绵阳市安州区交通运输局关于报送转移支付2022年度绩效自评报告

    按照自评文件要求，我局对2022年度中央转移支付资金项目预算执行情况开展了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

按照《绵阳市财政局 绵阳市交通运输局关于下达2022年第一批交通专项资金的通知》文件精神，下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金241万元，主要用于农村公路养护。按照《绵阳市财政局 绵阳市交通运输局关于下达2022年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）的通知》文件精神，下达资金313万元，主要用于村道安防建设。按照《绵阳市财政局 绵阳市交通运输局关于下达2022年第二批交通专项资金的通知》下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金125.45万元、6.08万元、28.08万元，主要分别用于国省道交通事故易发路段整治、村道生命防护工程建设以及农村公路交通事故易发路段整治；下达车购税补助资金523.74万元，主要用于自然村通硬化路建设。按照《绵阳市财政局 关于预下达2020年度农村客运出租车油价补助资金的通知》文件精神，下达节能减排补助资金34.84万元，主要用于农村客运出租油价补贴。按照《绵阳市财政局 绵阳市交通运输局关于下达2022年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金的通知》文件精神，下达资金134.25万元，主要用于国省干线公路安全隐患整治。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2022年度下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金241万元，主要用于农村公路养护补助，已执行资金241万元，资金执行率100%。

2022年度下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金125.45万元，主要用于国省道交通事故易发路段整治，已执行资金125.45万元，资金执行率100%。

2022年度下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金28.08万元，主要用于农村公路交通事故易发路段整治，已执行资金28.08万元，资金执行率100%。

2022年度下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金134.25万元，主要用于国省干线公路安全隐患整治，已执行资金134.25万元，资金执行率100%。

2022年度下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金6.08万元，主要用于村道生命防护工程建设，已执行资金6.08万元，资金执行率100%。

2022年度下达车购税补助资金523.74万元，主要用于自然村通硬化路项目实施，已执行资金523.74万元，资金执行率100%。

2022年度下达节能减排补助资金34.84万元，主要用于全区农村客运和出租车油价补贴，已执行补贴资金34.84万元，资金执行率100%。

2022年度下达成品油税费改革资金313万元，主要用于自村道安防建设，已执行资金313万元，资金执行率100%。

我局交通项目资金严格执行本建设程序，做到专款专用，严格按照《财政部 交通运输 商务部<关于印发车辆购置税收补助地方资金管理暂行办法>的通知》（财建〔2014〕654号）、《四川省交通运输厅关于印发〈四川省交通建设计划管理办法〉的通知》(川交发〔2016〕21号）和《绵阳市交通运输局关于印发〈工程建设领域补助资金拨付管理规定〉的通知》(绵交发〔2017]81号）要求使用管理项目资金。

（二）资金管理情况分析

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率（%）
1	农村公路养护补助项目	241	241	100
2	国省道交通事故易发路段整治项目	125.45	125.45	100
3	农村公路交通事故易发路段整治项目	28.08	28.08	100
4	国省干线公路安全隐患整治专项项目	134.25	134.25	100
5	村道生命防护工程项目	6.08	6.08	100
6	自然村通硬化路项目	523.74	523.74	100
7	2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金项目	34.84	34.84	100
8	村道安防建设项目	313	313	100

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.农村公路养护项目：根据农村公路“洁、畅、绿、美、安全、舒适”养护标准，我单位主要采取机械化养护+人工的方式进行道路养护。2022年投入241万元，完成了桑绵路、秀茶路、墩秀路、安罗等路面共计12000平方米的路面病害处置和维修，对路面病害有效预防、快速处置、及时维护，对农村公路波形护栏、标志标牌等交安设施进行维修保养，全年100%完成了农村公路的养护任务。

2.国省道交通事故易发路段整治项目：投入125.45万元对S418、S107道路的事故多发路段进行整治，完善道路交安设施。共计对9.65公里的事故多发路段的沿线的交通标志、标线、安全护栏等交安设施进行完善。S418共计7.65公里，其中新增标志牌为30个，标线为199平方米、S107共计2公里，新增标志牌为40个。标线463平方米，道口桩40根、轮廓标260根等。

