绵阳市安州区民政局2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）绵阳市安州区民政局局职能简介。

1.贯彻执行国家、省、市民政工作的法律、法规、规章，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.负责全区社会团体、社会服务机构等社会组织的监督管理，并依法进行执法监督。

3.组织制定和实施全区社会救助规划，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.推进全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策的落实，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.负责全区行政区划、地名管理工作，承办辖区内行政区域设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责镇（乡）区划名称及其他地名的命名、更名的审核报批；规范全区地名标志的设置和管理；组织全区行政区域边界勘界工作，承办边界争议的调处事务。

6.负责全区婚姻登记管理工作；推进婚俗改革。

7.负责殡葬管理，推进殡葬改革；指导殡葬事业单位的经营管理。

 8.组织制定和实施全区社会福利事业发展规划，拟订社会福利机构、社会养老机构管理办法并指导实施。监督落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，负责康复辅助器具行业管理。协助市民政局做好辖区福利彩票管理工作。

9.统筹推进、督促指导、监督管理城乡养老服务，拟订全区城乡养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，负责老年教学机构管理，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，统筹协调全区儿童关爱保护保障工作，督促、检查全区儿童关爱保护保障工作贯彻落实情况。

11.指导促进全区慈善事业的发展和社会捐助工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.承担经区政府批准保留的行政审批事项和审批服务便民化工作。

14.依法依规负责康复辅助器具行业和养老服务、社会福利、救助管理、殡葬服务、老年教学机构的安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护。

15.完成区委和区政府交办的其他任务。   
　　（二）绵阳市安州区民政局2024年重点工作。

深入推进全面从严治党，保持良好政治生态。进一步健全完善社会救助体系，抓实做细社会救助各项工作，提升救助综合服务能力，做好生活无着流浪乞讨人员救助，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。聚焦“一老一小”服务，强化保障和关爱服务体系建设，完善养老服务三级网络建设，持续深化养老服务体系建设，提升养老服务水平，推进未成年人保护工作，持续推进“正心”健康工作试点工作，稳步推进“一老一小”项目建设。做实慈善福利工作，稳步提升群众幸福感和获得感，抓实区划地名管理，助力“全省经济生态强区”建设，优化婚姻登记服务，提升服务质量增强群众满意度，规范社会组织管理，推动社会组织健康有序发展，强化民政机关建设，提升民政系统综合服务能力。

二、预算单位概况

绵阳市安州区民政局为一级预算单位，单位编制数为44名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）6名，事业编制37名，工勤编制1名。单位实有在职人员总数41人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）6人，事业编制35人，工勤编制0人；离退休28人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市安州区民政局2024年收支总预算5198.19万元,比2023年收支预算总数增加546.29万元，主要原因是本年度困难群众救助预算比例增大。
　　（一）收入预算情况
    绵阳市安州区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绵阳市安州区民政局2024年收入预算5198.19万元，其中：一般公共预算拨款收入5198.19万元，占收入总额的100%，较2023年4651.9万元增加546.29万元。
　　（二）支出预算情况

绵阳市安州区民政局2024年支出预算5198.19万元，其中： 基本支出671.13万元，占支出总额的12.91%，较2023年减少4.4万元。 项目支出4527.06万元，占支出总额的87.09%，较2023年增加550.69万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 
   绵阳市安州区民政局2024年财政拨款收支总预算5198.19万元，比2023年财政拨款收支总预算增加546.29万元，主要原因是本年度困难群众救助预算比例增大。 

收入包括：一般公共预算拨款收入5198.19万元；支出包括：一般公共服务支出0.5万元、社会保障和就业支出5125.84万元、卫生健康支出18.31万元、住房保障支出53.53万元。
   五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区民政局2024年一般公共预算当年拨款5198.19万元，比2023年预算数增加546.29万元，主要原因是本年度困难群众救助预算比例增大。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.5万元、占0.01%；社会保障和就业支出5125.84万元，占98.61%；卫生健康支出18.31万元，占0.35%；住房保障支出53.53万元，占1.03%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0.5万元，主要用于党建支出。
　　2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为67.04万元，主要用于缴纳职工养老保险单位匹配部分。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为33.52万元，主要用于缴纳职工职业年金单位匹配部分。
　　4、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.31万元，主要用于缴纳职工职业医疗保险单位匹配部分。
　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为53.53万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位匹配部分。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利支出（项）2024年预算数为56.66万元，主要用于发放孤儿和事实孤儿生活费和儿童关爱保护工作经费。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利支出（项）2024年预算数为590.4万元，主要用于发放高龄补贴。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算数为40万元，主要用于支出城乡困难群众基本殡葬服务费。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算数为221.4万元，主要用于支出敬老院和福利院临聘人员工资。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活补贴和护理补贴（项）2024年预算数为642万元，主要用于发放残疾人生活补贴和护理补贴。

11.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市低保（项）2024年预算数为306.65万元，主要用于支出城市低保金。

12.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村低保（项）2024年预算数为1504.38万元，主要用于支出农村低保金。

13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时生活救助（项）2024年预算数为8万元，主要用于救助困难群众因灾或因病造成重大人身伤害或财产损失，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）2024年预算数为5万元，主要用于救助流浪乞讨人员。

15.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2024年预算数为13.4万元，主要用于移民生活补助、精简退职及救急难资金。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为298.2万元，主要用于协理员工资、社工岗人员工资、春节慰问困难群众及困难群众救助等工作经费支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2024年预算数为9万元，主要用于支出乡镇行政区划调整工作及道路命名费用。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为5万元，主要用于城乡社区发展。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为563.28万元，主要用于职工工资、行政运行等支出。

20.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为110.33万元，主要用于支出城市特困人员救助供养。

21.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为556.64万元，主要用于支出农村特困人员救助供养。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算数为160万元，主要用于支出城乡特困人员照料护理费。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.98万元，主要用于支出失业保险和工伤保险。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区民政局2024年一般公共预算基本支出671.13万元，其中：

人员经费622.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金。

公用经费49万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、电话费、电费、水费、物管费、会议费、培训费、公车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

绵阳市安州区民政局2024年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费
　　0万元。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算无变化。
　　2024年公务接待费计划用于局机关及直属各单位执行公务、开展业务活动；多级、多地来安州区进行“交流学习、专题研讨、检查指导”等活动时，需合理开支的费用。
    （三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算无变化。

单位现有公务用车3辆，其中：救助流浪乞讨人员车1辆，救助应急车1辆，慈善总会公务用车1辆。　

2024年预算安排公务用车购置费0万元。
　　2024年安排公务用车运行维护费9万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障对各类对象的救助。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区民政局2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区民政局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　机关运行经费2024年预算49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、接待费、公车运行维护费等支出。 
   （二）政府采购情况
　　2024年，区民政局安排政府采购预算12万元，用于采购婚姻档案整理及数字化加工服务。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2023年底，区民政局固定资产总额6371.95万元。共有车辆4辆，其中，保留公务用车2辆、执法执勤用车2辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。
　　2024年部门预算区民政局无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2024年我局所有项目按照区财政局要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释 （必须有）

（一）一般公共预算拨款收入：指区民政局收到区财政当年预算安排拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

绵阳市安州区民政局单位预决算公开表.xlsx