绵阳市安州区统计局2022年单位预算编制说明

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 部门预算单位构成及部门概况

第三部分 收支预算情况说明

一、收入预算情况

二、支出预算情况

第四部分 财政拨款收支预算情况说明

第五部分 一般公共预算当年拨款情况说明

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

二、一般公共预算当年拨款结构情况

三、一般公共预算当年拨款具体使用情况

第六部分、一般公共预算基本支出情况说明

第七部分“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

一、因公出国（境）经费

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行维护费

第八部分 政府性基金预算支出情况说明

第九部分 国有资本经营预算支出情况说明

第十部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、政府采购情况

三、绩效目标设置情况 

第十一部分 名词解释

第十二部分 附件

预算公开报表

一、基本职能及主要工作

（一）统计局职能简介

绵阳市安州区统计局是安州区人民政府主管全区统计和国民经济核算工作的直属机构。其主要职责是：

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，拟定全区统计政策、规划，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇（园区）国民经济核算工作。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。

4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全区投入产出调查。

5、对全区国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委，区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

6、建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全区各乡镇（园区）、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全区统计基层基础建设。

7、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库；制订全区统计数据库网络的基本标准和运行规则。

8、组织管理全区统计专业上岗资格考试、统计业务培训、统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作。

9、承担经区政府批准保留的行政审批事项。

10、承办区政府交办的其它事项。

（二）统计局2022年重点工作。

1.及早谋划，扎实做好企业纳统工作。进一步加强与市级部门的对接交流，及时组织区各有关职能部门，就固定资产投资、工业、商贸、建筑业和服务业等行业的纳统工作进行逐一排查和筛选，制定“四上”纳统企业名录和部门责任清单，密切关注新注册（开业）企业经营情况，全面监测原企业生产经营动态，做到“应统尽统、统全统实”。

2.及时跟进，稳步推动高质量发展体系。在2021年工作基础上，及时关注省、市动态，进一步探索制定适合我区发展的高质量指标体系，研判测算我区发展现状，提出努力重点和方向，切实将工作成果转化为推动安州经济高质量发展的重要力量。

3.精益求精，不断提高预测分析水平。针对性抓好目标任务管理，对照市上考核目标、区人民代表大会目标统计相关指标，切实做好指标分解、部门协调、进度跟踪、问题解析和对策研究等工作。做好各专业数据的预测、审核、评估工作，准确把握经济运行态势，挖掘安州经济发展新增长点，积极撰写统计分析信息。充分利用政府门户、微信平台等媒体通道，依法发布统计信息，持续发挥统计“信息窗”作用。

4.强化意识，有效履行数据监测职责。扎实推进对各专业月报、季报数据的质量控制和评估分析，对采集到的统计数据进行及时精准的提前介入，深入研究，做到事前预测重效率，事后统计重分析。做好对经济运行的预警动态监测，不断完善预警机制，认真分析经济运行中存在的问题。

5.完善法治，狠抓统计数据质量监控。坚持以提高统计数据质量为根本，强化统计执法监督，扎实做好2022年的统计执法检查和“双随机”检查工作。大力推进乡镇统计基础工作规范化建设，有计划、有步骤地开展统计巡查，从源头上盯紧数据质量。

二、部门预算单位构成及部门概况

绵阳市安州区统计局为一级预算单位。无下属二级预算单位。

绵阳市安州区统计局单位编制数为19名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）14名，事业编制5名。单位实有在职人员总数19人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）14人，事业编制5人；退休人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会和保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。统计局2022年收支总预算367.94万元,比2021年收支预算总数705.23万元减少337.29万元，主要原因为全国第七次人口普查已完成，相关项目支出减少。

（一）收入预算情况

统计局2022年收入预算367.94万元，其中： 一般公共预算拨款收入367.94万元，占收入总额的100%，较2021年705.23万元减少337.29万元。

（二）支出预算情况

统计局2022年支出预算367.94万元，其中： 基本支出234.72万元，占支出总额的64%，较2021年增加14.49万元。 项目支出133.22万元，占支出总额的36%，较2021年减少351.78万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

统计局2022年财政拨款收支总预算367.94万元，比2021年财政拨款收支总预算减少337.29万元，主要原因主要原因为全国第七次人口普查已完成，相关项目支出减少。

收入包括：财政拨款收入367.94万元；支出包括：一般公共服务支出305.64万元、社会和保障就业支出30.75万元、卫生健康支出7.47万元、住房保障支出24.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

统计局2022年一般公共预算当年拨款367.94万元，比2021年预算数减少337.29万元，主要原因主要原因为全国第七次人口普查已完成，相关项目支出减少.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出支出305.64万元，占83%；社会和保障就业支出支出30.75万元，占8%；卫生健康支出7.47万元，占2%；住房保障支出24.07万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2022年预算数为153.39万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转等支出。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为17.72万元，主要用于保障其他项目支出。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2022年预算数为15万元，主要用于保障统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2022年预算数为100.5万元，主要用于保障下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项抽样调查等业务工作的经费支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2021年预算数为19.03万元，主要用于下属事业单位人员工资、日常运转等支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为16.88万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工基本养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为13.01万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工职业年金缴费。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.86万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工职业工伤险、失业险及生育险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.47万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工医疗保险费用。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.07万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

统计局2022年一般公共预算基本支出234.72万元，其中：

人员经费217.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、其他交通费用、临聘人员等人员支出。

公用经费17万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

安州区统计局2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年区统计局无出国（境）工作任务计划。

(二)公务接待费

公务接待费2022年预算与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于绵阳市安州区统计局开展各项公务活动，主要是用于为统计事业发展的各项专项检查、考察调研、学习交流等公务活动。    

（三）公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

安州区统计局2022年没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

安州区统计局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，安州区统计局机关运行经费财政拨款预算17万元，比2021年预算减少1万元。

（二）政府采购情况

2022年，统计局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，安州区统计局固定资产总额103.2万元。无公务车辆及单位价值100万元以上大型设备。

2022年部门预算安州区统计局无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年安州区统计局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政及中央转移支付拨付的资金。　

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指用于保证统计机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5．医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出.

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

9. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

统计局单位预算公开报表（单位公开）(2).xlsx