2022年度

绵阳市安州区交通运输局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

公开时间：2023年 11 月 6 日

 

第一部分 部门概况............................... 4

一、部门职责.................................. 4

二、机构设置................................. 11

第二部分 2022年度部门决算情况说明.............. 12

一、收入支出决算总体情况说明................. 12

二、收入决算情况说明......................... 13

三、支出决算情况说明......................... 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......... 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 19

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明........... 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......... 21

十、其他重要事项的情况说..................... 22  

第三部分 名词解释.............................. 25

第四部分 附件.................................. 30

第五部分 附表.................................. 53

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施全区公路、水路中长期行业发展规划和年度计划;会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划，参与编制全区物流业发展规划。

2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，与相关部门监督和指导全区交通运输综合行政执法工作，指导本行业有关体制改革工作。

3.承担全区公路、水路运输市场监管职责。培育公路、水路运输市场，承担部分交通运输价格制定管理工作；指导交通信用体系建设，维护交通运输行业市场公平竞争秩序;负责城乡客货运输的监管、衔接、协调工作。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作;负责船员管理相关工作;承担渔船检验监督管理和行业指导的职责；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.承担公路、水路建设市场监督管理。承担全区公路、水路交通建设（含客货运输站场建设）行业管理职责；组织协调重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；监督管理交通行业的招标投标活动，维护交通建设行业公平竞争秩序;指导交通运输基础设施管理和维护;承担港口、航道规划和港航设施建设使用港口岸线的行业管理；负责协调高速公路建设的有关工作。

6.负责普通国省道、县道管理、养护的行业管理和技术指导；组织协调灾损国省道和县乡道的抢通保通工作，组织全区普通国省道和县乡道养护计划的编制、补助资金计划申报和执行；协调维护普通国省道路产路权；负责公路及重点干线路网运行监测和协调工作；监督指导农村公路相关工作。

7.承担促进民用航空发展职责。贯彻执行国家民航法律法规及政策，协调配合机场配套公用设施的建设。

8.组织、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调国家及省市重点物资和抢险、救灾等紧急客货运输，负责全区重点干线路网运行监测和协调。

9.指导交通运输行业特许经营管理;组织实施交通运输行业职业资格、教育培训和职业健康管理工作。

10.建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系;组织、指导全区交通运输审计工作;指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

11.拟订全区交通科技政策， 组织重大科技开发，指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作。负责全区交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息;落实行业环境保护和节能减排工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

15.职能转变。（1）加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，构建多元立体、绿色智能的交通运输体系。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”和交通运输信用体系建设。（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。区公路管理所不再承担全区公路建设监督管理、公路养护、收费的监督管理职责。区道路运输管理所不再承担全区道路运输行业发展规划、道路运输行业监督管理的职责。区航务管理所（区地方海事局）不再承担港口、航道建设、养护监督等管理，全区水路交通建设发展规划编制、水路运输与水上交通安全监督管理、船舶监督管理的职责。区路政管理大队不再承担路政监督管理职责。上述行政职能交由区交通运输局有关内设机构承担。

16.有关职责分工

与区财政局、区发展改革委的有关职责分工。区交通运输局行使县际道路班车客运价格、城市客运出租车运价和燃油（气）附加费定价管理权限，会同区财政局具体行使城市公共交通（含地铁等轨道交通）票价定价管理权限。区发展改革委不再承担上述交通运输价格定价管理权。

（二）2022年重点工作完成情况

1.交通体系建设有序推进，“重点项目”逐步实施。一是交通投资步伐加快。2022年，安州区1-12月交通运输投资完成50298.25万元，占力争目标40003万元的125.7%。其中：国省干线公路投资0.23亿元，占力争目标0.34亿元的88%；农村公路投资4.799825亿元，占力争目标3.6603亿元的131.1%，其中续建项目3个，完成投资3.76亿元，新开工项目4个，完成投资1.269825亿元。二是重点项目有力推进。S216线安州雎水至绵竹拱星界二级公路改建工程、青云至红牌项目。正在进行补充协议签订。绵安北第二快速通道（花城果乡-方碑大桥-辽宁大道）、安罗路塔水至S418段提档升级、桑河路二期新建工程、S108绵阳市安州区塔水镇与罗江区调元镇界至花荄镇段、S107河清镇场镇绕线工程、环线公路（威马汽车至京东方）等6个项目可研编制工作已完成，“三区三线”划定成果自然资源部已批复省自然资源厅，待省自然资源厅批复。

