2022年度

绵阳市安州区统计局

部门决算

目录

 

公开时间：2023年9月29日

 

第一部分 部门概况    

一、基本职能及主要工作                                    4

二、机构设置                                              7

第二部分 2022年度部门决算情况说明                         8

一、收入支出决算总体情况说明                              8

二、收入决算情况说明                                      8

三、支出决算情况说明                                      9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                      9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                  10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明              13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                  13

八、政府性基金预算支出决算情况说明                        14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                      15

十、其他重要事项的情况说明                             15

第三部分 名词解释                                   16

第四部分                                                  19

附件1                                              19

附件2                                                      29

第五部分 附表                                              45

一、收入支出决算总表                                       45

二、收入决算表                                             45

三、支出决算表                                             45

四、财政拨款收入支出决算总表                               45

五、财政拨款支出决算明细表                                 45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                         45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                     45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                     45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表                     45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表             45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                 45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表         45

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表               45

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                   45

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，拟定全区统计政策、规划，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施。

 2.建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇（园区）国民经济核算工作。

 3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。

 4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全区投入产出调查。

 5.对全区国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委，区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

 6.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全区各乡镇（园区）、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全区统计基层基础建设。

 7.建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库；制订全区统计数据库网络的基本标准和运行规则。

 8.组织管理全区统计专业上岗资格考试、统计业务培训、统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作。

 9.承担经区政府批准保留的行政审批事项。

 10.承办区政府交办的其它事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

  （一）加强基层基础建设，不断夯实统计工作根基。一是按照统计工作考核实施办法，督促各乡镇相关部门深入落实统计数据质量责任制，提高数据生产过程的规范性、统一性和科学性。二是持续推进一线统计工作规范化建设。督促统计工作站强化人员力量配备、确保人员待遇到位，常态化开展检查，确保统计调查各项工作有序开展。三是加强业务培训，加大对统计调查业务工作的指导力度和培训覆盖面，结合各专业实际情况，按月按季度召开业务培训会，细致讲解统计调查工作方案和工作要点。

（二）圆满完成粮食抽样调查样本轮换工作。按照《国家统计局关于开展农作物对地抽样调查样本轮换工作的通知》（国统字〔2022〕14号）精神》文件以及省市有关安排，今年对农作物对地抽样调查工作进行了全面轮换。新一轮粮食抽样调查样本轮换工作采用国家平台抽样的全新随机样本抽取方式，今年我区一共抽选7个乡镇20个样方村，直接纳入国家调查范畴。面对重重压力，我局立即行动，增加统计力量保障样本轮换顺利进行，同时通过召开培训会、实地走访、现场指导等方式重点推进样本轮换工作。截止目前，我区已圆满完成样本轮换工作，从12月起粮食对地遥感抽样调查新轮换样本将正式启用，下一步将按照粮食抽样调查要求、扎实做好粮食抽样调查工作。

（三）全力做好住户调查大样本轮换各项工作。一是加强组织领导。成立由局主要领导为组长，分管领导为副组长的样本轮换领导小组，加强与相关部门和乡镇的沟通对接，区委、区政府分管领导组织召开样本轮换工作推进会4次，加强对住户调查大样本轮换工作的调度研判，及时研究解决轮换工作中存在的问题。二是保障工作质效。从抽中村、社区选取16名优秀年轻干部作为调查小区辅助调查员，严格按照国家、省、市调查队工作安排和《实施方案》，把严把实样本轮换样本框核实、调查小区和调查户抽取、摸底调查、调查落实、开户记账培训等各环节，确保高质量完成轮换工作。三是强化检查指导。深入6个乡镇16个调查小区开展“点对点”“面对面”样本轮换工作指导54次，协调区人社局、区农业农村局、抽中乡镇，及时解决轮换过程中存在的问题，特别是克服“9·29”“10·27”疫情影响，坚持疫情防控和样本轮换“两手抓”，严格按照时间节点完成样本轮换各环节，保证样本轮换工作平稳有序。目前，正开展记账户试记账培训，于12月份全面完成并进行正式记账工作。

