍素质建设，在全市文化执法技能比赛中获特等奖。同时，加大文化市场检查力度，全年出动执法检查1680（人）次，检查文化市场生产经营单位560（家）次，立案查办违法违规案件7件。切实做好行业安全生产工作，组织消防安全培训和演练2次，对26家网吧、印刷企业、歌城安全隐患限期整改。扎实抓好“扫黄打非”五大专项行动，顺利通过国家“扫黄打非”省际交叉督查。认真开展“扫黑除恶”专项斗争，严治文化市场乱象，重点查处娱乐、演出、网吧等文化市场欺行霸市、充当保护伞等涉黑涉恶涉乱经营行为。扎实推进新闻出版和版权登记工作，目前完成作品登记538件，占年度任务135%。集中力量启动安州区创建全国版权示范城市工作，对全区安装使用正版化软件进行了督查、摸底。针对2012年统一购置正版软件卸载、遗失而致使工作进度十分缓慢问题，找回原版授权号380套，拟重新安装，确保年度任务完成。

四、做实文物保护和文化传承，文化资源保护开发并重

安州区政府对文物保护工作高度重视，将此项工作纳入区财政预算，年度拨付10万元作为文保专项工作经费，为全区文保工作的顺利开展提供了坚强的后盾。同时，狠抓文物古迹的保护监管，申报立项国保、省保修缮项目3个并相继启动实施，完成6处木结构省保单位消防设施的配置，加强安全检查，确保辖区文保单位的安全。加强文化遗产的保护利用，抓实“非遗”普查，新收集整理传统技艺项目12个，做好“雎水春社踩桥”、“被单戏”等非遗项目申报准备工作。组织非遗进军营、进学校、进乡镇活动10场次，秀水一小还被评为市“非遗进校园”示范基地；举办2期非遗传承人培训会，今年首次对25名区级传承人发放补助资金，加大了保护力度。

五、紧扣城乡群众精神文化需求，倾力实施文化惠民工程

超额完成6项文化民生工程任务，全区“三馆一站”免费开放接待群众30万余人次，超额完成任务；农村公益电影免费放映达2808场次，观影群众达40多万人次；386户贫困户实现“户户通”。文化惠民扶贫专项工作抓实抓细，投资28万元完成14个省级贫困村文化院坝“六有”建设，沸水镇枫香村申报省级“文化扶贫示范村”通过省局的验收。为703户贫困户减免有线电视收视费9.2796万元，1932户贫困户通过有线、直播星、地面数字方式达到广电脱贫标准。投入资金16万元，完成9个贫困村的应急广播镇村互联和40个村广播运行维护。投入资金近10万元，补充更新农家书屋书籍14000多册，增强农民夜校功能。巡回为14个省级贫困村和边远山区开展“文化惠民--村村行”演出16场次。高质量抓好精准扶贫联系村工作，切实加强齐心、海水驻村帮扶工作，强化“六个一”“三个一”帮扶机制，建立驻村帮扶工作台账和帮扶责任清单制，严格督查考核。常规开展扶贫赶集日活动，帮助贫困群众销售价值3万余元农副产品，募捐资金和物质达6万多元，被区委评为脱贫攻坚“六个一”驻村帮扶先进集体，“一户一档”脱贫攻坚资料规范完善在全区推广运用。

六、坚持培育与扶持并举，文化产业发展得以有效推动

文化服务业重点企业扶持培育有力推进，培育标准以上企业1个，完成重点项目入库3个，已超额完成任务。积极做好绵阳元鼎商务服务有限公司、四川神汇量子康复科技有限公司等 4家规上企业帮扶工作，加强对申报规模以上文化服务业的指导和区内文化产业重点项目的包装宣传。切实抓好文化服务业统计工作，完成了“绵阳市文广新系统单位名录清理”和“四川省文化产业法人单位清查”两项统计专项工作，并按照要求做好了文化服务业“规上企业”的月报工作和市文化服务业重点项目推进情况季报工作。

七、主动担责加强行业指导，舆论引导力持续得到提升

充分发挥职能优势，加强对党的十九大、习近平来川讲话精神的学习宣传，营造良好的舆论氛围。加强对区广播电视行业的监管，保证主流媒体的舆论导向，着力提升广播电视节目质量，年度申报作品37件，获奖22件（市16件，省5件，国家总局1件）。

