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公开时间：2020年11月4日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2019年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 27

第四部分 附件 28

附件1 28

第五部分 附表 40

一、收入支出决算总表 40

二、收入决算表 40

三、支出决算表 40

四、财政拨款收入支出决算总表 40

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十三、国有资本经营预算支出决算表 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

区市场监管局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责贯彻执行国家有关市场监督管理方面的方针政策和法律法规，拟订全区有关市场监督管理的规范性文件并组织实施。组织实施质量强区、食品药品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全区质量提升、食品药品医疗器械化妆品安全、知识产权等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责全区市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

 (3）负责组织全区市场监督管理综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监督管理行政执法行为。

（4）负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区保护消费者权益委员会开展消费维权工作。负责按照上级部门要求承办反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。指导在安州企业在国外的反垄断应诉工作。

（5）负责全区宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（6）负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（7）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准执行情况。

（8）负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（9）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。配合上级部门开展特殊食品注册核查、备案工作。

（10）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。

（11）负责统一管理全区标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，协调指导团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

（12）负责统一管理全区检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（13）负责统一管理全区认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

（14）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（15）负责组织实施知识产权战略，拟订知识产权规划、政策，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。

（16）负责执行药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施中药材（含民族药材）地方标准和中药饮片（含民族药饮片）地方炮制规范。配合实施国家基本药物制度。

（17）负责全区药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督和指导药品、医疗器械的经营、使用质量管理规范，监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

（18）负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作。

（19）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。执行监督检查制度，负责查处药品零售、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为。

（20）承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。

（21）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民等工作。

（22）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.加强“三大安全”监管。一是开展食品药品、医疗器械专项整治30余次、食品安全保障20余次、食品监督抽检560批次、快检700批次、药械化监督抽检8批次。餐饮单位“明厨亮灶”率90%。召开食安委2019全体（扩大）会议。二是开展特种设备专项检查10余次、应急演练5次。三是抽查电线电缆、成品油等19批次。

2.优化营商环境。一是推进“最多跑一次”改革，推行“136”工程。全区有市场主体20846户，其中：企业3486户，个体16433户。2019年新设立3076户，其中：企业541户，个体2402户。二是加强信用监管，开展“双随机、一公开”7次，抽查企业300余户。企业年报率99.22 %，位居全市第一。

3.规范市场秩序。一是加强商标、广告、格式合同条款、价格、网监等领域监管。二是开展国家知识产权强县工程试点工作，验收工作有序推进。银河化学、好医生、鑫元瑞等3家企业获得省级知识产权专项资金60万元。2019年专利申请339件、专利授权185件。三是推进“放心舒心消费环境建设”工作，开展“12315”活动，整合消费维权热线，受理消费维权咨询280余件（次），为消费者挽回经济损失36万元。四是加强计量检定，共检测计量器具13619余台件。五是加强行政执法，立案查处各类案件354件。

4.推进“互联网＋”食品安全监管。引入中食药监管信息查询平台，将企业资质、安全溯源等20余项事项纳入监管范围。辉达粮油、四海香餐饮等400余家企业已入驻监管平台。 

5.实施“质量强区”战略。召开质量强区工作会议，对好医生等5家企业颁发首届政府质量奖。推进托普无花果国家农业标准化基地建设。我区现有注册商标1800余件，“四川名牌”产品15个，国家地理标志产品1个。

6.聚焦党建主业，推进从严治党。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、市场监管系统“大学习、大调研、大监管、大服务”活动。支持配合区委第一巡察组开展巡察工作。帮扶2个软弱涣散党组织整顿，提升工作能力。

二、机构设置

根据《绵阳市安州区机构改革方案》（绵安委发〔2019〕3号）和《绵阳市安州区机构改革实施意见》（绵安机改〔2019〕1号）文件，在整合了相关职能后，原区食药工质局更名为区市场监督管理局。安州区市场监督管理局行政机构1个，参照《公务员法》管理事业机构1个，财政补助事业机构2个。

区市场监管局行政编制82名（含派出机构行政编制）。其中，局长1名，副局长3名；正股级领导职数16名（含机关党委办公室主任1名），副股级领导职数4名。

    机关党组织负责人按照《四川省<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>实施细则》的规定设置。

机关工勤人员编制7名。

 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年安州区市场监督管理局收入2392.74万元，较上年收入减少196.15万元，减少7.58%；支出2504.59万元，较上年支出减少197.61万元，减少7.31%。支出减少主要原因：人员经费及项目经费的降低。