二、机构设置

绵阳市安州区统计局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

无纳入绵阳市安州区统计局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计481.91万元。与2021年相比，收、支总计各减少333.72万元，减少40.92%。主要变动原因是第七次全国人口普查经费结束，项目支出预算减少。

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年部门收入合计481.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入481.91万元，占100%。

 

 （图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年部门支出合计481.91万元，其中：基本支出338.69万元，占70.28%；项目支出143.22万元，占29.72%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计481.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少333.72万元，减少40.92%。主要变动原因是证第七次全国人口普查经费结束，项目支出预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出481.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少333.72万元，减少40.92%。主要变动原因是第七次全国人口普查经费结束，项目支出减少。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出481.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出412.58万元，占85.61%；社会保障和就业（类）支出37.8万元，占7.84%；卫生健康支出7.47万元，占1.55%；住房保障支出20.07万元，占4.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为418.91万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为236.33万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为27.72万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为100.5万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为33.032万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.38万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.81万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.69万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.47万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出338.69万元，其中：

人员经费304.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成预算97.5%，决算数小于预算数的主要原因是，严格执 行中央八项规定精神和省委省政府十项规定，坚持厉行节 约，压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.56万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.56万元，完成预算97.5%。公务接待费支出决算比202年减少0.23万元，下降12.85%。主要原因是严格执 行中央八项规定精神和省委省政府十项规定，坚持厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.56万元，主要用于接待上级检查指导工作、业务交流等业务活动开支的用餐费。国内公务接待163批次，158人次），共计支出1.56万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市安州区统计局机关运行经费支出34.28万元，比2021年增加1.44万元，增加4.38%。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市安州区统计局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市安州区统计局共有车辆0辆，无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对粮食产量调查、畜禽监测、住户一体化调查等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市安州区统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，绵阳市安州区统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：绵阳市安州区统计局2022年整体预算支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定执行，财务制度健全，会计核算规范，对保障统计部门工作的正常运行，深化统计管理体制改革，为党和政府决策咨询提供高质量的统计服务发挥了重要作用，取得了较好成绩。对照区财政局《2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系》各项评价指标，通过自评。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指用于保障局机关行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

 5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

 6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于局机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

 7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

  8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出普查等周期性普查工作的支出。

  9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

    10．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指离退休方面支出。

11．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

13．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

14．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

2022年度绵阳市安州区统计局

部门整体支出绩效自评报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市安州区统计局为区人民政府工作部门，属财政全额拨款的一级预算单位，主管全区统计工作，管理全区经济、社会、科技、人口等方面重要数据统计和国民经济核算工作。内设办公室、农村经济统计股 、城市经济统计股、 综合及服务业统计股4个股室，管理普查中心、城乡经济调查队2个二级事业单位。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，拟定全区统计政策、规划，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施。

2.建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇（园区）国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全区投入产出调查。

5.对全区国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委，区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

6.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全区各乡镇（园区）、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全区统计基层基础建设。

7.建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库；制订全区统计数据库网络的基本标准和运行规则。

8.组织管理全区统计专业上岗资格考试、统计业务培训、统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作。

9.承担经区政府批准保留的行政审批事项。

10.承办区政府交办的其它事项。

（三）人员概况

绵阳市安州区统计核定公务员（含参公）编制13个，事业编制3个，工勤编制2个。截至2022年底有在编在职人员16人，其中公务员（含参公）9人、事业人员3人、工勤1人。

（四）主要工作任务

1. 完成各项统计调查工作，生产优质统计产品，提供优质统计工服务。

2. 加大统计执法力度，提高统计数据质量，加强统计队伍建设，强化培训，提升统计工作能力。

3. 为区委区政府和各行业主管部门掌握经济运行动态和精准施策提供科学及时的统计数据支撑。

（五）部门整体支出绩效目标。

1、全面深化统计改革，加强统计业务工作，准确、及时、全面完成国家、省、市布置的年报、定期报表和专项调查任务;

2、准确、及时发布全区主要经济指标数据；全面监测全区经济运行态势，完成全区宏观经济形势分析及其他专题分析；围绕区委、区政府经济工作重点和经济社会发展中的重大问题，开展调研，为区域经济高质量发展提供科学决策依据；