2.积极推进“示范”创建，道路管养体制有效完善。一是路长制全面实施。推进路长制落地落实，设立三级路长，各乡镇建立交通管理站，按照管养体制改革足额匹配养护资金，实现农村公路列养率100%。设置安州区巡路APP，实现各级路长巡路突破5000公里。二是道路养护全面开展。不断提高管养水平。结合综合环境三年提质工作等，针对辽宁大道等路边脏乱差问题，今年来已投入经费200余万元，落实工程机械车辆10余台次、养护工人3000余人次，对路域环境进行11次专项治理。交通运输部将我区纳入国家级“四好农村路”创建单位。截至11月底，完成全区农村公路2300余公里自动化检测，优良中等路达到85%以上。三是环保工作常抓不懈。研究制定工作方案，成立工作领导小组，领导小组下设3个专班，切实抓好重点区域清扫和洒水频次等工作。每日对G247、秀雎路等国、省、县道路及重要乡道进行2次清扫保洁。重污染天气关停维修企业100余次。

3.助力全区乡村振兴事业，“两项改革”加紧实施。一是实施2022年撤并建制村畅通工程建设任务共36个，改建村道57.8公里。一定规模自然村通硬化路建设任务共102个，新改建通组道路里程48.35公里项目下发到各乡镇，目前以上项目已全面完成设计，部分乡镇设计图文件已完成财政评审，雎水、桑枣等乡镇已确定施工单位进场施工作业。二是2022年村道安全生命防护工程项目，预计在全区农村公路安全提升项目共439个，隐患里程44.557公里，该项目正在设计。安州区2021年村道安保工程隐患里程365.44公里，其中安装波形护栏长度30.96公里，该项目正在抓紧时间施工，已完工4.5公里。

4.“行业党委”扬帆起航，推动行业党建工作开展。一是建立完善行业党组织加强行业管理。采取“管理信息系统+属地组织”双向筛查模式，快速掌握底数，通过动员货车司机“亮身份”、协调网络货运平台“查身份”、党组织比对最新党统数据“核身份”等“拉网式”摸底排查货车司机3400余人，道路运输经营业户1800余户，查找出货车司机党员244人。成立重点企业联合党支部2个、片区流动党员党支部5个，平台流动党支部1个，加强党建引领行业发展。二是强力推动“听音问廉绵州行”活动。“听音问廉绵州行”活动开展以来，班子成员带头，干部职工人人参与，截至目前，已走访企业、机关事业单位在职和离退休干部职工、两委员一代表、基层党员群众干部共600余人，累计收集问题46个，其中听音办转办2个，目前已办结43个，还有3个正在办理。累计收集意见建议17个，累积答复17个，满意率100%。“百千万”工程联系2个村、1个社区、6家企业，225名困难群众。截至目前，累计走访联系1000余户次，办实事200余件。

5.“常态工作”常抓不懈，交通运输保障坚强有力。一是做好安全生产工作。利用安全宣传“五进”等活动强化安全知识宣传，组织观看安全警示教育片3次。2022年，组织开展防汛应急演练4次，开展安全生产培训会18次，参训人员260人次，利用公交车、出租汽车及车站、码头LED显示屏滚动宣传安全生产标语200余条。截至6月底，派出检查小组61个，出动检查人员277人次，检查企业85家，发现隐患157项，整改隐患157项。二是做好疫情防控工作。严格落实“入川即检”“入绵即报”工作要求，切实落实首站责任制，设置高速路口卡口1个（宝林站），4月以来累计查验车辆86314辆，人员8868人，其中省外车辆345辆，落实入川扫码7366人，通过“绵疫控”报备48433人，现场核酸检测21799人。设置“绵疫控”报备服务点17个，印制发放入绵即报宣传单3万余份。备动员应急车辆305辆、驾驶员375名用于人员、物资、样本转运等工作。临时管控期间，累计调用2800余辆次车用于区内核酸检测样本转运，350辆次出租车用于流调和追阳断链工作，860辆次大巴车和公交车用于人员和物资转运，转运集中隔离人员209车次，解除隔离返回人员174车次，接送医护人员884车次，运送医疗物资90余车次，提供消毒应急车2辆，出动应急车辆4辆保障特殊群体病人就医。在客运站实行“戴口罩、亮码”入站，由车站工作人员提醒外省、外市来返绵旅客进行“绵疫控”报备。对客运站候车、发车等客流密集区域和客运车辆内部全面实施每日卫生保洁、消毒、通风4次以上，确保消毒保洁100%全覆盖，购票窗口、乘车等候区坚持“一米线”应用。在城区共设公共交通工具消毒点2处，对公交车、巡游出租车、网约车进行消杀。督促道路旅客运输企业、物流企业、维修企业等行业从业人员（共计657人）按照市、区指挥部相关要求及时做好核酸检测工作。