3.农村公路交通事故易发路段整治项目：投入28.08万元对桑河路和子汉路两条道路的事故多发路段进行整治，完善道路交安设施。共计对4公里农村公路事故易发路段的沿线交通标志、标线、安全护栏等交安设施进行完善，分别为桑河路(k3+100-k5+100)段和子汉路(k58+071-k60+071）段，通过增设标志标牌、道口桩、标线、波形护栏等交安设施，确保道路安全畅通。

4.国省干线公路安全隐患整治专项项目：投入134.25万元，一是根据2021年四川省农村公路检测结果，安州区次等路为县道X003河永路、乡道Y637花雍路、村道C245团心村8组至团心村5组路段为次等路，为及时消除次等路，对次等路现场调查规划，制定规划方案，对道路进行维修整治。共计4公里，其中X003河永路（3-4）1公里、Y637花永路（0-0.249）0.249公里、C245团心村8组至团心村5组（0-4）3.403公里。二是对成青路、河黄路、安罗路、墩秀路、桑绵路等公路的路面病害进行维修，为确保道路的安全畅通，共计对800公里的道路进行路面病害整治。

5.村道生命防护工程：投入6.08万元对全区部分路线实施安防设施，共计0.848公里，通过增设标志标牌、道口桩、标线、波形护栏等交安设施，确保道路安全畅通。

6.自然村通硬化路项目：自然村通硬化路项目补助资金为523.74万元，实施里程18.646公里，共44个项目，涉及全区7个乡镇，该项目主要工程内容在既有路线上进行新建或加宽，并增设安保设施。

7.2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金：根据我区农村客运车辆和出租车年度运行里程和百公里实际燃油消耗量进行测算，安州区农村客运车辆2020年度共消耗燃油（汽油）折合76.00吨，折合105488升，每升燃油约补贴2.2552元，下发至63台农村客运车辆补贴资金共23.79万元。128台出租汽车共下达11.05万元，平均每车补贴863.28152元。由我局核算分别下达至绵阳市通力汽车运输有限公司安州区分公司、绵阳市安州区永宏汽车运业有限公司、绵阳市安州区永宏汽车运业有限公司出租汽车分公司，由各企业及时发放到各经营业主。

8.村道安防建设项目：投入313万元对全区部分路线实施安防设施，完成村道生命防护工程里程数44.56公里，通过增设标志标牌、道口桩、标线、波形护栏等交安设施，确保道路安全畅通。

（四）绩效指标完成情况分析

1.农村公路养护补助资金

（1）数量指标

道路安防标牌数量≥120块、道路安防标线面积≥2000平方米、道路安防护栏数量≥1000米、道路小修路面维修面积≥12000平方米，全部完成，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：农村公路养护道路安防采购标牌、标线、护栏质量合格率=100%，农村公路养护小修路面维修质量合格率=100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：农村公路日常养护和小修养护在2023年12月31日之前完成，达到预期绩效目标。

（4）经济成本指标：农村公路日常养护、小修、道路安防投入资金≤241万元，达到预期绩效目标。

（5）经济效益指标：对经济发展促进作用明显，达到预期绩效目标。

（6）社会效益指标：农村公路养护日常养护、小修、道路安防覆盖率≥90%，达到预期绩效目标。

（7）生态效益指标：交通建设符合环评审批要求，达到预期绩效目标。

（8）可持续影响指标：农村公路养护补助日常养护、小修、道路安防管理机制完善，达到预期绩效目标。

（9）满意度指标：全区群众道路日常养护、小修、道路安防满意度≥90%，达到预期绩效目标。

2.国省道交通事故易发路段整治项目

（1）数量指标

完成整治里程数9.65公里、新增标志标牌80块、新增标线662平方米、新增道口桩40根、新增轮廓标260根，全部完成，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：国省道交通事故易发路段整治验收合格率合格率=100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：国省干线交通事故易发路段整治在2023年12月31日之前完成，达到预期绩效目标。