图一：收入决算结构图

二、收入决算情况说明

2019年安州区市场监督管理局总收入2392.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2342.74万元，占总收入的97.91%；政府性基金拨款50万元，占总收入的2.09%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2019年总支出2504.59万元，其中：基本支出2140.48万元，占总支出的85.46%；项目支出364.10万元，占总支出的14.54%。基本支出2140.48万元，其中：一般公共服务支出1768.00万元，社会和保障就业支出219.47万元，医疗卫生支出44.81万元，城乡社区支出50万元，住房改革支出58.20万元。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入、支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入2342.74万元，较2018年财政拨款收入减少246.15万元，减少9.51%；2019年财政拨款支出2504.58万元，较2018年支出减少197.62万元，减少7.31%。支出减少的主要原因：人员经费及项目经费的减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2454.58万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少247.62万元，降低9.16%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2454.58万元，其中：基本支出2090.48万元，项目支出364.10万元，按功能科目分类主要用于以下方面：

   1.一般公共服务支出2132.10万元，占比85.13%。

   2.社会保障和就业支出219.47万元，占比9.55%。

   3.医疗卫生与计生服务支出44.81万元，占比13.42%。

4.住房改革支出58.20万元，占比2.37%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2454.58完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出决算为1501.83万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出决算43.62万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出决算219.25万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算3.3万元完成预算100%。
    5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算61.45万元，完成预算100%。
    6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）支出决算25.29万元，完成预算100%。
    7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）支出决算32万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）支出决算5万元，完成预算100%。
    9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）价格监督检查（项）支出决算7万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出决算200.70万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出决算21.14万元，完成预算100%。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）支出决算2.4万元，完成预算100%。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械（项）支出决算2万元，完成预算100%。
    14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）（款）化妆品事务（项）支出决算4万元，完成预算100%。
    15.一般公共服务支出（类）其他党委办公厅及相关机构事务支出决算3.10万元，完成预算100%。
    16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算14.98万元，完成预算100%。
    17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算131.51，完成预算100%。
    18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算60.57万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算7.93万元，，完成预算100%。

 20.住房保证支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算58.20万元，完成预算100%。
    21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算44.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2090.49万元。其中：

人员经费1880.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关养老保险、职业年金缴、其他工资福利支出、离休费抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、基本养老保险、基本医疗保险、绩效工资等支出。

公用经费210.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为27.02万元，完成预算57.49%，决算数小于预算数的主要原因是本年支出中公务接待费因接待批次减少等原因支出较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算22.47万元，占48.81%；公务接待费支出决算4.55万元，占9.68%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出22.47万元,完成预算68.09%。公务用车运行维护费支出决算比2018年减少94.96万元，降低80.86%。主要原因是：上年度购置公务用车增大支出。

截至2019年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车10辆、越野车1辆。

2.公务用车运行维护费支出22.47万元。主要用于执法用车的执法办案、日常监管、专项整治、食品监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.55万元，完成预算16.84%。公务接待费支出决算比2018年减少0.17万元，下降3.60%。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府十项规定，使公务接待费开支下降。

公务接待主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：部门之间的执法办案、工作交流、市场监管等。全年国内公务接待56批次，450（不包括陪同人员）人次，共计支出4.55万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，安州区食品药品和工商质监管理局机关运行经费支出114.04万元，比2018年增加18.09万元，增加18.84%。主要原因是办公费、印刷公告宣传、差旅费、工会经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，区市场监督管理局政府采购支出总额41.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.58万元。主要用于食品风险监测、“三小”公示栏、法律顾问费、汽油质量检验费、档案信息服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，安州区市场监督管理局共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、执法执勤特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评填报。