二、机构设置

绵阳市安州区交通运输局部门下属二级单位1个，绵阳市安州区交通运输局公路管理所。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,955.99万元。与2021年的9867.27相比，收入总计减少911.28万元，下降9.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2022年度支出总计8,955.99万元。与2021年的9867.27相比，支出总计减少911.28万元，下降9.2%。主要变动原因是项目支出减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计8,955.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,669.19万元，占85.6%；政府性基金预算财政拨款收入1,286.8万元，占14.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计8,955.99万元，其中：基本支出1,333.84万元，占14.9%；项目支出7,622.15万元，占85.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计8,955.99万元。与2021年的9867.27相比，财政拨款收、支总计各减少911.28万元，下降9.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出7,669.19万元，占本年支出合计的85.6%。与2021年的7231.13万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加438.06万元，增长6.1%。主要变动原因是交通运输支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出7,669.19万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出179.06万元，占2.3%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出88.38万元，占1.2%；卫生健康支出8.26万元，占0.1%；节能环保支出113万元，占1.5%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出245.41万元，占3.2%；交通运输支出6,999万元，占91.3%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出24.92万元，占0.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出11.15万元，占0.1%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为7,669.19万元，完成预算100%。其中：

1.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为157.81万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

2.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为21.25万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

3.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

4.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.16万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

5.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.53万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为41.33万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

7.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.26万元，成预算100%，决算与预算数持平。

8.  节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:支出决算为113万元，成预算100%，决算与预算数持平。

9.  农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为245.41万元，成预算100%，决算与预算数持平。

10.     农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为245.41万元，成预算100%，决算与预算数持平。

11.     交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为365.92万元，成预算100%，决算与预算数持平。

12.     交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路建设（项）:支出决算为3527.69万元，成预算100%，决算与预算数持平。

13.     交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为719.10万元，成预算100%，决算与预算数持平。

14.     交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为218.60万元，成预算100%，决算与预算数持平。

15.     交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为2.0万元，成预算100%，决算与预算数持平。

16.     交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为2130.86万元，成预算100%，决算与预算数持平。

17.     交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为34.84万元，成预算100%，决算与预算数持平。

18.     住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.92万元，成预算100%，决算与预算数持平。

19.     灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为11.15万元，成预算100%，决算与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,333.84万元，其中：

人员经费1,255.37万元，主要包括：基本工资212.08万元、津贴补贴108.04万元、奖金92.85万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.16万元、职业年金缴费15.53万元、其他社会保障缴费0.74万元、其他工资福利支出114.53万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金41.33万元、生活补助550.94万元、医疗费补助0万元、奖励金0.02万元、住房公积金24.92万元、其他对个人和家庭的补助支出641.20万元等。

公用经费78.47万元，主要包括：办公费1.98万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.78万元、电费5.57万元、邮电费4.30万元、取暖费0万元、物业管理费0.50万元、差旅费29.77万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.67万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.33万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.77万元、福利费3.96万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费25.38万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少 5.83万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少 1.82万元，下降 100%。公务接待的次数减少。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括：接待具体项目、金额。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出1,286.8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市安州区交通运输局机关运行经费支出78.47万元，比2021年的54.84增加23.63万元，增长23.1%。主要原因是行政单位的支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市安州区交通运输局政府采购支出总额150万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市安州区交通运输局共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对局机关项目（安州区交通运行检测和应急指挥中心、农村公路建设工作经费、安全生产管理工作经费、车购税用于一般公路建设资金、城市购买公交服务、农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴、创建全国四好农村公路示范区便民小客保险补贴、农村客运车辆（城乡公交）保险费补贴、农村客运车辆营运补贴、城市公交首末站（城北车站）公交车停车费补贴、打击非法营运联合执法案工作经费、执法服装购置、安全保障经费（运管）、水上安全工作经费、取消政府还贷二级公路收费专项支出、节能减排（节能与新能源公交车）运营补助、成品油税费改革转移支付项目（2022年村道安防工程建设）、撤并建制村畅通工程（2022年度第一批省级交通专项资金）、罗浮山温泉康养小镇环线公路工程、2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金、农村民生道路建设资金项目、“四好农村路”市级奖励资金、辽宁大道安州段环境整治工程）、全区公路日常养护及小修维护经费、全区扬尘治理专项治理、县道桥梁定期检测、2022年度子汉路改善工程、2022年度安罗路改善工程、路长制标识标牌设置经费、2021年公路水路应急保障（2021年乡级交通专项应急资金）、农村公路养护补助资金（2022年度第一批交通专项资金 中央财政政府还贷二级公路取消收费）、2022年下达的2021年公路水路灾毁应急保障资金项目（省级交通专项资金）等34个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成安州区交通运输局整体（含部门预算项目）绩效自评报告，34等专项预算项目绩效自评报告，其中，整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：绩效目标要素完整，绩效指标细化量化需进一步晚完善；专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：项目实际完成情况与预期绩效无偏差。绩效自评报告详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指海事管理方面的支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面支出。

