2020年度

绵阳市安州区统计局单位决算

目录

 

公开时间：2021年10 月15 日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作                         4页至8页

二、机构设置                                   8页

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                   9页

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，拟定全区统计政策、规划，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施。
   2.建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇（园区）国民经济核算工作。
   3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。
   4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全区投入产出调查。
   5.对全区国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委，区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
   6.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全区各乡镇（园区）、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全区统计基层基础建设。
   7.建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库；制订全区统计数据库网络的基本标准和运行规则。
   8.组织管理全区统计专业上岗资格考试、统计业务培训、统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作。
   9.承担经区政府批准保留的行政审批事项。
   10.承办区政府交办的其它事项。
（二）2020年重点工作完成情况。

1、高质量完成各项常规统计报表和专项调查工作，准确真实反映经济社会发展成果

（1）高质量完成各项统计常规调查。真实、准确、完整、及时地完成了国民经济核算、规模以上工业、批零和住餐业、固定资产投资等多项常规统计调查任务，及时客观反映了我区经济社会发展最新状况，为区委、区政府科学决策提供优质的统计服务，同时也较好满足社会各界对统计数据的需求。

（2）加强经济运行监测和统计分析。2020年，安州区统计局紧紧围绕疫情防控和经济社会发展，先后形成《关于新冠肺炎疫情对安州区经济影响的分析》（安州统计第二期）、《关于当前“四上”企业复工复产情况分析》（安州统计第五期）、《关于地区生产总值统一核算方案实施的影响分析》（安州统计第八期）等12篇专题分析文章。

（3）积极开展专业培训，抓好基层统计服务。先后举办工业、投资、商贸等各项专业培训10余次，培训人员800余人次，并有针对性的分专业开展基层调研，“一对一”服务基层统计对象100余人次，有效提升了基层统计队伍业务能力和统计水平。

（4）及时、准确发布统计信息，做好交流与共享。截至11月底，按照统计法规的要求和社会对统计信息的需求，共计发布各类经济、统计信息60余条，稳步提升乡镇、园区、企业和社会群众统计信息的交流、共享和利用。

2、多措并举，全力做好大型普查

（1）做好四经普数据开发工作。以经济普查资料分析研究为主，精心组织开展经济普查专题研究，切实做好普查主要成果分析、发布普查公报、完善基本单位名录库等工作，为推动我区下一步高质量发展提供全面详实可靠的统计数据信息支持。

（2）高质量完成人口普查区域划分与地图绘制的国家专项试点工作。2019年10月-2020年1月，在国家、省、市统计局的领导和强力指导下，经过全区100余名普查人员的努力，圆满完成人口普查区域划分与地图绘制的国家专项试点工作任务，成果得到国家省市认可，多项工作建议和成果经验纳入了国家正式普查方案中。

（3）扎实推进第七次全国人口普查工作。根据省、市第七次人口普查工作的部署规划，安州区高度重视第七次全国人口普查工作，认真筹划，全力推进“七人普”工作有序开展。一是安州区委、区政府高度重视“七人普”工作，将七人普工作写入政府工作报告，作为全区年度重点工作任务安排部署。二是建强机构，成立了由区委副书记、区长任组长，区委常委、常务副区长为副组长的领导小组，明确和落实了工作职责和任务，落实了普查组织保障。三是区普查办除统计局和部门有关人员外，还采取聘用、抽调等方式补充4名业务骨干人员到区人普办集中办公，进一步充实和加强普查办队伍。四是区人普办采取新媒体+老传统等多种方式做好人普宣传工作，确保宣传动员全方位、全覆盖，营造人口普查浓厚氛围。五是区人普办组织参加省、市综合业务培训，并于9月10日起分批对全区乡镇人普办工作人员和“普查指导员”进行综合业务培训，提升了“两员”业务水平，强化了队伍质量，为后续正式普查登记奠定基础。六是10月已经完成人口普查摸底工作，11月完成短表和长表登记工作，12月底之前完成各项数据汇总和编码工作。

