（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年部门收入合计780.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入780.1万元，占100%。

 （图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年部门支出合计815.63万元，其中：基本支出281.54万元，占34.52%；项目支出534.09万元，占65.48%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计815.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加51.84万元，增长6.79%。主要变动原因是因保证第七次全国人口普查经费，项目支出预算增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出815.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.25万元，增长17.46%。主要变动原因是1、2020年结转结余资金2021年实现支出；2、保证第七次全国人口普查经费，项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出815.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出755.79万元，占92.66%；社会保障和就业（类）支出30.44万元，占3.73%；卫生健康支出6.92万元，占0.85%；住房保障支出22.48万元，占2.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为815.63，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为202.48万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为150万元，完成预算96.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未实现。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为15.34万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为421.31万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为77.98万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为19.22万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.06万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.85万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.53万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.92万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出281.54万元，其中：

人员经费248.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成预算89.5%，决算数小于预算数的主要原因是，严格执 行中央八项规定精神和省委省政府十项规定，坚持厉行节 约，压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.79万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.79万元，完成预算89.5%。公务接待费支出决算比2020年减少0.21万元，增长/下降10.5%。主要原因是严格执 行中央八项规定精神和省委省政府十项规定，坚持厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.79万元，主要用于接待上级检查指导工作、业务交流等业务活动开支的用餐费。国内公务接待23批次，207人次（不包括陪同人员），共计支出1.79万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市安州区统计局机关运行经费支出32.84万元，比2020年减少2.19万元，下降6.11%。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市安州区统计局政府采购支出总额23.15万元，其中：政府采购货物支出23.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市安州区统计局无车辆，无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对第七次全国人口普查、粮食产量调查、畜禽监测、住户一体化调查等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，《绵阳市安州区统计局部门2021年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年绵阳市安州区统计局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指用于保障局机关行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

 5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

 6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于局机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

 7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

  8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出普查等周期性普查工作的支出。

  9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

    10．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指离退休方面支出。

11．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

13．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

14．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年绵阳市安州区统计局部门

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市安州区统计局为区人民政府工作部门，属财政全额拨款的一级预算单位，主管全区统计工作，管理全区经济、社会、科技、人口等方面重要数据统计和国民经济核算工作。内设办公室、农村经济统计股 、城市经济统计股、 综合及服务业统计股 4 个股室，管理普查中心、城乡经济调查队 2 个二级事业单位。

（二）机构职能

1. 贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，拟定全区统计政策、规划，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施。

2. 建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇（园区）国民经济核算工作。

3. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。

4. 组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全区投入产出调查。

5. 对全区国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委，区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

6. 建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全区各乡镇（园区）、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全区统计基层基础建设。

7. 建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库；制订全区统计数据库网络的基本标准和运行规则。

8. 组织管理全区统计专业上岗资格考试、统计业务培训、统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作。

9. 承担经区政府批准保留的行政审批事项。

10. 承办区政府交办的其它事项。

（三）人员概况

绵阳市安州区统计核定公务员（含参公）编制 13 个，事业编制 3 个，工勤编制 2 个。截至 2021 年底有在编

在职人员 19 人，其中公务员（含参公） 14 人、事业人员 3 人、工勤 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年，绵阳市安州区统计局财政拨款收入总额为 815.63 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本部门财政拨款支出决算总额为 815.63 万元。 其中按功能分类，一般公共服务支出 755.79 万元、社会保障和就业支出 30.44 万元、卫生健康支出 6.92 万 元、住房保障支出 22.48 万元；按支出性质分类，基本支出 193.92 万元、项目支出 534.09 万元；按经济分类，工资福利支出 193.92 万元、商品和服务支出543.29 万元、对个人和家庭的补助支 出 54.77 万元、资本性支出 23.64 万元。

四、 部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1. 目标制定： 自评得分： 15.00 ；

计算过程和评定依据： 1. 编制完整情况：按照区财政局 2021 年部门预算编制通知要求，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制了完整的部门预算。