   21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

22.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:指车辆购置收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

    23.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

    24.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:反映其他应急管理方面的支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

2023年度绵阳市安州区交通运输局

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市安州区交通运输局为一级预算单位。下属二级预算单位1个，具体是绵阳市安州区交通运输局公路管理所。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施全区公路、水路中长期行业发展规划和年度计划;会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划，参与编制全区物流业发展规划。

2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，监督和指导全区交通运输依法行政工作，指导本行业有关体制改革工作。

3.承担全区公路、水路运输市场监管职责。培育公路、水路运输市场，承担部分交通运输价格制定管理工作；指导交通信用体系建设，维护交通运输行业市场公平竞争秩序;负责城乡客货运输的监管、衔接、协调工作。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作;负责船员管理相关工作;承担渔船检验监督管理和行业指导的职责；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.承担公路、水路建设市场监督管理。承担全区公路、水路交通建设（含客货运输站场建设）行业管理职责；组织协调重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；监督管理交通行业的招标投标活动，维护交通建设行业公平竞争秩序;指导交通运输基础设施管理和维护;承担港口、航道规划和港航设施建设使用港口岸线的行业管理；负责协调高速公路建设的有关工作。

6.负责普通国省道、县道管理、养护的行业管理和技术指导；组织协调灾损国省道和县乡道的抢通保通工作，组织全区普通国省道和县乡道养护计划的编制、补助资金计划申报和执行；协调维护普通国省道路产路权；负责公路及重点干线路网运行监测和协调工作；监督指导农村公路相关工作。

7.承担促进民用航空发展职责。贯彻执行国家民航法律法规及政策，协调配合机场配套公用设施的建设。

8.组织、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调国家及省市重点物资和抢险、救灾等紧急客货运输，负责全区重点干线路网运行监测和协调。

9.指导交通运输行业特许经营管理;组织实施交通运输行业职业资格、教育培训和职业健康管理工作。

10.建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系;组织、指导全区交通运输审计工作;指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

11.拟订全区交通科技政策，组织重大科技开发，指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作。负责全区交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息;落实行业环境保护和节能减排工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

15.职能转变。

（1）加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，构建多元立体、绿色智能的交通运输体系。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”和交通运输信用体系建设。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。区公路管理所不再承担全区公路建设监督管理、公路养护、收费的监督管理职责。区道路运输管理所不再承担全区道路运输行业发展规划、道路运输行业监督管理的职责。区航务管理所（区地方海事局）不再承担港口、航道建设、养护监督等管理，全区水路交通建设发展规划编制、水路运输与水上交通安全监督管理、船舶监督管理的职责。区路政管理大队不再承担路政监督管理职责。上述行政职能交由区交通运输局有关内设机构承担。

（三）人员概况

绵阳市安州区交通运输局单位截止2022年底编制数为18名，其中公务16名，参照公务员法管理事业人员1名，工勤编制1名。另有临聘人员17人，取消二级收费还贷原收费站人员在岗14人，内退15人，退休14人。年末遗属3人。

绵阳市安州区交通运输局公路管理所为二级预算单位。截止2022年底编制数为14名，其中在职参公事业 8人（副科实职2人，副科非实职6人），在职参公事业工勤6名（高级工6人）。另外，还承担了原改制前养路段的遗属5人，75个退休职工的管理工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年绵阳市安州区交通运输局预算收入8955.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7669.19万元，政府性基金预算财政拨款收入1286.80万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年绵阳市安州区交通运输局本年支出合计8955.99万元，其中：基本支出1333.84万元，项目支出7622.15万元。