八、不断推进全面从严治党，切实提高履职尽责能力

常态化抓学习，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平来川讲话和省市区委全会议精神等，扎实推进“两学一做”常态化制度化和“大学习、大讨论、大调研”活动，制定“2+7”的专题讨论方案，明确“三抓、四融合、六制、六着力”工作基调，启动实施工作责任清单制，形成学习心得、调研文章67篇，有力推动工作实践。规范化抓建设，以提升组织力为重点，加强党组织建设。务实推进基层党建“3+2”书记项目，夯实党建基础，规范党建阵地。个性化抓融合，各支部结合行业实际，抓好党建与业务工作相融合，引导基层党组织打造各具特色的党建服务品牌。实效化抓载体，组织开展“不忘初心  牢记使命”微党课讲演赛和“爱廉说”廉政党课，广泛开展“学习宣传贯彻党的十九大脱贫攻坚看变化”“乡村文化振兴重阳行”、“走进红色岁月弘扬‘两弹’精神”等系列主题党日活动，不断丰富党建活动内容。

　　二、机构设置 
　　原绵阳市安州文化广电新闻出版局下属二级单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。

　　纳入原绵阳市安州区文化广电新闻出版局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 
　　绵阳市安州区文化广电新闻出版局机关 
　　绵阳市安州区基层广播站
　　

　第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 
　　2018年度收、支总计1839.19万元，与2017年相比，收、支总计增加177.06万元，增加9.6%。主要变动原因工资等人员经费增加。

     二、收入决算情况说明 
    2018年本年收入合计1839.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1820.19万元，占98.97%；政府性基金预算财政拨款收入19万元，占1.03%。 
　　                                    

三、支出决算情况说明
　　2018年本年支出合计1835.73万元，其中：基本支出1124.17万元，占61.24%；项目支出711.56万元，占38.76%；上缴上级支出0万元；经营支0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
　　2018年财政拨款收入1839.19万元。与2017年相比，财政拨款收入增加177.06万元，增加9.6%。主要变动原因工资等人员经费增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 
　　2018年一般公共预算财政拨款支出1839.19万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加337.63万元，增长18.55%。主要变动原因是开禧寺消防工程等项目2017年开工，项目资金2018年支出，导致一般公共预算财政拨款支出较去年同期大幅增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2018年一般公共预算财政拨款支出1819.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出155.33万元，占8.54%；文化体育与传媒支出（类）支出1496.59万元，占82.24%；社会保障和就业（类）支出126.05万元，占6.93%；医疗卫生支出20.53万元，占1.13%；住房保障支出21.23万元，占1.16%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
　　 2018年一般公共预算支出决算数为1819.73万元，完成预算100%。其中： 
　　 1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为5.10万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.76万元，完成预算24%，决算数小于预算数的主要原因是上年有结余资金。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为149.47万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）:支出决算为116.85万元，完成预算100%。

5.文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7.99万元，完成预算59%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

6.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为0.88万元，完成预算7.8%，决算数小于预算数的主要原因是当年资金未及时拨付结转。

7.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）:支出决算为12.3万元，完成预算104.24%，决算数大于预算数的原因是有上年应支未支资金，使用上年结转资金支付。

8.文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为273.06万元，完成预算177.89%，决算数大于预算数的主要原因是2017年未完成项目资金由2018年支会，使用上年结转资金支付。

10.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为110.54万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数的主要原因是工程项目工程按进度支出，部分资金按进度尚未拨付，资金结转。

11.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）:支出决算为53.14万元，完成预算74.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金按进度尚未拨付，资金结转。

12.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）:支出决算为422.47万元，完成预算100%。

13.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）: 支出决算为45.06万元，完成预算100%。

14.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）: 支出决算为18.95万元，完成预算189.5%，决算数大于预算数的原因是使用上年结转资金。

15.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）: 支出决算为4.06万元，完成预算100%。使用上年结转资金。

16.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）  其他新闻出版广播影视支出（项）: 支出决算为221.51万元，完成预算88.4%，决算数小于预算数的主要原因是按进度支付资金，资金结转下年。