根据区委、区政府对本单位2019年度绩效考核总要求，本部门对整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看：绩效编制完整、合理，符合相关要求；项目绩效目标明确、量化，按规定使用了专项资金，按要求严格执行预算管理，项目工作达到了预期的目标。较好的巩固了“双安双创”成果，落实深化“优化营商环境”工作到位，加强“三大安全”监管成绩显著；规范市场秩序，加大市场监管执法力度，有效维护了市场经济秩序，推进“互联网＋”食品安全监管，已有400余家企业入驻监管平台。实施“质量强区”战略，颁发首届政府质量奖，推进标准化建设。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“消费者权益保护”、“医疗器械事务”、“市场监管执法”、“市场监督管理专项”、“化妆品事务”5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（1）消费者权益保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，依法保护了消费者合法权益，查处了假冒伪劣等违法行为。开展3.15国际消费者权益日宣传活动，提高全区消费者维护自身合法权益的积极性，增强了识假、辨假、防假意识；积极受理消费者投诉举报，深入开展流通领域商品质量抽检，认真开展重要消费行业的专项整治，严厉打击违法经营行为，维护安州区良好的消费环境。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			消费者权益保护
预算单位			安州区市场监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展保护消费者权益宣传活动、流通领域商品质量抽检、消费行业专项整治，受理消费者投诉、举报。			完成全年保护消费者权益宣传活动计划；完成流通领域商品质量抽检；消费行业专项整治，受理消费者投诉、举报工作圆满完成。积极受理消费者投诉，维护消费者合法权益。全年接听消费者电话投诉337件，受理286件，办结257件；处理12315平台上投诉举报93件；处理12345市长热线消费者投诉举报49件，办结49件，均已回复府办；提供咨询服务271人次。为消费者挽回经济损失36.223万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及 成本指标	放心舒心购物环境打造	单位个 量值 1.00	单位1 量值 1.00
	项目完成指标	数量及 成本指标	受理消费者投诉、举报调查处理	单位 件 量值 350.00	单位 件 量值 350.00
	项目完成指标	数量及 成本指标	保护消费者权益活动宣传	单位 次 量值15.00	单位 次 量值15.00
	项目完成指标	时效指标	投诉、举报按时限要求调查处理，其他项目业务按单位工作安排进行	在2019年12月31日前100%完成	完成100%
	效益指标	可持续影响指标	对消费环境的影响。	提高全区消费者维护自身合法权益的积极性，净化消费环境。	提高了全区消费者维护自身合法权益的积极性，净化了消费环境，保障了人民群众合法权益。

（2）.医疗器械事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。开展全区医疗器械经营、使用单位的日常监管，开展二类医疗器械备案核查工作，开展医疗器械不良反应监测工作，开展医疗机构医疗器械使用环节质量专项整治，确保全区用械安全。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			医疗器械事务
预算单位			安州区市场监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展全区医疗器械经营、使用单位的日常监管，开展二类医疗器械备案核查工作，开展医疗器械不良反应监测工作，开展医疗机构医疗器械使用环节质量专项整治，确保全区用械安全。			全年完成无菌和植入性医疗疗器械监督检查、打击无证生产经营医疗器械与生产经营和使用无证医疗器械专项工作、互联网医疗器械经营监督检查专项整治工作、严厉打击违法违规经营使用医疗器械专项整治（各医疗机构上报医疗器械使用管理自查表）、医疗器械“清网” 行动专项整治。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及 成本指标	医疗器械经营使用单位日常监管	单位 户 量值 200	单位 户 量值200
	项目完成指标	数量及 成本指标	医疗机构医疗器械使用环节专项整治	单位 户 量值 100	单位 户 量值 100
	项目完成指标	数量及 成本指标	医疗器械不良反应监测	单位 户 量值300	单位 户 量值300
	项目完成指标	时效指标	按检定期间要求完成该项工作	在2019年12月31日前100%完成	完成100%