（4）扎实推进脱贫攻坚调查工作。成立了安州区脱贫攻坚普查领导小组，区委副书记马建光同志亲自任组长，区委常委、常务副区长任晓军同志及区政府副组长刘云相同志担任常务副组长。截至11底，安州区已全面完成建档立卡户现场登记，数据集中审核验收、事后质量抽查等工作。普查办在区委区政府领导下，以质量为中心，凝心聚力开展工作，高质量完成了我区脱贫攻坚调查工作。

（5）积极推进完善名录库动态维护更新机制改革试点工作。区委、区政府高度重视此次试点工作，区政府办发文《绵阳市安州区人民政府办公室关于开展完善名录库动态维护更新机制改革试点工作的通知》（绵安府办函﹝2020﹞48号）并成立了以区委副书记、区长任组长的领导小组，区统计局多次组织试点业务培训，并召开试点座谈会，共同交流名录库管理和试点工作的重点难点,目前实际梳理汇总共收集14个部门掌握单位的相关指标，同时对收集到的部门行政登记资料进行整理，编制了部门资料和名录库指标转换关系表，为试点工作做好充分准备。

二、机构设置

绵阳市安州区统计局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

无纳入绵阳市安州区统计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计763.79万元。与2019年相比，收、支总计各增加114.51万元，增长17.64%。主要变动原因是：1、上级下达第七次全国人口普查经费155.9万元；2、绩效奖减少37.67万元。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计694.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入694.72万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计694.38万元，其中：基本支出259.5万元，占37.37%；项目支出434.88万元，占62.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计763.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加114.51万元，增长17.64%。主要变动原因是:1、上级下达第七次全国人口普查经费155.9万元；2、绩效奖减少37.67万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出694.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加121.42万元，增长21.19%。主要变动原因是:1、增加第七次全国人口普查支出增加；2、因人员增加等增加基本支出；2、第四次全国经济普查结束减少支出3、绩效奖减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出694.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出640.5万元，占92.24%；社会保障和就业（类）支出26.11万元，占3.76%；卫生健康支出6.34万元，占0.91%；住房保障支出21.43万元，占3.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为694.38，完成预算90.91%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为187.39万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为150万元，完成预算96.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未实现。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为15.41万元，完成预算97.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未实现。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为198.83万元，完成预算78.28%，决算数小于预算数的主要原因是第四次全国经济普查经费结余。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为70.64万元，完成预算89.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未实现。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为18.23万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.39万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.72万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出259.49万元，其中：

人员经费224.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费35.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.53万元，增长36.24%。主要原因是开展第七次全国人口普查及脱贫攻坚调查增加公务接待。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待24批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵阳市安州区统计局机关运行经费支出35.03万元，比2019年增加17.53万元，增长100%。主要原因是工作人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，绵阳市安州区统计局政府采购支出总额23.11万元，其中：政府采购货物支出23.11万元。主要用于第七次全国人口普查工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵阳市安州区统计局共有车辆0辆，无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对第七次全国人口普查项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看统计局积极发挥主观能动性，做了大量工作，发挥了积极作用，统计结果被大量应用于社会经济工作。一是发挥了“晴雨表”的作用，如实统计，客观反映全区社会经济发展现状，数出有据；二是发挥了“指南针”作用，积极履行科学决策参谋职能，注重分析比较，科学预测研判安州区优势差距，便于区委区政府准确把握区情；三是发挥了“度量衡”作用。统计数据大量被运用到年终考核，成为评价全区各乡镇、部门检验工作成效的重要依据。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映第七次全国经济普查、统计抽样调查、专项统计业务等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）专项统计业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.22万元，完成预算的94.8%。通过项目实施，一是名录库规范化建设情况，为深入推进基本单位名录库规范化建设，确保名录库机构、人员、网络、设施等落实，扎实推进名录库维护向乡镇延伸。安州区统计局在10个乡镇挂牌设立安州区乡镇名录库管理办公室，并进行标准化建设。10个乡镇落实了专门的办公场所，落实和明确具体工作人员；区统计局统一采购配备了专用电脑和网络，统一印制了工作职责和名录库管理制度并全部规范上墙。确保工作顺利推进和领导到位、人员到位、业务到位、精力到位，名录库管理的基层基础进一步强化。二是基本单位名录库单位处理情况。本年新增单位合计820家,其中正常处理805家，特殊处理15家,变更单位合计117家,其中正常处理113家,特殊处理4家。调查单位实地核查290家。截至12月，调查单位新增80家，其中“四上单位”审批通过66家，变更6家，退出35家。行业分类：工业新增14家，变更3家；建筑业新增14家，变更1家，退出3家；房地产经营业新增9家；商贸专业新增19家，变更2家，退出10家；服务业专业新增10家，退出2家。三是第三方抽样调查，抓好社会满意度和作风建设测评工作。区统计局先后多次到乡镇和部门进行调研，形成了较为切合实际的操作办法。

