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公开时间：2020年10月30日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

１.贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水利工程管理条例》等法律法规。 
    ２.负责城区先林大桥以上150米至白鹤林橡胶坝安昌河区域内水利设施的巡查和整治，负责闸门、机电设备的运行操作和维护保养。 
    ３.制定和落实闸坝工程管理的各项规章制度和安全措施，确保人员、设施、设备和工程管护范围内群众的生命财产安全。 
    ４.做好闸坝工程安全监测，搞好工程巡视、守护工作，发现问题及时上报，采取有效措施进行处理。 
    ５.做好排污设施的维护工作，确保污水排放畅通；搞好闸坝库区内水面漂浮物的清捞工作，确保水面清洁。 
    ６.负责编制水利和水环境工程防洪度汛预案，并组织实施；负责库区内河道清障、清淤工作。 
    ７.落实24小时值班制度、保持与区防汛、水文、气象、电力等部门的密切联系，及时准确的执行防洪调度指令。 

 

（二）2019年重点工作完成情况。

1、认真贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水利工程管理条例》等法律法规。 
     2、认真执行《城区河道管理中心工作职责》、《城区河道管理中心运行管理人员工作职责》、《防洪值班制度》、《文胜路闸坝、白鹤林橡胶坝运行管理制度》及《文胜路闸坝液压启闭机安全操作规程》、《白鹤林橡胶坝操作规程》等各项规章制度，确保管理中心工作有章可循和规范有效的开展实施。 
     3、做好文明城市创建工作，加强水环境治理，及时打捞闸坝、橡胶坝湖面漂浮物。

 4、做好管护范围内清洁卫生，对河堤绿化带进行常规养护，定期清除绿化带内的杂草，同时加强清洁巡查和爱护环境宣传教育工作。 
     5、认真填写《调度命令记录簿》、《巡视检查记录》、《闸坝、橡胶坝管理工作日志》、《闸坝、橡胶坝操作记录》等记录册，强化日常管理巡查制度，按照要求，做好闸坝、橡胶坝工程安全监测，及时检查廊桥及堤防景观设施有无损坏，加强安全检查，巡查记录、管理日志和操作记录规范填写、真实记录，发现问题真实反应，及时汇报，确保人民群众生命财产安全。 
     6、认真落实防洪值班制度，保持与区防汛、水文、气象、电力等部门的密切联系，及时准确的执行防洪调度指令。 
     7、完成闸坝、橡胶坝机电设备的维护保养，确保机电设备的正常运行。 
     8、统一接受调度，按照相关文件规定管理河道水量，有计划地蓄水、放水，蓄放水时，提前对沿河上下游用水单位进行通知。 
     9、在禁鱼期间，协助相关部门对城区河道进行管理，对垂钓者进行宣传、教育，同时配合执法部门对电鱼、毒鱼、网鱼等违法行为进行了严厉打击。 
    10、夏季来临前，在河道两岸各醒目处，标注禁止下河游泳的安全警示标语，同时加强河道管理和巡查，通过劝导、教育等手段，防止因下河游泳造成的安全事故发生。 
    11、完成工程岁修、清淤除障、水毁整治和机电设备、设施维护保养工作。 
    12、强化夜间值守安全职责，加强巡查力度，做好闸坝、橡胶坝机电设备及办公楼的防火、防盗等工作。 

二、机构设置

绵阳市安州区城区河道管理中心是绵阳市安州区农业农村局下属事业单位。

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计165.43万元。与2018年相比，收入增加64.42万元，增长42.84%，主要变动原因是项目收入增加，人员工资上涨。支出增加90.49万元，增长56.01%。主要变动原因是项目支出增加，人员经费增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计150.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.36万元，占80.05%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占19.95%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计161.35万元，其中：基本支出127.94万元，占79.29%；项目支出33.41万元，占20.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计165.43万元。与2018年相比，财政拨款收入增加64.42万元，增长42.84%，主要变动原因是项目收入增加，人员工资上涨。支出增加90.49万元，增长56.01%。主要变动原因是项目支出增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出133.94万元，占本年支出合计的83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加63.08万元，增长47.10%。主要变动原因是人员工资上涨，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出133.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出28.85万元，占21.54%；社会保障和就业（类）支出11.94万元，占8.91%；卫生健康（类）支出1.84万元，占1.37%；城乡社区（类）支出3万元，占2.24%；农林水（类）支出84.7万元，占63.24%；住房保障（类）支出3.61万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为133.94万元，完成预算98.89%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为4.1万元，完成预算100%；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为24.75万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.02万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为8.22万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支持决算数为3.7万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.84万元，完成预算55.26%，决算数小于预算数的主要原因是单位合并医保未分户农业局机关代缴还未清算。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为84.7万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为3.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出127.94万元，其中：

