绵阳市安州区殡仪馆2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）绵阳市安州区殡仪馆职能简介

1.认真贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策，大力支持殡葬改革，积极倡导科学、文明、节俭办丧事，努力促进社会风气的文明与进步。

2.负责为我区火化区内城乡居民提供遗体接运、遗体保存、遗体火化、骨灰存放等基本殡葬服务及殡仪服务、丧葬用品销售等延伸性服务。

3.负责狮子山公墓的日常管理和服务工作。

4.负责殡仪馆发展的规划编制、设施建设与管理维护。

5.配合殡葬管理职能部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风。

6.负责职工的教育培训管理，不断提升服务水平，提高员工的社会地位和殡仪职工的社会形象。

7.完成安州区民政局交办的其他任务。 
　　（二）绵阳市安州区殡仪馆2024年重点工作

1.抓业务促发展，按照稳中求进，狠抓服务作风和治非。注重效益抓业务，坚持业务制度，狠抓一站式引导，行风督查和优质服务，提高服务水平。坚持为民宗旨，抓好人文告别和品牌服务，落实殡葬改革政策。巩固非法治理成果，坚持困难群众、弱势群体优惠政策。抓好尾气治理、硬件和绿化美化，改善治丧环境。

2.抓好职工学习教育工作，开展民主生活会、培训会、总结讲评等。

3.抓安全保稳定，严格安全制度，落实责任制、追究制，抓好用电防火，车间、车库、车辆及设备安全。

4.处理好周边群众关系，保稳定求发展，保证生产顺利畅通。

二、预算单位概况

绵阳市安州区殡仪馆为二级预算单位，单位编制数为0名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）0名，事业编制0名，工勤编制0名。单位实有在职人员总数23人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）0人，事业编制0人，工勤编制0人；离退休0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。绵阳市安州区殡仪馆2024年收支总预算700万元,比2023年收支预算总数增加200万元，主要原因是纳入了部分延伸服务及公墓收入。
　　（一）收入预算情况
    绵阳市安州区殡仪馆2024年收入预算700万元，其中：一般公共预算拨款收入700万元，占收入总额的100%，较2023年500万元增加200万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元。
　　（二）支出预算情况

绵阳市安州区殡仪馆2024年支出预算700万元，其中： 基本支出0万元，占支出总额的0%，较2023年增加（减少）0万元。 项目支出700万元，占支出总额的100%，较2023年增加200万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 
    绵阳市安州区殡仪馆2024年财政拨款收支总预算700万元，比2023年财政拨款收支总预算增加200万元，主要原因是纳入了部分延伸服务及公墓收入。 

收入包括：一般公共预算拨款收入700万元；支出包括：社会保障和就业支出700万元。
   五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区殡仪馆2024年一般公共预算当年拨款700万元，比2023年预算数增加200万元，主要原因是纳入了部分延伸服务及公墓收入。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出700万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算数为700万元，主要用于殡仪馆人员工资、社会保险、专用材料、殡仪馆日常运行等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区殡仪馆2024年一般公共预算基本支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

绵阳市安州区殡仪馆2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费2024年预算较2023年预算增加（减少）0%。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算增加（减少）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算较2023年预算增加（减少）0%。

单位现有公务用车0辆。
　　2024年预算安排公务用车购置费0万元。
　　2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区殡仪馆2024年政府性基金预算支出0万元，较2023年预算数增加（减少）0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区殡仪馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　绵阳市安州区殡仪馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。  
   （二）政府采购情况
　　2024年，绵阳市安州区殡仪馆安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2023年底，绵阳市安州区殡仪馆固定资产总额0万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。
　　2024年部门预算绵阳市安州区殡仪馆无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年我单位所有项目按照区财政局要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指单位收到区财政当年预算安排拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 绵阳市安州区殡仪馆2024年单位预算公开表.xlsx