3、及时做好基本单位名录库更新维护工作，着力推进统计法制建设，着力推进统计基层基础建设；

4、完成工业、农业、贸易、投资、建筑业、服务业等各项统计工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年，绵阳市安州区统计局收入总额为481.91万元。

2.部门总体支出情况

2022年，绵阳市安州区统计局总支出总额为481.91万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年，绵阳市安州区统计局收支平衡，无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年，绵阳市安州区统计局财政拨款收入总额为481.91万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本部门财政拨款支出决算总额为481.91万元。 其中按功能分类，一般公共服务支出412.58万元、社会保障和就业支出37.79万元、卫生健康支出7.47万元、住房保障支出24.07万元；按支出性质分类，基本支出338.69万元、项目支出143.22万元；按经济分类，工资福利支出294.71万元、商品和服务支出 176.83万元、对个人和家庭的补助支 出 9.69万元、资本性支出0.68万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年，绵阳市安州区统计局财政拨款收支平衡，无结转结余资金。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算编制情况

1.2022年绵阳市安州区统计局预算编制绩效目标编制要素完整，自评得分5分。

2.2022年绵阳市安州区统计局预算制定了部门整体绩效目标，年初项目按三级指标全部细化量化，自评得分5分。                  

3.评价部门绩效目标纳入安州区统计局党组会集体决策，自评得分5分。

4.部门整体与项目绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符，但个别项目成本指标与年初存在一定偏离。自评得分12分。

（二）部门预算执行情况

5.支出控制：2022年区统计局日常公用经费及项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算为48.36万元，实际执行数为52.75万元，超年初预算9%。自评得分5分。

6.及时处置：积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。自评得分5分。

7.执行进度：2022年区统计局年初预算为367.94万元。

2022年6月预算数为449.79万元，实现支出263万元，支付进度为58%；

2022年9月预算数为471.69万元，实现支出 375.63万元，支付进度为80 %；

2022年11月预算数为482.94万元，实现支出420.74万元，支付进度为87%；

    自评得分10分。

（三）完成结果

8.预算完成：2022年区统计局项目预算为143.22万元，实现支出143.22万元，完成率100%。自评得分10分。

9.效益目标完成：2022年，区统计局按照年初制定的绩效目标使用管理资金，规范公用经费和项目支出，制定的效益指标基本上完成。自评得分10分。

10.资金结余率：2022年区统计局无结余资金。自评得分5分。

11.违规记录：2022年接受区纪委监查、区审计、财政等部门检查中，未发现部门预算管理方面无违纪违规的问题。自评得分5分。

（四）绩效结果应用情况

12.考核挂钩： 2022年，区统计局将内设机构纳入了部门年度绩效考核。自评得分：4.00；

13.信息公开：按要求将当年预算项目绩效目标、上年部门整体绩效自评情况和政策（项目）绩效自评情况向在安州政务网上向社会公开。自评得分：6.00；

14.问题整改： 在问题整改方面，区统计局2022年接受了绩效监控核查，未被提出相关问题。自评得分：5.00；

15.应用反馈： 区统计局高度重视每一次绩效自评工作，对自评发现的问题逐一分析、认真整改，将自评成果充分应用到项目管理当中，并在规定时间内向财政部门提交了整体支出绩效评价报告。自评得分：5.00；

四、评价结论及建议

（一）评价结论

绵阳市安州区统计局2022年整体预算支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定执行，财务制度健全，会计核算规范，对保障统计部门工作的正常运行，深化统计管理体制改革，为党和政府决策咨询提供高质量的统计服务发挥了重要作用，取得了较好成绩。对照区财政局《2021年度区级部门整体支出绩效评价指标体系》各项评价指标，通过自评，2022年度我局部门整体预算绩效评价自评得分97分。

（二）存在问题

预算编制准确性需提高。

（三）改进建议

持续推进预算编制“科学化”，本着“实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。进一步提高局各内设科室、二级机构预算编制的参与意识和参与程度,形成“编制全面参与、成果全面共享”的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。

 

 