1.基本支出合计1333.84万元

（1）绵阳市安州区交通运输局（本级）基本支出979.28万元

人员经费支出926.88万元。包括：基本工资123.22万元，津贴补贴62.34万元，奖金53.91万元，机关事业单位基本养老保险27.18万元，职业年金13.54万元，职工基本医疗保险8.14万元，其他社会保障缴费0.08万元，住房公积金24.92万元，其他工资福利支出70.52万元，抚恤金27.76万元，生活补助466.36万元，其他对个人和家庭的补助48.91万元。

日常公用经费支出52.40万元。包括：办公费1.69万元，水费0.33万元，电费5.07万元，邮电费4.30万元，差旅费20万元，维修（护）费0.67万元，培训费0.05万元，工会经费2.71万元，福利费2.22万元，其他交通费用15.04万元，其他商品和服务支出0.30万元。 

（2）绵阳市安州区交通运输局公路管理所基本支出354.56万元

人员经费支出328.48万元。包括：基本工资88.86万元，津补贴45.69万元，奖金38.94万元，机关事业单位基本养老保险3.98万元，职业年金1.99万元，职工基本医疗保险6.18万元，其他社会保障缴费0.66万元，其他工资福利支出44.01万元，抚恤金13.57万元，生活补助84.58万元，奖励金0.02万元。

日常公用经费支出26.07万元。包括：办公费0.29万元，水费0.45万元，电费0.5万元，物业管理费0.5万元，差旅费9.77万元，培训费0.27万元，工会经费2.06元，福利费1.73万元，其他交通费用10.34万元，其他商品和服务支出0.16万元。

2.项目支出合计7622.15万元

绵阳市安州区交通运输局（本级）项目支出6433.30万元，共23个项目。其中，农村公路建设工作经费5.69万元，安全生产管理工作经费2万元，车购税用于一般公路建设资金500万元，交通运行检测和应急指挥中心150万元，城市购买公交服务321.85万元，农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴60.67万元，创建全国四好农村公路示范区便民小客保险补贴47.40万元，农村客运车辆（城乡公交）保险费补贴15.02万元，农村客运车辆营运补贴55.53万元，城市公交首末站（城北车站）公交车停车费补贴20万元，打击非法营运联合执法案工作经费14.97万元，执法服装购置4万元，安全保障经费（运管）1万元，水上安全工作经费2万元，取消政府还贷二级公路收费专项支出134.92万元，节能减排（节能与新能源公交车）运营补助113万元，成品油税费改革转移支付项目（2022年村道安防工程建设）313万元，撤并建制村畅通工程（2022年度第一批省级交通专项资金）1372万元，罗浮山温泉康养小镇环线公路工程3000万元，2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金34.84万元，农村民生道路建设资金项目189万元，“四好农村路”市级奖励资金20万元，辽宁大道安州段环境整治工程56.41万元。

绵阳市安州区交通运输局公路管理所项目支出1188.85万元，共11个项目。包括：全区公路日常养护及小修维护经费684.95万元，全区扬尘治理专项治理20万元，县道桥梁定期检测12万元，2022年度子汉路改善工程80万元，2022年度安罗路改善工程30万元，山区道路地质灾害隐患排查9.80万元，路长制标志标牌设置经费10万元，2021年公路水路应急保障（2021年省级交通专项应急资金）20万元，农村公路养护补助资金（2022年度第一批交通专项资金-中央财政政府还贷二级公路取消收费）230.94万元，2022年下达的2021年公路水路灾毁应急保障资金项目(省级交通专项资金）80万元，2022年区级下达应急抢险资金项目11.15万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算编制情况

1.绩效目标制定情况：编制绩效目标要素完整，绩效指标细化量化还需要进一步完善，评价部门绩效目标纳入了部门党组会集体决策范围，得分14分。

2.绩效目标实现情况：2022年项目完成36个，项目实际完成情况与预期绩效目标无偏差，目标实现率为100%，得15分。

（二）部门预算执行情况

1.预算支出控制情况：日常公用经费、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等年初预算数与决算数的偏差程度在10%以内，得5分。