2. 绩效目标制定情况：制定了部门整体绩效目标，所有项目按三级指标细化量化，要素完整。

3. 成立了以局长为组长的绩效管理领导小组，将绩效工作纳入区党组会研究决定。

1-1-2. 目标实现： 自评得分： 14.00 ；

计算过程和评定依据：部门整体与项目绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符，但项目成本指标与年初存在一定偏离。

1-2-1. 支出控制： 自评得分： 0.00 ；

计算过程和评定依据： 2021 年区统计局日常公用经费及项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算为 37.2 万元，实际执行数为 118.37 万元，超年初预算 40% 以上。

1-2-2. 及时处置： 自评得分： 5.00 ；

计算过程和评定依据：积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。

1-2-3. 执行进度： 自评得分： 9.50 ；

计算过程和评定依据： 2021 年区统计局预算为 705.22 万元。 2021 年 6 月实现支出 375.1 万元，支付进度为 53% ； 9 月实现支出 475 万元，支付进度为 67% ； 11 月实现支出 539.62 万元，支付进度为 77% 。

1-3-1. 预算完成： 自评得分： 10.00 ；

计算过程和评定依据： 2021 年区统计局项目预算为 485 万元，实现支出 485 万元，完成率 100% 。

1-3-2. 效益目标完成： 自评得分： 10.00 ；

计算过程和评定依据： 2021 年，区统计局按照年初制定的绩效目标使用管理资金，规范公用经费和项目支出，制定的效益指标全部 完成。

1-3-3. 资金结余率： 自评得分： 5.00 ；

计算过程和评定依据：： 2021 年区统计局无结余资金

1-3-4. 违规记录： 自评得分： 5.00 ；

计算过程和评定依据： 2021 年接受区纪委监查、区审计、财政等部门检查中，未发现部门预算管理方面无违纪违规的问题。

（二）绩效结果应用情况

2-1. 内部应用： 自评得分： 4.00 ；

计算过程和评定依据： 2021 年，区统计局将内设机构纳入了部门年度绩效考核

2-2. 信息公开： 自评得分： 6.00 ；计算过程和评定依据：整体支出绩效自评情况、项目支出绩效自评情况按财政部门要求随部门决算在安州政务网上向社会公开。

2-3-1. 问题整改： 自评得分： 5.00 ；

计算过程和评定依据：在结果整改方面，区统计局 2021 年接受了绩效监控核查，未被提出相关问题

2-3-2. 应用反馈： 自评得分： 5.00 ；

计算过程和评定依据：区统计局高度重视每一次绩效自评工作，对自评发现的问题逐一分析、认真整改，将自评成果充分应用到项目管理当中，并在规定时间内向财政部门提交了整体支出绩效评价报告。

（一）评价结论

绵阳市安州区统计局 2021 年整体预算支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定执行，财务制度健全，会计核算规范，对保障统计部门工作的正常运行，深化统计管理体制改革，为党和政府决策咨询提供高质量的统计服务发挥了重要作用，取得了较好成绩。对照区财政局《 2021 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系》各项评价指标，通过自评， 2021 年度我局部门整体预算绩效评价自评得分 93.5 分。

（二）存在问题

1. 预算编制准确性需提高。

2. 部门预算执行进度需加快。

（三）改进建议

1. 持续推进预算编制 “ 科学化 ” ，本着 “ 实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡 ” 的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求 , 规范预算编制程序。进一步提高局各内设科室、二级机构预算编制的参与意识和参与程度 , 形成 “ 编制全面参与、成果全面共享 ” 的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。

