绵阳市公安局安州区分局2024年单位预算编制说明

绵阳市公安局安州区分局

2024年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
　　（一）绵阳市公安局安州区分局职能简介。

安州区公安分局主要职责是：贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和区委、区政府、上级公安机关有关规定、决定；部署、领导、监督和检查全区公安工作；分析全区公安队伍状况，组织、领导全区公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传文化工作；监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况；大力加强公安基层基础工作，全力推进社区警务战略，积极参与平安和谐涪城创建工作；调查掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定工作对策，及时报告区委、区政府和市公安局，组织、协调全区有关部门防范、控制和处置邪教组织的违法犯罪活动；领导和加强全区公安系统法制建设，负责对基层所队的执法工作进行监督检查，办理行政诉讼和行政复议案件；组织、领导全区公安侦查工作，组织指挥重大行动和侦破严重刑事案件，组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，依法处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件；组织、领导、监督全区公安基层所队依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作和集会、游行、示威活动；加强消防部队建设，组织、领导全区消防监督、火灾预防和扑救工作；组织、实施对前来访问的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要场所和国防科研产品运输的安全警卫工作；组织、实施全区公安科学技术、刑事技术工作建设；依法监督管理全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性的治安防范工作，依法管理全区出入境工作；组织、领导全区公安系统纪检监察和警务督察工作，对全区公安各部门及其人民警察的执法情况进行监督，按规定权限对干部实施监督，查处或督办违纪案件；加强公安信息化建设，制定全局公安装备、经费等警务保障计划和标准，组织、管理和分配全局公安装备及经费，做好全局的警务保障工作；加强公安情报信息的收集、汇总、研判和应用工作；指导全区林业公安部门的业务工作；承办区政府禁毒委员会的日常工作；承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。
　　（二）绵阳市公安局安州区分局2024年重点工作。

总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，认真落实上级会议精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，提高政治站位，拉升工作标杆，守牢安全底线，奋力实现安州公安再攀新高峰。

1、更加统筹安全与发展。突出“四最”和四个重点问题，坚持“稳”字当先，密切关注重点领域、重点行业、重点群体不稳定因素和最新动态，加强情报收集预警研判，加强对重点群体人员行动性线索督办、落查、反馈，坚决守住50人以上群体事件的“零发生”底线。大力织严织密道路交通安全等公共安全网络，全力护航经济社会高质量发展。

2、更加统筹创新与实践。纵深推进实施“深耕善治”三年行动计划，在2023年“主战主防”改革创新成效的基础上，持续巩固提升派出所五防机制，拓展延伸情指行1+5中心一体化建设，突出大数据服务实战作用，提升打防管治的精准性，夯实做强高校警务等基层治理品牌，探索强基固本之路和深耕善治之法。

3、更加统筹打击与治理。坚持以人民为中心的发展思想，始终保持对违法犯罪的严打高压态势，落实“小案快侦、抢案必破、盗案多破、有赃即追”打击传统“盗抢骗”犯罪机制，严打电信网络诈骗等突出犯罪，进一步强化防范质效，集中整治治安顽疾，增强群众安全感和满意度。

4、更加统筹服务与保障。坚持围绕中心、服务大局，通过打造机制、平台，优化警务服务前置服务，严打涉企违法犯罪、送安全上门，全力护航全区经济社会高质量发展；深化公安行政审批改革，简化企业办事审批手续，在现有基础上将相关审批、办理时限力争再降低10%左右。

5、更加统筹严管与厚爱。始终把党对公安工作绝对领导作为根本的政治原则，全面从严管党治警，认真履行“一岗双责”“两个责任”，坚持党建业务两手抓两手硬，用好“四种形态”，推动全面从严管党治警向纵深发展，大力推进警务实战能力建设，常态化做好教育培训，锻造实战化过硬公安队伍。