（3）.市场监管执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。执法部门开展生产和流通领域的商品、 食品、特殊食品（含食盐）、保健食品、药械化的执法检查及依法查处违法行为；打击传销和规范直销行为；打击非法集资等。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			市场监管执法
预算单位			安州区市场监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		32	执行数:	32
	其中-财政拨款:		32	其中-财政拨款:	32
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	执法部门开展生产和流通领域的商品、 食品、特殊食品（含食盐）、保健食品、药械化的执法检查及依法查处违法行为；打击传销和规范直销行为；打击非法集资等。			开展整顿和规范市场秩序，严厉打击各类违法违规行为，切实维护了公平竞争的市场经济秩序，营造了良好的市场竞争环境。全年立案调查案件65 件，处罚款45 万元，其中结案58件，销案 7件，下发责令整改通知书12 份，行政指导建议书15 份，开展企业约谈7 次，移交公安2件，移交其他部门处理1件。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及 成本指标	生产和流通领域商品质量监管及案件查处以及上级安排开展的各项执法检查工作经费	单位 户/次 量值1620	单位 户/次 量值1620
	项目完成指标	数量及 成本指标	开展监管及案件查处商品质量检验	单位 项 量值1	单位 项 量值1
	项目完成指标	社会效益指标	开展生产流通环节案件查处工作	维护合法、合规、竞争有序的市场环境	维护合法、合规、竞争有序的市场环境

4.市场监督管理专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为25.29万元，完成预算的84.30%（部分采购和购买服务支付按合同约定进行）。通过项目实施，开展食品、药品、工业品质量监督专项检查；开展特种设备的安全检查；开展市场交易行为和网络商品交易及有关服务的监管；开展全区旅游市场、广告、合同、价格、商标等监管；开展知识产权保护等监督检查专项业务。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			市场监督管理专项
预算单位			安州区市场监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	25.29
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	25.29
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据职能开展食品、药械化、商品质量监督专项检查；开展特种设备的安全检查；开展市场交易行为和网络商品交易及有关服务的监管；开展全区旅游市场、广告、合同、商标等监管；开展知识产权保护等监督检查专项工作。			全年完成的预期工作：食品、药械化、商品质量监督专项检查；特种设备的安全检查；市场交易行为和网络商品交易及有关服务的监管；全区旅游市场、广告、合同、商标等监管；知识产权保护等监督检查专项业务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及 成本指标	对辖区内的各类市场主体开展食品、商品质量监督专项检查；开展特种设备的安全检查；开展市场交易行为和网络商品交易及有关服务的监管；开展全区旅游市场、广告、合同、商标等监管；开展知识产权保护等监督检查.	单位 次 量值 20	单位 次 量值 20
	项目完成指标	数量及 成本指标	开展专利知识、价格、消费者权益保护、广告、合同、反垄断、反不正当竞争法律法规宣传，包括宣传资料印制费、宣传场地租赁费、电视电台报纸专栏宣传费.	单位 次 量值15	单位 次 量值15
	项目完成指标	数量及 成本指标	开展辖区企业专利技术、商标进行监督、检查、指导.	单位 次量值12	单位 次量值 12
	项目完成指标	数量及 成本指标	公共服务领域收费专项检查，医疗服务价格治理，清理规范转供电环节不合理加价行为 开展违规收取水电气户头费专项整治行动， 开展燃气工程安装收费专项整治行动，开展涉农领域惠民工程和扶贫工程问题专项检查.	单位 次量值12	单位 次量值 12
	项目完成指标	数量及 成本指标	开展供水、供电、燃气、房地产等领域广告、合同、反垄断、反不正当竞争日常监管及专项检查实施公平竞争审查制度，清理现行排除限制竞争政策措施.	单位 次量值12	单位 次量值 12
	效益指标	社会效益指标	综合监管工作	维护市场经济秩序，为区域内经济发展保驾护航.	维护市场经济秩序，保证竞争良性有序，优化营商环境，支持实体经济发展，保障经营主体合法权益。

5.化妆品事务支出项目绩效目标完成情况综述。开展全区化妆品经营、使用单位的日常监管；开展化妆品专项整治及不良反应监测；要求企业实行“四个一”管理模式。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			化妆品事务
预算单位			安州区市场监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	4
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展全区化妆品经营、使用单位的日常监管；开展化妆品专项整治及不良反应监测；要求企业实行“四个一”管理模式。			完成化妆品专项整治、美容美发美容美发机构经营使用化妆品专项检查，化妆品线上净网线下清源风险排查专项检查，摸底掌握化妆品生产经营企业产品质量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及 成本指标	化妆品经营使用单位日常监管及专项整治	单位 户 量值500	单位 户 量值500
	项目完成指标	数量及 成本指标	化妆品不良反应监测工作	单位 户 量值100	单位 户 量值100
	……	时效指标	专项整治工作	在2019年12月31日前100%完成	完成100%
	满意度指标