2. 进一步优化部门预算绩效评价指标体系，形成充分反映统计工作特点，可量化、可操作的绩效评价指标

附件2

一、项目基本情况

2021年，区统计局全年由财政预算安排的政策（项目）3个，总金额485万元。其中：区级资金485万元，项目3个；上级资金0万元，项目0个。

（一）绩效目标情况

按照区财政局2021年部门预算编制通知要求，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制了完整的部门预算。制定了部门整体绩效目标，所有项目按三级指标细化量化，要素完整。

（二）资金安排情况

2021年我单位项目批复为485万元，主要用于第七次全国人口普查、统计抽样调查、专项统计业务等3个项目。实际到位485万元，到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2021年区统计项目支出485万元。区统计局项目的实施，程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、较好地实现了项目决策、项目管理和项目绩效等方面的综合评价，在统计数据成果上有非常显著的促进作用。

2021年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年，我局积极履职，强化管理，有效提高了资金使用效率和管理水平，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（三）绩效指标完成情况分析

 本部门在2021年度部门决算中反映第七次全国经济普查、统计抽样调查、专项统计业务等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）专项统计业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是名录库规范化建设情况，为深入推进基本单位名录库规范化建设，确保名录库机构、人员、网络、设施等落实，扎实推进名录库维护向乡镇延伸。二是基本单位名录库单位处理情况。本年新增单位合计800家,其中正常处理790家，特殊处理10家。调查单位实地核查350家。2021年，调查单位月度及年度合计新增68户，变更6户，退出15户。其中“四上单位”审批通过52户，变更5户，退出11户。行业分类：工业新增12户，退出2户；建筑业新增12户，变更2户；房地产开发经营业新增6户，变更1户，退出2户；商贸专业新增15户，退出6户；服务业专业新增7户，变更2户，退出1户。三是第三方抽样调查，抓好社会满意度和作风建设测评工作。区统计局先后多次到乡镇和部门进行调研，形成了较为切合实际的操作办法。

（2）第七次全国人口普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。全力做好“七人普”后续工作。一是及时发布普查公报。通过安州政务网和“今日安州”APP等公共媒介，面向社会公开发布安州区普查结果和数据公报。二是及时发放“两员”补贴。严格制定第七次人口普查“两员”补贴发放方案，严明补贴发放工作纪律，确保补助合规、及时、足额发放到位，2021年共计兑现260余万元。三是强化人普数据应用。积极配合做好全区新冠肺炎疫情防控工作，借助人口普查数据，确保新冠疫苗应接尽接，齐心协力打赢疫情防控攻坚战。

（3）统计抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是粮食调查按照国家统计局调查方案我区对36个监测点从大小春种植意向开始调查在品种种植播面期间长势预产抽样实施实割实测到最后用对地遥感终端器采集国家卫星定位上传国家平台。二是畜禽监测2021年我区新增扩大规模养殖场74个，受国家统计局四川调查总队的业务指导和存出栏数量监测。三是住户调查工作以提高数据质量、加强业务能力、做好样本管理为主旨，扎实开展工作，积极开拓创新，取得了一定成效。安州区住户调查共有调查点16个，其中国家点5个（3个城镇2个农村），地方点11个（4个城镇7个农村），调查样本160户。现阶段，安州区共有电子记账户137户，占总户数的85.6%，已经超额完成2021年全市制定的工作目标。通过摸底、开户、访户及住户基本情况登记、更新，全面掌握调查户的人员变动、从业情况、家庭收支状况，确保了数据处理的准确性。通过每季度分点面对面培训，及平均每月上门访户两次的基础工作力度，提升了数据的质量性。通过微信、QQ建立“安州区住户调查工作群”、“安州区住户记账交流群”、分点住户交流群，保持调查队、辅调员、记账户密切联系、交流共进、解决问题。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题。

绵阳市安州区统计局承担着全区经济发展统计的重要职能，财政资金的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核，难以用定量数字化进行精准考评。

（二）改进建议。

在规定时间内完成2021年预算项目绩效自评及公开工作。

四、其他需要说明的问题

     无

第五部分 附表