附件：绵阳市安州区统计局2022年度部门整体支出绩效自评表

安州区统计局2022年度部门整体支出绩效自评表
绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算绩效管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	15	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。                                                        2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。                   3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。                               有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	15
		目标实现	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*15。	12
	预算执行（20分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。                                                            预决算偏差程度在10%以内的，得5分；偏差度在10%-20%之间的，得3分；偏差度在20%—40%之间的，得2分；偏差度超过40%的，不得分。	5
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	指标得分=[1-(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）/年度预算总额]*5。	5
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。                                                     6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、3、4分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10
	完成结果（30分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度的比重计算得分。	10
		效益目标完成	10	评价部门绩效效益指标实际完成程度与预期目标的偏离度。	单个效益指标实际完成未达到预期指标值的，不计分。该项指标得分=达到预期值的效益指标个数/全部效益指标个数*10。	10
		资金结余率	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	5
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	5
绩效结果应用（20分）	内部应用（4分）	考核挂钩	4	部门内部绩效管理工作纳入部门考核情况。	部门（单位）将内设机构和下属单位预算绩效管理工作纳入部门年度绩效考核的，得4分；未纳入的，不得分。	4
	信息公开（6分)	信息公开	6	评价部门是否按要求将当年预算项目绩效目标、上年部门整体绩效自评情况和政策（项目）绩效自评情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同预决算公开的，每项得2分，否则不得分。	6
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、事前评估、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	5
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	5
扣分项（-10分）	自评质量（-5分）	自评质量	-5	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣2分，在10%-20%的，扣4分，在20%以上的，扣5分（此为财政抽查及重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。
	协同配合（-5分）	协同配合	-5	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按1分/次予以扣分，最高扣5分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。

 

 

 

 

 

 

附件2

绵阳市安州区统计局

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

 

一、项目基本情况

2022年，安州区统计局全年由财政预算安排的项目8个，总金额137.02万元，全部为区级资金。

（一）绩效目标情况

按照区财政局2022年部门预算编制通知要求，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制了完整的部门预算。制定了部门整体绩效目标，所有项目按三级指标细化量化，要素完整。

（二）资金安排情况

2022年我单位项目批复为137.02万元，主要用于月度劳动力调查、粮食产量抽样调查、畜禽监测调查、城乡住户调查、专项统计业务、城乡居民收入样本换点调查、统计年报培训及第五次经济普查前期筹备等8个项目。实际到位137.02万元，到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2022年区统计项目支出137.02万元。区统计局项目的实施，程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、较好地实现了项目决策、项目管理和项目绩效等方面的综合评价，在统计数据成果上有非常显著的促进作用。

2022年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率（%）
1	畜禽监测调查	8.5	8.5	100％
2	城乡住户调查	50	50	100％
3	专项统计业务	15	15	100％
4	城乡居民收入样本换点调查	30	30	100％
5	统计年报培训	4	4	100％
6	第五次经济普查前期筹备	6	6	100％
7	月度劳动力调查	11.52	11.52	100％
8	粮食产量抽样调查	12	12	100％

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年，我局积极履职，强化管理，有效提高了资金使用效率和管理水平，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（三）绩效指标完成情况分析

本部门在2022年度部门决算中反映月度劳动力调查、粮食产量抽样调查、畜禽监测调查、城乡住户调查、专项统计业务、城乡居民收入样本换点调查、统计年报培训及第五次经济普查前期筹备等8个项目，绩效目标实际完成情况。

月度劳动力调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算11.52万元，执行11.52万元，完成预算的100.0%。为精准高效完成月度劳动力调查，区统计局克服新冠疫情对入户调查工作的影响，认真筹划、精准发力，重点从三个方面加速推进调查工作。一是严把数据采集关口。坚持实地调查、上门入户，针对被调查人员的基本信息、知识结构、技能水平、就业愿望等重点指标，采取线上、线下相结合方式，认真核对、详细记录，做到“户不漏人、人不漏项”，严把数据采集前端。二是严密组织数据审核。每月及时审核度月劳动力调查已采数据，做到真实、准确、完整，确保劳动力调查数据可信可靠。三是精准分析研判。安州区共有月度劳动力调查点6个，其中国家点3个均为农村点，地方点3个均为城镇点，调查样本为每月每点16户，由调查员手持pad入户调查，每月区上工作人员入户陪访，每个季度分管领导入户陪访，每半年主要领导入户陪访。工作质量效率均受到绵阳调查队的充分肯定。每月完成国家平台数据上报之后，区统计局不定期进行事后质量核查，采取电话查询、入户随访、下社区查看调查员录入的数据等办法，强化数据源头的真实性，为全区劳动力调查工作提质增效奠定了良好的基础。

