绵阳市安州区市场监督管理局2024年部门预算编制情况说明

 

绵阳市安州区市场监督管理局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
　　（一）绵阳市安州区市场监督管理局职能简介。

负责全区市场综合监督管理及执法工作。根据机构改革要求，整合了原工商行政管理局、质量技术监督局、食品药品监督管理局职责，以及区发展和改革局的价格监督检查与反垄断执法职责，区工业和信息化局的规范和维护市场秩序、反垄断相关职责，区科学技术和知识产权局的知识产权管理职责。负责监管食品药品、医疗器械化妆品、特种设备、产品质量安全，负责农民专业合作社、个体工商户、合伙企业、个人独资企业的注册登记，监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为，开展消费维权工作，组织实施知识产权战略、质量强区战略及计量检定等，同时承担区食品安全委员会办公室工作职责。

（二）绵阳市安州区市场监督管理局2024年重点工作。

2024年，绵阳市安州区市场监督管理局将以深化改革、提升服务为着力点，强化安全保障，优化市场环境，夯实高质量发展基础，以“稳”和“进”为经济发展作出贡献。

1.筑牢安全底线，抓好重大安全风险防范。坚持底线思维，提高风险预判能力，严把食品、药品、特种设备、产品质量安全关，全力抓好校园食品、餐饮食品、特殊药品、压力管道、电梯等重点领域安全监管，严密防范发生系统性、区域性安全事故,牢牢守住安全底线。

2.压实创建主线，提升食品安全保障水平。全力做好绵阳市创建国家食品安全示范城市工作，提升群众食品安全满意度和创建知晓率，确保顺利通过国家验收。落实两个责任，健全包保责任机制，强化属地管理、监管部门和企业主体三方责任联动，推动我区食品安全党政同责争创全市考评一等次。

3.聚焦改革高线，全面推动高质量发展。深入实施质量强区战略，组织开展质量提升和标准化建设工作，联合相关部门建立3个地方性标准。对21家工业产品生产企业开展质量技术帮扶“提质强企”行动，启动绿色低碳示范区创建。指导安州区知识产权服务中心开展相关业务，健全服务体系，提高知识产权转化力度。持续实施“千企百城”商标品牌价值提升行动。

4.健全监管方式，进一步优化“三大环境”。深化“证照分离”改革，降低准营门槛。推进企业开办、简易注销“一件事一次办”。助力发展“个转企”，高质量发展市场主体。加强广告、价格、网络交易等监管执法，强化行刑衔接，力争在查办大案要案上有突破。深化“双随机、一公开”监管，督促联席成员单位完成任务指标。积极处理消费投诉，推进放心消费环境建设。

5.强化组织建设，打造市场监管过硬队伍。把政治建设摆在首位，以党建引领发展，把基层党组织锻造得全面过硬。狠抓廉政教育，全面建设廉洁型机关。扎实推进基层标准化规范化建设，提升基层监管能力和水平。加强人才引进和培养，加大对干部职工关心关爱，激发干部队伍活力。

 二、部门预算单位构成及部门概况

绵阳市安州区市场监督管理局为一级预算单位。下属二级预算单位0个。

绵阳市安州区市场监督管理局单位编制数为113名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）98名，事业编制8名，工勤编制7名。单位实有在职人员总数104人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）91人，事业编制8人，工勤编制5人；离退休76人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。绵阳市安州区市场监督管理局2024年收支总预算2375.2万元,比2023年收支预算总数增加243.36万元，主要原因是政府性基金预算拨款收支预算、一般公共预算项目收支预算较上年增加。

（一）收入预算情况

绵阳市安州区市场监督管理局2024年收入预算2375.2万元，其中： 一般公共预算拨款收入2203.8万元，占收入总额的92.78%，较2023年2131.84万元增加71.96万元；政府性基金预算拨款收入171.4万元，占收入总额的7.22%，较2023年增加171.4万元。
　　（二）支出预算情况