（2）第七次全国人口普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为178万元，完成预算的89.0%。通过项目实施，全区共完成建筑物标绘117882个，划分151个普查区2023个普查小区。清查摸底共登记203103户，为确保摸底工作不重不漏，区人普办专门印发《关于做好机关、企事业单位干部、职工人口普查登记的通知》，督促我区干部职工积极配合人口普查工作。在完成清查摸底工作后，区人普办指导普查两员及时将采集的户主姓名底册上报并导入正式平台，为短表登记工作做好准备工作。普查登记阶段，我区通过入户登记与指导普查对象自主填报的方式完成短表登记203663户596824人，长表登记16264户。在完成入户登记工作后，区人普办结合部门资料，组织各乡镇人普办积极开展比对复查工作，共完成内部比对问题核查中户籍地核查16650户，复查率99.95%（有9户因删除短表中的人表导致无法核查上报）；居住地核查6310户，复查率100.0%。户籍漏报错填核查中漏报核查11124户，复查率99.19%（有90户已复查但因系统原因复查状态反复返回为未复查）；居住地核查207户，复查率100.0%；错填核查16200户，复查率100%。低龄人口漏报核查6054万户，复查率100.0%。在每个普查登记阶段完成后，区人普办都会开展数据验收工作并积极配合上级部门的质量抽查。为做好质量抽查工作，区人普办专门印发《关于建对普查小区划分及建筑物标绘工作进行质量抽查的通知》等文件，分小组分片区对建筑物标绘、清查摸底、短表登记等工作进行数据质量验收。