17.其他文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化和体育与传媒支出（项）:支出决算为203.79万元，完成预算73.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金按进度拨款。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:支出决算为66.04万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）:支出决算为26.42万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为33.59万元，完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）:支出决算为20.53万元，完成预算100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出★（款）住房公积金★（项）:支出决算为21.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出1124.17万元，其中： 人员经费1044.47万元，主要包括：基本工资180.31万元、津贴补贴23.04万元、奖金4.86万元、绩效工资141.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.04万元、职业年金缴费26.42万元、职工基本医疗保险缴费20.53万元，其他工资福利支出6万元、抚恤金31.99万元、生活补助505.24万元、奖励金0.53万元、住房公积金37.85万元。
    公用经费79.70万元，主要包括：办公费14.33万元、印刷费0.5万元、水费1.1万元、电费5.75万元、邮电费1.3万元、差旅费20.3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1万元、会议费1.96万元、培训费1.53万元、公务接待费0.93万元、工会经费3.60万元、福利费5.32万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费12.41万元、其他商品和服务支出0.68万元。 
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 
　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.93万元，完成预算68%，决算数小于预算数的主要原因是各单位严格执行“八项规定”及相关的政策法规，有效控制了“三公”经费的支出。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 
　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占80.3%；公务接待费支出决算0.93万元，占19.7%。具体情况如下： 
　　1.因公出国（境）经费支出0万元。
　　2.公务用车购置支出0万元。。
　　截至2018年12月底，单位固定资产系统共有5辆公务用车，其中2辆已划归融媒体中心，实际有公务用车3辆，其中：轿车2辆、其他专用汽车1辆。 
　　公务用车运行维护费支出9万元，完成预算100%。主要用于部门各项业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 
　　3.公务接待费支出0.93万元，完成预算60%。公务接待费支出决算与2017年持平。 
　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出0.93万元，具体内容包括：文管所接待平武县文管所交流学习1次760元，接待江油市文管所联系工作1次755元，机关接待市文广局1次690元，机关接待市文广旅局调研组1次674元，机关接待市文广旅局调研组1次846元，机关接待区视察小组1次540元，接待省文化和旅游厅复核调研组检查1次400元，接待省文化和旅游厅调研组1次940元，接待市文广新局业务检查组1次608元，接待市执法队1次575元，接待市执法队1次480元，接待市执法队1次700元，接待市执法队2次750元，机关接待市文广局1次558元。 
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 
　　2018年政府性基金预算拨款支出16万元，是其他国家电影事业发展专项资金用于资助城市影院相关费用，完成预算100%。 
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 
　　2018年国有资本经营预算拨款支出0元。 
　　十、预算绩效情况说明
　　（一）、预算绩效管理工作开展情况。
　　根据预算绩效管理要求，市文广新局在年初预算编制阶段，对7个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，完成率100%。
　　本部门在2018年度部门决算中反映“姊妹桥修缮”、“图书馆、文化馆免费开放”、“公共文化服务体系建设专项资金”、“博物馆免费开放”、“瓷器修复”等5个项目绩效目标实际完成情况。 
　　1、“姊妹桥修缮”绩效目标完成情况综述。 
　　项目全年预算数65万元，中标价54.18万元，执行数为43.35万元，完成工程的80%。通过该项目的实施，促进了文物事业的可持续发展。姊妹桥修缮工程完工后，要达到国家标准，确保人员、文物安全。保护和传承好祖先留下的珍贵文化遗产。
　　发现的主要问题：本项目剩余20%经费未使用完毕，主要原因是该项目已于2019年1月底完工，初验已合格，待相关专家验收合格后支付剩余工程款。
　　下一步改进措施：及时跟踪进程，掌握动态，在第一时间配合专家完成项目的验收。 
　　2、“图书馆、文化馆免费开放”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。通过免费开放，对提高当地群众的文化素养和科学生活水平的效果明显；对传播先进文化，减少腐朽文化侵害，成效较为明显；建立群众需求征集、服务评价反馈等机制，提高文化建设项目与群众需求的契合度，成效明显。
　　3、公共文化服务体系建设专项资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数323.7万元，执行数为323.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，提供文化惠民服务,满足群众文化需求,推动全区文化事业发展，提升了文化氛围。发现的主要问题：资金使用效果情况看，安州区2018年的资金使用绩效达到了目标要求。在实际工作中安州区主要还存在实施文化惠民演出和对农家书屋新配图书的资金十分紧张的问题。下一步改进措施：我局将从积极向上争取资金和通过打造文化惠民活动品牌引进社会力量参与文化惠民活动两个方面解决资金问题。
　　4、“博物馆免费开放”绩效目标完成情况综述。 
　　项目全年预算数70万元，执行数为52.14万元，完成预算的74%。资金主要用于博物馆聘用人员工资及社保福利等、水电气费、差旅费、临时展览、设备维护维修费、其他商品和服务支出。通过项目实施保证了博物馆免费开放工作的有序进行，使更多的群众走进博物馆，有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值。
　　5、“瓷器修复” 绩效目标完成情况综述。 
　　项目全年预算数20万元，中标价17.96万元，执行数5.39万元，完成预算的30%。通过馆藏文物的保护，保证更多珍贵文物的长久保存，持续吸引博物馆观众参观，保证观众看到真实存在的珍贵文物，提高参观满意度。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			姊妹桥修缮项目
预算单位			绵阳市安州区文化广电新闻出版局
预算执行情况(万元)	预算数:		65万元	执行数:	43.35万元
	其中-财政拨款:		65万元	其中-财政拨款:	43.35万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对南桥与北桥桥面、廊屋进行全面防护加固和现状修整。工程以揭修屋顶，检修加固钢索，修配、加固穿斗式构架，拨正立柱、纠倾桥面，防腐防虫等保护为主。			全部完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	对南桥与北桥桥面、廊屋进行全面防护加固和现状修整。	当年完成	已全面完成
	项目完成指标	质量指标	姊妹桥是木制结构古建筑，交通流量非常大，姊妹桥修缮工程完工后，要达到国家标准，确保人员、文物安全。保护和传承好祖先留下的珍贵文化遗产。	达到国家标准	100%
	项目完成指标	时效指标	工程按规、按程序、按质按量完成	当年完成	已全面完成
	项目完成指标	时效指标	资金按合同约定在规定时限内下达	当年完成	已全面完成
	项目完成指标	成本指标	按中标价标准	65	80%
	效益指标	社会效益 指标	姊妹桥是木制结构古建筑，交通流量非常大，姊妹桥修缮工程完工后，要达到国家标准，确保人员、文物安全	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	保护和传承好祖先留下的珍贵文化遗产。	保护好文化遗产	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	确保参观文物人员的人身安全，提高人民群众的满意度。	100%	100%