（4）经济成本指标：国省干线交通事故易发路段整治投入资金投入资金≤124.25万元，达到预期绩效目标。

（5）经济效益指标：对经济发展促进作用明显，达到预期绩效目标。

（6）社会效益指标：提升基本公共服务水平≥90%，达到预期绩效目标。

（7）生态效益指标：交通建设符合环评审批要求，达到预期绩效目标。

（8）可持续影响指标：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求，达到预期绩效目标。

（9）满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥90%，达到预期绩效目标。

3.农村公路交通事故易发路段整治项目

（1）数量指标

完成新增标志标牌30块、新增标线120平方米、新增波形护栏400米、增设轮廓标350根完成整治里程数9.65公里、新增标志标牌80块、新增标线662平方米、新增道口桩40根、新增轮廓标260根，全部完成，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：资金使用合规性=100%，完工项目验收合格率=100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：农村公路交通事故易发路段整治在2023年12月31日之前完成，达到预期绩效目标。

（4）经济成本指标：农村公路交通事故易发路段投入资金≤28.08万元，达到预期绩效目标。

（5）经济效益指标：对经济发展促进作用明显，达到预期绩效目标。

（6）社会效益指标：提升基本公共服务水平、提升公路安全水平，达到预期绩效目标。

（7）生态效益指标：交通建设符合环评审批要求，达到预期绩效目标。

（8）可持续影响指标：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求，达到预期绩效目标。

（9）满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥90%，达到预期绩效目标。

4.国省干线公路安全隐患整治专项项目

（1）数量指标

完成X003河永路路面病害整修1公里、C245村道路面维修整治3.403公里、Y637花雍路路面维修整治0.25公里、农村公路路面病害整治800公里，全部完成，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：农村公路维修整治验收合格率=100%，农村公路路面病害整治验收合格率=100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：农村公路交通事故易发路段整治在2023年12月31日之前完成，达到预期绩效目标。

（4）经济成本指标：农村公路交通事故易发路段投入资金≤134.25万元，达到预期绩效目标。

（5）经济效益指标：对经济发展促进作用明显，达到预期绩效目标。

（6）社会效益指标：农村公路维修整治和病害整治覆盖率≥90%，达到预期绩效目标。

（7）生态效益指标：交通建设符合环评审批要求，达到预期绩效目标。

（8）可持续影响指标：完善农村公路路面维修和病害整治管理机制，达到预期绩效目标。

（9）满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥90%，达到预期绩效目标。

5.村道生命防护工程项目

（1）数量指标：完成村道生命防护工程里程数0.848公里，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：完工项目验收合格率＝100%，资金使用合规，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：村道生命防护工程按期完工，达到预期绩效目标。

（4）经济成本指标：成本控制水平不低于行业标准，达到预期绩效目标。

（5）经济效益指标：对经济发展促进作用明显，达到预期绩效目标。

（6）社会效益指标：公路安全水平明显提升，达到预期绩效目标。

（7）生态效益指标：交通建设符合环评审批要求，达到预期绩效目标。

（8）可持续影响指标：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求，达到预期绩效目标。

（9）满意度指标：改善通行服务水平，群众满意度≥90%，达到预期绩效目标。

6.自然村通硬化路项目

（1）数量指标：完成自然村通硬化路里程数18.646公里，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：完工项目验收合格率＝100%，资金使用合规，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：自然村通硬化路项目按期完工，达到预期绩效目标。