（3）统计抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78万元，执行数为70.6万元，完成预算的90.5%。通过项目实施，一是粮食调查按照国家统计局调查方案我区对20个监测点从大小春种植意向开始调查在品种种植播面期间长势预产抽样实施实割实测到最后用对地遥感终端器采集国家卫星定位上传国家平台，最终省农业厅、省调查队评估认定，安州区全年产出粮食26.012万吨，完成了市委市政府下达26万吨的目标任务的100%。二是畜禽监测从2019年10个规模养殖场到2020年我区新增扩大规模养殖场74个，受国家统计局四川调查总队的业务指导和存出栏数量监测，并对规模场经四川调查总队和省农业农村厅最后评估认定我区生猪出栏13.9万头，占市政府目标任务的106.9%，牛出栏6455头，羊出栏13453只，禽出栏1116万只，同比均上升1.0&以上。三是住户调查工作以提高数据质量、加强业务能力、做好样本管理为主旨，扎实开展工作，积极开拓创新，取得了一定成效。安州区住户调查共有调查点16个，其中国家点5个（3个城镇2个农村），地方点11个（4个城镇7个农村），调查样本160户。现阶段，安州区共有电子记账户137户，占总户数的85.6%，已经超额完成2021年全市制定的工作目标。通过摸底、开户、访户及住户基本情况登记、更新，全面掌握调查户的人员变动、从业情况、家庭收支状况，确保了数据处理的准确性。通过每季度分点面对面培训，及平均每月上门访户两次的基础工作力度，提升了数据的质量性。通过微信、QQ建立“安州区住户调查工作群”、“安州区住户记账交流群”、分点住户交流群，保持调查队、辅调员、记账户密切联系、交流共进、解决问题。在2020年调查工作表彰中荣获2020年全省居民收支调查工作先进县（市、区）、全省人均可支配收入总量在中高收入组类区第一位以及全区农民增收先进工作单位等称号。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专项统计业务项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			专项统计业务
项目主管部门			统计局		资金使用单位		统计局
项目资金                  （万元）				全年预算数	全年执行数				预算执行率
			年度资金总额：	15	14.22				94.8%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	15	14.22				94.8%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	专项统计业务				全面完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	名录库规范建设		61900		61900
			第三方抽样调查		35800		35800
			基本单位名录库		52300		44500
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	正常运转		保证项目正常运转		保证项目正常运转
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	正常运转		>90%		>90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
第七次全国人口普查项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			第七次全国人口普查
项目主管部门			安州区统计局			资金使用单位		安州区统计局
项目资金                  （万元）				全年预算数		全年执行数				预算执行率
			年度资金总额：	200		178				89.00%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	200		178				89.00%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	依据国务院《开展第七次全国人口普查的通知》（国发【2019】24号），开展安州区第七次全国人口普查工作，成立安州区第七次全国人口普查领导小组，指导乡镇成立领导小组；召开领导小组会议、办公室主任会议，安排部署工作；按照《全国人口普查条例》，结合我区实际情况开展专项调研；衔接人口总量、出生死亡率、城镇化率、人均预期寿命、受教育年限等主要数据；筹备项目实施方案、前期培训、试点等工作。					成立人口普查领导小组，地图绘制、摸底调查、正式登记、行业编码。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标	致普查户的一封信			20000		20000
			租赁及制作宣传车			27000		27000
			人口普查宣传专栏			128500		118500
			人口普查动员会、阶段工作会、协调会、验收会及总结表彰会			118000		98000
			铜版纸宣传画			30000		30000
			培训资料			300000		300000
			普查工作文件江编、普查公报			10000		10000
			普查业务综合培训会及试点、数据处理培训会			1026560		926560
			人口普查住户摸底草表			200000		110000
			电视台制作人口普查专题			10000		10000
			广场文艺演出及现场知识问答			20000		20000
			印制人普文件、简报、分析报告、新闻稿件等			19940		19940
			路牌广告			18000		18000
			大型广告牌			60000		60000
			签字笔和笔记本			12000		12000
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	查清安州区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况			逐步完善数据库，完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展		逐步完善数据库，完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度			>90%		>90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

 

 

 

统计抽样调查项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			办公设备购置费
项目主管部门			安州区统计局		资金使用单位	安州区统计局
项目资金                  （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	78	70.6		90.50%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	78	70.6		90.50%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	农村住户调查、城市住户调查、粮食产量抽样调查、产粮大县抽样调查、畜禽监测调查等工作所需经费。年度目标是通过统计抽样调查取得全区城乡住户收支、粮食产量、畜禽发展等方面的统计数据，对全区国民经济、社会发展和资源环境等情况进行分析，向区委、区政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。				全面完成各项指标的统计调查
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	粮食抽样调查		130000	76000
			畜禽监测		150000	140000
			住户调查		500000	490000
		质量指标
		时效指标
		成本指标
		……
	效益指标	经济效益指标	反映我区经济社会发展情况		按时提供相关统计资料	按时提供相关统计资料
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度		>90%	>90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指用于保障局机关行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
    5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
    6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于局机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
    7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
    8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出普查等周期性普查工作的支出。
    9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