 

 

 

　　

　　

　　（二）部门开展绩效评价结果。 
　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区文化广电新闻出版局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。　   　十一、其他重要事项的情况说明 
　　（一）机关运行经费支出情况 
　　2018年，原绵阳市安州区文化广电新闻出版局机关运行经费支出9.93万元，比2017年减少5.42万元，减少54.58%。 原因是公车改革以及厉行节约。
　　（二）政府采购支出情况 
　　2018年，原绵阳市安州区文化广电新闻出版局政府采购支出总额31.18万元，其中：政府采购村村响16万元，采购户户通15.18万元。 
　　（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，单位固定资产系统共有5辆公务用车，其中2辆已划归融媒体中心，实际有公务用车3辆，其中：轿车2辆、其他专用汽车1辆，我单位无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。 　

　　

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 
5、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
6、初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7、分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 
9、般公共服务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出： 
10、教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出 
11、体育与传媒-文化-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
12、化体育与传媒-文化-图书馆：反映图书馆的支出。 
13、化体育与传媒-文化-文化活动：反映举办文化艺术活动的支出。 
14、体育与传媒-文化-群众文化：反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 
15、与传媒-文化-文化交流与合作：反映对外文化交流合作活动的支出。 
16、体育与传媒-文化-文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护的支出。 
17、体育与传媒-文化-文化市场管理：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。 
18、化体育与传媒-文物-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
19、化体育与传媒-文物-文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。 
20、育与传媒-文物-博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。 
21、体育与传媒-文物-其他文物支出：反映上述项目以外其他用于文物方面的支出。 
22、化体育与传媒-新闻出版广播影视-电影：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。 
23、体育与传媒-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。 
24、体育与传媒-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外文化体育与传媒方面的支出。 
25、保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 
26、保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。 
27、会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 
28、会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费。 
29、会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金缴费。 
30、生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 
31、生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 
32、卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映独生子女父母奖励。 
33、保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
34、房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 
35、分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
36、结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
37、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
38、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
39、“”三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
40、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　第四部分 附件