粮食产量抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算12万元，执行12万元，完成预算的100.0%。，粮食调查按照国家统计局调查方案我区对20个监测点从大小春种植意向开始调查在品种种植播面期间长势预产抽样实施实割实测到最后用对地遥感终端器采集国家卫星定位上传国家平台，最终省农业厅、省调查队评估认定，安州区全年产出粮食26万吨，完成了市委市政府下达26.5万吨的目标任务的100%。

畜禽监测调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算8.5万元，执行8.5万元，完成预算的100.0%。2022年我区规模养殖场65个，受国家统计局四川调查总队的业务指导和存出栏数量监测，并对规模场经四川调查总队和省农业农村厅最后评估认定我区生猪出栏18万头，占市政府目标任务的106.2%，牛出栏6970头，羊出栏15131只，禽出栏1039万只。

城乡住户调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算50万元，执行50万元，完成预算的100.0%。住户调查工作以提高数据质量、加强业务能力、做好样本管理为主旨，扎实开展工作，积极开拓创新，取得了一定成效。安州区住户调查共有调查点16个，其中国家点5个（3个城镇2个农村），地方点11个（4个城镇7个农村），调查样本160户。现阶段，安州区共有电子记账户140户，占总户数的87.5%。通过摸底、开户、访户及住户基本情况登记、更新，全面掌握调查户的人员变动、从业情况、家庭收支状况，确保了数据处理的准确性。通过每季度分点面对面培训，及平均每月上门访户两次的基础工作力度，提升了数据的质量性。通过微信、QQ建立“安州区住户调查工作群”、“安州区住户记账交流群”、分点住户交流群，保持调查队、辅调员、记账户密切联系、交流共进、解决问题。

专项统计业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是名录库规范化建设情况，为深入推进基本单位名录库规范化建设，确保名录库机构、人员、网络、设施等落实，扎实推进名录库维护向乡镇延伸。二是基本单位名录库单位处理情况。全年调查单位新增106户，其中“四上单位”审批通过64户，变更7户，退出15户。行业分类：工业新增10户，变更1户，退出3户；建筑业新增12户，变更2户；房地产经营业新增4户，退出8户；商贸专业新增30户，变更3户，退出4户；服务业专业新增18户，变更1户。三是第三方抽样调查，抓好社会满意度和作风建设测评工作。区统计局先后多次到乡镇和部门进行调研，形成了较为切合实际的操作办法。

城乡居民收入样本换点调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。一是加强组织领导。成立由局主要领导为组长，分管领导为副组长的样本轮换领导小组，加强与相关部门和乡镇的沟通对接，区委、区政府分管领导组织召开样本轮换工作推进会4次，加强对住户调查大样本轮换工作的调度研判，及时研究解决轮换工作中存在的问题。二是保障工作质效。从抽中村、社区选取16名优秀年轻干部作为调查小区辅助调查员，严格按照国家、省、市调查队工作安排和《实施方案》，把严把实样本轮换样本框核实、调查小区和调查户抽取、摸底调查、调查落实、开户记账培训等各环节，确保高质量完成轮换工作。三是强化检查指导。深入6个乡镇16个调查小区开展“点对点”“面对面”样本轮换工作指导54次，协调区人社局、区农业农村局、抽中乡镇，及时解决轮换过程中存在的问题，特别是克服“9·29”“10·27”疫情影响，坚持疫情防控和样本轮换“两手抓”，严格按照时间节点完成样本轮换各环节，保证样本轮换工作平稳有序。目前，正开展记账户试记账培训，已全面完成并进行正式记账工作。

统计年报培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。加强业务培训，加大对统计调查业务工作的指导力度和培训覆盖面，结合各专业实际情况，召开统计年报培训会，细致讲解统计调查工作方案和工作要点。对全区“四上”企业及“四下”单位涉及报表的统计员全覆盖培训，共700余人。