    10．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指离退休方面支出。

11．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
    12．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。
    13．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
    14．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
    15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2020年度绵阳市安州区统计局

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

安州区统计局（以下简称“区统计局”）为区人民政府工作部门，属财政全额拨款的一级预算单位，主管全区统计工作，管理全区经济、社会、科技、人口等方面重要数据统计和国民经济核算工作。内设办公室、农村经济统计股 、城市经济统计股、 综合及服务业统计股4个股室，管理普查中心、城乡经济调查队2个二级事业单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，拟定全区统计政策、规划，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施。
   2.建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇（园区）国民经济核算工作。
   3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。
   4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全区投入产出调查。
   5.对全区国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委，区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
   6.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全区各乡镇（园区）、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全区统计基层基础建设。
   7.建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库；制订全区统计数据库网络的基本标准和运行规则。
   8.组织管理全区统计专业上岗资格考试、统计业务培训、统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作。
   9.承担经区政府批准保留的行政审批事项。
   10.承办区政府交办的其它事项。
（三）人员概况。

安州区统计核定公务员（含参公）编制13个，事业编制3个，工勤编制2个。截至2020年底有在编在职人员19人，其中公务员（含参公）14人、事业人员3人、工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年，财政批复区统计局年初预算收入487.62万元，上年结转收入为69.07万元，年中追加预算207.1万元，全年收入总计为763.79万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.基本支出情况

2020年区统计局基本支出调整预算为259.49万元，全年实际支出为259.49万元，其中工资福利支出173.82万元、商品和服务支出35.03万元、对个人和家庭的补助50.64万元，全年收支持平。

2.项目支出情况

2020年区统计局项目支出调整预算为504.3万元，实际支出434.88万元，其中商品和服务支出421.2万元、资本性支出13.68万元。结转结余资金69.41万元，结转结余的主要原因为部分项目支出要跨年支付。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.编制完整情况：按照区财政局2020年部门预算编制通知要求，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制了完整的部门预算，自评得分2分。    

2.绩效目标制定情况：制定了部门整体绩效目标，所有项目按三级指标细化量化，要素完整，自评得分8分

3.预算编制准确性：预算编制基本准确，但部分项目存在一定偏差，自评得分7分。

4.预算支出规范情况：严格按预算规范使用资金，不存在违规情况，自评得分5分

5.预算支出控制情况：能够按照年初预算执行支出，但公用经费及项目支出中经济分类科目与年初预算有一定偏差，自评得分4分。

6.预算动态调整情况：年末有财政收回资金，自评得分7分。

7.预算完成情况：部门预算项目支出在12月预算执行率为85%，自评得分5分。

8.绩效目标完成情况：

（一）、高质量完成各项常规统计报表和专项调查工作，准确真实反映经济社会发展成果

（1）高质量完成各项统计常规调查。真实、准确、完整、及时地完成了国民经济核算、规模以上工业、批零和住餐业、固定资产投资等多项常规统计调查任务，及时客观反映了我区经济社会发展最新状况，为区委、区政府科学决策提供优质的统计服务，同时也较好满足社会各界对统计数据的需求。

（2）加强经济运行监测和统计分析。2020年，安州区统计局紧紧围绕疫情防控和经济社会发展，先后形成《关于新冠肺炎疫情对安州区经济影响的分析》（安州统计第二期）、《关于当前“四上”企业复工复产情况分析》（安州统计第五期）、《关于地区生产总值统一核算方案实施的影响分析》（安州统计第八期）等12篇专题分析文章。

（3）积极开展专业培训，抓好基层统计服务。先后举办工业、投资、商贸等各项专业培训10余次，培训人员800余人次，并有针对性的分专业开展基层调研，“一对一”服务基层统计对象100余人次，有效提升了基层统计队伍业务能力和统计水平。

（4）及时、准确发布统计信息，做好交流与共享。截至11月底，按照统计法规的要求和社会对统计信息的需求，共计发布各类经济、统计信息60余条，稳步提升乡镇、园区、企业和社会群众统计信息的交流、共享和利用。