2.及时处置情况：开展绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整，得5分。

3.预算执行进度情况：2022年部门预算执行进度在6月、9月、11月有部分项目未达到序时进度的80%、90%、90%，得9分。

（三）完成结果

1.预算完成情况：2022年部门预算有个别项目12月预算执行进度未达到100%，得9分。

2.效益目标完成情况：2022年安州区交通运输局全部效益指标达到预期指标值，得10分。

3.资金结余率情况：预算项目年终资金结余为0万元，

得5分。

4.违规记录情况：依据2022年度审计监督、财政检查结果，预算管理方面未出现违规违纪，得5分。

（四）绩效结果应用情况

1.考核挂钩情况：部门将内设机构和下属单位预算绩效管理工作纳入部门年度绩效考核，得4分。

2.信息公开情况：按要求将相关绩效信息随同预决算公开，得6分。

3.问题整改情况：2022年根据绩效管理过程中提出的问题，结合内控制度进行了政策和管理制度上整改和完善，得5分。

4.应用反馈情况：2022年本单位在规定时间向区财政局绩效评价和监督股报送了相关的报告，得5分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，我局切实加强预算管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。对规定项目和重大项目编制绩效目标，同时对整体支出进行全方位的绩效评价。通过绩效评价，我局的预算支出实现了应有的经济效益和社会效益，实现了让企业满意、让社会满意的效果，重大项目建设取得实质性突破，经济发展水平稳步提升。

（二）存在问题

在绩效评价过程中，存在部分指标设定与实际情况脱离，量化难度大的现象。

（三）改进建议

下一步我局将根据项目具体情况更加细化设定绩效指标，加快预算执行进度，及时拨付资金，保证支出强度，进一步强化预算绩效管理，落实工作责任，提高财政资金的使用效益。

 

 

附件：1.绵阳市安州区交通运输局2022年度部门整体支出绩效自评表

2.        绵阳市安州区交通运输局公路管理所2022年度部门整体支出绩效自评表

详见附件：2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年省级专项资金预算项目共8个：农村公路养护补助项目、国省道交通事故易发路段整治项目、农村公路交通事故易发路段整治项目、国省干线公路安全隐患整治专项项目、村道生命防护工程项目、自然村通硬化路项目、2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金项目、村道安防建设项目。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标基本达到预期目标。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评实施过程中，由项目负责人或者参与组织进行，对项目的目标、进程、结与成效进行评估，以便发现潜在风险，提早调整和改进项目实施。通过收集资料、识别指标等方法开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照《绵阳市财政局 绵阳市交通运输局关于下达2022年第一批交通专项资金的通知》文件精神，下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金241万元，主要用于农村公路养护。按照《绵阳市财政局 绵阳市交通运输局关于下达2022年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）的通知》文件精神，下达资金313万元，主要用于村道安防建设。按照《绵阳市财政局 绵阳市交通运输局关于下达2022年第二批交通专项资金的通知》下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金125.45万元、6.08万元、28.08万元，主要分别用于国省道交通事故易发路段整治、村道生命防护工程建设以及农村公路交通事故易发路段整治；下达车购税补助资金523.74万元，主要用于自然村通硬化路建设。按照《绵阳市财政局 关于预下达2020年度农村客运出租车油价补助资金的通知》文件精神，下达节能减排补助资金34.84万元，主要用于农村客运出租油价补贴。按照《绵阳市财政局 绵阳市交通运输局关于下达2022年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金的通知》文件精神，下达资金134.25万元，主要用于国省干线公路安全隐患整治。

（二）项目资金计划、到位及使用情况

2022年度下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金241万元，主要用于农村公路养护补助，已执行资金241万元，资金执行率100%。

2022年度下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金125.45万元，主要用于国省道交通事故易发路段整治，已执行资金125.45万元，资金执行率100%。

2022年度下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金28.08万元，主要用于农村公路交通事故易发路段整治，已执行资金28.08万元，资金执行率100%。

2022年度下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金134.25万元，主要用于国省干线公路安全隐患整治，已执行资金134.25万元，资金执行率100%。

2022年度下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金6.08万元，主要用于村道生命防护工程建设，已执行资金6.08万元，资金执行率100%。

