绵阳市安州区统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）统计局职能简介

绵阳市安州区统计局是安州区人民政府主管全区统计和国民经济核算工作的直属机构。其主要职责是：

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，拟定全区统计政策、规划，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇（园区）国民经济核算工作。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。

4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全区投入产出调查。

5、对全区国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委，区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

6、建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全区各乡镇（园区）、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全区统计基层基础建设。

7、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库；制订全区统计数据库网络的基本标准和运行规则。

8、组织管理全区统计专业上岗资格考试、统计业务培训、统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作。

9、承担经区政府批准保留的行政审批事项。

10、承办区政府交办的其它事项。

（二）统计局2023年重点工作

1.持续加强党的建设，打造一流统计干部队伍。认真履行管党治党主体责任，严格遵守《中国共产党章程》，严格执行《准则》和《条例》，扎实抓好党的建设、党风廉政建设、意识形态等工作，把严的态度、严的纪律、严的规矩落实到各个方面，坚持不懈抓好作风建设和统计行风建设，坚持以上率下、统筹兼顾，切实转变作风，提高工作效能，打造一流统计干部队伍，树立政府统计良好形象。

2.做好统计监测分析，推动经济持续健康发展。以地区生产总值、投资、工业、商业、“两项收入”等指标监测为重点，坚持对标对表，密切监测经济发展目标完成情况，加强分析解读，客观准确反映全区经济社会发展情况。深入企业、深入一线，做好调查分析，对我区经济发展做出准确的判断及预警，以确保统计数据能够客观真实地反映我区经济发展情况，为区委、区政府科学决策提供依据。

3.坚持全面依法统计，推进统计法治建设。全面贯彻落实中央《意见》《办法》《规定》和《统计监督意见》，切实履行主体责任，强化对全区统计执法监督工作的组织领导和统筹协调，会同各有关部门单位，立足各自职责，推动统计监督与纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督、审计监督等各类监督方式统筹衔接、有机贯通、相互协调，凝聚统计监督工作合力。加大统计执法检查力度，通过统计巡查、数据核查等检查方式及时发现统计违法线索，对在统计上弄虚作假的行为实行零容忍，坚持有案必查、有假必惩，切实提高全区统计法治水平。

4.加强统计宣传，提升统计服务水平。在统计人员培训中将依法统计依法治统宣传贯穿其中，充分利用“9·20”国家统计开放日、“12·4”国家宪法日、“12·8”统计法颁布纪念日等重要节点，大力开展统计法制宣传，切实提高调查对象和社会公众对统计工作的支持和配合。按照上级统计部门的要求，规范做好统计数据提供和发布的各项工作，在区政府门户网站主动发布主要经济指标数据，及时编制好《统计年鉴》《统计月报》等统计资料产品，加强统计政务信息工作，积极为社会各界提供统计信息咨询服务，全力提升统计服务水平。

5.加强培训工作，提升统计基层基础水平。切实加强基层统计工作，提高基层统计业务水平，继续举办基层统计人员业务知识培训班，重点对各镇、部门、企业的统计人员进行培训，提高基层统计人员的素质；强化统计执法队伍建设，组织统计执法人员、统计法制业务骨干参加各类业务培训学习，提高政治素质和业务水平；加强对基层统计工作的检查、指导，强化服务意识，规范执法行为，实现科学执法。

6.加强组织领导，确保重点工作有序推进。将第五次全国经济普查工作作为重中之重，严格按照省、市统计局统一部署和要求，进行组织领导、方案制定、经费预算、普查区划分、小区图绘制、人员抽调、集中培训、调查摸底等基础工作的安排部署和推动实施，为有序开展第五次全国经济普查工作打牢基础。同时，继续做好农作物对地调查和住户调查大样本轮换后续工作，保障样本轮换与数据质量平稳衔接。紧盯关键指标，扎实抓好全区经济运行监测、分析、预警，为安州经济发展提供统计服务，作出统计贡献。

二、部门预算单位构成及部门概况

绵阳市安州区统计局为一级预算单位。无下属二级预算单位。

绵阳市安州区统计局单位编制数为19名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）14名、事业编制3名、工勤编制2名。单位实有在职人员总数16人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）12人，事业编制3人、工勤编制1名；退休人员7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，安州区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。安州区统计局2023年收支总预算578.89万元。比2022年收支预算总数增加210.95万元，主要原因是：1、在职人员减少；2、国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；3、新增全国第五次经济普查项目。

（一）收入预算情况

安州区统计局2023年收入预算578.89万元，其中： 一般公共预算拨款收入578.89万元，占收入总额的100%，较2022年367.94万元增加210.95万元。

（二）支出预算情况

安州区统计局2023年支出预算578.89万元，其中： 基本支出282.03万元，占支出总额的49%，较2022年增加47.31万元。 项目支出296.86万元，占支出总额的51%，较2022年增加163.64万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

安州区统计局2023年财政拨款收支总预算578.89万元，比2022年财政拨款收支总预算增加210.95万元，主要原因是1、在职人员减少；2、国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；3、新增全国第五次经济普查项目。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入578.89万元；支出包括：一般公共服务支出515.88万元、社会和保障就业支出35.25万元、卫生健康支出6.98万元、住房保障支出20.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

安州区统计局2023年一般公共预算当年拨款578.89万元，比2022年预算数367.94万元增加210.95万元，主要原因主要原因为：1、人员工资调资增加经费，2、新增全国第五次经济普查项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出支出515.88万元，占89.11%；社会和保障就业支出支出35.25万元，占6.09%；卫生健康支出6.98万元，占1.2%；住房保障支出20.77万元，占3.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算数为188.13万元，主要用于机关单位人员工资奖金津补贴、办公费、邮电费、电费、培训费、差旅费、其他交通费用、奖励金等。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为17.76万元，主要用于保障其他项目支出。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023年预算数为5万元，主要用于保障统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2023年预算数为74.1万元，主要用于保障下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项抽样调查等业务工作的经费支出。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查（项）2023年预算数为200万元，主要用于保障全国第五次经济普查工作的开展有。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2023年预算数为30.89万元，主要用于下属事业单位人员工资奖金津补贴等支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为26.18万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工基本养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.73万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工职业年金缴费。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.34万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工职业工伤险、失业险及生育险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.98万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工医疗保险费用。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20.77万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安州区统计局2023年一般公共预算基本支出282.03万元，其中：人员经费268.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、其他交通费用、临聘人员等人员支出。

公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

安州区统计局2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费1.6万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年区统计局局无出国（境）工作任务计划。

(二)公务接待费

公务接待费2023年预算较2022年预算减少0.4万元，主要原因是厉行节约。

2023年公务接待费计划用于绵阳市安州区统计局开展各项公务活动，主要是用于为统计事业发展的各项专项检查、考察调研、学习交流等公务活动。    

（三）公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

安州区统计局2023年没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

安州区统计局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，安州区统计局机关运行经费财政拨款预算14万元，比2022年预算减少3万元。

（二）政府采购情况

2022年，统计局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，安州区统计局固定资产总额103.88万元。无公务车辆及单位价值100万元以上大型设备。

2023年部门预算安州区统计局无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年安州区统计局8个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政及中央转移支付拨付的资金。　

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指用于保证统计机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5．医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出.

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

9. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

绵阳市安州区统计局2023年部门预算公开表.xlsx