第五次经济普查前期筹备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。提前谋划普查队伍建设，2022年4月优选15名乡镇业务骨干作为普查指导员，开展为期一周的集中业务知识培训和分批为期一个月的业务跟班学习。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题。

绵阳市安州区统计局承担着全区经济发展统计的重要职能，财政资金的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核，难以用定量数字化进行精准考评。

（二）改进建议。

1.我局将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。
    2.定期开展半年预算执行情况自查工作，力争在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体情况来看，区统计局2022年实施的项目已全部完成，从项目及执行上看，项目目标任务明确，能按照目标任务按计划实施，做到程序规范，管理制度健全，资金使用合理；从项目管理上看，做到资金按时到位并按程序拨付，严格执行财务管理制度，资金管理规范，支付程序合规，做到专款专用；从目标完成上看，严格按照项目执行达到了预期效果；从效果上看，通过项目实施，保障了我单位各项工作正常运转，提高了运行保障能力。

五、其他需要说明的问题

无审计和巡察问题。

 

附：1.畜禽监测调查项目绩效目标自评表

2.城乡住户调查项目绩效目标自评表

3.专项统计业务项目绩效目标自评表

        4.城乡居民收入样本换点调查项目绩效目标自评表

        5.统计年报培训项目绩效目标自评表

        6.第五次经济普查前期筹备项目绩效目标自评表

        7.月度劳动力调查项目绩效目标自评表

        8.粮食产量抽样调查项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表：1

畜禽监测调查项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			畜禽监测调查项目
项目主管部门			绵阳市安州区统计局		资金使用单位	绵阳市安州区统计机关
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	8.5	8.5		100％
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	8.5	8.5		100％
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据本单位工作职责，计划使用财政资金8.5万元，其中：劳务费6.9万元、印刷费1.6万元，通过项目实施，摸清我区畜禽产业发展情况，为党委政府制定畜禽产业发展提供数据支撑。				对照年度目标，已完成相关任务目标。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	监测点位		85	85
			印刷数量		10000	10000
		质量指标	印刷品合格率		100	100
			辅助调查员劳务补助发放准确率		100	100
		时效指标	印刷品交货及时率		100	100
			劳务补助发放及时率		100	100
		成本指标	辅助调查员劳务补助		6.9	6.9
			印刷费		1.6	1.6
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	确保生猪大县		高中低	高
			畜禽调查制度		好坏	好
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	畏助调查员满意度		95	95
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