2022年度下达车购税补助资金523.74万元，主要用于自然村通硬化路项目实施，已执行资金523.74万元，资金执行率100%。

2022年度下达节能减排补助资金34.84万元，主要用于全区农村客运和出租车油价补贴，已执行补贴资金34.84万元，资金执行率100%。

2022年度下达成品油税费改革资金313万元，主要用于自村道安防建设，已执行资金313万元，资金执行率100%。

我局交通项目资金严格执行本建设程序，做到专款专用，严格按照《财政部 交通运输 商务部<关于印发车辆购置税收补助地方资金管理暂行办法>的通知》（财建〔2014〕654号）、《四川省交通运输厅关于印发〈四川省交通建设计划管理办法〉的通知》(川交发〔2016〕21号）和《绵阳市交通运输局关于印发〈工程建设领域补助资金拨付管理规定〉的通知》(绵交发〔2017]81号）要求使用管理项目资金。

（三）项目财务管理情况。

8个项目严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。交通运输局成立项目专班，实行挂图作战，倒排工期，顺排工序，确保项目顺利实施。

（二）项目管理情况。根据不同项目，成立专班，强化项目管理，严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。项交通运输局成立项目专班，加强项目监管，项目顺利实施，达到预期绩效目标。

四、项目绩效情况

1.农村公路养护补助资金

（1）数量指标

道路安防标牌数量≥120块、道路安防标线面积≥2000平方米、道路安防护栏数量≥1000米、道路小修路面维修面积≥12000平方米，全部完成，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：农村公路养护道路安防采购标牌、标线、护栏质量合格率=100%，农村公路养护小修路面维修质量合格率=100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：农村公路日常养护和小修养护在2023年12月31日之前完成，达到预期绩效目标。

（4）经济成本指标：农村公路日常养护、小修、道路安防投入资金≤241万元，达到预期绩效目标。

（5）经济效益指标：对经济发展促进作用明显，达到预期绩效目标。

（6）社会效益指标：农村公路养护日常养护、小修、道路安防覆盖率≥90%，达到预期绩效目标。

（7）生态效益指标：交通建设符合环评审批要求，达到预期绩效目标。

（8）可持续影响指标：农村公路养护补助日常养护、小修、道路安防管理机制完善，达到预期绩效目标。

（9）满意度指标：全区群众道路日常养护、小修、道路安防满意度≥90%，达到预期绩效目标。

2.国省道交通事故易发路段整治项目

（1）数量指标

完成整治里程数9.65公里、新增标志标牌80块、新增标线662平方米、新增道口桩40根、新增轮廓标260根，全部完成，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：国省道交通事故易发路段整治验收合格率合格率=100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：国省干线交通事故易发路段整治在2023年12月31日之前完成，达到预期绩效目标。

（4）经济成本指标：国省干线交通事故易发路段整治投入资金投入资金≤124.25万元，达到预期绩效目标。

（5）经济效益指标：对经济发展促进作用明显，达到预期绩效目标。

（6）社会效益指标：提升基本公共服务水平≥90%，达到预期绩效目标。

（7）生态效益指标：交通建设符合环评审批要求，达到预期绩效目标。

（8）可持续影响指标：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求，达到预期绩效目标。

（9）满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥90%，达到预期绩效目标。

3.农村公路交通事故易发路段整治项目

（1）数量指标

完成新增标志标牌30块、新增标线120平方米、新增波形护栏400米、增设轮廓标350根完成整治里程数9.65公里、新增标志标牌80块、新增标线662平方米、新增道口桩40根、新增轮廓标260根，全部完成，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：资金使用合规性=100%，完工项目验收合格率=100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：农村公路交通事故易发路段整治在2023年12月31日之前完成，达到预期绩效目标。

（4）经济成本指标：农村公路交通事故易发路段投入资金≤28.08万元，达到预期绩效目标。

（5）经济效益指标：对经济发展促进作用明显，达到预期绩效目标。

（6）社会效益指标：提升基本公共服务水平、提升公路安全水平，达到预期绩效目标。

（7）生态效益指标：交通建设符合环评审批要求，达到预期绩效目标。

（8）可持续影响指标：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求，达到预期绩效目标。

（9）满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥90%，达到预期绩效目标。

4.国省干线公路安全隐患整治专项项目

（1）数量指标

完成X003河永路路面病害整修1公里、C245村道路面维修整治3.403公里、Y637花雍路路面维修整治0.25公里、农村公路路面病害整治800公里，全部完成，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：农村公路维修整治验收合格率=100%，农村公路路面病害整治验收合格率=100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：农村公路交通事故易发路段整治在2023年12月31日之前完成，达到预期绩效目标。