 

附件1 

  原绵阳市安州区文化广电新闻出版局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况
　　（一）机构组成 
　　根据“三定”方案，我局为区人民政府工作部门，代表区政府行使文化、广播、电影、电视、新闻出版工作的指导、监管。机关内设股室6个，所属事业单位8个：博物馆、文化市场综合执法大队（参公）、文物保护管理所、花荄广播站、秀水广播站、塔水广播站、桑枣广播站、河清广播站，下属预算单位2个：文化馆、图书馆。　
　　（二）机构职能 
    主要职能为：贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物工作的法律法规和方针政策，拟定全区文化、广电、新闻出版版权、文物事业规范性文件、事业和产业发展规划并组织实施；负责全区性文广新领域的重点设施和重大工程建设。组织推进全区文广新领域管理体制机制改革；管理全区文化艺术事业。指导艺术创作与生产、艺术教育和研究，推动各门类艺术的发展，指导和管理全区性重大文化活动；管理社会文化事业。指导全区图书馆、文化馆（站、中心）和基层文化建设。负责组织全区非物质文化遗产保护工作，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化的传承普及和运用工作；管理全区广播电影电视事业。组织、指导全区广播影视宣传，组织拟订全区广播影视宣传规划和方案，负责全区广电宣传舆论导向监管。指导广播电影电视机构的宣传和事业发展工作，协调、指导广播影视重大导论和宣传活动。对全区广播电视、电影发行放映、信息网络视听节目服务机构的业务及安全播出进行监督；管理全区新闻出版事业。对新闻出版机构和新闻出版活动实施行业监管，对从事出版活动的民办机构进行监管；负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权行为；负责全区文物工作。指导协调全区文物的管理、保护、抢救和研究、发掘等工作。指导全区历史文化研究，负责审核申报各级文物保护单位；负责全区文化市场管理。对文化经营活动实施行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管，对网络游戏服务进行监管；负责全区文化、广电、新闻出版、版权、文物行政综合执法工作。拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施；指导全区文化、广电、新闻出版、版权、文物等相关行业协会、学会工作；承担区政府公布的有关行政审批项目；承办区委、区政府交办的其他事项。
　　（三）人员概况 
　  绵阳市安州区文化广电新闻出版局编制数为79名，其中行政编制10名，事业编制68名，工勤编制1名。2018年12月末在职人员总数54人。其他人员3人，遗属人员2人

