索引号：	99058764/202311-00001	主题分类：	预算/决算
发文机构：	安州区交通局	发文日期：	2023-11-06
文号：		关键词：	公路管理所单位决算

2022年度绵阳市安州区交通运输局公路管理所单位决算

2023-11-06 16:01文章来源：交通局

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2022年度

绵阳市安州区交通运输局公路管理所单位决算

公开时间：2023年 11 月 6 日

第一部分单位概况............................... 4

一、部门职责.................................. 4

二、机构设置.................................. 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明............... 5

一、收入支出决算总体情况说明.................. 5

二、收入决算情况说明.......................... 6

三、支出决算情况说明.......................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明........... 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......... 14

十、其他重要事项的情况说明................... 14

第三部分名词解释.............................. 16

第四部分附件.................................. 21

第五部分附表.................................. 22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

绵阳市交通运输局公路管理所承担安州区境内公路里程共计2135.298公里，其中：国道1条12.865公里、省道1条成青路25.393公里、县道10条251.414公里、乡道22条213.621公里、专用公路62.714公里、村道503条1569.291公里的公路桥梁隧道养护、大中小修公路养护工程、山区道路地质灾害整治、汛期道路抢通保通工作。为科学有效的保护交通建设成果，尽最大可能延长公路的使用寿命和服务年限，实现“有路必养”、“破路必补”的目标。一是加强全区道路日常养护力度。按照“洁、畅、绿、美”公路养护标准，抓好公路清扫保洁及环境综合治理，及时消除道路安全隐患，保障公路安全畅通。二是及时调查排查全区239座桥梁和2座隧道运行状况，对存在的病害及时进行维修整治。三是及时对全区道路病害进行调查规划，采取维护与维修的方式进行处治，确保提供良好的道路通行条件。

二、机构设置

我单位属参照公务员管理的事业单位，属绵阳市安州区交通运输局下属二级预算单位。截止2022年底编制数为 14名，其中在职参公事业 8人（副科实职1人），在职参公事业工勤6名（高级工6人）。另外，还承担了原改制前养路段的遗属5人，73个退休职工的管理工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1543.41万元。与2021年2231.29万元相比，收入总计减少687.88万元，减少30.83%。主要变动原因是无上年结转及项目资金减少了。

2022年度支出总计1543.41万元。与2021年2231.29万元相比，支出总计减少687.88万元，减少30.83%。主要变动原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,543.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入748.45万元，占48.5%；政府性基金预算财政拨款收入794.95万元，占51.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,543.41万元，其中：基本支出354.56万元，占23%；项目支出1,188.85万元，占77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款支出总计1543.41万元。与2021年2231.29万元相比，财政拨款支出总计减少687.88万元，下降30.82%，主要变动原因：1.是2021年有上一年结转项目107.84万元；2.项目减少了，减少的具体项目有：2022年无山区乡镇道路恢复重建项目工程项目、2022年无农村公路日常养护市级补助资金；3.无化解历史遗留问题（欠缴土地款整改）项目；4.全区公路日常养护及小修维护项目2022年财政拨款不及2021年。

（财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出748.45万元，占本年支出合计1543.41万元的48.49%。与2021年597.9万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.55万元，增长25.17%。主要变动原因是交通运输支出增加了。

（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出748.45万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出90.91万元，占12.1%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.54万元，占2.6%；卫生健康支出0.04万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出626.8万元，占83.7%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出11.15万元，占1.5%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为748.45万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）分为两项：1：行政运行（项）: 支出决算为73.16万元，完成预算100%；2. 事业运行（项）: 支出决算为17.75万元，完成预算100%。

一般公共服务支出支出决算为90.91万元，完成预算100%。2.教育支出（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预

算0%。

3.科学技术支出（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，。

5.社会保障和就业支出（类）分别是分这行政事业单位养老支出与抚恤两（款）

行政事业单位养老支出（款） 分为机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金支出两项:3.98万元，完成预算100%；2.项:机关事业单位职业年金缴费支出1.99万元，完成预算100%。

抚恤-死亡抚恤支出（款） 死亡抚恤（项） ：支出决算为13.57万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出总支出决算为19.54万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）分为四（项）: 分别为 1项：行政运行支出决算为59.68万元，完成预算100%；2项：公路建设支出决算为20元，完成预算100%；3项:公路养护支出决算为236.19万元，完成预算100%；3项：其他公路水路运输支出支出决算为310.94万元，完成预算100%。

交通运输支出支出决算为626.81万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为11.15万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出354.56万元，其中：

人员经费328.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.2万元0%，决算数小于预算数的主要原因是节约了开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，

公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少了0.36万元，减少100%。主要原因是2022年无公务接待。

其中：国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出794.95万元，比2021年1633.35万元减少了838.4万元，主要是原因是少了上一年政府基金结转。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，公路管理所机关运行经费支出26.07万元，比2021年30.35万元减少4.28万元，减少14.10%。主要原因是办公费等减少了。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市安州区交通运输局公路管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市安州区交通运输局公路管理所共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对全区公路日常养护及小修维护经费、全区扬尘治理专项治理、县道桥梁定期检测、2022年度子汉路改善工程、2022年度安罗路改善工程、路长制标志标牌设置、农村公路养护补助资金（2022年度第一批交通专项资金-中央财政政府还贷二级公路取消收费）、2022年下达的2021年公路水路灾毁应急保障资金项目(省级交通专项资金）、2022年区级下达应急抢险资金项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。）

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路养护支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路运输管理支出和公路路政管理支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他用于公路水路运输方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）;指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）;指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

25. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

26. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

27. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指车辆购置税收入安排用于其他支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）;指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。