附表：2

城乡住户调查项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			城乡住户调查
项目主管部门			绵阳市安州区统计局		资金使用单位	绵阳市安州区统计机关
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	50	50		100％
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	50	50		100％
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据省市工作安排及本单位工作职责，预算50万元（其中差率费4.6万元、邮电费7.4万元、劳务费30.4万元、培训费3万元、印刷费3.6万元、慰问及表彰费1万元）开展城乡住户调查统计工作，通过工作开展，全面、准确、及时了解安州区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民生活质量。				对照年度目标，已完成相关任务。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	记账员及辅助调查员业务培训开展次数		2	2
			台账资料印刷数量		3600	3600
			记帐户表彰人数		15	15
			全年业务工作差旅人次		920	920
			记帐户慰问人数		160	160
			辅调员及记帐员劳务费及补助发放人数		176	176
			记帐户及辅助调查员培训租赁场地次数		2	2
		质量指标	记帐户及辅助调查员培训租赁场地合格率		100％	100％
			记账员业务培训人员出勤率		100％	100％
			辅调员及记帐员劳务费及补助发放准确率		100％	100％
			台账资料印制合格率		100％	100％
			慰问表彰记账户对象准确率		100％	100％
			科室工作人员差旅发放准确率		100％	100％
		时效指标	科室工作人员差旅发放及时率		100％	100％
			慰问表彰记账户及时率		100％	100％
			记帐户及辅助调查员培训租赁场地及时率		100％	100％
			台账资料印制及时率		100％	100％
			辅调员及记帐员劳务费及补助发放及时率		100％	100％
			记账员业务培训开展及时率		100％	100％
		成本指标	科室工作人员差旅补助成本		4.6	4.6
			慰问表彰记账户成本		1	1
			各项劳务费用支出及流量通讯费补助		37.8	37.8
			台账资料印刷成本		3.6	3.6
			记账员业务培训成本		3	3
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	辅调员及记帐员劳务费及补助应发尽发率		100％	100％
			记账户技能有效提高率		高中低	高
		生态效益 指标	城乡住户调查管理机制健全性		优良中低差	优
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	科室工作人员满意度		95％	95％
			记账户及辅助调查元满意度		95％	95％
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
附表：3 专项统计业务项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			专项统计业务
项目主管部门			绵阳市安州区统计局		资金使用单位	绵阳市安州区统计机关
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	15	15		100％
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	15	15		100％
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据本单位工作职责，2022年计划使用财政资金15万元，其中：印刷费9万元、劳务费5.5万元、会议费0.5万元，1、编制好《2018年绵阳统计年鉴》，并通过数据对本市发展状况进行评估和分析；2、编制好《领导干部手册》；3、按月编印安州区主要经济指标月报、县域经济主要指标季度报表。主要 为区委、区政府和人大、政协以及区级各部门乡镇提供安州区主要经济指标，为安州区委区政府科学决策提供重要参考；4、及时完成名录库常态化维护更新及定期数据质量核查；5、保障满意度测评第三方抽样调查工作顺利推进。				对照年度目标，已完成相关任务目标。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	月报年报印刷册数		6800	6800
			第三方抽样调查个数		2	2
			名录库企业户数		2500	2500
		质量指标	名录库更新准确率		100％	100％
			资料印刷合格率		100％	100％
		时效指标	名录库更新及时性		100％	100％
			月报年报印刷及时性		100％	100％
			完成调查及时性		100％	100％
		成本指标	印刷费		9	9
			名录库更新补助		5.5	5.5
			购办公用品及会议费		0.5	0.5
		社会效益 指标	对工作的促进作用		好坏	好
			做好基础增大市场主体量		好坏	好
		可持续影响指标	做好基础增大市场主体量		好坏	好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级、区委区政府及相关部门的满意度		95％	95％
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
附表：4 城乡居民收入样本换点调查项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			城乡居民收入样本换点调查
项目主管部门			绵阳市安州区统计局		资金使用单位	绵阳市安州区统计机关
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	30	30		100％
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	30	30		100％
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据本单位工作职责，2022年计划使用财政资金30万元，其中：被调查户摸底补助及购纪念品22万元  、 下乡租车2万元、印刷费3万元、劳务费1万元、1、构建抽样框。先初步整理抽样框，经核实和更新抽样框后对村级单位排序，在增加采集贫困信息，进一步清理抽样框。 2、抽选和落实村级单位。先抽选村级单位，再落实村级单位。 3、确定样本调查小区。先对部分村级单位进行拆分，确定样本调查小区。 4、抽选样本住户。先绘制调查小区简图，编制建筑物清单表，再编制住宅名录表，然后开展摸底调查，抽选出样本住户。 5、落实调查户。落实抽中住户，对拒访户、有人居住但联系不上的及时处理。 样本的动态管理。对调查小区住宅数变化及时处理，并对样本住户追踪处理。				对照年度目标，已完成相关任务目标。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	被调查户摸底户数		4800	4800
		质量指标	被调查户摸底完成率		100	100
		时效指标	调查及时性		100	100
		成本指标	预算控制数		30	30
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		优良中低差	优
		生态效益 指标
		可持续影响指标	样本轮换点影响全区收入调查数据		好坏	好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级对工作开展的满意度		95％	95％
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
附表：5 统计年报培训项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			统计年报培训
项目主管部门			绵阳市安州区统计局		资金使用单位	绵阳市安州区统计机关
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	4	4		100％
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	4	4		100％
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为贯彻落实全市统计年报会议精神，计划使用财政资金4万元用于工业、商贸、投资建设领域等专业培训，确保圆满完成2021年收官和2022年定期报表工作，为2022年全区经济高质量发展和全国第五次经济普查奠定基础。				对照年度目标，已完成相关任务目标。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	培训会议天数		8	8
			培训参会人次		667	667
		质量指标	培训人员学习出勤率		95％	95％
		时效指标	培训计划按期完成率		95％	95％
		成本指标	培训成本		4	4
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	培训人员统计业务能力得以提升		优良中低差	良
			统计年报工作管理机制健全性		优良中低差	良
		生态效益 指标
		可持续影响指标	统计年报工作管理机制健全性		优良中低差	良
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参加统计业务培训的企业和乡镇人员对培训的满意度		90％	90％
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