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《安州区市场监督管理局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 

第三部分名词解释

 

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3.一般公共服务支出-行政运行，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    4.一般公共服务支出-一般行政管理事务，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    5.一般公共服务支出-市场监管事务，指反映市场监督管理事务的支出。包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品的支出。
    6.一般公共服务支出-事业运行，指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    7.社会保障和就业：
    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休，指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出，指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，指用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    8.住房保障：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

绵阳市安州区市场监督管理局

2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。

绵阳市安州区市场监督管理局为一级预算单位，内设14个内设机构（包括：办公室、政策法规与综合执法股、食品安全协调应急管理股、食品生产流通安全监督管理股、餐饮服务安全监督管理股、特殊食品安全监督管理股、药械化妆品监督管理股、市场规范与合同监督管理股、网络交易与信用监督管理股、消费者权益保护股、价格监督检查股、知识产权监督管理股、质量计量与标准化股、特种设备安全监察股、登记注册与行政审批股、人事教育与财务规划股）；8个派出机构（包括：花荄、新城、黄土、秀水、雎水、塔水、桑枣、河清市场监督管理所)。下设参照《公务员法》管理事业机构1个（食药稽查队），财政补助事业机构2个（计量测试所、保护消费者权益委员会秘书组）。

（二）机构职能。

安州区市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责全区市场综合监督管理工作。贯彻执行国家有关市场监督管理方面的方针政策和法律法规，拟订全区有关市场监督管理的规范性文件并组织实施。组织实施质量强区、食品药品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全区质量提升、食品药品医疗器械化妆品安全、知识产权等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责全区市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织全区市场监督管理综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4、负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区保护消费者权益委员会开展消费维权工作。负责按照上级部门要求承办反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。指导在安州企业在国外的反垄断应诉工作。

5、负责全区宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6、负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

7、负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准执行情况。

8、负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

9、负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。配合上级部门开展特殊食品注册核查、备案工作。

10、负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。

11、负责统一管理全区标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，协调指导团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

12、负责统一管理全区检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

13、负责统一管理全区认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

15、负责组织实施知识产权战略，拟订知识产权规划、政策，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。

16、负责执行药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施中药材（含民族药材）地方标准和中药饮片（含民族药饮片）地方炮制规范。配合实施国家基本药物制度。

17、负责全区药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督和指导药品、医疗器械的经营、使用质量管理规范，监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

18、负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作。

19、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。执行监督检查制度，负责查处药品零售、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为。

20、承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。

21、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民等工作。

（三）人员概况。

2019年我局行政编制81人，行政工勤编制7人，参照公务员法管理编制17人，财政补助事业编制9人，合计编制114人。年未实有人数行政人员81人，行政工勤6人，事业人员24人（含参公事业17人），离休人员1人，退休人员61人，遗属人员11人，共计184人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年安州区市场监督管理局收入2392.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2392.74万元，占100%。与2018年相比，财政拨款收入减少196.15万元，减少7.57%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年安州区市场监督管理局支出合计2504.59万元，其中基本支出2140.48万元，占85.46%；项目支出364.10万元，占14.54%。与2018年相比，支出减少197.61万元，较上年降低7.31 %。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年区市场监督管理局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面反映绩效目标组成，从项目预期完成的数量、成本、时效、质量等指标上量化，从实施后预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况进行事前评估。

区市场监督管理局资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定专款专用，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格按照年初预算管理使用资金，做到提前申报，按规定使用。

区市场监督管理局2019年无政府性债务发生。非税收入主要为行政罚没收入，严格按照收支两条线管理，按要求缴存入财政非税专户并及时缴入国库。本单位2019年度预算财政信息按要求在指定的网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

1、机关运行经费
　 区市场监督管理局2019年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计114.04万元。

2、政府采购情况
　　区市场监督管理局采购工作按财政部门要求纳入政府采购管理。2019年政府采购41.58万元。
　　3、国有资产由专人管理入账，占有使用情况如下：
　　经统计，区市场监督管理局资产总值共计1058.75万元。其中，固定资产613.98万元，固定资产累计折旧979.05万元，流动资产444.77万元。