二、部门财政资金收支情况 
　　（一）部门财政资金收入情况 
　　2018年度部门总收入为1839.19万元，其中财政拨款收入1839.19万元，其他收入0万元。 
　　（二） 部门财政资金支出情况 
　　2018年度部门财政资金支出为1835.73万元，其中基本支出1124.17万元，项目支出711.56万元。基本支出占总支出的61.24%，项目支出占总支出的38.76%。 
　　三、部门财政支出管理情况 
　　（一）预决算编制情况 
　　1．预算编制：我局根据《财政局关于编制2018年市级部门预算的通知》文件精神，结合局实际情况及2017年编制中出现的问题专门召开预算编制工作会，提出2018年预算编制要求及注意事项：加强综合预算管理，严格执行财经纪律，控制行政运行支出，优化项目支出结构，强化项目支出绩效目标，着力提高预算管理科学化精细化水平，提高预算编制质量。
　　2．决算编制：在财政局年度部门决算编制工作要求基础上，结合单位实际情况及2017年编制中出现的问题，专门召开文广新系统决算编制工作会，提出2018年部门决算编制要求及注意事项，强调账表一致性，并在编制过程中补充完善编制要求并解答出现的问题，不断提高决算编报质量。
　　（二）执行管理情况 
　　我局严格按项目管理规章制度对直属单位进行管理考核，严格履行政府采购审核程序、基建改造项目审核程序，资金方面要求专款专用，专项核算。2018年项目支出严格按照项目开支范围及实施进度进行资金审核，并督促各单位加快实施进度，提高资金的使用效益。年中按照财政要求对项目预算执行进行中期绩效评估，对不需要继续使用及改变用途的项目资金及时上报财政部门进行调整，并根据单位实际情况对当年预算收支及项目预算调整汇总上报财政批复。2018年项目支出共计711.56万元，其中上年结转613.83万元，本年结转617.29万元。2018年多次按财政部门要求进行本系统存量资金清理，对单位每笔财政额度结余资金分年度分项目进行梳理，着重是结转两年的资金，督促各业务部门抓紧项目实施，加快预算执行进度。 
　　（三）支出绩效情况
　　1、部门支出绩效
　　（1）部门运转保障 
　  项目资金严格按预算执行，坚决不得随意调整，确需调整必须按有关规定和程序报批，对单位申报预算资金计划及时审核，保证了各单位正常运转。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及开展相关业务活动。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障费等人员经费以及办公费、印刷费、物管费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。 
　　（2）部门厉行节约 
　　认真贯彻中央厉行节约及“八项”规定之精神，严格按照省、市有关规定，各单位对因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费严格控制。严格按预算执行“三公经费”，无超预算情况，公务接待费比预算降低较多，并按规定及时进行了年度“三公经费”预算决算的公开。2018年公务用车运行维护费预算为9万元，实际支出9万元；公务接待费预算为2.96万元，实际支出0.93万元。 
　　（3）部门节能降耗 
　　各单位对水、电、气、燃油的耗用均制订了相应的管理办法控制能耗，力争节能降耗降低开支。 
　　2、专项预算项目支出绩效 
　　根据《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照科学规范、分类管理、协作制衡的原则实施绩效分配，提升财政资金使用绩效，实现财政资源有效配置。
　　对于财政下达的项目资金，按项目实施单位实行绩效评价与考核。严格按预算项目及项目资金管理办法进行资金审核，尤其是采购资金、专项资金，按政府采购目录及资金来源、专项资金开支范围进行审核。跟进项目预算执行情况，督促各业务股室加快实施进度，提高资金的使用效益。
　　（四）财务管理情况 
　　我局下属二级单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。执行事业单位会计制度。近年来单位根据自身发展及国家相关政策法规不断完善财务管理制度，加强内控制度建设，落实分工，明确责任，促进单位工作健康、稳定、持续的发展。 
　　（五）绩效管理工作开展情况 
　　根据《绵阳市安州区财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》精神，我局及时开展实施自评工作，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益四个方面，根据报送时效、编制质量、执行进度、预算调整、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价、依法接受财政监督、部门整体绩效等情况进行    二、三级指标细评。
　　通过部门整体支出绩效评价工作，单位在预决算管理、资产管理、政府采购、内控管理等方面有了明细量化考评指标，更清晰明了找出问题所在，制订措施，以利后期更好开展工作。 
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论
　　从单位整体情况来看，我局2018年部门预算支出在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面均按要求按规定执行，尤其是在内控制度管理方面，建立健全了各项规章制度，未出现预算支出执行不力，项目进度严重滞后状况，同时通过绩效自评也进一步督促了各单位项目进度实施。
　　（二）存在问题
　　一是单位在预算编制上精细化和科学化不够，项目支出笼统不够细化，从而影响了单位工作的开展和预算资金的执行。二是部份项目虽然完工但是未进行合格验收，在一定程度上造成预算资金年末额度结转，对于支出绩效考评有一定影响。 
    （三）改进建议 
    单位预算的编制上应进一步结合单位事业发展和实际情况，科学合理编制预算，加强预算项目的跟进，加快预算执行力度，减少存量资金。　　

 第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

1收入支出决算总表.xls2收入决算表.xls
3支出决算表.xls
4财政拨款收入支出决算总表.xls
5财政拨款支出决算明细表.xls
6一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
7一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls
8一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
9一般公共预算财政拨款项目支出决算表.xls
10一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
11政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
12政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
13国有资本经营预算支出决算表.xls