（二）、多措并举，全力做好大型普查

（1）做好四经普数据开发工作。以经济普查资料分析研究为主，精心组织开展经济普查专题研究，切实做好普查主要成果分析、发布普查公报、完善基本单位名录库等工作，为推动我区下一步高质量发展提供全面详实可靠的统计数据信息支持。

（2）高质量完成人口普查区域划分与地图绘制的国家专项试点工作。2019年10月-2020年1月，在国家、省、市统计局的领导和强力指导下，经过全区100余名普查人员的努力，圆满完成人口普查区域划分与地图绘制的国家专项试点工作任务，成果得到国家省市认可，多项工作建议和成果经验纳入了国家正式普查方案中。

（3）扎实推进第七次全国人口普查工作。根据省、市第七次人口普查工作的部署规划，安州区高度重视第七次全国人口普查工作，认真筹划，全力推进“七人普”工作有序开展。一是安州区委、区政府高度重视“七人普”工作，将七人普工作写入政府工作报告，作为全区年度重点工作任务安排部署。二是建强机构，成立了由区委副书记、区长任组长，区委常委、常务副区长为副组长的领导小组，明确和落实了工作职责和任务，落实了普查组织保障。三是区普查办除统计局和部门有关人员外，还采取聘用、抽调等方式补充4名业务骨干人员到区人普办集中办公，进一步充实和加强普查办队伍。四是区人普办采取新媒体+老传统等多种方式做好人普宣传工作，确保宣传动员全方位、全覆盖，营造人口普查浓厚氛围。五是区人普办组织参加省、市综合业务培训，并于9月10日起分批对全区乡镇人普办工作人员和“普查指导员”进行综合业务培训，提升了“两员”业务水平，强化了队伍质量，为后续正式普查登记奠定基础。六是10月已经完成人口普查摸底工作，11月完成短表和长表登记工作，12月底之前完成各项数据汇总和编码工作。

（4）扎实推进脱贫攻坚调查工作。成立了安州区脱贫攻坚普查领导小组，区委副书记马建光同志亲自任组长，区委常委、常务副区长任晓军同志及区政府副组长刘云相同志担任常务副组长。截至11底，安州区已全面完成建档立卡户现场登记，数据集中审核验收、事后质量抽查等工作。普查办在区委区政府领导下，以质量为中心，凝心聚力开展工作，高质量完成了我区脱贫攻坚调查工作。

（5）积极推进完善名录库动态维护更新机制改革试点工作。区委、区政府高度重视此次试点工作，区政府办发文《绵阳市安州区人民政府办公室关于开展完善名录库动态维护更新机制改革试点工作的通知》（绵安府办函﹝2020﹞48号）并成立了以区委副书记、区长任组长的领导小组，区统计局多次组织试点业务培训，并召开试点座谈会，共同交流名录库管理和试点工作的重点难点,目前实际梳理汇总共收集14个部门掌握单位的相关指标，同时对收集到的部门行政登记资料进行整理，编制了部门资料和名录库指标转换关系表，为试点工作做好充分准备。

自评得分6分。

9.违规记录情况：全年无违规记录，自评得分2分。

（二）综合管理情况。

1.非税收入政策执行情况：单位无非税收收缴，自评得分2分。

2.非税收入解缴情况：单位无非税收收缴，自评得分6分。

3.政府采购预算管理情况：严格按预算进行政府采购，自评得分4分。

4.政府采购实施情况：严格执行政府采购政策，自评得分4分。

5.固定资产配置使用管理情况：部门所有国有资产纳入资产信息系统进行管理，自评得分6分。

6.资产收益核算情况：无资产收益核算，自评得分2分。

7.内控制度建设情况：建立了完整的内控制度，自评得分5分。

8.内控制度执行情况：严格按内控制度进行机关管理，自评得分3分。

9.三公经费编制执行情况：全年三公经费控制在预算内，无超支，自评得分4 分。

（三）绩效结果应用情况。

1.自评信息公开情况：整体支出绩效自评情况按要求随部门决算在安州政务网上向社会公开，自评得分2分。

2.绩效结果整改情况：绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价）未发现需整改问题，自评得分4分。