（二）专项预算管理。

2019年，我单位围绕市场监管中心工作，积极开展各类专项监管工作，以实现市场监管绩效目标为导向，加强制度建设落实监督评价，合理安排和有效使用财政资金，提高财政资金使用效益，保证财政资金规范、安全、有效。

专项工作从项目完成、项目效益、满意度等方面编制了绩效目标，专项预算开展的数量、成本、时效、质量等情况主要反映在以下几方面。

1、加强“三大安全”监管。一是开展食品药品、医疗器械专项整治30余次、食品安全保障20余次、食品监督抽检560批次、快检700批次、药械化监督抽检8批次。餐饮单位“明厨亮灶”率90%。召开食安委2019全体（扩大）会议。二是开展特种设备专项检查10余次、应急演练5次。三是抽查电线电缆、成品油等19批次。

2、优化营商环境。一是推进“最多跑一次”改革，推行“136”工程。全区有市场主体20846户，其中：企业3486户，个体16433户。2019年新设立3076户，其中：企业541户，个体2402户。二是加强信用监管，开展“双随机、一公开”7次，抽查企业300余户。企业年报率99.22 %，位居全市第一。

3、规范市场秩序。一是加强商标、广告、格式合同条款、价格、网监等领域监管。二是开展国家知识产权强县工程试点工作，验收工作有序推进。银河化学、好医生、鑫元瑞等3家企业获得省级知识产权专项资金60万元。2019年专利申请339件、专利授权185件。三是推进“放心舒心消费环境建设”工作，开展“12315”活动，整合消费维权热线，受理消费维权咨询280余件（次），为消费者挽回经济损失36万元。四是加强计量检定，共检测计量器具13619余台件。五是加强行政执法，立案查处各类案件354件。

4、推进“互联网＋”食品安全监管。引入中食药监管信息查询平台，将企业资质、安全溯源等20余项事项纳入监管范围。辉达粮油、四海香餐饮等400余家企业已入驻监管平台。 

5、实施“质量强区”战略。召开质量强区工作会议，对好医生等5家企业颁发首届政府质量奖。推进托普无花果国家农业标准化基地建设。我区现有注册商标1800余件，“四川名牌”产品15个，国家地理标志产品1个。

6、聚焦党建主业，推进从严治党

开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、市场监管系统“大学习、大调研、大监管、大服务”活动。支持配合区委第一巡察组开展巡察工作。帮扶2个软弱涣散党组织整顿，提升工作能力。

（三）结果应用情况。

区市场监督管理局认真贯彻落实中央八项规定等勤俭节约、厉行节俭的相关规定，建立健全财务管理制度，严格规范财务支出，强化财务监管管理，有效提高了资金使用效率和管理水平。

1、加强学习，抓好队伍，强化财务管理的组织保障。高度重视财务管理工作，结合单位实际情况，通过专题培训，提高财务人员的财务管理水平。

2、建章立制，狠抓落实，确保财务管理规范有序。主要做好以下几方面工作:完善规章制度。建立健全财务报销和审批、政府采购等规章制度，财务管理制度体系逐步完善，财务精细化管理水平不断提高；严格审核把关。重点加强会议费、差旅费等支出管理，严格控制“三公经费”支出，严格控制资产购置。

3、全面推进行政事业单位内部控制建设。成立内控实施协调领导组，加强对内控规范实施的组织领导。成立内控实施工作组，负责内控制度的梳理、制定和执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，我单位认真按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，并经区人大批准执行。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定使用专项资金，按要求严格执行预算管理。严格执行“三公经费”预算。没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。预决算及三公经费按要求及时公开。

（二）存在问题。

1、绩效评价管理制度需进一步健全完善，与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程每年需适时完善。

2、支出的评价对象涉及项目多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

3、对绩效评价工作的认识不够。认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的绩效评价工作资料，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

4、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

5、因预算安排不足，追加预算不能及时到位，对保证局机关的正常运转和日常工作带来一定影响。

（三）改进建议。

1、进一步增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、进一步贯彻落实中央八项规定和省委有关厉行节约反对浪费要求，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

4、加强相关工作人员的队伍建设，做好绩效管理部门的业务培训工作，加大绩效评价工作的宣传力度。

 

区市场监督管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

绵阳市安州区市场监督管理局决算公开附表.xls