二、预算单位概况

绵阳市公安局安州区分局为二级预算单位，单位编制数为276名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）275名，事业编制0名，工勤编制1名。单位实有在职人员总数472人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）255人，事业编制0人，工勤编制1人，辅警216人；离退休104人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市公安局安州区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。绵阳市公安局安州区分局2024年收支总预算8731.59万元,比2023年收支预算总数8208.94万元增加522.65万元，主要原因是人员经费增加；项目经费增加。
　　（一）收入预算情况
   绵阳市公安局安州区分局2024年收入预算8731.59万元，其中：一般公共预算拨款收入7985.76万元，占收入总额的91.46%，较2023年8208.94万元减少745.83万元；政府性基金预算拨款收入745.83万元，占收入总额的8.54%，较2023年0万元增加745.83万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加0万元。
　　（二）支出预算情况

绵阳市公安局安州区分局2024年支出预算8731.59万元，其中：基本支出7096.35万元，占支出总额的81.27%，较2023年7463.29万元减少366.94万元。项目支出1635.24万元，占支出总额的18.73%，较2023年745.65万元增加889.59万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市公安局安州区分局2024年财政拨款收支总预算8731.59万元，比2023年财政拨款收支总预算8208.94万元增加522.65万元，主要原因是人员经费增加；项目经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入7985.76万元，政府性基金预算拨款收入745.83万元；支出包括：一般公共服务支出10万元、公共安全支出6628.98万元、社会保障和就业支出807.97万元、卫生健康支出144.67万元、住房保障支出394.14万元、城乡社区支出745.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市公安局安州区分局2024年一般公共预算当年拨款7985.76万元，比2023年预算数8208.94万元减少223.18万元，主要原因是人员退休经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出10万元，占0.12%；公共安全支出6628.98万元，占83.01%；社会保障和就业支出807.97万元，占10.12%；卫生健康支出144.67万元，占1.81%；住房保障支出394.14万元，占4.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类） 其他共产党事务支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于中国共产党事务支出。

2、公共安全（类）公安（款）其他武装警察部队支出（项）2024年预算数为57万元，主要用于武警日常工作开展。

3、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为5739.57万元，主要用于主要用于民警工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为113.48万元，主要用于执法执勤相关支出。

5、公共安全（类）公安（款）其他公安（项）2024年预算数为658.93万元，主要用于警务辅助人员相关支出。

6、公共安全（类）公安（款）特勤业务（项）2024年预算数为60万元，主要用于特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项））2024年预算数为15.94万元，主要用于单位离退休经费。
　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为524.98万元，主要用于民警养老保险缴费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为262.49万元，主要用于民警职业年金缴费。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.56万元，主要用于单位工伤、失业保险缴费。

11、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为144.67万元，主要用于主要用于民警药疗保险缴费。
　　12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为394.14万元，主要用于主要用于民警住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市公安局安州区分局2024年一般公共预算基本支出7096.35万元，其中：

人员经费6439.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费656.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电信费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、其他交通费、工会会费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

绵阳市公安局安州区分局2024年“三公”经费财政拨款预算数208万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费200万元。

（一）因公出国（境）经费
　　绵阳市公安局安州区分局2024年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于绵阳市公安局安州区分局开展各项公务活动，主要是保障各部门执法办案、检查、学习交流。    

（三）公务用车购置及运行维护费2024年较2023年预算增加0%。

单位现有公务用车53辆，其中：执法执勤用车53辆。　　   

2024年预算安排公务用车购置费0万元。
　　2024年安排公务用车运行维护费200万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障安州区道路、治安秩序良好、安全。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市公安局安州区分局2024年政府性基金预算支出745.83万元，较2023年预算数增加745.83万元，主要原因是项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市公安局安州区分局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市公安局安州区分局机关运行经费656.64。

（二）政府采购情况

2024年，绵阳市公安局安州区分局安排政府采购预算0万元。   

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市公安局安州区分局固定资产总额7601.74万元。共有车辆53辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车53辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。
    2024年部门预算（无）安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2024年绵阳市公安局安州区分局均按要求开展绩效目标管理。其中其他运转类项目7个，涉及预算480.06万元；特定目标类21个，涉及预算1155.18万元。

十一、名词解释 （必须有）

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原有关规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员的工资支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

9．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

10．社会保障和就业（类）支出抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

11．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.人员支出：指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支。

16.对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

17.项目支出：指行政事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。　

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4绵阳市公安局安州区分局单位2024年预决算公开表.xlsx