3.结果应用反馈情况：在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，自评得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区统计局在2020年，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，通过自评，2020年所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。2020年部门整体支出自评得分为96分，自评结果为优。

（二）存在问题。

 1、结转结余控制率较低。本年度结转结余资金较大。

2、预算完成率结构不优。整体看预算完成率超100%，具体而言，基本支出经费预算完成率和预算控制率均较好，但项目收支中部分项目要跨年支付，导致资金未能及时使用。

（三）改进建议。

1.持续推进预算编制“科学化”，本着“实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。进一步提高局各内设科室、二级机构预算编制的参与意识和参与程度,形成“编制全面参与、成果全面共享”的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。

2.持续加强预算执行“规范化”，进一步强化预算执行和预算约束，严把预算追加关，做到“无预算不开支”；坚持目标导向，积极开展预算支出绩效评价，确保完成既定绩效目标,做到“花钱必问效”；充分发挥资金的使用效益,积极压减年末结转结余资金规模,减存量遏增量，有效提高预算执行率和结转结余控制率。

3.加强会计基础工作，进一步贯彻落实中央八项规定、行政单位内部控制规范等财经纪律规定，切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

  

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

绵阳市安州区统计局

2020年度项目支出绩效自评报告

根据《绵阳市安州区财政局关于开展2020年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵安财监绩〔2021〕3号），为进一步规范项目支出管理，不断强化预算绩效理念，切实提高资金使用效益，我局对2020年度重点项目支出资金使用情况进行了绩效自评，形成本自评报告。

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

按照区财政局2020年部门预算编制通知要求，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制了完整的部门预算。制定了部门整体绩效目标，所有项目按三级指标细化量化，要素完整。

（二）项目资金安排情况

2020年我单位项目批复为285万元，主要用于第七次全国人口普查、统计抽样调查、专项统计业务等3个项目。实际到位285万元，到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2020年区统计项目支出285万元。区统计局项目的实施，程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、较好地实现了项目决策、项目管理和项目绩效等方面的综合评价，在统计数据成果上有非常显著的促进作用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2020年，我局积极履职，强化管理，有效提高了资金使用效率和管理水平，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（三）绩效指标完成情况分析

 本部门在2020年度部门决算中反映第七次全国经济普查、统计抽样调查、专项统计业务等3个项目绩效目标实际完成情况。

（2）专项统计业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.22万元，完成预算的94.8%。通过项目实施，一是名录库规范化建设情况，为深入推进基本单位名录库规范化建设，确保名录库机构、人员、网络、设施等落实，扎实推进名录库维护向乡镇延伸。安州区统计局在10个乡镇挂牌设立安州区乡镇名录库管理办公室，并进行标准化建设。10个乡镇落实了专门的办公场所，落实和明确具体工作人员；区统计局统一采购配备了专用电脑和网络，统一印制了工作职责和名录库管理制度并全部规范上墙。确保工作顺利推进和领导到位、人员到位、业务到位、精力到位，名录库管理的基层基础进一步强化。二是基本单位名录库单位处理情况。本年新增单位合计820家,其中正常处理805家，特殊处理15家,变更单位合计117家,其中正常处理113家,特殊处理4家。调查单位实地核查290家。截至12月，调查单位新增80家，其中“四上单位”审批通过66家，变更6家，退出35家。行业分类：工业新增14家，变更3家；建筑业新增14家，变更1家，退出3家；房地产经营业新增9家；商贸专业新增19家，变更2家，退出10家；服务业专业新增10家，退出2家。三是第三方抽样调查，抓好社会满意度和作风建设测评工作。区统计局先后多次到乡镇和部门进行调研，形成了较为切合实际的操作办法。