绵阳市安州区市场监督管理局2024年支出预算2375.2万元，其中： 基本支出1837.14万元，占支出总额的77.35%，较2023年减少18.85万元；一般公共预算项目支出预算366.66万元,占支出总额的15.43%，较2023年增加90.8万元；政府性基金支出预算171.4万元，占支出总额的7.22%，较2023年增加171.4万元。

四、财政拨款收支预算情况说明
    绵阳市安州区市场监督管理局2024年财政拨款收支总预算2375.2万元，比2023年财政拨款收支总预算增加243.36万元，主要原因是政府性基金预算拨款收支预算、一般公共预算项目收支预算较上年增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入2203.8万元，政府性基金预算拨款收入171.4万元；支出包括：一般公共服务支出1741.71万元、社会保障和就业支出270.15万元、卫生健康支出49.23万元、住房保障支出142.71万元、城乡社区支出171.4万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区市场监督管理局2024年一般公共预算当年拨款2203.8万元，比2023年预算数增加71.96万元，主要原因是一般公共预算项目收支预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1741.71万元，占79.03%、社会保障和就业支出270.15万元，占12.26%、卫生健康支出49.23万元，占2.23%、住房保障支出142.71万元，占6.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　 1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1295.69万元，主要用于区市场监督管理局基本支出。 

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2024年预算数为20万元，主要用于区市场监督管理局反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击 传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2024年预算数为5万元，主要用于区市场监督管理局市场准入、许可审批、信用监管等专项支出。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2024年预算数为54.8万元，主要用于产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为135万元，主要用于食品安全监管专项工作支出。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2024年预算数为10万元，主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为129.86万元，主要用于市场监督管理其他事务等专项工作支出。

8.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2024年预算数为12万元，主要用于知识产权事务其他管理事务等专项工作支出。

9.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于基层党组织建设工作及开展组织活动支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为179.47万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为89.73万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为49.23万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为76.36万元，主要用于事业单位的基本支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0.95万元，主要用于行政单位开支的离退休经费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为142.71万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出1837.14万元，其中：

人员经费1699.14万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴等。

公用经费138万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公车运行及维护费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市安州区市场监督管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费33万元。

（一）因公出国（境）经费（无）。

（二）公务接待费2024年预算与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于区市场监督管理局开展各项公务活动，主要是保障用于执行公务、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。 
　　单位现有执法执勤用车11辆，其中：小轿车10辆，越野车1辆。
　　2024年预算安排公务用车购置费0万元。
　　2024年安排公务用车运行维护费33万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要用于保障执法执勤、开展市场监督检查与案件调查工作。。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区市场监督管理局2024年政府性基金预算支出171.4万元，较2023年预算数增加171.4万元，主要原因是特定性目标项目预算支出增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区市场监督管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2024年，绵阳市安州区市场监督管理局机关运行经费预算236.16万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
   （二）政府采购情况
　　2024年，绵阳市安州区市场监督管理局安排政府采购预算110万元。主要用于食品质量安全检验检测。  

 （三）国有资产占有使用情况
　　截至2023年底，绵阳市安州区市场监督管理局固定资产总额1609.41万元。共有车辆11辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车11辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。
　　2024年部门预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2024年绵阳市安州区市场监督管理局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标，开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算2375.2万元，所有项目均按要求编制了绩效目标，其中：运转人员类项目17个，涉及预算1699.14万元；运转公用经费类2个，涉及预算138万元；其他运转类项目7个，涉及预算97.8万元；特定目标类项目6个，涉及预算440.26万元。

十一、名词解释

    1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 
　　5.一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场主体管理，反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

6. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法，反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

7.一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务，反映药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

8.一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量安全监管，反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

9.一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全事务，反映食品安全监管等专项工作支出。

10.一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务，反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

11.一般公共服务支出-事业运行，指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 
　　12.社会保障和就业： 
　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休，指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 
　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 
　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出，指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 
　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

绵阳市安州区市场监督管理局

2024年4月22日

      .部门预算-绵阳市安州区市场监督管理局预算公开表 .xlsx