 

附表：6

第五次经济普查前期筹备项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			第五次经济普查前期筹备
项目主管部门			绵阳市安州区统计局		资金使用单位	绵阳市安州区统计机关
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	6	6		100％
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	6	6		100％
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为开展好第五次全国经济普查前期工作，为普查顺利开展打好铺垫，在2022年以集中加分散的方式开展好经济普查前期业务准备工作，同时开展基本单位全面核查工作，为2023年普查的正式开展打好基础。				对照年度目标，已完成相关任务目标。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	核查在库企业单位个数		2860	2860
			培训参会人数		98	98
			培训课程天数		40	40
		质量指标	培训人员出勤率		98％	98％
			核查企业劳务费发放准确率		98％	98％
		时效指标	前期筹备工作按期完成率		98％	98％
		成本指标	核查企业的劳务标准		10	10
			人均培训成本		785	785
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	提高乡镇培训人员统计业务能力		优良中低差	良
		生态效益 指标
		可持续影响指标	经济普查管理机制健全性		优良中低差	良
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村（社区）核查人员及参训人员满意度		95％	95％
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
附表：7 月度劳动力调查项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			月度劳动力调查
项目主管部门			绵阳市安州区统计局		资金使用单位	绵阳市安州区统计机关
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	11.52	11.52		100％
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	11.52	11.52		100％
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2022年根据上级安排及本单位工作安排。计划使用财政资金11.52元，用于调查员的劳务补助及购小礼品，通过项目实施准确获取安州区失业率数据，并及时上报，为“稳就业”“促就业”提供数据支撑。国家统计局、省调查队在我区抽中6个调查点共96户，通过抽样调查摸清全区劳动力情况。				对照年度目标，已完成相关任务目标。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	流量补助户数		96	96
			被调查户补贴户数		96	96
			被调查户礼品发放户数		96	96
		质量指标	补贴发放准确率		100％	100％
			小礼品质量合格率		100％	100％
			发放准确率		100％	100％
		时效指标	小礼品发放及时率		100％	100％
			补贴发放及时率		100％	100％
			流量补助发放及时率		100％	100％
		成本指标	小礼品成本		4.608	4.608
			流量补助成本		1.152	1.152
			被调查户劳务补贴成本		5.76	5.76
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	掌握就业情况		优良中低差	良
		生态效益 指标
		可持续影响指标	月度劳动力制度建立		好坏	好
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	调查员的满意度		90％	90％
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
附表：8 粮食产量抽样调查项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			粮食产量抽样调查
项目主管部门			绵阳市安州区统计局		资金使用单位	绵阳市安州区统计机关
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	12	12		100％
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	12	12		100％
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据本单位工作职责，计划使用财政资金8.5万元，其中：劳务费6.9万元、印刷费1.6万元，通过项目实施，摸清我区畜禽产业发展情况，为党委政府制定畜禽产业发展提供数据支撑。				对照年度目标，已完成相关任务目标。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	印刷册数		15000	15000
			大小春粮食产量调查培训次数		3	3
		质量指标	辅助调查员劳务费发放标准备率		100％	100％
			印刷品合格率		100％	100％
		时效指标	印刷品交货及时率		100％	100％
			辅助调查员劳务费发放及时率		100％	100％
		成本指标	大小春粮食产量调查培训费		3.29	3.29
			辅助调查员劳务费		7.2	7.2
		……	印刷费		6.71	6.71
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	产粮大县		好坏	好
		生态效益 指标
		可持续影响指标	粮食抽样调查制度		好坏	好
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辅助调查员满意度		90％	90％
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

区统计局2022年部门决算公开表.XLS