（2）第七次全国人口普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为178万元，完成预算的89.0%。通过项目实施，全区共完成建筑物标绘117882个，划分151个普查区2023个普查小区。清查摸底共登记203103户，为确保摸底工作不重不漏，区人普办专门印发《关于做好机关、企事业单位干部、职工人口普查登记的通知》，督促我区干部职工积极配合人口普查工作。在完成清查摸底工作后，区人普办指导普查两员及时将采集的户主姓名底册上报并导入正式平台，为短表登记工作做好准备工作。普查登记阶段，我区通过入户登记与指导普查对象自主填报的方式完成短表登记203663户596824人，长表登记16264户。在完成入户登记工作后，区人普办结合部门资料，组织各乡镇人普办积极开展比对复查工作，共完成内部比对问题核查中户籍地核查16650户，复查率99.95%（有9户因删除短表中的人表导致无法核查上报）；居住地核查6310户，复查率100.0%。户籍漏报错填核查中漏报核查11124户，复查率99.19%（有90户已复查但因系统原因复查状态反复返回为未复查）；居住地核查207户，复查率100.0%；错填核查16200户，复查率100%。低龄人口漏报核查6054万户，复查率100.0%。在每个普查登记阶段完成后，区人普办都会开展数据验收工作并积极配合上级部门的质量抽查。为做好质量抽查工作，区人普办专门印发《关于建对普查小区划分及建筑物标绘工作进行质量抽查的通知》等文件，分小组分片区对建筑物标绘、清查摸底、短表登记等工作进行数据质量验收。

（3）统计抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78万元，执行数为70.6万元，完成预算的90.5%。通过项目实施，一是粮食调查按照国家统计局调查方案我区对20个监测点从大小春种植意向开始调查在品种种植播面期间长势预产抽样实施实割实测到最后用对地遥感终端器采集国家卫星定位上传国家平台，最终省农业厅、省调查队评估认定，安州区全年产出粮食26.012万吨，完成了市委市政府下达26万吨的目标任务的100%。二是畜禽监测从2019年10个规模养殖场到2020年我区新增扩大规模养殖场74个，受国家统计局四川调查总队的业务指导和存出栏数量监测，并对规模场经四川调查总队和省农业农村厅最后评估认定我区生猪出栏13.9万头，占市政府目标任务的106.9%，牛出栏6455头，羊出栏13453只，禽出栏1116万只，同比均上升1.0&以上。三是住户调查工作以提高数据质量、加强业务能力、做好样本管理为主旨，扎实开展工作，积极开拓创新，取得了一定成效。安州区住户调查共有调查点16个，其中国家点5个（3个城镇2个农村），地方点11个（4个城镇7个农村），调查样本160户。现阶段，安州区共有电子记账户137户，占总户数的85.6%，已经超额完成2021年全市制定的工作目标。通过摸底、开户、访户及住户基本情况登记、更新，全面掌握调查户的人员变动、从业情况、家庭收支状况，确保了数据处理的准确性。通过每季度分点面对面培训，及平均每月上门访户两次的基础工作力度，提升了数据的质量性。通过微信、QQ建立“安州区住户调查工作群”、“安州区住户记账交流群”、分点住户交流群，保持调查队、辅调员、记账户密切联系、交流共进、解决问题。在2020年调查工作表彰中荣获2020年全省居民收支调查工作先进县（市、区）、全省人均可支配收入总量在中高收入组类区第一位以及全区农民增收先进工作单位等称号。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题。

绵阳市安州区统计局承担着全区经济发展统计的重要职能，财政资金的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核，难以用定量数字化进行精准考评。

（二）改进建议。

1.我局将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。
    2.定期开展半年预算执行情况自查工作，力争在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付。

四、其他需要说明的问题

2020年审计出项目支出用于开支基本支出，现已在2020年的工作中严格按预算执行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省绵阳市安州区统计局.XLS