绵阳市公安局安州区分局交通警察大队2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市公安局安州区分局交通警察大队职能简介。

主要职能：负责全区道路交通安全管理工作。负责依法查处道路交通违法行为、处理道路交通事故、维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；负责机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；负责道路交通安全宣传教育工作；负责危化品的道路运输审批；负责公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。  

（二）绵阳市公安局安州区分局交通警察大队2024年重点工作。

一是坚持目标绩效导向不放松。始终坚定分局党委即定的勇争一流目标不动摇，在分局党委和支队党总支的坚强领导下，紧紧围绕下达给交警大队的重点指标，特别是主要量化指标，细化责任、增添措施，以“减量控大”等专项工作为载体，切实抓好源头管理、抓好路面治理、抓好隐患排查、抓好宣传教育，全面实现压降事故目标。

二是坚持交通管理要求不放松。始终坚定公安交警主责主业，充分发挥“道安委”的牵头作用，不断明确各职能部门职责，凝聚各职能部门力量，推动建立全区道路交通长效机制，全力推进道路隐患排查整改。同时，进一步强化道路扬尘和“双超”治理工作，强化日常巡查防控，通过固定卡点、流动巡查等方式，努力形成货车治理合力和高压严管态势。

三是坚持队伍建设标准不放松。始终坚定党建引领目标导向，以学习宣传贯彻党的二十大精神为抓手，以持续深入开展道路交通安全执法领域突出问题专项整治为契机，不断强化政治教育、忠诚教育、廉政教育，不断筑牢思想根基、提升队伍活力，从而持续推动执法规范化建设，实现队伍建设的进一步优化，民辅警素养的进一步提升，在回应党委所盼、群众所需的同时，锻造堪当时代重任的现代公安交警铁军。

二、预算单位概况

绵阳市公安局安州区分局交通警察大队为绵阳市公安局安州区分局下属二级预算单位1个。绵阳市公安局安州区分局交通警察大队编制数为147名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）34名，事业编制0名，协勤编制113名。单位实有在职人员总数147人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）34人，事业编制0人，协勤编制113人；离退休12人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交警大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1993.47万元、政府性基金预算拨款收入0、事业收入0等；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。交警大队2024年收支总预算1993.47万元,比2023年收支预算1806.31万元增加187.16万元，主要原因是人员增加造成人员支出及公用经费增加，项目增加。

（一）收入预算情况

交警大队2024年收入预算1993.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1993.47万元，占收入总额的100%，较2023年增加187.16万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

交警大队2024年支出预算1993.47万元，其中： 基本支出1448.47万元，占支出总额的72.66%，较2023年1281.41万元增加167.06万元。项目支出545万元，占支出总额的27.34%，较2023年524.9万元增加20.1万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

 交警大队2024年财政拨款收支总预算1993.47万元，比2023年财政拨款收支总预算增加187.16万元，主要原因是人员增加造成人员支出及公用经费增加，项目增加。

 收入包括：一般公共预算收入1993.47万元；支出包括：公共安全支出1770.03万元、社会保障缴费支出133.10万元、卫生健康支出24.58万元、住房公积金65.77万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

交警大队2024年一般公共预算当年拨款1993.47万元，比2023年预算数增加187.16万元，主要原因是人员增加造成人员支出及公用经费增加，项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1770.03万元，占88.79%；社会保障缴费支出133.10万元，占6.68%、卫生健康支出24.58万元，占1.23%、住房公积金65.77万元，占3.30%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为1225.03万元，主要用于主要用于民警工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为85万元，主要用于交通安全相关支出。

 

3、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为230万元，主要用于执法执勤相关支出。

4、公共安全（类）公安（款）其他公安（项）2024年预算数为230万元，主要用于警务辅助人员相关支出。

5、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为88.22万元，主要用于民警养老保险缴费支出。

6、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为44.11万元，主要用于民警职业年金缴费支出。

7、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）其他社会保障缴费支出（项）2024年预算数为0.77万元，主要用于缴纳民警工伤保险支出。

 8、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为24.58万元，主要用于民警医疗保险缴费支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为65.77万元，主要用于民警住房公积金缴纳支出。   

六、一般公共预算基本支出情况说明

交警大队2024年一般公共预算基本支出1448.47万元，其中：

人员经费1353.57元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、辅警其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、福利费、工会经费等。

公用经费94.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水、电、邮电费、公务用车费、物业管理费、公务接待费、培训费、维修维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交警大队2024年“三公”经费财政拨款预算数57万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费56.5万元。

（一）因公出国（境）经费

　　0。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算增加0。主要原因是厉行节约，减少不必要公务接待。

2024年公务接待费计划用于绵阳市安州区公安分局交通警察大队开展各项公务活动，主要是保障各部门检查、学习交流。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算56.5万元，较2023年增加100%。主要原因是2023年未单独编列公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车6辆，其中：执法执勤车6辆。

2024年预算安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费56.5万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障主要保障安州区道路、治安秩序良好、安全。

八、政府性基金预算支出情况说明

交警大队2024年政府性基金预算支出0万元，较2023年预算数减少49万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

交警大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　公用经费141.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水、电、邮电费、公务用车费、物业管理费、公务接待费、培训费、维修维护费等。

（二）政府采购情况

2024年，交警大队安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，交警大队固定资产总额806.08万元。共有车辆8辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车8辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2024年部门预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

 

 

 

 

 

 

十一、名词解释 （必须有）

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他公安方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员的工资支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

7．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

8．社会保障和就业（类）支出抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

9．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.人员支出：指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支。

14.对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

15.项目支出：指行政事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。　

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.绵阳市公安局安州区分局交通警察大队单位预决算公开表.xlsx