（4）经济成本指标：农村公路交通事故易发路段投入资金≤134.25万元，达到预期绩效目标。

（5）经济效益指标：对经济发展促进作用明显，达到预期绩效目标。

（6）社会效益指标：农村公路维修整治和病害整治覆盖率≥90%，达到预期绩效目标。

（7）生态效益指标：交通建设符合环评审批要求，达到预期绩效目标。

（8）可持续影响指标：完善农村公路路面维修和病害整治管理机制，达到预期绩效目标。

（9）满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥90%，达到预期绩效目标。

5.村道生命防护工程项目

（1）数量指标：完成村道生命防护工程里程数0.848公里，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：完工项目验收合格率＝100%，资金使用合规，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：村道生命防护工程按期完工，达到预期绩效目标。

（4）经济成本指标：成本控制水平不低于行业标准，达到预期绩效目标。

（5）经济效益指标：对经济发展促进作用明显，达到预期绩效目标。

（6）社会效益指标：公路安全水平明显提升，达到预期绩效目标。

（7）生态效益指标：交通建设符合环评审批要求，达到预期绩效目标。

（8）可持续影响指标：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求，达到预期绩效目标。

（9）满意度指标：改善通行服务水平，群众满意度≥90%，达到预期绩效目标。

6.自然村通硬化路项目

（1）数量指标：完成自然村通硬化路里程数18.646公里，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：完工项目验收合格率＝100%，资金使用合规，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：自然村通硬化路项目按期完工，达到预期绩效目标。

（4）经济成本指标：成本控制水平不低于行业标准，达到预期绩效目标。

（5）经济效益指标：对经济发展促进作用明显，达到预期绩效目标。

（6）社会效益指标：公路安全水平明显提升，达到预期绩效目标。

（7）生态效益指标：交通建设符合环评审批要求，达到预期绩效目标。

（8）可持续影响指标：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求，达到预期绩效目标。

（9）满意度指标：改善通行服务水平，群众满意度≥90%，达到预期绩效目标。

7.2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金项目

（1）数量指标：农村客运成品油补助车辆63台，全年实际完成63台；出租车成品油补助车辆128台，全年实际完成128台。达到预期绩效目标。

（2）质量指标：成品油补贴发放准确率=100%，全年实际完成100%。达到预期绩效目标。

（3）时效指标：成品油补贴发放及时率=100%。达到预期绩效目标。

（4）成本指标：2020年度农村客运、出租车成品油价格补助资金控制数≤34.84万元。全年实际发放34.84万元。达到预期绩效目标。

（5）经济效益指标：有效降低农村客运和出租车的运营成本，全年实际完成值≥95%。达到预期绩效目标。

（6）社会效益指标：更好的满足百姓出行需求，改善农村客运和出租汽车营运状况，全年实际完成值≥95%。达到预期绩效目标。

（7）可持续影响指标：确保农村客运开的起、留得住、可持续、有效益，全年实际完成值≥95%。达到预期绩效目标。

（8）满意度指标：农村客运经营者满意度≥95%。达到预期绩效目标。

8.村道安防建设项目

（1）数量指标：完成村道生命防护工程里程数44.56公里，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：完工项目验收合格率＝100%，资金使用合规，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：村道生命防护工程按期完工，达到预期绩效目标。

（4）经济成本指标：成本控制水平不低于行业标准，达到预期绩效目标。

（5）经济效益指标：对经济发展促进作用明显，达到预期绩效目标。

（6）社会效益指标：保障交通安全，公路安全水平明显提升，达到预期绩效目标。

（7）生态效益指标：交通建设符合环评审批要求，达到预期绩效目标。

（8）可持续影响指标：村道安防工程项目管理制度机制健全，达到预期绩效目标。

（9）满意度指标：改善通行服务水平，群众满意度≥95%，达到预期绩效目标。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

随着货运车辆的成倍增加，全区道路的承载负荷和使用频率不断增大，公路道路维修和维护的成本高，道路养护资金缺口大，制约着全区道路的管护工作；在项目实施期间因天气等原因存在进度略微滞后的情况。

（二）具体整改措施

我局将严格要求各业主单位按照计划时间推进项目，继续本着节约支出、充分发挥公路养护资金最大效益化的原则，进一步加强管理及提高工作效率，确保资金的合理合规合法使用。

充分利用此次绩效的自主结果，开展分析研判工作，一事一议、一事一策地解决所存在的问题，抓好资金发放和使用的监督工作，确保资金发放到车头、人头，充分发挥项目绩效自评的作用。

（三）相关建议

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 2022年决算公开.xls