人员经费118.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
　　日常公用经费8.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成预算80.67%，决算数小于预算数的主要原因是优化公车出行，减少开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算2.42万元，占100%。

1.公务用车购置及运行维护费支出2.42万元,完成预算8.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.72万元，增长29.7%。主要原因是车辆有时农业局统筹安排，故费用增长。

公务用车运行维护费支出2.42万元。主要用于绵阳开会、河道巡查、农业局统筹安排下乡、扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出27.41万元。主要用于闸坝橡胶坝运行维护费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        2019年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，绵阳市安州区城区河道管理中心属事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

         2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，绵阳市安州区城区河道管理中心无车辆，现在是借用一大渠管理处的车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对3个项目（“闸坝橡胶坝运行维护费”“姊妹廊桥景观工程维修”“市级支农奖补资金”）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出严格控制、严格按照财政局规定的资金额度执行进度、圆满完成预算目标、无违规记录。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目资金使用安全、规范、合规合法、与预算相符。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“闸坝橡胶坝运行维护费”“姊妹廊桥景观工程维修”“市级支农奖补资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）闸坝橡胶坝运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为27.41万元，完成预算的91%。通过项目实施，保障保障管理中心工作正常开展，对水利工程及附属设施设备进行维修保养，确保水利工程安全运行，加强管辖范围内水环境整治工作，对河堤垃圾、湖面漂浮物安排专人进行清理和打捞，提高城市水环境景观。发现的主要问题：水利工程设施、设备因使用年限较长，故障较多。下一步改进措施：加强日常检查，发现故障及时处理。

（2）姊妹廊桥景观工程维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障姊妹廊桥景观工程安全运行，确保到此休闲娱乐的群众人身安全。发现的主要问题姊妹廊桥景观工程属室外木质工程，受风吹雨打，存在一定安全隐患。下一步改进措施：加强日常巡查，发现安全隐患，及时处理。

（3）市级支农奖补资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了橡胶坝闸坝的运行，发现的主要问题：橡胶坝闸坝漂浮物多，偶尔有地方未及时清理。下一步改进措施：加大人员投入，做好水面漂浮物的清理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区城区河道管理中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对1个项目、闸坝橡胶坝维护费项目开展了绩效评价，《闸坝橡胶坝维护费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

10.农林水支出（类）农业（款） 一般行政管理事务（项）：指用于保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

 

11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面支出。

12.社会保障和就业社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

15.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市安州区城区河道管理中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵阳市安州区城区河道管理中心为绵阳市安州区农业农村就下属单位。

（二）机构职能。

１.贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水利工程管理条例》等法律法规。

２.负责城区先林大桥以上150米至白鹤林橡胶坝安昌河区域内水利设施的巡查和整治，负责闸门、机电设备的运行操作和维护保养。

３.制定和落实闸坝工程管理的各项规章制度和安全措施，确保人员、设施、设备和工程管护范围内群众的生命财产安全。

４.做好闸坝工程安全监测，搞好工程巡视、守护工作，发现问题及时上报，采取有效措施进行处理。

５.做好排污设施的维护工作，确保污水排放畅通；搞好闸坝库区内水面漂浮物的清捞工作，确保水面清洁。

６.负责编制水利和水环境工程防洪度汛预案，并组织实施；负责库区内河道清障、清淤工作。

７.落实24小时值班制度、保持与区防汛、水文、气象、电力等部门的密切联系，及时准确的执行防洪调度指令。

（三）人员概况。

绵阳市安州区城区河道管理中心编制数为9名，其中事业编制9人。单位实有在职人员总数9人，其中事业编制 9人。离退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入150.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.36万元；政府性基金预算财政拨款收入30万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2019年财政直接支出161.35万元，其中：一般公共服务支出28.85万元，占总支出的17.88%；社会保障和就业支出11.94万元，占总支出的7.4%；卫生健康支出1.84万元，占总支出的1.14%；城乡社区支出30.41万元，占总支出的18.85%；农林水支出84.7万元，占总支出的52.49%；住房报障支出3.61万元，占总支出的2.24%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，我局严格按照财政预算编制要求编制2019年度预决算，全年各项业务经费参照上年支出和下年计划开展工作情况合理编制，并及时上报。坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严从紧编制预算。本着精打细算，合理开支，保障重点的初心，圆满完成2019年度的工作目标任务。