（4）经济成本指标：成本控制水平不低于行业标准，达到预期绩效目标。

（5）经济效益指标：对经济发展促进作用明显，达到预期绩效目标。

（6）社会效益指标：公路安全水平明显提升，达到预期绩效目标。

（7）生态效益指标：交通建设符合环评审批要求，达到预期绩效目标。

（8）可持续影响指标：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求，达到预期绩效目标。

（9）满意度指标：改善通行服务水平，群众满意度≥90%，达到预期绩效目标。

7.2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金项目

（1）数量指标：农村客运成品油补助车辆63台，全年实际完成63台；出租车成品油补助车辆128台，全年实际完成128台。达到预期绩效目标。

（2）质量指标：成品油补贴发放准确率=100%，全年实际完成100%。达到预期绩效目标。

（3）时效指标：成品油补贴发放及时率=100%。达到预期绩效目标。

（4）成本指标：2020年度农村客运、出租车成品油价格补助资金控制数≤34.84万元。全年实际发放34.84万元。达到预期绩效目标。

（5）经济效益指标：有效降低农村客运和出租车的运营成本，全年实际完成值≥95%。达到预期绩效目标。

（6）社会效益指标：更好的满足百姓出行需求，改善农村客运和出租汽车营运状况，全年实际完成值≥95%。达到预期绩效目标。

（7）可持续影响指标：确保农村客运开的起、留得住、可持续、有效益，全年实际完成值≥95%。达到预期绩效目标。

（8）满意度指标：农村客运经营者满意度≥95%。达到预期绩效目标。

8.村道安防建设项目

（1）数量指标：完成村道生命防护工程里程数44.56公里，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：完工项目验收合格率＝100%，资金使用合规，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：村道生命防护工程按期完工，达到预期绩效目标。

（4）经济成本指标：成本控制水平不低于行业标准，达到预期绩效目标。

（5）经济效益指标：对经济发展促进作用明显，达到预期绩效目标。

（6）社会效益指标：保障交通安全，公路安全水平明显提升，达到预期绩效目标。

（7）生态效益指标：交通建设符合环评审批要求，达到预期绩效目标。

（8）可持续影响指标：村道安防工程项目管理制度机制健全，达到预期绩效目标。

（9）满意度指标：改善通行服务水平，群众满意度≥95%，达到预期绩效目标。

三、存在的问题和具体整改措施

随着货运车辆的成倍增加，全区道路的承载负荷和使用频率不断增大，公路道路维修和维护的成本高，道路养护资金缺口大，制约着全区道路的管护工作；在项目实施期间因天气等原因存在进度略微滞后的情况，今后我局将严格要求各业主单位按照计划时间推进项目，继续本着节约支出、充分发挥公路养护资金最大效益化的原则，进一步加强管理及提高工作效率，确保资金的合理合规合法使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将充分利用此次绩效的自主结果，开展分析研判工作，一事一议、一事一策地解决所存在的问题，抓好资金发放和使用的监督工作，确保资金发放到车头、人头，充分发挥项目绩效自评的作用。

自评结果经区财政局审核后报市局，待市局审批后及时在安州区门户网站进行公示。

五、其他需要说明的问题

无 。 

 

 

附：1.农村公路养护补助项目绩效目标自评表

2.国省道交通事故易发路段整治项目绩效目标自评表

3.农村公路交通事故易发路段整治项目绩效目标自评表

4.国省干线公路安全隐患整治专项项目绩效目标自评表

5.自然村通硬化路项目绩效目标自评表

6.村道生命防护工程项目绩效目标自评表

7.2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金项目自评表

8.村道安防建设项目自评表

 

安州政府还贷-农村公路养护补助资金项目绩效目标自评表（241万）.xls安州政府还贷-国省道交通事故易发路段整治项目绩效目标自评表（125.45万元）.xls安州政府还贷-农村公路交通事故易发路段整治项目绩效目标自评表（28.08万元）.xls国省干线公路安全隐患整治专项项目绩效目标自评表（134.25万元）.xls安州车购税-2022年通组路项目第二批（自然村通硬化路项目）绩效目标自评表-523.74万元.xls安州政府还贷-2022村道生命防护工程第二批绩效目标自评表（6.08万元）.xls安州节能减排-2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金绩效目标自评表（34.84万元）.xls安州成品油税费改革-安防工程绩效目标自评表（313万）.xls