按照部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出严格控制、严格按照财政局规定的资金额度执行进度、圆满完成预算目标、无违规记录。

（二）结果应用情况。

严格按照规定按时进行绩效自评公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划的进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。综合以上各项指标，本部门财务管理健全规范，无违法违纪违规现象，自评结果：良好。以后的工作中将进一步加强预算管理，严格控制各项经费的开支，切实提高预算经费的使用效率。圆满完成2019年度的预算支出，并按照相关规定对预决算进行了公开。

（二）存在问题。

      对预算的精准度还有望进一步提高。

（三）改进建议。

  1.加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制下一年度预算，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算。一是严格单位基本支出、项目支出等各项支出标准，按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

闸坝橡胶坝维修养护项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.绵阳市安州区城区河道管理中心是绵阳市农业农村局的下属单位，负责对闸坝橡胶坝维修养护项目的具体实施和管理。

2．此项目是绵安财农（2019）80号文件安排的县级项目。

3．按照绵阳市安州区城区河道管理中心项目资金管理办法的规定具体对该项目进行实施。该项目资金具体负责县城城区先林大桥以上150米至白鹤林橡胶坝安昌区域内水利设施的整治，负责闸门机电设备的运行操作和维护保养；闸坝工程安全监测、巡视守护、采取有效措施做好排污设施的维护工作，确保污水排放畅通；做好闸坝库区内水面漂浮物的清捞工作，确保水面清洁；做好库区河道清障清淤工作，落实24小时值班制度，保持与县级防汛水文气象电力等部门的密切联系，及时准确的执行防洪调度指令。

4．资金分配的原则及考虑因素。

保安全，保运转，提升整体环境。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

具体负责县城城区先林大桥以上150米至白鹤林橡胶坝安昌区域内水利设施的整治，负责闸门机电设备的运行操作和维护保养；闸坝工程安全监测、巡视守护、采取有效措施做好排污设施的维护工作，确保污水排放畅通；做好闸坝库区内水面漂浮物的清捞工作，确保水面清洁；做好库区河道清障清淤工作，落实24小时值班制度，保持与县级防汛水文气象电力等部门的密切联系，及时准确的执行防洪调度指令。

 

2．该项目支出劳务费12.14万元、租赁费1.42万元、维修维护等费用13.85万元，合计支出27.41万元，完成总预算的91%，还有维修维护费用未达到结算要求，故未支付费用。

3．该项目预算支出与申报内容基本相符，具体细化内容还有待完善，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由区农业农村局组织人员按照项目的要求，对项目实施具体情况，实施进度、项目完成以及项目绩效等情况进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由年初预算上报财政，绵安财农（2019）80号文件批复后具体实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目是区财政资金。

2．资金到位。

截至2019年12月31日止该项目资金30万元全部到位。

3．资金使用。

该项目资金使用安全、规范、合规合法、与预算相符、支付进度达91%。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

为确保项目实施，由城区河道管理中心具体组织实施，并负责对项目建设管理、资料收集、整理归档和综合服务工作。区农业农村局负责指导并督察项目实施。

（二）项目管理情况。

项目严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，严格按照河道管理规范管理河道，确保项目全部完成。

（三）项目监管情况。

为加强项目的具体落实，全面完成项目建设内容，确保项目实施的质量，搞好项目资金的管理，区农业局负责管理，城区河道管理中心具体实施。严格按照预算资金资金管理办法的相关规定执行，做到专款专用，项目建设完成通过验收合格后拨付，确保资金和项目高效、安全。
四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

该项目于2019年12月31日前完成后质量达到工程要求，通过调查人民群众满意率达到98%。

（二）项目效益情况。

该项目的实施改善了安州区的投资环境、改善诚市水环境人居环境，提高城区洪水防御标准，提高两岸土地的开发利用价值，提高地下水位，保障河道两岸人民群众的生产生活用水，增加人民休闲娱乐场所。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合该项目自身特点，该项目资金使用安全、规范、合规合法。

（二）存在的问题。

结合自评情况，对于水毁等情况还存在许多的不确定性所以在项目的具体细节支出方面，还与预算存在一定的差距，下一步我们将尽可能的完善管理预算，做到精准预算。 

（三）相关建议。

完善相关管理制度等。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表